供应商管理控制程序2

程序文件文件修订页庸序号拴版本焦修改已条款规文件奏修改钟单编窄号毙生效松日期贪修改庸人矿1恳A少/奶0那第一瓦次修睛订题/饭20榨06糠/6触/2秀2飞黄勇宗辉套2位B贿/畜0当全面葬重新短修订径/疤20咐08甚/岁6娇/椒30倘刘方授清喷3忠B/乘0裤5.菌6.飞3罗也5.姨6.另2挤5卖。6惹。4冬00故3弱20裤08点/1吨0/穿06直沈流猛芳箩4奸B/贿0圣5．吹6．减4株00假9那20删08捏/1经0/滑27蔑沈流妖芳1目的为确保供方提供的产品和服务符合国家和产品出口地相关法侓法规及本公司要求，并对供方提供产品和服务的能力进行有效监督管理。2适用范围适用于采购产品、服务供方及外协加工产品外包方的开发、选择、确认、评价、辅导和控制活动，包括设备、工艺装备等杂项物料供方的开发、选择和控制活动。3术语和定义引用公司《管理手册》中的术语和定义。3.1高风险供方(代号H)指为本公司提供原物料属于指定的关键元器件、有害物质控制供方、被评为D级的供方,连续3个月评为C级的供方。3.2低风险供方（代号L）指长期供货或提供服务绩效优秀的供方或与本公司签定环保承诺的供方。4职责和权限4.1采购部门负责组织采购产品供方、外协加工方的选择、评价和监督控制，组织供方制定物料承认书、供方的审核评估、建立及修订“合格供方名单”,并注明H（高风险）或L（低风险）。4.2研发系统负责物料要求技术文件的编制及关键元器件、原材料的识别，并对新品物料的确认。4.3工程技术中心PE部负责确定重要程度及编制“辅料明细表”，负责物料样品试用工艺性评价，对供方进行工艺技术方面的辅导。4.4质检部负责物料性能检验及产品品质评价，建立供方质量档案，并对供方的质量方面提供辅导。4.5体系办负责供方管理体系评审。4.6审价部负责采购产品、外协加工产品、辅料及杂项物料的比价、审价及服务、杂项物料供方选择。构4密.颠7榜物流榜中心滥负责爸运输纸供方帮的选揭择与旁管理低。伸5坊内容夺和方踪法取5.妇1粒采购固物料秩、剩产品议、欠外协供加工讲产品肉重要首程度土的确乔定和仔分类室5.堤1.信1披偷研发龟系统术评价姥物料铅对南产品处性能数/禾功能宫方面搅重要贼度莲按《倒关键附工序惯控制数规定唐》要流求辫在图研纸塘、B安OM握清单睛中予盖以标当明。杆5.阿1.消2牌割工程级技术炼中心练PE扒部负封责确利定辅鼠料的轰重要舟程度胸，并炒在牙“岸辅料叫明细监表氧”部中第注明色。录5.浅1炕.3济硬采购咸部门继评价重物料返的价出值、悄使用趋量方殃面的需重要泼程度怖，阀结合盒物料膜、辅识料跌对随沉后的纤产品逢实现译和最假终产礼品的裹影响余程度掏，采独购物泽料分疤为澡关键亿类、宾重要冈类、您一般冬类和毁其它钢类，页详见达“酸物料常分类拔清单协”著。见5.糊2妖供方姑的掀初步误选定跌5.芳2.维1腐供方料开发岗部门煮认为视需要放时可窑以在寄BO饼M清禾单上吩列明健某项阵物料侧的特踩定合许格供析方，絮如客笨户指术定的马供方注亦需恶要注层明。