企业内部控制管理规范

弗布克企业内控手册系列企业内部控制规范手册谁姜偏涛陶太编著差目浓颂录号第易1鹊章沙昆企业嘴内部掏控制浸规范珠——狠资金掏 罩1今．午1屑喘岗位破责任找与授迷权批姓准制睡度帜 陡1中．仓1台．瓜1蔑仰资金台岗位忠责任趋制度佩 蚊1迈．借1活．陈2顿消关键灰岗位贫轮换孙制度足 界1俘．瞎2碑权现金要和银信行存拘款管呜控制虫度向 乏1纳．剪2讽．挎1稀捕企业诊现金喊管理达办法铺 粗1驾．追2物．寿2滴北现金师集中杜收付般制度筐 丹1且．妄3瞧留票据学及有慨关印酬章管批理办哭法搂 穷1废．屈3乎．秒1厅昆企业述票据困管理忽办法堤 月1嚼．索3宽．安2乳固企业白印章般管理茄办法母 潜1亚．谎4绕木资金颠管理晨的相史关文迅件资罗料末 与1泡．照4次．档1旋痰银行富对账塘单骑 帝1喇．串4户．婆2连罪资金峡支付咽申请雨 楼第去2疫章拥狂企业光内部筹控制招规范您——方采购选 崇2虽．钳1拳耐岗位吧责任堤与授捏权批屿准制向度部 蝴2纸．懂1把．砍1红唱采购锤岗位得责任斤制度速 卧2昆．摊1纸．顾2乞急采购灰授权跃审批趴制度圆 守2哭．夏2便削请购驱与审柜批管现控办爽法至 鸟2评．蓝2去．驼1寸罢采购预申请耍管理落办法仇 射2社．凤2栋．族2逢榆采购弱预算绒管理教办法险 征2够．翻3意侦采购班与验无收管粱控规男范国 吴2件．与3缠．栏1吴梳采购耕管理堤制度略 隐2愧．挑3宰．敢2之速验收旱管理允制度魔 毒2恶．搅4抓屈采购话付款酱管控陡制度存 茶2阔．危4俯．镜1爆蔑预付谣账款停及定素金审感批制旨度办 慰2舌．巷4崖．毯2乞环采购小物品补退货徒管理六办法腹 古2包．匪5招培采购艺管理犹的相早关文照件资乒料呆 袜2脾．控5绪．处1渠疫请购重单有 捆2柿．坛5机．最2富害采购捷订单膀 毙第晨3魂章仁探企业胃内部毙控制崖规范衔——轮存货爱 氏3碧．赶1骨蛛岗位怎责任壁及授辈权批辞准制泉度骨 密3芽．策1劣．软1冈贷存货绝业务仁岗位卸责任拿制度云 齐3苍．壁1碧．巴2认仅存货漠业务隶授权轰批准惨制度慢 耽3案．微2鸽择存货陈请购摊与采雷购规景范姐 梁3作．棋2骄．鬼1与字存货聚采购怒申请抖审批印制度垃 纲3净．仆2邪．瑞2急挺存货溜预算甘编制席管理长细则骡 咏3仙．松3丘筒验收父与保庆管管脆控规斑范秤 捧3酷．挤3隶．泪1火碎存货机入库矿验收妇管理吧制度降 誓3桶．闷3项．筐2佩弃企业妹存货束保管坑管理阔制度塌 桂3涌．蜡4萍淘领用柄发出蛮与盘给点规帆范凳 敲3狐．飘4倒．凑1喊料存货玩领用垒发出雷管理念制度秧 沟3姨．尖4裳．况2稿锅企业朋存货鹅盘点踏管理蛙细则撇 坝3肠．天5爆宿存货难管理槽的相芽关文妙件资凝料放 亲3混．读5距．尸1猜糊仓库雷请购制单溉 宾3彼．稼5签．昂2料督订货骑合同歼书丸 夜第防4谱章辜起企业事内部林控制优规范获——粪销售竖 界4批．位1材慨岗位庭责任括与授动权审株批制效度碧 缺4竞．少1碗．拣1陈国销售客业务粗岗位朋责任塔制度智 祖4衔．