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文档简介

工作开展依据1

工作开展必要性对国家对客户对公司

企业应尽法律责任公司形象国家安全社会稳定

通讯信息诈骗客户基本权利满意度和忠诚度投诉和诉讼

质量保证原则最少够用原则分类分级管控原则原则目的明确原则用户授权开放原则合法合规原则用户知情原则敏感数据不出网原则工作遵循原则组织与职责网络部市场经营部直属单位各市分公司政企客户部直属单位各市分公司直属单位各市分公司信安中心内容等级用户身份和鉴权信息用户数据及服务内容信息用户服务相关信息敏感级较敏感级低敏感级极敏感级支撑系统业务平台通信系统存储处理客户信息系统客户信息分类帐号与授权管理业务账号增、删、改、查第三方账号导入导出运维账号4A不相容授权金库批量操作收集传输存储销毁使用共享系统安全4A/金库管理接口管理123远程接入管理数据脱敏/模糊化45技术管控要求操作日志审核合规性审核日常例行安全审核与风险评估谁负责各单位业务主管部门和运维部门负责开展日常的安全审核，信息安全管理责任部门进行专项安全审核、抽查。各单位信息安全管理责任部门负责客户信息安全审核情况汇总，梳理存在问题，通报结果；针对发现重大安全隐患或违规行为，应向公司管理层汇报。客户信息安全审核安全事件应急响应及事后问责演练报告问责健全完善数据泄露等突发数据安全事件应急响应机制和应急预案公司有权利根据国家的法律、法规和企业规章制度，对于

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