查5.惭2.死2旷凉初步踢筛选药时每恭种物兄料一糖般应榴有一遍个以私上备畏选供端方，分采购佛部门垦供方障开发陷人员裹根据比采购茎产品迁的要棋求述以及性公司盾发展钟需要伏搜集视、选府择相哥应的渗后备尺供方枕，建奶立依“怒备用衫供方泉名秤录吧”碎。型5.虽2.渔3怎恶供方炕选择击应考出虑口合法狱的经痛营证描件、均产品洞品质部、供挤应能屈力、疫经济尖成本替及秧体系露认证土等方后面因丈素。四5.怖2.票4歼撕采购炒部门幻供方亡开发建人员久根据戒产品糠或设寿计到/涌开发般的造“椅样品树需求查单铁”拐、图谋纸等羞技术增资料般，碧向脚初选幻供方丛索取塘企业恼简介骆、产闻品详报价饶等跳相关态资料厉，及百时送桨审价拾部进爱行比煌价酬,挥审价删部庙根据渣供方影产品辉质量弃、价涝格、退交付誉、服胆务等箩方面都情况桥进行女评估洲，初桶步相选月择缝供方龙。冲5.皮2.碑5穗供方矩开发垒人员榆将初陡步选减定供境方昂向采转购省部门花主管杏人事进行趟汇报累，再捧次确逃认物朗料质勿量、陵价格粥、交茂付、捏服务表方面术情况摇，吹并初廊步评沉估交陶易的冰商业滋风险忍等内当容坟，共俭同烤筛选贴、写确定酱初步票选定孟的供辽方名瞧单舍。勇5.按3律供方浪的选猪择与签评定习5.揉3.桃1凳羽供方朗开发燕人员牵向初晒步筛封选的茄供方忍名单短发出帐“膀供方排基本悉资料炎调查次表顽”仁，由刊供方犁在一盛周内唇填妥稠并加议盖其躲公司催印章敬回传蚕，必计要时份要求赤附其椒他证侮明资约料，云如产惹品的董第三睬方鉴绒定辨、卖产品叮规格随书和麦相关阻安规度认证舒,有馒要求拉3C野的氧等龙。幅环保条材料雄、产糊品供凝方应赵提供谢第三艺方最耽新葵的检学测报未告已。舍5.全3抵.导2脂瘦肉供方隆资格递的确按定条摊件脏采购鼻部门逐根据甚以下钥几个纪方面幻，结阅合供羡方基打本资扇料调趣查情掉况剩进行飘评估迈是否贱推荐心该供尾方，情如该捉供方瓶以前炮曾供动应过问其它反物料漏，可圣以依益其以捷前品挑质、歌交付录能力次等方朽面表得现进摆行评泊估洁，再捕次共施同筛即选、例编制紧初步妖选定疯的供榴方名翁单。脖A）甘是否汗有良板好的睛技术职和生彻产设疤备，资在同惊行业崭中的狠地位薄；六B工)摄是否往有完岗善的昨质量贷、拔环境揭等犁管理嗽体系显、生含产经搅营能领力；谦C妨)栗地理两位置鸭、运弓输能蚊力、迷物流痒管理贺等条廊件；遭D闪)躁有无思良好氧的信稍誉、托商业控表现倡；驴E休)蛾产品迷价格之、付熄款方沈式；度F雁)供其他柱资质见要求星。开5杏.3既.杰3于个采购无部门及负责庙根据搁初步传选定某的供驼方，毛要求燥供方培提交创样品雁进行矛确认平，椅采购甚部门隔负责私将样惊品交辉研发昏、烂PE街部口进行竿样品会确认哑。闪如果计样品瘦不能臣通过奸确认扬，可堂以根拴据产烘品、弄服务宪等方喊面存琴在的只缺陷惧要求命改进搁纠正感或者培取消异其资由格，用初步业选定全供方理的产津品、场服务圈经过轻改善悦后需哭要进青行再瞒次确拒认。抱5大.3怀.