箩2拴肥销售皱与发唱货管棕控规口范混 挥4矛．猪2今．慨1买惕销售庄业务晒预算兰制度场 岸4苹．徒2胃．走2遇殊销售煮价格筛管理王办法蹦 储4谣．巡3智涌销售加收款慨管控巨规范余 陈4艇．蚁3主．圆1制此应收灿账款资账龄位分析祸制度汽 走4处．荐3芦．夏2升漆逾期薪应收霜账款寇催收价制度送 伤4词．签4寒车销售祖管理脊的相构关文栽件资渡料绿 狭4吓．佩4缺．艰1茫钞销售旬价目随表辰 翅4帐．舟4睛．掠2亚叹客户零信息粗单尺 视第糕5某章娇遵企业尤内部捉控制甚规范路——月工程浸项目滋 震5平．候1任样岗位带责任跌与授苍权批饼准制于度芳 抱5距．逢1陵．伍1蓬狭工程吧项目聋岗位甩责任啦制度眯 狠5疾．炼1梯．惩2资郑工程罪项目手授权初审批蛇制度晋 厕5堂．绳2懂仔项目荷决策建与招鼠标管漠控规捏范雷 瘦5能．姿2惑．鸡1快梅工程查项目葬决策愚管理尚制度创 尊5档．功2色．秀2钉磨工程婶项目啦招标治管理追细则疮 地5贩．蛾3骆旋工程举项目斥概预商算管融控规造范理 贪5彼．病3农．翼1摄抗工程河项目地概预闯算息编制口制度掀 得5疏．外3币．插2汁杀工程挤项目胆概预燥算审范核办暖法乞 夺5袭．够4欣丢价款订支付召与工植程实呀施规抄范险 孝5猜．逗4杠．仆1病破工程抄进度暴价款骗支付机制度喷 搏5炒．板4姜．僻2摔井工程阳项目驶材料斗管理梁办法麦 孙5各．应5小却工程框竣工且决算戒管控贼规范上 脾5存．笔5认．炉1齐傻竣工找决算毙管理往制度那 柿5造．鹿5答．昌2踩息竣工孔清理中管理毛制度壤 介5甚．框6万柱工程绒项目采管理铅相关聪文件耀资料领 匪5个．匹6邻．停1背结企业康产能有扩建戴工程游项目能建议娃书及 身5眠．涉6康．校2挂面项目烛工程含总承嘱包马合同各 厦第受6咽章太槽企业侧内部陡控制氧规范监——属固定喷资产疗 戒6仆．演1颜相岗位望责任尘与授壮权批叶准制志度融 滴6塌．您1丽．元1傍孟固定钱资产擦业务膏岗位竟责任俗制度恼 贪6陕．社1肌．准2萍举固定巴资产润业务做授权民批准督制度移 外6妙．根2否抱取得逢与验尽收管耀控规括范低 威6贞．秆2岗．费1呼容固定蚊资产奔预算周管理倾制度鄙 鸭6食．城2择．滩2将信固定错资产纸请购着管理爹制度狂 裁6注．虎3笑庙使用啊与维童护管番控规澡范奇 蜓6吴．认3斤．俯1言巨固定漂资产犁日常役管理鸟办法励 雁6出．驶3博．卷2可商固定括资产拍目录标管理刮制度朵 俭6凤．殖4密塘处置撑与转洒移管富控规候范霸 易6荐．剂4跃．拿1峡绝固定行资产父处置效制度周 链6才．巾4序．蛾2飘忘固定使资产茫转移剩制度客 惜6荡．忌5江陷固定渐资产安管理拔相关移文件胃资料穗 宴6冈．劝5斯．核1多冻固定饮资产傲明细辨表屑 便6反．胞5跨．塞2朗伐固定朋资产鹅请购药单组 最第塞7吃章扶少企业锦内部评控制园规范茧——栽无形酒资产桐 幸7插．察1杜梦岗位匙责任娘与授口权批贺准制哄度成 伪7庙．色1睁．慧1限忘无形勺资产桃业务幅岗位胆责任但制度父 恩7蔽．剧1宽．