14对质量目标与成本定期报告的评审报告

PAGEPAGE6对质量目标监视以及对质量成本定期报告的评审报告(管理评审文件14)2006年6～2007年6月质量成本统计JL-5.6.1.1NO：NO67891011121234561预防成本总额200002300018000200001900025000230002100026700259002600025300250002预防成本占质量成本比例%0.300.360.260.290.330.350.270.290.380.420.340.350.373签定成本总额7000500070007000590094001150056001110083008900720061004签定成本占质量成本比例%0.110.0780.100.100.100.130.130.080.160.130.120.100.095内损成本总额2644.0229517.5130755.1933556.9329859.7429981.7345900.9530322.1926336.725644.9836083.8136083.8133069.16内损成本占质量成本比例%0.410.460.440.490.520.420.530.420.380.420.480.490.497外损成本总额11500630014000750030007400600015000520018005200460030008外损成本占质量成本比例%0.170.990.200.110.0520.100.070.210.070.030.070.060.049质量总成本65740.0263817.5169755.1968056.9357759.7471781.7386400.9571922.1969336.761644.9876183.8173183.8167169.110产值2138161.492448111.522388597.522458396.512553666.762636184.612325154.712361316.372488357.512378675.972601210.022771025.022930321.3111销售收入2020428.992476692.032049350.372128509.59232799424920366.62382548.752189130.832255227.472241846.032347536.642607536.642784228.8512产值内部故障损失率1.27%1.21%1.29%1.36%1.17%1.14%1.97%1.28%1.06%1.08%1.39%1.30%1.13%13销售收入外部故障损失率0.57%0.25%0.20%0.35%0.13%0.30%0.25%0.69%0.23%0.08%0.22%0.18%0.11%14质量成本总成本在产值的比例3.07%2.61%2.92%2.77%2.26%2.72%3.72%3.05%2.79%2.59%2.93%2.64%2.29%二、质量成本指标完成情况分析图1预防成本在质量总成本的比例趋势图预防成本在2006年6～07年6月间基本在占质量总成本的30%，随着产品质量要求加严，对质量整改的措施力度也逐步加大，所以技术预防的措施也加大，由此引起的费用也加大，另外，本月的产值受到汽车行业调整大气候的影响，减少为年初的60%左右，所以该项项比例值出现了稍微的上涨。10月份的预防成本比例猛烈上涨的原因是交出额份较大的咨询费。7～9月份整个汽车业调整影响了。汽车零部件行业也跟着调整；产量萎缩、产值下降，但是各项企业支仍照常支付，所以出现预防成本在质量总成本中比例上升是难以避免的。图2鉴定成本在质量总成本的比例趋鉴定成本在6～12月间基本在占质量总成本的10%左右，占当月产值的2.8%。基本与预言成本持平。该项成本的正常水平应该维持在11%左右，8～12月份的鉴定成本基本上是上升的，2～3月份过春节，6月份后新产品试制较多。所以本月鉴定成本的上涨也是在情理之中。图3内部损失成本在质量总成本的比例趋势图质量成本中的内部损失成本自7月份开始下降，是产量降低引起的，并不是质量改进的结果，11、12月份的上升是一种自然的恢复，恰逢产量也隋状态下降，所以升幅也不大，问题和矛盾也被掩盖了，其实加工的质量问题仍然存在，如使用寿命反馈较多等等的问题并没有得到彻底解决。图4外部损失成本在质量总成本的比例趋势图10月份的外部损失成本基本处于正常状态。本月没有主机厂的索赔，只有正常的保修损失费、折价损失费、和无形损失费等；所以，外部损失成本基本上维持正常水平。但是，这并不反映我公司没有质量问题。产品失效的老毛病仍然存在。虽然发生的几率只有千分之几，但是影响很坏，应是抓紧解决的主要问题。图5产值质量成本率的趋势图总体分析，6～7月份的产值质量成本率是下降的。趋势良好。但是，11～12月份的连续2个月下降趋势是产量底原因，并不是质量成本在真实下降的结果，即使是有所下降，也降不了这么快，所以，应该有个清醒的认识。质量成本的改善，还需要一个长期而艰巨的过程图6销售收入外部损失率的趋势图总体分析，销售收入外部损失率在9～11月份是曲折下降的。