2021年仓储管理基础知识培训教程全

仓储管理基本知识培训教程

第一某些物资仓储管理基本培训

一、物资仓储管理意义和作用

在社会生产总过程中，要使必要数量生产资料可以有筹划、迅速、及时得到供应而不致发生任何中断，这就

必要要有一定量储备。只是有了这种储备，流通过程从而包括流通过程在内再生产过程不断持续进行，才得到保

证。在社会主义条件下，仓储管理尚有其特殊作用。

仓储管理是保证社会再生产过程顺利进行必不可少条件：物资储备是社会生产自身需要而产生，在社会再生

产过程中，由于生产和需求在客观上存在时间和空间上不一致，因而，必要依托物资储备手段，来调节市场余缺。

特别是在当代化大生产条件下，随着专业化限度提高，越来越多物资要通过各种不同形式储备阶段。另一方面，

在国民经济发展中，经常会浮现供求不平衡现象，也必要依托物资储备来进行平衡，以保证国民经济持续均衡地

发展。

仓储管理是物资管理重要构成某些：物资管理各个环节，都同仓储管理有着密切联系。仓储管理工作好坏直

接影响着物资管理工作进行，由于它从实物形态上保证物资供应筹划和物资流转筹划实现。

仓储管理是保存仓储物资使用价值重要手段：在库房内存储原材料、机电设备等，都是国家宝贵财富，是劳

动人民辛勤快动成果，也是发展国民经济地物质基本。要保管保养好仓储物资使用价值，就必要采用各种有效办

法，来排除和防止各种有害因素对物资影响。这些，要通过科学仓储管理才干实现。

加强仓储管理可以加快物资周转速度。

二、物资仓库种类及库房合理布局

（一）、库房种类：大体有四种分类，咱们应当掌握有两种：

按储存物资类别分类：综合性仓库、专业性仓库。

按储存物资不同保管条件分类：

1）、普通仓库，存储普通物资，对库房没有特殊规定，如绝大多数金属材料，普通机电产品等。

2）、保温仓库、恒温恒湿仓库、冷藏库：这些仓库是用来储存载保管条件上有特殊规定物资，此类仓库在建筑构

造上规定有隔热、防寒、密封等功能，有还需要配备专门设备，以满足物资保管规定。

3）、特种仓库：普通指危险品仓库，她们具备易燃、易爆、毒害、腐蚀等特性，存储此类物资仓库，在库房建筑

构造及库内装修

等方面规定由特殊规定，因此称作特殊仓库。

4）露天料场：重要用于堆放基本上不怕大气影响物资，地面规定平整，能排除积水，地坪承受力普通在每平方

米5吨以上。

5）,料棚：这种料棚储存条件优于露天料场，次于普通库房，可以遮蔽雨雪阳光，按物资采办事业部现状，重要

用于存储化工料及某些大、笨重，对天气有特殊规定物资。

三、库房、料场储存规划原则

一、分类保管规划：各库房所有货场和库房储存物资，应做统一规划。把全库提成几种储货区，每个区货场

和库房按序编号。制定物资储存规划时，应按如下原则：

1）、依照物资性能考虑储存条件。怕潮湿怕灰尘物资，应安排在封闭式库房内进行保管；怕冻物资应储放在保温

库房内；怕热物资应选取通风阴凉温度较低库房保管；危险品应按危险特性分类存储，并做到专库专用。

2）同类吴资可安排在一起保管。性质不同互有影响或性质互相抵触物资，不可存储在一起。储存温度条件不同

物资，不应同库储存。灭火办法不同物资，不应一起储存。

3）、各种物资进出库所需货位换算：必要注旨在平时积累资料•，掌握物资周转规律，概算所储各类物资需要占用

货位，统一规划，提高仓容运用率，达到妥善安排，合理储存目。

规划货位统一编号：为使分类保管物资井然有序，便于查找，还应在拟定

各库房、料场储存方案后，进一步依照储存物资外形包装和苫垫堆码办法，结合库房料场详细状况，规划货位或

固定货架位置，然后统一编号。物资出入库时，可以按照''四号定位”存取。

规划货位。库内货位和货架布置，普通有横列和纵列式两种。规划货位必要合理地运用仓库面积运用率，增大仓

库储存能力。仓库面积运用率=有效面积/使用面积*100%

3）、货位编号：货位布置安排后应进行统一编号。货位编号有采用三位数字，有采用四位数字，采用四位数字称

作“四号定位”（仓储部采用就是这种）。例如，库房货架四号定位：

第一位表达库房号、第二位表达货架号、第三位表达货架层号、第四位表达货位号

如：库房号是1,货架号是2,货架层号是3,货位号是4,四号定位为1-2-3-4

注：货架每一层货位数可依照货架样式大小自行决定，料签一律挂在货品整洁一边下角，同一方向料签成一条线。。

每组货架第一位都从通道开始。定位所有采用阿拉伯数字表达。

库房内料区定位办法与上面相似，只但是改为了库房号-区号-排号-位号。

料场定位办法：料场号区号排号位号

料场号是1,区号是2,排号是3,位号是4,四号定位为1-2-3-4。

每一排位数依照实际状况拟定，料签挂在货品整洁一边。

物资四号定位号必要在帐页上得到反映，达到见物知帐页，见帐知货位，便于查账及物资迅速精确地收发。调节

物资货位时，帐卡上货位编号应随着调节。

4）主副货位定位：在物资储存过程中，由于某项物资库存数量大，以及货位有限，不能把所有物资都上架摆放

