2019淇广播电视台部门预算公开

2019年度淇县广播电视台部门预算公开目录第一部分淇县广播电视台部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、部门预算单位构成第二部分淇县广播电视台2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：淇县广播电视台2019-2023年财政中期规划报表淇县2019-2023年财政中期规划报表（封面）1-1单位人数情况表1-2单位财政供养人员结构情况表1-3离休人员基本情况1-4机动车辆信息表1-5遗属补助情况2-12019年收支预算总表2-22019年收入情况总表2-32019年支出情况总表2-42019年财政拨款收支总体情况表3-1非税收入征收计划表3-2一般公共预算支出情况表3-3一般公共预算基本支出情况表3-4项目支出明细表3-5提前下达一般公共预算拨款（补助）项目支出预算表3-6提前下达政府性基金预算支出表4-12019-2023年中期规划表4-22019-2023年收入规划表4-32019-2023年支出规划表5-1项目绩效目标申报表5-22019年政府采购预算表5-3一般公共预算“三公”经费支出情况表5-4因公出国（境）经费明细表5-5公务接待经费明细表5-6公务用车运行维护费明细表5-7公务用车购置明细表5-8会议、庆典、研讨会费用明细表第一部分

淇县广播电视台概况一、淇县广播电视台主要职责及机构设置情况（一）淇县广播电视台主要职责淇县广播电视台内设8个职能科室，主要职责是：1、贯彻执行中共中央、国务院和省市有关新闻宣传、广播电视管理的方面的法律法规和方针政策。2、负责宣传县委、县政府的重要政策和重大决策部署；开展全县性的重大活动的宣传报道工作，把握正确的舆论导向，为全县的经济社会发展服务。3、组织实施广播电视事业和广播电视文化产业发展规划，推进广播电视技术改造和发展,提升广播电视的科技含量和水平。4、负责广播电视节目的传输、覆盖、维护和安全播出工作;负责广播电视内容的审核把关和节目建设工作；负责广播电视设施的维护管理工作。5、研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工作分配制度改革。6、承担县委、县政府及上级宣传部门交办的其它事项。（二）淇县广播电视台机构设置情况淇县广播电视台预算包括机关本级预算。淇县广播电视台共8个内设科室，分别包括:1、办公室2、总编室3、计划财务部4、技术管理部5、新闻部6、专题部7、广播节目部8、广告部（三）淇县广播电视台人员构成情况2019年淇县广播电视台预算管理单位共有编制70人，其中：行政编制。人，事业编制70人。在职职工174人，离退休29人,遗属人员1人，实有公务用车4辆。（四）淇县广播电视台预算年度的主要工作任务大力推进融媒体中心建设和发展；办好《淇县新闻》，全年播发新闻稿件不低于2000篇，在市级以上媒体播发稿件200篇以±;办好专题节目，在继续办好《视说朝歌》《朝歌之旅》《汇生活》等栏目的基础上，筹划新创办一档政协专题栏目;搞好安全播出，严密防范法轮功等邪教组织对广播电视的插播和破坏，实现全年“零插播”目标。二、预算单位构成淇县广播电视台预算为机关本级预算的汇总预算。第二部分淇县广播电视台2019年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况淇县广播电视台2019年收入总计9885656元，支出总计9885656元,与2018年相比,收、支总计各增加2752571元，增长38.59%。主要原因：一是收入增加县委县政府的领导下积极拓展广播电视业务，提高广告质量，提高有线电视服务；二是支出增加是加大对有线电视基础设施的建设投入。（一）收入预算总体情况说明淇县广播电视台2019年收入预算合计9885656元，较上年增加2752571元，增长38.59%。其中:财政拨款7609556元,比上年增加776471元,增长30.46%;非税收入1500000元,比上年减少200000元,降低15.38%；政府性基金预算拨款776100元,比上年增加776100元，增长100%；其他收入。元，与上年持平;部门结余结转0元,与上年持平。收入变化情况说明：一是在县委县政府的领导下积极拓展广播电视业务。二是提高广告质量，提高有线电视服务；（二）支出预算总体情况说明淇县广播电视台2019年支出预算合计9885656元，较上年增加275257元，增长38.59%,其中：工资福利支出7466419元,占73.53%,比去年增长15.25%；对个人和家庭的补助支出301771元，占3.05%,比去年增加9751%；商品和服务支出201865元,占2.04%,比去年减少53.14%。支出变化情况说明：一是工资及福利支出：机关事业单位工作人员养老制度改革后，工资福利等支出增加；二是对个人和家庭补助：机关事业单位工作人员养老制度改革后，对个人和家庭补助；三是商品和服务支出：电视台积极响应财政政策，在保证工作运行下压缩资金。二、机关运行经费安排说明2019年度机关运行经费安排201865元。其中：办公费120960元；印刷费0元；邮电费48360元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元，水电费。元，物业管理费。元，工会经费32545元。三、财政拨款收入情况说明2019年一般公共预算收支预算9885656元，与2018年相比,一般公共预算收支预算增加2752571元，增长38.59%。主要原因一是正常增人增资；二是将2019年增加“综合治税发票摇奖活动资金”。四、一般公共预算支出预算情况说明淇县广播电视台2019年一般公共预算支出年初预算为9885656元。