ERP系统管理制度(物资管理模块)

ERP〔物资治理模块〕2023年十月总则ERP--3-治理方法。ERP推行而逐步完善。ERP全部进入ERP系统物资治理模块的用户依据其岗位和工作性质的不同都有任人。正常进展。必需了解本治理方法和具体操作手册的内容。〔含发票移交等〕全部在ERP〔付款审批流程除外〕K3ERPK3无误。需用部门在ERPK3职责细、暂估物资明细、审批流程等内容；入工作，暂估物资由选购部各业务员依照选购订单的形式录入。实施中存在的问题提出意见和建议，经营治理部负责技术实施。准时以书面形式向经营治理部反响。治理内容系统建立系统材料申请、供给商询价、选购订单、入库等流程测试完善。全部上述工作及结果均应在有关部门充分争论的根底由ERP形式确定并经由审批、公布程序前方能实施。系统维护订内容应准时形成文档、批准、公布、执行；信息中心协作负责技术实施。中心协作负责技术实施。选购部。系统使用用户在“ERP”系统中必需遵守《ERP系统物资模块操作手册》的规定，结使用ERP系统功能可以在ERP物资编码申请创立治理规定填写物资编码申请单。的用途；“审批流程编号”文本框需填写物资编码审批流；ERP物资编码创立需用部门在提交物资编码申请单之后物资部物资编码治理员必需在规定时出考核意见。材料申请模块使用治理规定选购代码维护ERP码的有效期维护。具体操作流程如下：需用部门有急需物资的材料申请单产生之后部门打算员在一个工作日内代码的汇总申请选购流程；需用部门打算员在选购代码到期之前一个工作日内要完成选购代码的有选购代码在维护时要留意选购代码的状态，选购代码只有在“下达”状态时才能使用，所以在维护选购代码有效期时必需要留意转换其状态；会计组等其它内容。填写材料申请单〔申请物资打算〕申报物资打算时系统会自动预留该物料申请单中所列全部材料给申请部门〔或专业，这些材料选购入库后只有申请部门〔或专业〕才能领用，假设申请〔或专业明确这一点。依据物资用途正确填写“申请物资描述”文本框；依据所在部门和所属专业真确填写部门文本框和专业文本框；依据物资用途和物资所属会计科目正确填写内部目的地标识和选购代码；值，确定要确保正确填写。材料申请单审批流认审批流正确。选购代码为空时自动带出审批流：物资领料申请〔WZLLSQ；值易耗品2〔设备修理部〕2〔运行发电部，自动带出的审批流为：生产原材料、低值易耗品申请Q值易耗品2〔设备修理部〕2〔行发电部〕，自动带出的审批流为：非生产原材料、低值易耗品申请〔GLYCLXYSQ；0〔固定资产2〔设备修理部〕2〔运行发电部，自动带出的审批流为：生产固定资产需用打算〔SCGDZCXYS；0〔固定资产，20〔设备修理部〕21〔运行发电部自动带出的审批流为：非生产固定资产申请〔GLGDZCXYSQ。选购模块使用治理规定〔5接选购合同，假设有会议纪要，也需要同时挂接到选购订单中；选购员在“订单询价核准”界面选定中标供给商之后，需在“评审结果”文〔含评审报告等内容〕ERPK3〔含发票匹配和申请付款〕价全都。选购订单到货登记验收入库办理入库手续时确定要留意系统入库数量和实际入库数量全都。选购订单登记之后，库管员联系需用部门验货员到仓库验货；验收员验收完毕之后，必需登录本人或者班组账户将验收人姓名录入“QC分析员”文本框中，并且要告知库管员验收结果；数量全都；物资模块正式上线之后仓库的退货业务也要在系统中执行。物资领用和退库〔或专业〔业〕都可以领用。K3ERPK3ERP办理物资出入库业务；〔或专业〕应在三日内领用出库，否则申请人应取消预留；库管员在物料下发时要确认领料人是否为材料申请单中所示部门、专业人员，假设非材料申请单中所示专业人员，则要拒绝下发；以免引起库存混乱。考核细则物资编码的申请和创立〔或专业大中小分类、会计科目填写不准确，每项物资考核需用部门〔或专业〕20元；假设有同种物资重复申请物资编码，则考核责任人50元；〔急需物资编码，一个工作日内完成；一般物资编码，3〕创立编码，每次考50对于物资编码申请完成较好者嘉奖50-100元。选购代码维护50100元；需用部门打算员未按时〔急需物资，一个工作日内完成；一般物资，3100材料申请〔需选购物资〕材料申请单中“申请物资描述”文本框中填写不标准，每次考核责任人30元；需用部门在创立材料申请单时未填写“部门50在填写材料申请单时，假设零件行中到期数量小于或等于可用数量，则该物100材料申请各项数据填写准确，完成质量较好者嘉奖50-100元。物资选购选购员对已下达的选购申请单要准时办理，急需物资必需在一个工作日内进750〔5选购合同，假设有会议纪要，也需要同时挂接到选购订单中。如未按要求100选购员在“订单询价核准”界面选定中标供给商之后，需在“评审结果”文具体说明〔含评审报告等内容元；ERPK3ERPK3〔含发票匹配和申请付款100物资选购符合流程标准，价格录入准确、发票移交、付款等各项数据填写无误者，嘉奖50-100元。选购订单到货登记验收入库库管员应严格把关，确保K3ERPK3ERP100/次；量跟实际入库数量全都，假设消灭偏差，每次考核50元。物资到货登记之后，需用部门〔或专业〕应按时〔大型重要物资在7〔或专业〕50/天；物资入库、验收工作准时进展，且完成质量较好者，嘉奖50-100元。物资领用与退库K3ERP100/次；K3ERPK3ERP〔1〕而影响系统双轨运行，考100/次；物资到货后，需用部门〔或专业〕应在三日内领用出库，否则申请人应取消需用部门〔或专业〕30