迷2饶鲁无形太资产解业务宏授权膀批准猴制度啄 论7阀．拉2等姻取得等与验筛收管危控规严范烫 层7备．占2箭．们1镇售无形鼻资产云预算词管理选制度竟 虏7燃．像2渡．晒2庭筐外购趣无形聚资产枕请购炊审批搂制度编 讽7饿．并3愉档使用俯与保腾全管再控规告范方 爬7明．坛3愤．唱1振顽无形赏资产煎日常寸管理较规范遗 展7现．恩3溜．套2丈贸无形碎资产资目录显管理泥制度盲 荷7贡．圣4院秋处置刺与转奸移管阔控规残范盟 陷7颤．喜4乌．耳1匹樱无形叉资产勿处置撇管理淹制度唤 夫7苗．疗4异．宏2仆交重大拌无形符资产辨处置衬审批您制度搬 猪7锅．傍5伙呈无形涌资产矿管理物相关季文件旋资料招 牺7妇．预5袄．孩1期绝无形方资产香请购堡单猫 恭7面．泪5沈．多2歉芹无形葬资产呢报废葵单议 听第职8境章午狮企业宿内部奴控制跃规范随——害长期找股权菊投资不 胸8笛．番1流痒岗位畜责任奖与授虾权批场准制湖度漠 蜓8雄．刚1佛．刻1炮繁投资妙业务线岗位班责任口制栗 辽8斥．异1捐．勒2蝇终投资谢授权女审批滩制度寒 尘8惕．本2桐镜投资约可行赚性研馅究、绸评估裁与决梯策管稍控规京范蛾 促8逝．汪2比．讯1处刷可行怨性研盆究及帝评估挥制度捷 牢8重．内2探．韵2便驻投资尘决策厌审批馆管理尾制度蛛 余8港．秀3腔桃投资芹执行洗管控准规范弹 美8岩．博3亡．冤1掉巧投资会执行昨管理惊办法辆 拳8药．摇3都．岁2湿厉外派农人员线适时篇报告条制度扣 尤8麦．差4鉴遥投资跪处置惧管控克规范醉 歌8锣．蛮4惕．北1艘秃投资既处置冬管理杜规定添 吨8沸．估4讨．臂2狠中投资半处置陷文件咬资料创审核额制度陶 征8竿．竹5旷师长期敬股权锁投资责相关熔文件施资料穴 浓8嘴．婆5刻．弹1训歉投资锡建议楼书仇 峡8蜡．赤5夕．滋2厨欢可行希性分孔析报避告薄 庭第弱9盖章公缩企业绪内部太控制痒规范拾——摸筹资循 玻9狮．晚1极炉岗位处责任坊与授鹅权批政准制辉度哑 痰9捉．漂1极．妙1覆恩筹资月业务遣岗位恰责任有制度累 脉9荡．概1杨．聋2南耀筹资叶授权观批准玻管理及制度抗 嘴9攻．避2钳旋筹资珠决策饱管控然规范余 溪9获．持2绍．计1事圈筹资屿决策迅流程纷管理劣制度贪 谦9观．稍2吼．丽2势粮筹资棍方案跌制定坟办法漠 题9途．盏3降扶筹资壳执行乘管控友制度捧 孤9蛛．旅3皮．判1疑山筹资耳决策碗执行溉管理酸制度昌 妄9仿．德3淡．闲2遍葵企业轿筹资峰业务牧公告铁制度睬 等9碑．胸4再缸筹资恒偿付似管控脑制度灵 全9成．醋4饱．像1悄疑筹资乳业务凝偿付语制度途 狗9形．矿4欲．羞2笑值筹资助业务建对账锅管理视条例卷 腐9之．壁5暑饰筹资窗管理重相关捕文件浮资料逮 遥9霉．老5请．坑1肥刊筹资呀合同积 睡9评．渐5脾．罪2葱壤承销装合同晴 凶第伙10呢章够志企业年内部衫控制临规范此——戴预算饼 橡10庙．携1明绘岗位销责任战与授年权批舌准制休度于 蜻10外．册1恳．基1照颈预算泰业务怕岗位荡责任煮制度施 墨10张．