主要用于以下方面：一般公共服务支出9384269元，占94.93%；教育支出。元，占0%;社会保障和就业支出387587元，占3.92%；医疗卫生与计划生育支出113800元，占1.15%；住房保障支出。元，占0%。五、一般公共预算基本支出预算情况说明淇县广播电视台部门2019年一般公共预算基本支出7970055元，其中：人员经费7768190元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费201865元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、通讯补贴、物业补贴等支出。六、支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预（2017）98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。七、政府性基金预算支出情况说明我单位2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出为1526100元。道路弱电管网入地建设资金（一期）为776100元，广播电视台人员经费为750000元。八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明淇县广播电视台2019年三公经费预算安排114000元，较上年减少2000元，具体情况如下:（一）因公出国（境）费用O元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。增减变化主要原因：我单位的工作没有此项需要。（二）公务用车购置及运行维护费用92000元，其中，公务用车购置费用。元；公务用车运行维护费用92000元，较上年减少IOOo元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、支出。增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位在2019至2023两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比上年减少IooO元，原因是严格按照公务用车规定，减少用车次数，节约公务用车费用。（三）公务接待费用22000元，主要用于按规定开支的《淇县春节晚会》演出人员公务接待支出。较上年减少IoOO元。增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况淇县广播电视台部门2019年运行经费支出预算201865元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。大力推进融媒体中心建设和发展；办好《淇县新闻》；办好专题节目，筹划新创办一档政协专题栏目;搞好安全播出，严密防范法轮功等邪教组织对广播电视的插播和破坏，实现全年“零插播”目标。（二）政府采购支出情况说明2019年政府采购共2项，政府采购预算安排1176100元，其中：政府采购广播电视设备维修400000元，政府采购道路弱电管网入地建设资金（一期）776100元。2019年政府采购金额共计1176100元，比2018年减少323900元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明根据财政预算管理要求，2019年，我单位组织对1个一般公共预算项目支出设定绩效目标，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的5.47%o根据项目实施情况拟与预算年度结算后，对4项目开展自评，对1项目开展重点评价。对“综合治税发票摇奖活动资金”专项资金实施预算绩效评价，涉及资金500000元；2019年拟对“设备维修购置”专项资金开展预算绩效评价工作，涉及资金400000元。对“淇县融媒体中心房租、电费、物业费”专项资金开展预算绩效评价工作，涉及资金50000元。对“公用经费”专项资金开展预算绩效评价工作，涉及资金13950元。对“仙谈岗无线数字发射塔广电台发射塔电费及维修”专项资金开展预算绩效评价工作，涉及资金50000元。道路弱电管网入地建设资金（一期），涉及资金776100元.（四）国有资产占用情况2018年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车。辆；房屋资产2440平方米，价值108万元；房屋80数量；单价10万元以上通用设备。套，单位价值30万元以上专用设备0套。（五）专项转移支付项目我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，我单位将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。（六）空表说明淇县广播电视台在2019年没有提前下达款项，所以3-5一般公共预算拨款项目表为空表。淇县广播电视台在2019年没有需要因公出境,所以5-4因公出境表为空表。淇县广播电视台在2019年没有安排公务用车购置经费，所以5・7公务用车经费购置表为空表。淇县广播电视台在2019年没有安排会议、庆典研讨会费用经费，所以5-8会议、庆典、研讨会费用表为空表。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、"事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补