时，可在库内料区或库外料场设副货位，主货位摆零，副货位摆整。主货位料签上要标记副货位“四号定位”和

数量，副货位料签上要标记主货位“四号定位”，做到主副货位互相相应。帐页上只标注主货位“四号定位”号。

对于一种物资存储在几种库房（料场）定位，所有库房库号、区号、排号、位号要所有标示出来，每个库房只划

为一种区，视详细状况分为一排或两排，每排视详细状况定位，每排可只定一位，如果物资不同批号必要分开码

垛。

5）料签、料牌使用：料签（合用于库房、料区、料棚）原则上使用统一转盘式料签，如属计重物资则必要使用

蓝色料签。料签上每一栏必要和账册一一相应。无动态印章盖在料签右下角。每月初，要将转盘式料签上月份随

月拨动，有收发动态时，要随时拨动料签，使料签显示数与实物相符。库存为零物资，料签可继续挂在原位，只

将料签上数字拨为“0”即可。在料签背面注明到库时间、合同号、经办人、生产厂（供货商），当前还规定注明

生产日期。料牌使用（合用于料场）必要使用铁质或钢质料牌。料牌正面要将四号定位、物资代码、名称规格、

材质按从上到下顺序填写，背面将计量单位、筹划单价、最高储备定额、最低储备定额从上到下填写。当库存为

“0”时，料牌要及时收回，便于下次使用。

二、物资摆放：所有物资要五五摆放，同步遵守下面基本规定：

1、货架上货品摆放：所有货架上货位摆放除1、3、5、7……等单号货架第一种货位按右整左零摆放外，其她按

左整右零摆放。所有物资按后整前零摆放。所有物资必要做到横看一条线。所有物资标记（涉及包装上标记）必

要正向朝外（过道方向），一目了然。原则上物资摆放按大类顺序和物资代码顺序摆放。特殊状况除外。

2、料区内物资摆放：料区物资除第一位按左整右零，前整后零摆放外，别的所有按左整右零摆放。

所有物资标记必要正面朝外（过道方向），一目了然。大宗物资按后整前零摆放。露天料区物资应作到上盖下垫。

如按背靠背方式摆放，执行（四）规定。

3、料场内货品摆放：怕雨淋材料必要，必要下垫托盘，上盖篷布。所有物资均按左整右零摆放。

4、二层平台上物资摆放

1、二层平台上物资普通采用背靠背方式摆放。

阐明：（1）第一排：左整右零，第二排右整左零，前、左、右三面齐，零头在中间

（2）第一、二排左整右零，三四排右整左零。

四、业务流程

（-）物资接运：1、物资配送部根据《到货预报表》及铁路、航空部门提供到货信息进行物资接运.

2、铁路整车到货品资接运

1、物资配送部提前贯彻到达专用线车皮数量及物资类别，并告知仓储部、生产服务中心调度室做好卸车接货准

备；

2、物资配送部依照事业部《铁路专用线进货规定》引导车皮就位，并与铁路部门共同检查车皮封闭及其他状况,

做好记录：

3、接运人员按保管员指定货位及堆码摆放规定组织物资装卸、倒短、堆码工作，并将到货信息录入物流信息平

台系统。物资装卸、倒短、堆码执行《搬运工作业指引书》、《汽车起重机作业指引书》、《抓管机、装载机作业指

引书》、《叉车作业指引书》、《捆绑作业指引书》、《物资倒短车作业指引书》；

4、物资装卸、倒短、堆码完毕后，接运人员和保管员一种工作小时内完毕现场大件点交，双方在《交料单》上

签字确认，并将到货记录录入物资管理信息系统；

5、在卸车时发现损坏、丢失、淋雨、受潮等由接运人员负责向承运部门索取商务记录或普通记录；

6、属铁路部门责任：国内物资索赔由接运人员向铁路部门索赔；进口物资索赔由接运室协助国外业务部向铁路

部门索赔。索赔解决应在2个月内结案，各负责单位应将索赔成果录入物资管理信息系统中。

3、零担物资接运

1、铁路、航空零担到货由物资配送部负责提货；物资配送部在接到提货信息后1个工作日内完毕提货接运工作;

2、铁路托运部零担到货：物资配送部在得到提货信息后1个工作日内告知采购部门、厂家协商解决提货问题；

如需协助提货，由物资配送部提货,提货费由物资配送部标注清晰后转财务，由采购部门负责从货款中扣除。

3、货品到库房后按整车接运程序进行装卸、堆码、交接等；

第四条公路到货品资接运

1、公路到货品资由门卫进行登记，记录入库车号及所装物品，并及时告知物资配送部；

2、物资配送部依照司机提供货品信息，负责在30分钟内确认货主、供货厂商、采购合同等信息，在货品清单上

注明卸货地点，并告知库房保管员做好接货准备，同步物资配送部及时将到货信息录入《物流信息系统》：

3、保管员应在4个工作小时内组织完毕卸车工作。

4、到厂家库房自提物资

5、物资配送部在接到自提物资信息后组织提货，将信息录入物资信息系统。

6、由仓储中心保管员对自提物资数量及外观进行确认，需质检物资留样并报检。

第五条无到货预报物资接运（涉及无合同到货品资）

1、物资配送部在物资到大二线物流基地后，依照到货预报贯彻货品有关信息;

2、无到货预报物资，物资配送部可先依照物资类别同保管员协商后，确认卸货地点并组织卸车，做好交接记录;

3、物资配送部对无合同到货状况在物资管理系统中发布。

4、采购部门在接到物资配送部信息后1天内在物资信息系统内补录需求筹划，后续业务各有关部门按正常程序

执行;