秒1血．墙2痛劣预算紫管理匹制度背 胀10住．龙2纷裙预算剧编制席管控愈规范嫌 弱10搏．厚2哥．丈1子秆预算歪编制绞管理畏制度垮 慎10黄．挖2麻．容2难执年度接预算更方案粱制定聪规则秒 秘10艳．榴3酱葬预算统执行概管控统规范烛 疲10辆．拥3禽．共1居捞重大福预算挤项目悟管理患办法泊 惭10慢．炮3波．桨2售鞠预算闹资金瞧支出蝶审批残制度胸 引10沈．误4梦花预算茫调整须分析煌考核摘规范捉 辫10扩．璃4济．针1姨棒预算确调整呆管理还办法兄 蜂10买．膀4异．叠2依热预算辟执行册分析乡制度皂 丢10翁．毙5陷歌预算谈管理覆相关暖文件缝资料喜 跨10舍．后5红．租1清偿年度命预算捏表叔 肯10惑．缘5跳．党2喝酱预算驱执行绪分析筝报告俱 段第环11禁章柜稠企业殖内部蔽控制柜规范战——驰成本摆费用典 退11车．晨1琴温岗位池责任笨及授挪权批摔准渴 鞭11赌．窗1渔．喊1担零成本处费用班业务吃岗位瞒责任何制度披 京11箩．抽1妙．门2介辛成本怜费用副授权沾审核吹批准色制度第 蚀11趟．前2毯拖成本田费用叨预测币预算波管控叫规范指 恼11馅．嗽2牙．浴1栽未成本也费用己预算萌管理轮制度兴 椅11海．肌2抗．桨2霉玩成本待费用情预测怀方案正制定妹办法熄 抢11盗．严3字闭成本响费用隐执行悔管控祸规范嫌 映11祖．甜3盼．粮1袜章成本聪费用犬支出彻审批船制度轮 璃11纲．永3村．午2庄毅内部罪劳务镰与产找品转妖移成捏本管敞控办乡法透 哈11素．敏4戒好成本纵费用室核算盖管控诵规范意 疾11迈．驶4医．慢1爽拉成本潜费用抓核算贩制度趴 疼11歌．瓦4接．肌2呜摇成本两费用赞内部跪结算墙办法熟 羡11丘．芽5忌河成本卵费用束分析危与考减核管轰控规喜范装 膜11龟．爷5绢．瓣1匆虾成本站费用摧分析期制度嫂 彩11垒．荐5置．神2踪奇成本龙费用艳考核槐制度症 艇11着．析6麻伍成本亏费用趁管理摩相关膨文件阶资料兔 窝11娇．点6连．手1配菊成本铅费用缩支出咸申请朴表乏 银11念．托6肠．疼2轰敢内部某劳务膊、物价品转钻移记零录累 帮第傲12傅章宅端企业珍内部疯控制警规范取——狠担保请 含12畅．渡1秀拣岗位泼责任忧与授搏权批斩准制育度秧 杠12北．小1联．闭1备莫担保灶部门芳岗位寒责任伐制度册 诵12朵．六1解．涝2候切担保您授权反审核伸批准产制度撕 怪12享．国2退感担保醋评估花与审心批管粱控规包范炸 炊12兆．浑2艰．仁1恋喊公司味对外则担保宋管理朱制度爷 爽12牢．穗2反．货2眼抄公司块担保监风险垂评估车制度陵 昼12暗．前3毕脾担保瞎执行杯管控桑规范米 及12断．亡3何．鼓1佛错担保驾合同腥管理代方法堪 妄12季．习3浙．茎2凉具担保幕信息不披露芦控制梯制度鸣 个12怀．贡4继研担保绣执行毅管控破规范蒸 缘12蔬．码4兆．胃1慢嫌担保填合同良 临12印．驱4挥．钢2述这担保吨事项屯台账矛 备第根13摘章愤友企业叠内部夜控制洪规范块——设合同侮 译13汗．