11～12月份的上升是销售收入下降和主机厂索赔增加引起的，而9月份虽然销售收入也下降，但是本月没有主机厂的索赔损失；所以总体趋势是下降的。关键是降低外部故障成本。产值内部故障损失率的总体趋势是逐步上升的，虽然上升幅度很微小，但是值得注意的是内部故障损失成本的产生原因并没有得到彻底解决。无论是品种分析，还是部件分析和工艺工序分析都必须分析到底。编制：2007年6月29日审核：2007年6月29日批准：2007年6月29日对质量目标的监视测量的报告聊城市世通滚动轴承公司质量目标过程名称过程指标目标值计算方法责任人收集频次实际发生值平均值4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月C1：合同评审过程1.合同评审业绩达成率(汽车产品）100%月实际合同定单产量/月计划合同定单产量*100%供销部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2.合同评审及时率（汽车产品）100%合同及时评审数量/总数量供销部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%3.延期与亏损合同占有率≤10％未按期完成合同数/合同总数供销部每月5.63%3.95%4.17%7.14%4.05%5.08%3.48%3.16%3.60%2.88%2.11%1.12%3.86%C2：过程设计和确认4.新产品开发计划完成率≥80%实际完成数/计划完成数*100%技检部每年85.7%85.7%5.送样如期达成率100%如期送样次数/确认送样次数*100%技检部每季100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%6.试生产的PPM≤2000试生产不合格品数/试生产数*1000000生产部发生时3414.61964.72830.22885.23145.52633.14341.52515.52255.83279.434002969.5917.样品符合率100%合格送样次数/总送样次数*100%技检部每季100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%C3产品与服务实现8.计划完成率（汽车产品）100%(月实际完成数量/计划数量*100%生产部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%9.计划完成率（非汽车产品）≥85%月实际完成数量/计划数量*100%生产部每月95.20%90.00%92.70%90.60%93.70%95.90%92.10%93.4%104.0%94.8%97.9%93.7%101.7%95.05%10.月产值（万元）180按实际统计结果生产部每月185.02230.35213.82244.81238.86245.84255.37263.62232.52236.13248.84237.87260.12277.10293.03244.2211.成品入库一次交检合格率≥95%成品入库检验合格次数/检验总次数*100％技检部每月98.6%99.3%100.0%98.7%99.3%100.0%99.3%100.0%100.0%98.5%98.0%100.0%100.0%99.3%12.关键过程的Cpk≥1.33按SPC统计技术统计分析生产部每月1.4441.4021.3681.3581.381.3521.3441.3411.3421.3931.3541.3491.3781.370C4：产品防护与交付13.产品交付及时率(汽车产品)100%(产品按时交付的批次÷产品需按时交付总批次)·100%供销部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%14.超额运费率≤1%（超常规发货费用+月退货费用）/月发货总费用*100%供销部每月0.90%0.99%0.95%1.58%1.52%1.16%1.04%1.30%1.63%1.41%1.00%1.00%0.97%1.19%C5：顾客反馈15.顾客满意率≥80%(满意的顾客总数÷调查总数)·100%供销部每半年87.688.8288.21%16.投诉结案率100%投诉处理完成总次数/投诉反馈总次数*100%供销部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%17.因质量原因引起的顾客投诉次数≤5次按顾客实际投诉的次数供销部每月24332223223222.46过程名称过程指标目标值计算方法责任人收集频次实际发生值平均值4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月C5：顾客反馈18.顾客满意度年度提升率≥10%每年综合评价得分比上年度上升比例供销部每年11.00%11%S1培训与激励过程19.