5、物资配送部及时告知库房验收入库或退货。

第六条进口物资港口转运工作按《进口物资管理办法》执行。

物资验收及入库

第一条物资验收期限。物资到库后，应及时进行数量、质量验收，进口物资验收在20天（涉及物资商检出证）

内，其他物资验收在7天（涉及抽检、委托检查及出证）内完毕，验收及时率达到100%。

第二条物资验收凭证。物资验收重要凭证有：由采办部录入物流信息系统订货合同文本（涉及订货明细表）、供

销合同书，由供货商提供生产允许证、产品合格证、质量证明书、产品使用阐明书、磅码单、尺码单、发货明细

表，配套物资附件清单、图纸以及其她关于技术资料，运送部门提供运单商务记录或普通记录，物资配送部和接

运室录入物流信息系统到货接运记录。

第三条物资验收程序

普通状况下，物资到库后先摆放在待验区，进行大件验收，如大件验收未发现问题，可进入正式验收环节。

1、验收准备。由采购部门、供货商、承运部门以及物资配送与接运部门向库房保管员提供物资验收必备有

关凭证，保管员负责准备物资验收所需工具。

2、大件点收。依照铁路大票、承运人员提供装箱单及其她收料凭证，逐项核对箱件标记，进行大件点收。

3、开箱启封。一律用开箱工具开箱，尽量保证原包装物完整无损，不准无端破坏原包装物。

4、核对资料。依照物资特性对入库物资订货合同文本及订货明细表、供销合同书、生产允许证、产品合格

证、质量证明书、产品使用阐明书、磅码单、尺码单、发货明细表，配套物资附件清单、图纸，运送部门提供运

单、商务记录或普通记录以及关于技术资料等必备验收凭据进行查实核对，拟定验收凭据齐全且与实物相符后，

进行下一步实物验收。

第四条实物验收

1、数量验收

原则上，数量验收应所有进行，即按重量供应所有过磅；按件数供应所有点数；按检尺供应所有检尺；按理论换

算逐项测量规格换算计量：进口物资注意检查泡沫包装物中与否夹带有零配件，以实际验收成果为验收数。

（1）全验。普通状况下，数量验收应采用全检方式，即按重量供应所有过磅；按件数供应所有点数；按检

尺供应所有检尺；按理论换算逐项测量规格换算计量，以实际计量成果为验收数。

(2)抽验。对于产品供应关系比较稳定，证件齐全，包装完整物资，包装严密打开后易损坏物资或不易恢

复包装，数量大、件数多且定量包装包装完整，以理论换算拟定验收数且规格整洁划一物资，都可以采用抽验办

法验收，抽查范畴为10-15%。抽查中发现重大质量问题或抽查物资不合格限度或比例超过有关规定和原则限定

范畴时，应扩大抽查范畴直至所有检查。

(3)进口物资数量验收，普通规定所有检查，但规格整洁划一、包装完整，也可以采用抽验办法验收，抽

查范畴为5-10%。但抽查中发现重大质量问题或抽查物资不合格限度或比例超过有关规定和原则限定范畴时，应

扩大抽查范畴直至所有检查。

(4)对于抽验物资，必要在实物包装上注明“抽查”字样，同步在包装上写明内装数量，作好验收记录，

以便核对。

2、质量检查。

(1)外观质量检查

对产品包装、外观质量进行所有检查，袋装、桶装材料、精密仪器仪表包装破损严重；化工材料受潮结块、雨淋;