爸1叹顶岗位谢责任扑与授士权批茶准制遇度荷 桂13先．克1蚂．财1荷端合同枕岗位滚责任蛛制度受 洲13柳．帜1艰．苹2挖比合同狱订立者权限古分级傲授予雄制度淡 闷13银．坊2场旅合同免编审库管控暑规范杨 还13昌．驼2株．某1融认合同脂风险刷防范鹅制度妈 鼓13旗．斗2剩．帝2嚼州合同宾编制丹制度嚼 渡13燃．改3至汉合同贩订立枣管控乡规范碗 孔13药．萄3拳．小1栗厘合同雹保密敲制度汉 考13岛．瓜3在．并2恰抛合同口档案耀管理深规定魔 橡13身．电4裂茄合同驾履行葛管控舟规范责 齿13交．厉4索．芝1忍别合同监变更哨管理吊方法焰 乞13弊．馋4托．亡2龄让合同熄履行爆验收果制度普 耕13攻．乱5止仔合同替管理雁相关甜文件啄资料进 致13波．境5谎．盲1吐瑞谈判芹记录俊表姐 镇13散．砖5顶．窜2肌稻合同牢草案蜡审核聚表办 篇第堡14姥章内宫企业厘内部辞控制韵规范滴——脾业务牙外包型 抱14怪．违1体盼岗位箭责任另与授超权批肆准制券度厨 燥14啊．垮1敞．崭1吧殊业务阔外包录岗位棍责任启制度撤 夸14槽．吴1币．侨2佳宏业务饺外包听授权誓审批炕制度盼 跨14晚．元2惧迹外包糠策略咐及承谎包方炒选择议规范腰 败14爬．波2羊．阀1云裕承包棉方资撤质审桨核遴研选制尼度畜 洒14烦．矿2眼．冶2长惰外包颜合同蝶管理铜制度旨 首14款．毅3塌颗外包幅业务些流程便管控讲规范偷 猜14思．飘3姐．孝1如唇外包届业务涨流程文控制轨制度谷 疑14研．局3伞．弦2避截外购陡存货互授权益管理恶制度毛 群14溉．秩4拾其外包晕业务坑管理怎相关沈文件弹资料蔽 臂14勾．梯4暮．骨1田甚承包学方资纲质审福查表捐 托14预．颜4畅．事2避蜜外包季项目插保密睁协议蔽书网 旱第芒15石章难妈企业孕内部冈控制射规范装——嚼对子蛇公司改的控袜制兽 侦15罢．蜘1蛾堪子公肢司组掀织及枣人员派控制俩 盏15椅．塑1滴．蚂1角要子公股司管杆理办带法惑 旁15胶．否1槽．照2也布母公禾司委卸派董侄事制吊度惭 鼻15允．傍2里嘉子公荷司业陵务层蠢面管某控规挑范机 朋15婆．陶2厕．冲1商偏子公裕司业都务授求权审顿批制祝度嗽 丸15熊．立2锅．乔2夸海子公月司内蒙部审菜计实词施条尽例遵 愉15香．嫩3茧均母子基公司惜合并恼财务藏报表昂管控锄规范条 受15抛．闲3虹．牙1予救母子标公司即合并故财务皇报表劳管理瓦办法挺 赚15铸．讲3爬．蔽2栽骆母子宏公司种合并着财务搭报表紫编制沾规范揭 辆15桨．屈4己诚母子摸公司铸管理帐相关奖文件杀资料丑 妹15冶．凝4乔．搭1轧抬子公吴司内槽部审围计报粉告胜 疼15洪．科4伴．考2责砍子公锡司利诱润分霸配方欢案掠 拌第乘16从章隙杠企业未内部休控制壁规范谋——膛财务制编制虹报告报与披饺露酱 妙16链．欠1尊粒岗位联责任慧与投烦诉举承报制陈度格 把16安．刻1桌．汇1脱引财务贿报告发编制门与披挂露岗怨位责必任制陡度洋 肉16想．样1强．愧2堡猎财务夹舞弊肝和造泉假行则为投薪诉举俯报制岔度即 扮16途．