岗位职责考核合格率≥80%考核平均得分率综合部每季88%91%90%93.5%94%91%20.员工岗位考核通过率≥90%考核通过人数/应参加考核人数*100%综合部每季91%92%94%92%94%93%21．季人均培训时数≥2小时按实际统计平均数综合部每季4.2434.54.84.122.员工满意度≥80%调查员工满意分/调查总分*100%综合部每年89.62%89.62%23.员工合理化建议被采纳率≥50%被采纳实施数量/总数量综合部每年51.83%51.83%S2文件及记录管理24.所有部门使用的管理文件和资料有效版本率100%有效版本数量/检查总数量*100％技检部每年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%25.文件与记录抽查保存合格率95%抽查合格总数/抽查总数技检部每年100%100%S3采购控制26.A类物资到货准时率≥95%A类物资按期到货批次/计划到货批次*100％供销部每月100.0%96.67%95.95%98.49%98.49%98.65%100.0%98.49%98.65%94.94%100.0%100.0%99.00%98.75%100.0%98.54%27.A类物资入库检验合格率≥95%(月合格批次/月送货批次*100%供销部每月100.0%96.7%96.0%95.5%97.0%97.3%97.1%98.5%96.0%96.6%97.8%94.1%98.0%98.8%98.5%97.2%28.优秀供方占有率≥40%A类物资优秀供方数/A类供方总数供销部每年50%50%S4仓库管理29.产品防护不当造成的损失PPM≤100PPM入库产品防护不当报废数/当月入库数*1000000生产部每月0.0074.250.00109.0452.9978.210.000.0072.660.000.000.000.00117.440.0033.64S5设备及工装管理30.设备利用率≥65%设备实际开动总台时/设备计划开动总台时*100%生产部每月61.40%61.50%63.50%62.30%62.60%64.80%64.10%65.20%65.92%62.97%63.58%65.40%65.80%66.00%65.40%64.03%31.工装模具交付准时率≥98%工装模具按时交付数量/应按时交付数量*100％生产部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100.00%32.设备故障率≤1.5%设备故障总台时/设备计划开动总台时*100%生产部每月1.60%1.57%1.58%1.67%1.63%1.62%1.60%1.58%1.55%1.45%1.42%1.43%1.41%1.42%1.40%1.53%S6产品与过程监视与测量33.返工产品一次交检合格率90%返工产品一次交检合格批次/返工总批次*100％技检部每月100%100%100%100%100%100%95.45%100%100%100%100%100%100%100%100%99.70%34.产品售后退货PPM（汽车产品）≤1500售后不合格数/发货总数*1000000技检部每月1146140516821373145216061480153514721651149116931423154115311499过程名称过程指标目标值计算方法责任人收集频次实际发生值平均值4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月S6产品与过程监视与测量35.成品一次交检合格率≥95%成品入库检验合格次数/检验总次数*100％技检部每月98.6%99.3%100.0%98.7%99.3%100.0%99.3%100.0%100.0%98.5%98.0%100.0%100.0%99.3%36.工序废品率（均值）≤2.5%(工序废品数/合格入库数)×100%技检部每月1.68%1.72%1.88%2.03%1.98%1.86%2.31%1.99%3.21%3.67%2.90%2.77%2.68%2.36%S7仪校与实验室管理37．检测设备校验及时率100%计划周期内检测设备实际检验数/计划检验数*100%技检部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%38.在用测量设备受检合格率100%(计划周期内检测设备实际检验合格数/计划检验数*100%技检部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%39.年度测量系统分析（MSA）计划完成率≥90%实际完成数/计划完成数*100％技检部每年100%100%M1经营计划40.各项目标达成率≥99%规定目标达成数/总目标数*100％技检部每年93.62%93.62%M2管理评审41.改进措施计划完成率100%(改进措施实际完成宗数÷改进措施总的宗数)*100％技检部每年100%100%42.不良质量成本达成率≤２.３%（不良质量成本÷产品产值）*100％技检部每月2.18%1.6