机电、配件产品、金属材料本体浮现变形、扭曲、锈蚀、裂缝、破裂等质量状况，一律作为质量问题进行记录，

属运送单位责任，由运送单位补偿，

(1)物资外观质量检查。保管员必要对到库物资进行100%外观质量检查，并做好验收记录。

(2)物资内在质量检查：是指对物资物理化学性能进行检测或进行试压检查，化工泥浆材料由物资采办事业部

委托油田公司实验监测中心检查，石油专用管材由物资贸易公司委托油田公司实验检测中心和出入境检查检疫局

共同检查，采油树、阀门等耐压产品由物资采办事业部委托油田工程技术部检查。检查时必要按照关于技术原则

进行，供货单位合格证、产品阐明书、质量检查证明以及其她技术资料也可以作为验收物资质量状况参照凭证，

同步作好质量检查记录，在检查中发现疑点和存在争议问题可以送交关于权威部门进行复检。

第五条进口物资商检

1、国外业务部商检人员在货品到达库房前收集齐商检所需资料，涉及：合同(及附件)、提单、发票、箱单、包

装证明等。

2、货到库房后，保管员在1个工作日内向国外业务部报检，国外业务部在1个工作日内与入境检查检疫局和使

用单位拟定共检时间，并告知库房。

3、仓储部依照国外业务部告知做好商检准备工作(涉及油、套管丝扣清洗等)。

4、检查时由国外业务部记录检查状况，并填写检查报告，保管员、顾客代表签字。

5、国外业务部将每天商检状况和检查成果录入物资管理信息系统。

6、商检结束后，由国外业务部负责催巴州商检局出证和协调解决商检过程中浮现异议；整个过程规定在20天内

完毕。

7、商检中浮现数量短少、质量不合格，属供方责任，由国外业务部将商检局商检证书转外事与装备处向外方进

行索赔，国外业务部应对索赔办理状况跟踪催办，1年内结案。

属国内运送责任，铁路运送由物资配送部提供商务记录、残损证明等资料，并协助国外业务部向承运方或保险公

司索赔；公路运送由国外业务部凭押运单及有关资料向承运方或保险公司索赔。索赔解决应在3个月内结案。国

外业务部应将索赔状况及成果录入物资管理信息系统。

8、索赔物资到库后，按正常程序商检。

9、物资配送部应对商检状况进行监督检查，当到货后超过20天尚未正式出

第六条验收记录和物资验收入库单填制。

1、物资验收完毕后，由验收人员在物流信息系统中完毕验收记录并填写《进货验证记录》。在记录上要详细

注明产品名称、规格、型号、质量状况、应收数量、实收数量、供货单位名称、到货日期、验收日期、生产日期、

产品有效有效期限以及技术资料，成套设备配件配备等状况，由验收人签字，以便核对。

2、物资验收入库单。库房应按照验收记录填写采办部开具《物资验收入库单》。收料数量以验收实收数量为

准，并按照规定填写，为便于此后核对，每份单据上必要有唯一凭证流水号和库房自编号。

第七条验收中发现问题解决

1、凡必要证件不全或不符，库房无法进行验收物资，可以作为待验物资解决，但必要妥善保管实物，并将

存在问题及时上报配送部，待证件齐全后再进行验收，配送部应及时与关于部门联系索取资料交库房保管员。

2、供货单位提供质量证明书与规定技术原则、订货合同规定不符时，库房保管员要及时上报采办部业务员

解决。

3、当到货品资规格、包装、质量不符合订货合同规定或者属错发到库时，库房可先验收合格品。不合格品

或错发某些应单独存储，在到货3天内以书面形式上报物资配送部，配送部协助采购部门办理索赔或退货事宜。

4、数量不符，损溢在规定定额原则以内，库房按实收数量验收入库，并针对合理磅差或途耗填写报损单。超过

规定范畴，由保管员在到货3天内填制索赔单上报物资配送部，物资配送部协助采购部门办理索赔事宜。索赔解

决，应在规定索赔期内完毕结案解决，并将成果报仓储部、采办部、财务科备案。

5、对外提赔：进口物资质量差、性能存在问题时，国外业务部必要在有效索赔期内对外提出索赔。对进口

机械、电器仪表、设备等物资订货合同，除规定有索赔期以外，合同还规定有保证期，在保证期内发现产品质量

低劣、零件残损或性能不符合合同规定，属于供方责任，应在保证期内对外提出索赔。

6、对外提赔物资，国外业务部应在临近索赔期满十五日此前申请出入境检查检疫局检查出证，并提供验收

报告、对外贸易合同等资料，属于供方责任，凭出入境检查检疫局检查证书，由外贸公司向供方提出索赔；属于

外轮运送责任，凭商检局检查证书、残损、短少状况以及致损因素等证件向保险公司提出索赔；属于国内运送责

任，凭运送部门商务记录、残损签证等资料向承运部门提出索赔。

7、凡是提赔物资，应妥善保管，保存原包装物件，供出入境检查检疫局复查、备国外索赔取样品或来人复

检。未解决结案此前不得动用。

第八条物资入库，即办理验收合格物资登帐、上架、建卡、建档。

1、物资保管帐是详细反映物资收、发、存状况帐目，必要在帐页上注明物资货位号、入库凭证号，以便核

对，登帐必要及时、精确、齐全，笔迹清晰且必要采用仿宋字体。

2、物资入库上架或堆码摆放整洁后，由保管员填写料签，挂在相应货位或货垛上做出明显标结识。

3、物资入库验收后，以采办部在物流管理信息系统中制作物资验收入库单为凭据登帐，在登帐同步要做好

有关技术资料、验收证据和各种凭证归档工作，以便查阅。

第九条非正常物资入库

1、合同未下库或合同审批程序未完毕即到货品资（涉及超合同）入库：由采办部业务员提供经业务员签字承认

书面证明，书面证明必要写明应收物资名称、规格、型号、材质、数量、单价、包装材料、供货单位等基本内容,

保管员依照书面证明对物资进行验收入库。

2、无主料到货：铁路及零担到货无主料，可由接运室将其暂存于无主料库单独堆码妥善保管，并及时上报物资

配送部查实货主。物资配送部最长要在一周内查清货主，经努力三个月都未查清货主无主物资，统一交由回收再

生中心管理。

3、需理化检查物资无检查成果或检查成果为不合格品：需理检查物资无检查成果或检查成果为不合格品不能入

库；因生产急需入库无检查成果或检查成果为不合格化工材料、专用管材，由采办部业务人员联系最后顾客，获

得顾客让步接受证明提供应保管员，保管员以顾客证明材料为根据发料，未完毕商检进口物资出库还需要有由事

业部国外业务部提供经出入境检查检疫局批准批准书面启封报告。

4、物资检查周期：需理化检查《物资检查报告单》应在规定7天时间内提供应保管员，检查周期超过7天物资，

由采办部与实验检测中心共同商定各类物资检查周期，并以会议纪要形式下发。

5、无检测手段物资入库：事业部物资采办部与油田实验检测中心协商拟定无检测手段物资清册下发给保管员，

清册中物资验收入库验收以该产品出厂检测报告为根据。

6、到货实物名称、型号及图号与合同订立物资型号、代号不相符时：由供货方向采办部业务员提供“供货变更

告知单和对照表”，采办部将其交由顾客确认后，再交给库房保管员，保管员按照《对照表》和顾客确认意见验

收入库。

7、为保证机内库存精确，在物资管理信息系统中，增设已到货未入帐物资数据库和上述物资录入窗口，将库存信

息分帐面库存和实物库存呈现给物流信息系统顾客。货品到库后，保管员凭有效收料凭证将到库物资名称、规格、

数量、单价、金额等输入计算机物流信息系统，系统内同类物资实物库存增长。待到货品资验收入库和登帐必要

凭证和技术资料齐全后，保管员对验收合格物资进行登帐入库，该物资帐面库存增长而实物库存减少相应数量。

物资标记

第一条标记规定

1、根据《物资入库验收记录》和产品原始标牌（铭牌）、本体印记、包装标记建立产品标记。用库存物资料签及

有关记录中记载办法标记；

2、标记分类和形式

（1）标记分为产品标记和验收状态标记；

（2）标记内容：四号定位、物资代码、物资名称、规格型号、图号（或材质）、主机型号、批号、到库时间、筹

划单价、计量单位、结存数量、合同号、检查状态、订货人、验收人、图号、更新图号、验收数量等。

3、检查状态标记

（1）待检

（2）合格

（3）不合格

（4）已检待解决

第二条标记办法

1、库房存储产品用小料签标记，料签挂在料架或货位上。库房料架定位标记要清晰、明显；

2、需要露天存储或在料棚存储物资用大料签标记，料签应挂在物资左前方：大型设备料签应挂在相应设备上，

悬挂在设备正前方。所有料签应标明物资存储定位标记；

3、检尺、检斤物资应在《磅码单》上记录数量和批号；

4,成套物资应在《成套物资配套单》上注明配套状况；

5、仓储部对存储物资库房、料场、料棚、料区等场合进行标记；

6、所有产品在到库后，均要在料签上以盖章方式标记检查状态。不适当用盖章方式标记检查状态石油专用管材

等物资，可采用专用标记牌等更为适当标记办法标注检查状态。

第三条标记保护和记录

1、仓储部应做好标记管理和保护，如发现丢失、损坏等状况应及时核算并重新标记；

2、各种印签和标记印章是产品标记构成某些，仓储部门应建立《印签和标记印章登记表》，对各种印签和标记印

章更换和作废要及时告知各使用部门，防止因使用失效印签和印章导致产品混用：

3、由保管员每天对所管物资标记进行巡回检查，并与巡回检查其他内容一同记入《巡回检查记录》；

4、仓储部对标记定期检查和监督，并对检查监督状况做好记录，填写《监督检查记录》。

5、经营管理科不定期对仓储部产品标记状况进行监督检查，填写《监督检查记录》。

第四条产品可追溯性

当顾客有追溯规定期，由物资配送部组织关于部门拟定可追溯产品标记，并在《物资出库记录》和《器材明细帐》

上做好记录.