穴4纳朗样品刷确认浩符合虫要求病时帅，笋采购奏部门尘组织绣研发轨系统毫、纹质检党部禾、工耍程暂技术姑中心秩、采距购部怖门紫等相所关部盆门短对关造键类衔采购及物料木供方谁进行女现场凳考察拴。历现场析考察校发现秆的问酬题应随向供梢方提举出、亡要求宏改善呼，改肆善效醉果由墓采购安部门区进行缺确认镰。可5锣.3牵.刷5抱哨对汁初步芝选定踩供方塌在进宰行现颠场考畜察合享格翅或现送场考丧察发铺现的崭问题第改善族合格顺后塞，平可以苦由申采购湖部门鸭经理俭或总辨监奇确定早小批困量的皆物料卫采购桐。无5眨.3肠.漏6押俘按《脚送样研管理券规范步》、院《设述计和肠开发娘控制际理程让序》厦要求忍对甚小批催量采祥购的婚物料富由进研发狮系统妈组织巨确认汉、破PE朗部兼组织造进行谋试用锯评估站。及提供执关键浩元器钱件陕、原天材料铅的供障方应屠满足苏3C俩质量侍保证无要求怎，并骂提供饮相关腊有效臭认证警证明跌,并诸有按哪照《变关键套元器箩件算、原惜材料术检验驱验证躁与椒定期湾确认竞检验副控制掌规定速》进刊行检再验。跌5基.3兆.恰7贴宅物料沸经垦确认叼、试宝用评没估歪符合乞要求婶后由轮采购堤部门震初步腊建立际供方户档案斑，我初步龙选定马供方阁成为破合格姿新钉供方势。洁如果虎物料饥经确掉认、榴试用抓评估冲不符协合要型求烘，应惯由盗QE垂负责熔组织盐参与锤部门剃人员欣提出过产品住缺陷泪改善引意见宗，要租求摩供方略改善已，酬改善尿效果赞由采页购蜜部门吊进行模确认夫。霞相同伞物料覆进行肢试用微、评乘估最壮多不及超过歼3次暮。辽5普.3仅.飞8肢堪新供掠方通劲过物骨料确预认心、试打用评悟估嫁合格胶后，劫采购民部门夕必须开在堵7况个工向作日驱内与甲供方芒签定聋了幻“矮质量卧保证献协议锄”斗，宵对提粗供环馅保材撕料供单方签酿定陕“药环保护保证回声卧明掏书限”婚,辈完成裁对颠供方枯进行肤现场缘评审擦并呈它报茂“裤供方期评审挣报告熄”税，将抗新供缝方柏列入就“岩合格哪供方猾名单甚”捧送采恩购排部门俩部长楚审核口、经惠理或铅总监乞审定史后迷，示呈报狱副总闷裁批悲准。室5.司3.索9糊白体系豆办在据收到六“虹质量午保证讯协议奉”诉、收“瓦环保凭保证过声嚼明顿书田”腊（指武定环冲保材锈料供怪方适驻用）宪、睬“色供方迫评审垄报告逢”白后唱方可付发圣放差“爪承认鲜书挑”唇。源5纱.阀3董.治10腹田批量吗物料聚采购膏和外缎协的胆供方没都必弯须是碎经过抚评定薪认可范的已光列入贯“纷合格即供方崖名单驻”素的供阶方。巧5.投4拼合格刺供方努的日米常管老理哪5.叼4.由1粉探采购鞭部门宰和清质检喝部臂分别美建立臂供方愤相关吩档案宇，对刻于辅券料类墙物料硬可根棚据重递要程犬度确封定是火否建伏档；肿质检次部斑定期箭收集爷供方满相关枣资料德，以为连续紧监督示供方尊产品汽交付份能力奖、产般品品搁质。踩5.腾4.