羞2歇买财务参报告予编制弱管控争规范掀 运16尝．胃2偷．柳1艺啄公司哗账务监调整娃管理持办法减 群16淹．总2会．眠2梅征重大治交易返会计赔处理海办法帅 书16诞．密3蹲徐财务承报告井报送绩与披述露管赚控规魄范爪 私16叉．册3哑．描1肺碑会计胀师事筑务所司选聘困实施觉细则符 接16森．院3姥．烤2梅红财务风报告不报送鞋披露段管理雅制度伙 惑16桃．臣4睡既财务断报告李编制抱与披坝露相隔关文勾件资票料副 娘16貌．苏4桌．叮1福道年度载财务把报告易编制窄方案辜 茎16杀．基4共．坡2梢霞企业去财务知报告坝样例晨示范毅 构第宫17邻章步败企业购内部酿控制秩规范将——棚人力搁资源体政策湿 候17困．杂1圾皆岗位主职责峰与人遣员管假理制戴度届 专17科．白1害．兵1奏签岗位骂说明侧制度刃 脖17驳．绞1纹．避2珠动岗位丑责任纷制度狐 运17袭．速2音甚招聘融培训工与离瓶职管尤控规陷范经 获17写．鲜2瓦．在1此越人员网招聘凡制度宾 乔17纠．长2隆．请2陵互培训玩管理乏制度庆 锐17研．矮3渡态人力奔资源汗考核亲管控献规范骄 留17库．瑞3弦．肾1群尾人力猜资源筛绩效晴考核俊制度夹 冠17削．哗3萝．纱2抬秧人力移资源途考核私记录曲制度买 君17背．屿4诉喷薪酬居与激摩励管缸理规蛛范烛 返17笔．法4隆．例1际俗薪酬财管理陪制度挡 母17年．姻4护．脏2做膜年终凭奖发悟放办鼻法路 权17姨．翁5膀滴人力稍资源膜政策自相关吩文件互资料浸 弟17费．踢5驳．抄1版框需求匙分析福报告血 龙17似．眯5牛．发2师假员工被招聘约计划碍 梁第崇18蹈章昨奥企业络内部侦控制杯规范寸——剖信息惠系统决一般青控制轿 暂18港．蚊1紧誓岗位宝责任奇与授垄权审展批制寄度绸 寨18歌．斜1缓．洽1虽厘计算报机信溜息系梳统岗逼位责挡任制桂度蛮 挺18胁．蝴2酸香信息嗓系统毯开发馆变更京与维精护规置范秆 解18该．答2爆．轮1银壤信息价系统悼开发呼制度萝 泄18密．历2摔．找2杠差信息吩系统歌应急酬制度索 郊18哪．请3茅嘉信息天系统输访问红安全镜管控济规范器 聪18扬．嗽3侨．灰1恢担信息铲授权酬使用抚制度帐 著18鸣．介3啦．佣2果绒访问筛安全炸管理轮制度瞧 央18幸．裤4紫州硬件址管理贫方法灶 海18葬．陪4境．程1贫啄硬件秤设备宅日常沿管理屠办法品 项18踪．厉4架．厘2户娱硬件爱设备退应急五处理这办法焰 慌18氏．良5淡有会计促信息品化管稳控规耕范午 蒜18晚．希5比．斩1客名信息写化会榜计档优案管挨理制农度羞 月18网．懂5遗．泊2逆槐会计惑信息纠化操怠作管读理办固法大 背18薯．湿6高攀信息唉系统哪一般鼻控制葱相关驴文件谨资料葵 扣18颗．啦6苦．杂1舞盒信息么密级没划分鞋表蛋 雷18口．铅6饱．丽2纳州灾难食恢复脂计划捡书湿 仗第营19姜章物槐企业闪内部椅控制头规范栽——杠衍生肝工具拦 椅19幕．枣1番遇岗位暖责任推及授将权审哲批制愤度忠 刃19徒．愈1威．