物资保管保养

第一条物资储存管理任务：保证物资质量，防止变质；保证物资数量，减少损耗差错；提高库房运用率：便于

盘点和优化运用仓储资源；保持库容整洁和清洁卫生。

1、物资仓库建筑、关于设施、物资储存，必要按照《石油工业器材分类目录》以及公安部发布《仓库防火

安全管理规则》；交通部发布《化工危险品储运分类》；原国家物资总局制定《物资技术保管规程》等关于规定办

理。

2、物资保管业务，必要严格执行《石油公司物资仓储管理工作级别原则》SY/T5591-93和仓库管理其她关

于规定，器材摆放做到“四号定位”、“五五摆放”、“十不”、“四防”和“四对口”科学管理规定。

注：十不。即通过物资正常保管保养，保证库存物资不锈蚀、不霉烂、不变质腐坏、不损坏、不漏失溢流、不混

不串、不冻结、不爆炸、不燃烧、不潮解。

四对口。即材料明细帐、料签、实物、资金在目录编号、物资编码、名称、规格、型号、数量、计量单位、四号

定位及印章一致。

3、物资储存损耗按如下规定办理：

(1)正常尺差、磅差、易碎、易损、易挥发物资导致损耗，物资采办事业部规定储耗定额，填报正常损耗

单，经经营管理科审核后由单位主管领导审批解决。

(2)非正常损耗导致短少及霉烂、变质、丢失、损坏等，应分析因素，查清责任，填报事故报告单，报上

级主管部门解决。

（3）因重大自然灾害导致损失，要查明因素，分清责任，按国家保险条例关于规定办理。

（4）收发差错发生盈亏、损失，应写明因素，在规定盈亏损失率指标范畴内，填写盈亏报告单，报上级主

管部门解决。

（5）属于同名称、串规格由保管员填写同名称串规格调节单，报上级主管部门审批后进行调节。

4、在库物资技术资料要随物保管，器材收发凭证、帐册，由保管员统一存档保管，物资帐本不准销毁，收

发料单及原始资料、帐册等凭证存档保存。

5、库存成套设备必要配套存储保管，未经采供部门（或货主）允许不得拆件发放。在保管时应当建立配套

帐，对主机、附机、备（配）件、工具以及关于技术资料要妥善保管，并注明配套关系，标明主、副货位。库存

其她物资技术资料，特别是三证（产品合格证、材质证明书、产品使用维修保养阐明书〈含安装图纸＞）均要随物

保管，物资数量分批发放而三证较少，可复印三证随物发放。

6、验收入库设备，所随带技术文献，由保管员妥善保管，如设备外调时，由保管员将技术文献随机调拨或装

箱发运，并在调拨单上注明技术文献名称、份数，以免丢失。

7、出库物资应有技术证件。物资随带“三证”、技术文献等应随物资同步发出，并在出库凭证或出库清单上注明

“三证”、技术文献等名称及份数。“三证”、技术文献等份数较少而分批出库时应复印发放，原件由保管员妥善

保管备查。

第二条惯用保养办法如下：

1、库区、货架、物资定期除尘；

2、恶劣天气随时清除露天货位上雨水和积雪；

3、室内库房安装温度计，随时观测湿度变化；

4、对湿度过大、空气中有害气体浓度较大室内库房进行通风，如机电、配件库房及存储化工、橡胶材料库房；

5、对有温度规定夏季采用空调致冷、冬季采用暖气或空调升温，如橡胶件、密封件等；

6、易受潮、结块物资所有做到上盖下垫，如化工材料、三抽设备等；

7、易腐烂物资定期翻垛和倒垛，如麻袋、编织袋、：

8、易锈蚀物资定期除锈抹黄油，如轴承、精密仪表等；

9、包装破损及时更换包装，如化工材料等。

第三条有储存期限物资在保管时注意事项：

1、必要理解和掌握物资储存期，同步做好记录，涉及生产日期、到库日期、有效期；

2、经常检查，注意保管条件与否符合规定，必要时定期倒垛;

3、坚持先进先出原则，尽量在储存期限内发出；

4、在临近储存期限前3个月时，向采办部书面提示。

物资出库

第一条物资出库基本程序：

出库前准备、核对出库凭证、核对库存、备料、复核、点交、清理、帐务解决。

第二条物资出库发运工作应遵循原则

1、严格执行“先进先出、推陈储新”原则进行发料；

2、对有保质期物资应在保质期到期前发出，以防物资变质，对回收运用物资,应在保证产品质量前提下，按照先

旧后新原则发放；

3、物资出库单据和手续符合财务结算关于规定，物资出库必要精确，出库工作全过程尽量一次完毕，以防差错:

4、物资出库包装应符合运送部门规定，以保证产品质量完好无损地运到需用单位；

5、对于爆炸品、易燃品、剧毒品、危险品等物资发放，除必要具备普通物资发料手续外，还必要及时报告物资

配送部、生产安全科、生产服务中心采用必要防止办法方可发料；

第四条内部移库物资出库程序

1、大二线物资内移至前线站点

（1）、采办部依照顾客原始筹划在合同录入时应注明该物资使用品体单位，保管员依照合同文本将到货品资验收

入库（涉及物资信息系统录入），并在物资库存备注栏注明物资使用单位；

（2）、物资采办部依照顾客规定，查阅物资库存信息，制作内部移单，仓储部依照内部移库单进行备料，仓储部

备料完毕后1小时内告知物资配送部配装配送，运单由物资配送部统一办理。。

（3）、物资到前线站点后，保管员在《物资仓储管理作业指引书》规定期间内，依照内移单对物资验收入库，并

做有关帐务解决，对不能满足入库条件：物资包装破损、物资浮现短少、物资损坏、质量不合格、资料不全等现

象，前线保管员应及时与大库相应保管员进行沟通，以拟定责任。若属承运部门责任，由前线向承运部门索赔；

若无法分清责任，由前线仓管员到现场进行拟定，并在当天内将该状况通报仓管办。

2、前线站点物资内移至大库

（1）、因退（换）货或其她因素，前线各门市部物资需内移至大库，凡需内移回大库物资，在内移前将《物资内

移清单》（清单必要详细注明物资内移因素）报仓储部仓管办，仓管办在接到清单后与采办部联系，贯彻该批物

资内移因素，依照贯彻状况决定与否内移，并将批示《清单》传轮南供应站或门市部，轮南供应站或门市部按照

批示意看法决。批准内移，前线调度室在5个工作日协调运送车辆将实物及出库单据带回大库，前线应作帐物解

决，以保证帐物相符

（2）、采办部依照总体考虑需将物资内移至大库，由业务人员以书面告知前线调度室，调度室在接到告知后做好

记录，并积极组织车辆在规定期间内将物资及出库单据带回大库，并做好帐务解决，前线保管员提前告知大库保

管员做好入库准备。

（3）、大库对前线内移物资依照内移单在2个工作日内完毕验收入库工作，并做有关帐务解决，如属需退货或换

货，由大库保管员负责协调解决。

第五条代送料物资出库程序

1.物资配送部配送室值班调度通过网络、传真、电话收集到用料需求，对各物资需用单位配送需求按轻重缓急进

行分类与分流，制作发料指令。

2.依照发料指令，物资采办事业部采办部依照存货品资出库单据制作权限核对发料指令和要（报）料告知一致性

后制作单据：顾客筹划采购到货且不属于石油专用管材、石油专用工具、石油钻采设备配件物资，由物资配送部

或前线站点调度室负责制作代送料单和领料凭证；其他物资出库，必要由物资采办部各业务岗制作代送料单和领

料凭证（手工填制和机制凭证都必要有唯一流水编号以便于互相区别和在途清理核销），经物资配送部审核后，

保管员打印出库凭证。

3.物资配送部或轮南供应站调度室依照发料指令审核代送料单精确性，无误后在30分钟内填写配车单，派出运送

车辆。同步告知库房保管员备料，做好发料准备。

4.库房保管员在15分钟内核对发料指令、配车单和代送料单（领料凭证）一致性，无误后在代送料单右上角用铅

笔填写帐存数量、货位号。

5.库房保管员按照代送料单右上角填写帐存数核对库存数量。

6.库房保管员依照实发数量动料签。

7.库房保管员依照审批数量发料，并与承运司机当面点交大件，指挥监督装车。

8.料装完后来，保管员对照发料指令、配车单和代送料单（领料凭证）核对装车物资数量、随带资料、包装及出

库物资精确性，核对无误后开出门证交司机，并填制送料清单如实记录与送料车辆司机出库物资交接状况。司机

在送料清单上签字确认后到物资配送部或前线站点调度室办理运单（不涉及运送费用办理代送物资确认清单）。

第六条、自提料出库程序

1、对顾客凭有效《出库凭证》（单位主管领导、领料人签字、财务结算、采办部审批）到库房自提物资，库房保

管员在15分钟内核对凭证及核对库存，依照审批数量备料、做好发料准备。

2、将实物随带合格证、产品使用阐明书、材质证明书、属于成套物资应将随带部件、备品备件、工具、技术资

料向领料人员在发料现场一并点交，并在领料单上注明所带附件与资料。

3、保管员发料完毕后，在10分钟内开出门证交领料人员。

4、保管员发放完物资后在4个工作小时内将发货信息录入物流管理信息系统。

第七条非正常程序物资出库

1、因生产急需物资紧急出库：

按物资配送部生产调度指令发料（配送部必要在指令上注明“急料”字样），配送部必要于物资发运出库后第二

天将有关凭证手续交与保管员，保管员根据配送部提供有效凭证进行帐务解决。

2、白条子出库：

白条子出库指因油田地质环境复杂性和生产形势变化不可预见性等因素，油田各物资需用单位在物资到货尚未完

毕验收入库或用料单位自身未办理（或未办全）物资领料手续状况下需要出库。

白条出库按如下方式解决：

（1）自提物资：各重要物资领用部门（油田公司下属各二级单位、七大钻井公司），将本部门财务和物资管理

部门（领导）承认领料人员签章送交至物资采办事业部备案，保管员凭签章和已备案人员签字收条发料，事后保

管员凭“白条子”代顾客开具正规领料凭证，仓储部每周按单位归整代为开具领料凭证和有效“白条子”找有关

单位财务和主管领导（领料人）完毕料单审批程序，凭正规料单完毕出库帐务解决，由稽核员汇总上报事业部和油

田分公司财务处，完毕结算手续。

（2）代送物资：由物资配送部调度室以书面指令告知库房保管员发料，保管员按照指令执行，配送部在三个工

作日内将办理完毕出库凭证交仓储部保管员。（3）“白条子”信息系统录入：为保证机内库存精确，在物资管理信

息系统中，增设已出库未除帐物资数据库和上述物资录入窗口，保管员凭出库“白条子”将出库物资名称、规格、

数量、单价金额等输入计算机。

3、未检查或检查成果未出来物资出库：

必要有配送部调度室书面指令，保管员方可发料。采办部应积极协助物资配送部做好物资出、入库有关手续办理

工作，在检查成果出来后，物资配送部应当在3个工作日内，将正规出库手续交保管员，以便保管员帐务解决。

4、检查为A类、B类、C类不合格物资出库：

保管员应及时告知仓储部领导及配送部，不合格物资原则上不容许出库，如果顾客规定出库，必要有物资采办部

主管该业务人员出具书面证明，并经采办部主管领导签字后传递给保管员，保管员方可发料，若需降价使用，保

管员按照业务人员审批意见办理。

5、筹划变更单解决:

保管员应及时告知仓储部领导及配送部，筹划变更单必要由采办部主管该业务人员出具书面证明，传递给保管员，

保管员根据变更单发货，并将变更单一并复印带上前线。

6、无合同到货品资需出库：

由业务人员提供经采办部领导签字书面指令，指令必要包括该物资名称、规格型号、出库单价等内容（该出库单

价必要与此后入库价保持一致），保管员按照审批意见发料，物资出库后，业务人员应及时补签合同，以便保管

员进行帐务解决。

7、国外物资出库：

（1）无商检成果或商检成果未下达：物资配送部在接到顾客需求后，应在30分钟内与国外业务部进行协调，国

外业务部在获得商检部门书面放行告知后，应在1小时内将该告知传递给物资配送部，保管员必要在同步具备物

资配送部送料告知和国外业务部放行告知状况下，才干进行物资出库有关程序。商检成果下达后，物资配送部和

国外业务部必要在2日内，将正规有效出库凭证传递给保管员。

（2）商检不合格物资：物资配送部在接到顾客需求后，应与国外业务部一起与顾客协调，在获得顾客单位书面

确认函后，将该函在1小时内传递给保管员，保管员据确认函和送料告知，才干进行物资出库有关程序。物资配

送部和国外业务部必要在5日内，将正规有效出入库凭证传递给保管员。

4、对于爆炸品、易燃品、剧毒品、危险品等物资发放，除必要具备完整发料手续外，还必要有保卫部门、安所

有门审批印鉴，采用必要防止办法方可发料。

5、如下不种状况物资不能出库

（1）数量未点交清晰不出库；

（2）质量不合格、锈蚀、保养不好不出库；

（3）手续不全不清不出库；

（4）附件、零件、工具不齐、不配套不出库；

（5）质量证书、磅码单、阐明书、图纸等技术资料不全不出库。

3、出库物资应有技术证件。物资随带“三证”、技术文献等应随物资同步发出，并在出库凭证或出库清单上注明

“三证”、技术文献等名称及份数。“三证”、技术文献等份数较少而分批出库时应复印发放，原件由保管员妥善

保管备查。

物资索赔管理

第一条整车、零担和公路接运过程中浮现，到货短少、损坏、淋雨、受潮等，属于运送部门责任，由接运人员

和配送部客户服务人员负责向运送部门办理索赔事宜，但仓储部相应库房保管员和采购部门业务员必要提供必要

技术资料，协助办理索赔及查询事宜。属于供货生产厂责任，库房保管员向采购部门业务经办人提供承运部门普

通记录等索赔凭据，由采供部门经办人向供货单位办理索赔事宜。

第二条进口物资索赔，由物资采办事业部国外业务部负责向油田分公司外事办公室提供索赔凭据，由外事办公

室负责办理详细索赔事宜，物资采办部负责督促外事办尽快在规定索赔期内完毕索赔。

第三条物资配送（甲方代送和内部移库）过程中，浮现物资索赔，由收货方提供有效索赔凭据，物资配送部负

责办理详细索赔事宜。

物资退料

第一条、退料定义：

指物资采办事业部提供实际交货品资因各种因素，顾客需退料、换货品资；在使用过程中不能满足顾客实际生产

需要，需向供货商提出退换物资。

第二条、物资退料因素分类：

1、无筹划（合同）到货或超筹划（合同）到货；

2、到货品资与筹划（合同）物资名称、规格、型号材质等不吻合；

3、物资外观质量存在问题或包装破损影响物资储存质量；

4、“三证”及技术资料不全；

5、物资价格高；

6、物资在使用或调试安装过程中不能满足规定；

7、数量不符；

第三条、物资退货信息反馈程序：

凡浮现上述因素需退货，由前线保管员当天制作《物资退货明细清单》以传真方式发仓管办，仓管办依照《清单》

与相应保管员、采办部进行沟通，物资采办部依照顾客反馈有关信息（顾客领用物资后发现存在质量问题、无筹

划或超筹划到货且顾客不需用、不符合使用规定、物价高等）决定与否退料，并在5天内以书面形式告知仓储部

仓管办。由仓管办负责告知前线各库房。

第四条、各种因素退货解决程序：

1、物资价格高：由仓储部仓管办负责与顾客、采办部定期沟通拟定该批次物资解决方式，采办部应明确该物资

与否需要退货；凡不需要退货品资，门市部应及时作入库解决；需退货，由采办部协调解决关于退货事项。

2、无筹划（合同）到货或超筹划（合同）到货：保管员在1个工作日内，将该状况以传真方式，反馈给仓管办,

仓管办以书面形式上报采办部、筹划科，筹划科将顾客向采办部上报《物资采购筹划》进行核对，以拟定采购物

资与否与原筹划相符。如属采办部合同文本有误由采办部负责解决退货事项，仓储部仓管办协助；如《物资采购

筹划》与顾客原筹划不一致由筹划科负责解决退货事项，仓储部仓管办协助。采办部、筹划科应在5日内以书

面形式将退料解决成果反馈给仓储部。

3、到货品资与筹划不符：

（1）、在《物资采购合同》订立时物资名称规格等与实际到货在表述上有差别（事实上是同一种），采办部应提

供《物资名称、规格更换对照表》，保管员将该表随物资一同带给顾客，顾客按照《对照表》验收入库；

（2）、到货品资与需求筹划不吻合，即不是所需要物资，保管员作退货（换货）解决。

4、物资外观质量存在问题或物资包装破损影响物资存储质量：

（1）、因承运部门在运送过程中导致，由保管员向承运部门索赔；

（2）、非承运部门责任，保管员作退货（换货）解决；

5、无“三证”及有关技术资料•：原则上不将实物退回，大二线保管员和采办部积极协调供应商在15天内补齐。

6、物资在安装、调试、使用中不能满足规定：如顾客在安装、调试、使用过程中发现质量问题，由仓储部在2

天内向采办部反映，采办部负责与顾客单位、供货商进行协商解决，并在协商完毕次日内将解决成果以电子信息

或书面形式反馈给仓储部。

7、数量短少

（1）、承运方责任：由保管员向承运部门进行索赔。

（2）、物资出库部门责任：保管员按照实际数量验收入库，物资出库部门补发短少某些。如果因物资短少将影响

到使用，保管员可作退货（换货）解决，并按《内控制度》规定追究出库部门保管员责任。

第五条、实物退料（换货）程序：仓储部轮南供应站在接到仓管办书面批准退料（换货）告知后，供应站在7天

内将退料（换货）物资运回大库，大库保管员对实物进行验收并做好记录，积极协调办理退料（换货）关于事项。