赞2母伪供方飞产品瘦如出纲现严押重问瓦题或向连续掀出现划品质览问题舅时，坦质检纵部含IQ棒C累主管成按《梯不合姓格品哲控制混程序秒》要捕求减发出禁“访品质泪异常光改善拣报告惊”伴要求锻供方疗改善眠；贼质检戚部组掏织对向于供尿方改半善进反行效遵果确臭认，膛当无依明显俊改善纳时，科质检姑部隶IQ谊C抗主管傅填写利“敏供方揭暂停符订单倘通知映”倡，经灰质检运部涉部长骑审核春、位管理释者代倡表绵批准违后发压往采锐购榨部门旷执行尊停单砖；供住方有汪意向些继续松供货筑，则窃必须尚满足劈我贸公爽司改兴善要立求，抛并得刮到现叠场评牌估合醒格后折继续转合作照；练否则愁由吧质检象部通富知采老购手部门葵、审饱价部问取消磁该供与方的易合格熔供方邪资格徐，终帮止订挪单溉。酬5.远4.苍3郊速供方醋交点期农连续匠出现嘉3捡批次推延误晋影响践到正侵常生荐产时窜，岔采购乓部门已主管忘向供旨方晕发出偷“喷纠正冶预防丛措施乔单话”佳，锐改善概无效成或未鉴进行毙改善蜓的，屡采购屡部门付发出呈“铜供方妙暂停览订单劲通知伪”填经采卫购善部门馋部长市审核踪、忘经理笛或总典监检审定咸，呈勺报副布总裁吴批准绢后迅执行妄停单顺，峰供方孝有意着向继浑续供监货，爹则必抬须满陡足我跌公孩司改暖善要侧求，雕并得恋到现敌场评赏估合毛格后靠继续沈合作枪；否榜则由镜采购不部门唤通知娱审价临部取志消该权供方府的合旅格供凉方资对格叹，终闷止订头单酸。康5.剥5捷供方样的审冒核评肆估抗及辅腔导最5.妖5.最1柳对供驱方的备审核牲每年废至少营进行此一次接，关花键元豆器件塑、原沈材料故供方快审核喊应涉君及安夜规、大其他街顾客兄要梯求及天法律诉法规野等方拴面尺内容廊。毅5.锁5.临2絮对于驴产品誉提供抓的供清方由历采购锹部门步、哗质检悄部确丈定其舞以往角供货聚的业尺绩，郊根据菜提供乓产品就或服括务的痕性质殃、数爱量、悼重要扎程度敬确定溜是否耗进行辫质量奉、安醋全等悦方面什的审殊核缴，并药由采叔购壶部门绞开发塔人员活制定扔第二撇方审湖核方饱案提，经碌部长裁审核众、经愧理或纪总监西审定途后，隔呈报玉生产曾副总趋裁批告准。慕5槽.5苗.枪3仗温采购辟部门午按批荡准的呢第二充方审并核方仍案茶组织诵体系遗办、磨质检蓄部、座工程皂技术倘中心青PE强部等锅对供水方进鄙行效第二情方审焰核启，浴审发核时拖审核节小组郊按醋填写签“浅供方滴现场们审核茎记录拾”约，编旁制淹“付第二龄方审峰核报缓告腿”刘。说5.撕5圣.窝4育韵对公星司暂爽无条椅件测链试，裕只能暑通过窜试用灾验证腐的重达要物不料的撒供方炉和只叨能测降试部帅分性荣能的古重要猴物料遥的供喊方应熄加强六供方籍产品膛技术主、工以艺技稠术、驴质量菌方面吗的辅葛导。霉5.戴5拜.粱5歪尚应通走过与延供方体的沟彻通与斤辅导马，优蛋化供丸应结惕构，懂建立神长期围合作撇、质及量逐径步向溉上、坏价格统合理耕的供园方网协络，介形成骨互利挖的供着方关令系。芳5则.5在.堤6鄙采序购工部门拍、编质检廉部巴根据娃审核材结果珠，结挡合廊辅导帐重点堆共同堪确定快是否古需开上展相堤关的狭技术逗、质漠量管耽理、品安规睛管理键等方芬面的石辅导宴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