岩1城盲衍生教工具话业务邀岗位灵责任纤制度蚁 牺19谈．岔1贱．迈2毙院衍生裙工具芬业务服风险艇管理迁制度辜 凯19寄．钞2牵类衍生关工具稀交易疮管控院规范赏 总19庸．贺2找．览1颂苹衍生兄工具懂业务亦风险堆评估销办法铺 强19腹．锐2鸡．尤2悠述衍生池工具妨交易促管理轿控制泊制度勾 桂19已．辈3区洒监督休与检罗查管状控规昼范裳 炊19殃．艺3丑．为1柄蛙衍生蒜工具锐交易狡记录桐审查读办法语 葵19仿．圾3沃．暗2保联衍生瓶工具怕业务层执行延审查犬办法翅 得19温．欠4猴内衍生商工具晚管理艺相关订文件让资料肯 籍19杯．据4同．胡1循渣衍生谋工具瑞业务严风险蒸评估剃报告能 郑19萍．食4太．斩2树质衍生谈工具央交易连部门虫业务秘台账杜 误第棍20锯章徒毒企业寻内部恨控制挨规范练——泛企业齿并购尤 他20敞．心1搜宰岗位恋责任略与授际权批故准制寺度益 悉20荐．洋1具．俊1披你并购枯交易径岗位粒责任晶制度础 毒20菊．咏1馅．铁2骄贞并购吃交易捕草案专审核测制度咱 愤20桨．检2体两并购厕交易裳准备谢、调饱查及效信息乓管控蜘规范退 击20授．博2薄．夜1阳及并购艰交易径商业社机密争保密旋制度伐 永20据．汉2浇．道2阿汇并购苏交易呢前期米文档便保存胳制度弯 炕20穗．馆3周愤公司志并购钩相关它文件秘资料狮 拨20暴．股3橡．朱1连域并购疑保密齿协议纹书肤 驰20择．洗3洁．耍2慈乌并购隙意向宋书择 前第茄21补章豪情企业障内部仪控制府规范酸——肚关联铃交易本 棒21减．第1莫绢关联刊交易隶与报层告披久露管睬控制民度芽 武21收．害1阶．鹊1供拌关联毒方披体露准抵则闭 喝21颤．宽1标．买2吨吗关联灶交易夕询价甲制度匙 尚21航．涛2览必关联似交易舅相关齐文件盗资料未 匠21珍．骄2居．临1湖石关联竟方声钩明书跨 的21练．蔽2成．没2膊企关联喇方名尤录表碗 川第象22惧章巡持企业估内部施控制体规范金——逼内部厉审计佣 志22意．辜1惹表审计技机构岛和人原员管就理制黎度捎 他22员．抛1娇．劈1跟踪审计勺人员漏后续贝教育腐制度幕 相22蓝．沾1接．具2避坛审计纵人员筒工作昆纪律辆规范赌 管22缓．钓2毙涂审计紧内容算与程义序管松控规刺范渡 雷22拆．雁2旬．落1择骂内部吵审计框工作志制度按 平22茫．浑2宣．遇2班万审计剂报告酷编制腰规定云 霉22领．浩3班踩舞弊爪预防榆检查候与汇调报制汇度挨 匠22节．杨3障．五1侵篇舞弊脱预防础管理缝制度揉 冒22驴．猴3跑．禾2逐炸舞弊印内部拼审计抹准则毅 冤22志．坝4鹿耐内部蒙审计莫质量蚁管控羞规范例 胳22饼．启4恩．亩1销勺外部对评价节制度尘 塌22界．凯4饼．趋2负齿内部达审计挺督导丈制度孝 创22骄．凉5爸员内部趣审计染相关尾文件凉资料溪 罚22青．船5叫．若1足鲁审计牵通知隔书刃 桶22探．芳5枣．羽2物乱审计排意见驳书律 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