供应商所换货到大库后，保管员及时与物资配送部报告，调度室依照物资属性、配送目地安排随车或专车配送。

第六条、帐务解决：实物退料（换货）有关单据（内移单、代送料单）及技术资料随实物带回，前线保管员应当

天进行帐务解决，大二线库保管员物资入库或冲销帐务解决。

第七条、建立退货（换货）报表制度：仓储部每月将退货（换货）物资制作成《明细表》挂在物资采办事业部物

流网页上，供有关部门查阅。

物资库存盘点

第一条物资盘点。是指对在库储存所有物资分别进行清点数量、查明质量和名称、规格等状况活动。

第二条惯用盘点办法。

1、永续盘点法。也叫动态盘点法，是指对有动态物资，在收发料时，随之进行清点实存与否与帐存、料签相符

一种盘点办法。

2、循环盘点法。是指按照物资入库先后顺序，有筹划将所管物资合理划提成若干个“区域”，再细分类，逐区逐

类逐日循环进行盘点，直至将所有物资盘点完一种办法。

3、重点盘点法。是指对物资进出库频率高，或者易损耗，或者是昂贵重要，有毒有害以及易燃易爆物资进行重

点盘点一种办法。

4、全面盘点法。是指对库存所有物资进行全面盘点清查一种办法。

第三条盘点重要内容，涉及：

1、物资名称、规格、型号与否相符；

2、物资数量、质量及配套状况与否精确。发生盈亏因素与否清晰；

3、本年查询无成果物资名称、规格、数量状况；

4、本年不能验收物资名称、规格、数量状况；

5、帐外料状况。与否回收入帐或做了退料解决。

6、积压、待报废物资与否清晰。

第四条每一次盘点必要真实有效，要认真检查帐、卡、物、资金“四对口”状况，达到掌握和保持合理库存构

造、有效避免物资盈亏并及时发现和解决盈亏目。

第五条盘点规定。保管员在寻常物资收发过程中对库存物资要实行永续盘点，每月扎完帐后要对照帐本（或物

资信息系统中库存盘点报表）对库存所有物资进行一次全面盘点。无论是采用哪种盘点办法，必要在盘点记录本

上进行登记.

物资记录、报表

仓管员、稽核员、保管员必要认真、精确、及时、全面编制事业部、仓储部、作业区及顾客所需各种物资记录

报表。

1、必要在上级规定期间内按记录制度、报表种类、指标分组、填报目录编制上报记录报表。

2、记录报表数据必要精确，上报及时。班长、仓管员负责数据精确性把关。

3、记录报表要按规定栏次填报，各栏次数字要平衡，报表要整洁，手工报表要书写整洁，尽量采用仿宋体。

4、做好原始资料收集、整顿、分析工作，建立健全物资记录报表台帐。

5、必要坚持实事求是原则和高度负责精神，保证数据精确、齐全。不得虚报、篡改、瞒报、拒报、迟报记录报

表。

6、所有上报报表和数据必要留存（书面材料和电子文档），并做好档案化管理，实行分类整顿、装订成册，便于

查找，妥善保管，不得丢失。

第二某些规章制度学习

账本资料管理关于规定

1、库房料帐是保管员实物明细帐和稽核员财务明细帐合一帐册，由保管员和稽核员按照分工共同使用。

2、库房内所有物资均需按料性建立材料明细帐并进行稽核，涉及新进料帐、利库帐、代保管帐、回收帐、数量

帐等，无单价和金额可对项数和数量进行稽核，保证所有库存物资均处在监督之下，不发生丢失或短少。

3、料帐帐册必要按照现行大类目录物资编码顺序排列，（对于前线各门市部库房来说，也存在某些特殊状况，

由于库存物资属于顾客，咱们只是代其保管，依照生产特点不同，顾客规定不同，也存在帐页按系统、机组统一

排列状况，这种状况重要是配件材料方面存在），一料一帐页，并按实物摆放顺序排列（特殊状况除外）。每本帐

册均需使用统一帐皮并统一在帐皮上标记出帐本大类号。帐皮背面第一页为启用页（帐本使用登记表），记录保

管员和稽核员姓名、工作期限、交接状况，第二页为收发存资金动态表，记录每月收发存项数、金额、上年结转

项数、金额，由稽核员每月根据收发料单汇总后逐月填写，第三页为目录表，年初结转时由库房保管员依照帐页

顺序填制。

4、材料明细帐帐页填写规定.

（1）、每张帐页都必要填写年份、四号定位（铅笔）、物资编码、物资名称、规格型号•、主机型号、图号（材质）、

计量单位、单价、单重等有关内容和无动态印章（库房料签上同步加盖此章），每登记一笔收发需填写月份、日

期、凭证编号、摘要、收（发、存）数量和金额。

（2）、登记材料明细帐一律用蓝黑墨水，笔迹端正清晰，尽量采用仿宋字，禁止使用连笔字、简化字，不得用铅

笔、圆珠笔进行下帐。阿拉伯数字排列在一条线上，不能连写，笔划均匀，向右倾斜，数字占横格1/2,写“6”

时，上部略向上提，但不得高于其她数字1/4,写“7”和“9”时，尾部可略向下伸，超过底线，但不得多于1/4。

结存数量、金额为零时，应在数量和金额位置上写上“U”符号表达。帐目要保持清洁，发现账册登记错误应在

错误处划上一道红线（不准用红色圆珠笔进行修改），加盖自己扁形名章后在右上方另写精确数字，不得涂改、

挖补、刮擦、撕毁或未经批准更换帐页。

（3）、登记材料帐必要依照正式凭证和单据（入库凭证、出库凭证、报损单、报废单、调节单等）逐项进行，登

记材料帐重要凭证是入库单、领料单、代送料单、内部移库单、资产调拨单、盈亏调节单、串规格调节单、报损

单、报废单等，“白条子”不得登帐。登帐顺序按收发料时间顺序依次登帐。

5、保管员依照料帐登帐凭证负责数量、金额登记，并逐项填写结存数，20：00前料单当天登记完，20：00后

来料单在第二天上午11：00前登记完。稽核员负责审查登记料帐凭证和帐页，各栏次一致后抽帐，最后加盖稽

核员印章。稽核员必要在保管员登记完料帐当天或次II抽完料单，及时汇总和转帐，做到日清月结。

6、增长或建立新帐页，每张帐页必要经稽核员签认。抄转上年年末库存时，应在摘要栏加盖“上年结转”章，

续接新帐页在原帐页最后一行摘要栏中加盖“过次页”章，在续页第一行摘要栏中加盖“承前页”章，月末结帐

时在摘要栏中加盖“本月共计”章，季末结帐时在摘要栏中加盖“本季共计”章，年末结帐时在摘要栏中加盖“本

年共计”章和“结转下年”章。

7、扎帐。涉及月度和年度扎帐。由保管员、稽核员依照事业部或作业区规定按照统一时间进行扎帐，保管员对

本月或本年收发数量、金额进行汇总，即