三季度经济工作会议报告

2016年三季度运营情况报告汇报人：二〇一六年十月公司一经济运行情况二重点工作开展情况三存在问题四四季度工作计划汇报内容一经济运行情况指

标

名称年度目标累计计划累计完成完成计划比例(%)完成年度目标比例(%)去年同期累计完成同比增长率(%)利润额（万元）7,90080005566.0469.5870.465030.9010.64营业额（亿元）5543.8030.3769.3455.2239.11-22.35新签合同额（亿元）6649.240.482.1161.2342.68-5.34（一）、主要指标完成情况一经济运行情况（二）、指标未完成情况原因分析及对策营业额指标未完成年初分解计划。原因分析重点项目工期滞后，未按计划完成目标产值；部分中标项目未开工，难以达到预期指标值。解决对策公司及项目部积极协调人员就位，狠抓进度管理；加大经营力度，积极协调新中标工程开工，尽快完成预定目标产值。二重点工作开展情况（一）、市场经营稳扎稳打三季度，中标项目18个、中标额11.04亿元。

8月份，中标胶南凭海临风项目，造价1.4亿元，实现了与山钢集团的首次合作。

8月份，中标红岛国际会议展览中心项目土石方整理工程，造价0.86亿元。

7-8月份，连续中标中交顺河片区城镇化建设项目8#地块一期、三期工程，造价共计3.65亿元。二重点工作开展情况（二）、继续大力开拓区域市场集中资源做实

上海、济南、华南

三大区域市场。积极开拓海外市场：马尔代夫

市政和酒店项目依托大客户有针对性地开拓

重庆、德州

等埠外市场。截止到9月份，青建股份在建工程建筑面积埠外区域占比达到

53%。三季度：上海区域：中标上海银信后援中心项目，造价

0.9

亿元；济南区域：中标滨河新居公租房项目，造价

1.3

亿元；湖北区域：中标襄阳雅致新能源汽车一期车间工程，造价

1.5

亿。二重点工作开展情况（三）、扎实推进项目基础管理标准化工作有序开展，精选亮点重点推广。010203编制并持续改进质量、安全施工标准化图集，目前屋面、地面及现场施工文明等标准控制，

较上季度有了显著提高。每月精选在建项目亮点做法进行重点推广，

引导项目积极创建、推行、总结亮点做法。三季度，累计推广精选亮点做法

24个，

项目管理水平稳步提升。二重点工作开展情况（三）、扎实推进项目基础管理

在月检等各类检查中，对存在重大隐患问题且未自纠项目，重罚项目部。

截止三季度，各类处罚累计

36.75

万元

，项目部各项基础管理工作显著提高。建立项目部自查、自纠管控思路，提升项目部发现问题、解决问题的能力。二重点工作开展情况（三）、扎实推进项目基础管理统一考核模板，推行分级考核模式。公司对项目部按月计划考核，进行排名奖罚；项目部对分包按周计划考核，月度汇总。目前有

50

余家主要分包纳入考核，截至9月底，对分包处罚

15.45

万元，项目部工期管控初显成效。建立工期标准化管控流程，狠抓项目进度管理。二重点工作开展情况（三隆）纱、扎旺实推疮进项愤目基揉础管霜理目前事已完紧成青转岛燃胞气中妈心、床数字序印刷援产业川基地桂的全痕国用驴户满宽意工镜程，以枝及其他绑各类才奖项膨的申吓报工训作，隔为全个年创爱奖工工作的称完成偶奠定岩了基萝础。创奖胖工作蛇扎实禽推进屿。8月20日，槐顺利免通过排青岛夏地铁扯运营不控制找中心酒项目碎的国晨家优消质工浪程复吃查；

奖项名称

创奖项目目标时间

全国用户满意工程青岛燃气中心7.20申报完成数字印刷产业

基地项目7.20申报完成全国工程建设优秀质量管理小组二等奖海天项目部7月12日国家优质工程青岛地铁运营控制中心8月20日复查通过泰山杯山东大学青岛校区教学楼E区工程8月4日申报完成山东省

优质结构市立医院二期9月通过市级预检，10月份申报二重点工作开展情况（四些）续、强朱化技肿术先棉行引另领市立动医院宋项目昆确立隶了50余项宪绿色亡施工梳技术惕，成敌为集坊团首独个获度批国防家层尊面立拢项的湿科技炎示范欢工程拆；山大夸图书璃馆项孔目顺风利通浩过国衬家、持省两书级绿吊色施心工示稻范工俘程检扯查；国信鸦蓝谷第孵化残园、尸滨河辰新居东、济绒南铁旋路法俭院审植判综壳合楼3个项络目成范功申锄报山向东省绍绿色紧施工相科技燥示范秃工程灭。积极舰推进更绿色钻施工开展《绿毒色施雅工标郊准做恒法》编制段工作锈，预贩计11月份么发布邪实施换。二重点工作开展情况（四摆）甜、强车化技邻术先附行引国领严格住执行宰试点如项目BI伴M周例甲会交岂流模牵式，持续推进换更多试点佛项目BI督M实施。完成版山大成图书班馆项六目阶煎段性输应用羽成果候总结策。组织粮申报伸中建碧协BI最M大赛冬成果1项，踪蝶龙图肚杯BI惑M大赛臂成果1项，漂青岛嫁市首蒙届BI阵M应用成成果4项。已全扮面启蚀动《BI敢M实施族指南善》编房诚制工洽作，样预计朗初稿10月底瓶完成讯，年肺底发撑布实的施。扎实顿推进BI随M应用二重点工作开展情况（四处）匠、强什化技中术先亡行引萝领下达支股份礼公司滔工法中编制府计划40项，猾论文叹编制购计划33项；组织捧专项禁施工俭方案隆范本姐编制昌工作；启动融并确鹊定《热跳仓汉法施宁工方率案》藏等5项本觉年度壤方案谈范本摧编制芹计划虏，进企一步破推进钞技术店创新乳和总裳结；组织妙完成锁涵盖现群体丧住宅势、体烘育场枯馆、负酒店毕办公这、超吉高层劝等10大类穴别30个样灯本项肠目的技术从标模盛板库编制咬工作良，为胳提高袍技术毒投标刺竞争今力奠松定基甩础。技术话基础疼不断纺夯实二重点工作开展情况（五钳）低、持衔续加振强资蕉金管云控三季度怜，重点关药注分逃支机笨构在企资金侄管理妙、税拣务管允理及该信息笔披露己中的讲主要杂风险池点识拢别，姑及时驻提出石防控烂措施黑；着冲手开咬展《疏财务殿风险微管理擦手册穿》编剑制工减作，考预计11月中犯旬完并成初沙稿，碰年底碧前发远布实联施。加强育竣工满项目只结算唐工作泪推进饥力度玻，梳鹅理、接跟进扇结算傍重点垃、难伏点项气目，杀本年时累计贸完成29个项栗目结牌算审甩计工羽作，肿结算顺金额30悦.2日7亿元陶，为弹去年母同期教结算档值的2.预98倍（担去年10毅.1键7亿元匙）。三季勿度，丘累计淹清理醒欠款1.疏43亿元螺，同筒比增揉长19填2%。完洽成了侍宏桥运经营衫市场盟、胶舟二榆、工疯研院连二期菠装修椒、高凉校软不控4个矛们盾突蔽出项遭目的煮清账已消项俯，合董计金猾额43殿7.协49万元团，项局目收勉款风生险彻杜底释认放。二重点工作开展情况（六施）、列做好腔共管知职能虑工作符衔接理顺怪共管额职能筑与子摊集团皂的管线理关骗系，较提高催效率虹、降拣低费谷用。总部艇各级母管理娱人员棋，快额速转但变观啦念、嘴梳理揪职能蛇、调坚整状垃态，臭认真锯做好住集团扩特级联资质蔽下的羊质量你、安抛全、炉进度酬、成朋本、缩慧技术宽、劳想务、芦客服恭管理万工作遍，实格现了统共管灰职能耳的平界稳过止渡。三存在问题1、在讽建项铲目进歇度滞术后，护产值悬压力芹较大淹。2、经舍营渠把道、邮经营型团队芽不够仓完善军，全膛员经捡营能先力不葡高，萌区域希市场斗经营绑成果轰严重并不足丹；经漆营成广功率阻需要赴提高斗，公旺开竞笋争投爆标报础价缺页乏竞佳争力政。3、对隔埠外粒分公修司管双控能拢力需久提高话，需杨重点拾加强阀合同各管理催、财浓务管涨理的龄规范伐执行考，坚遥决杜释绝违朋法分曾包转峰包事俯宜。四四季度工作计划（一呆）、托主要多指标疲计划四季暂度，从利润炊总额岛计划徒为26便00万元啦，营真业额远计划翅为14投.6妄3亿元障，新棍签合垒同额除计划塞为16冈.8亿元好。序号指标名

称2016年预计产值（亿元）1上年结转合同可实现产值27.722本年新签合同可实现产值14.973本年潜在合同可实现产值2.31合计45序号指标名称2016年预计新签（亿元）1已签合同40.412本年潜在合同25.593已中未签合同5.06合计71.06预计本全年伏指标卸完成染情况四四季度工作计划（二居）、依重点遍工作磨计划1、提升菌运营桨质量细，强因化总部部建寸设进一步建设责任型总部、效能型总部、服务型总部，通过优化流程、强化问责、加强监管和服务力度，提升公司运营质量和效益。四季度，重点开展部门效能审计，考查总部部门各项职能履行情况，切实提升管理实效，提升总部服务与支持能力。四四季度工作计划（二搜）、毒重点散工作停计划2、坚读持“窝三大筛”经象营，迹重点夫深耕详大型续公建违项目大客户大市场大项目竞争力明确馒股份起公司兰定位沉，引占导差粒异化克市场亮经营信，持盖续巩反固高歌端客谜户；完善思股份神公司膨资质然体系照，年这底前煎完成既定冷资质醋目标，进筑一步键提高秀市场殿综合袋竞争淹力。布局械开拓乎海外位市场谈，争辅取四季度径在海忧外市迎场有执所斩割获，乐为公筒司发仁展带属来新达的业逝务增叉长点；积极童对接钱红岛恼国际史会展施中心争、机岛场酒量店及雁综合款办公天楼、要中央变美院守创意槐园等怨大型总公建疏项目；四四季度工作计划（二旧）、狗重点眨工作短计划继续知强化滩质量征安全麻标准仙宣贯宪落实纺，加风强项槐目隐滋患整寇改力习度。完善六开工复策划重、过医程监弊督、败收尾汽督办辽的项仰目全扯过程姨管理偿。重暂点关同注收纳尾项当目督辈办管像理。扎实纽奉推进借集团急三体贩系贯像标外准审工畏作，劝以外牙审为宁契机拒，切惊实提能高公扮司管塌理水巡寿平。3、局聚焦呆项目薪管理利，提申高精啦细化这管理崭水平四四季度工作计划（二默）、桥重点边工作和计划4、强轮化财祝务管铁控，可优化葵财务袖状况梳理据优化例业务矛流程剑，完勒成《期财务煌风险礼管理足手册忠》编避制与率发布键，形击成系附统的驳财务谨风险喂控制挥体系钉。同庄时，刊组织订财务事风险萌管理邪培训皆，加聋