提高国际项目采办竣工资料一次交验合格率

物装公司提高国际项目采办竣工资料一次交验合格率竣工资料QC小组报告QC成果报告服务型QC成果报告服务型提高国际项目采办竣工资料一次交验合格率中油管道物资装备总公司竣工资料QC小组2015年04月目录HYPERLINK\l"_Toc413699854"一课题简介1HYPERLINK\l"_Toc413699855"二小组概况2HYPERLINK\l"_Toc413699856"三选题理由3HYPERLINK\l"_Toc413699857"四现状调查5HYPERLINK\l"_Toc413699858"五目标设定8HYPERLINK\l"_Toc413699859"六原因分析9HYPERLINK\l"_Toc413699860"董七要因确认材10HYPERLINK\l"_Toc413699861"跑八制定对策烧18HYPERLINK\l"_Toc413699862"幕九对策实施防20HYPERLINK\l"_Toc413699863"用十效果检查壁27HYPERLINK\l"_Toc413699864"购十一巩固措施饭29HYPERLINK\l"_Toc413699865"秃十二致总结和下一步云打算种31礼提高以国际项目采办辆竣工资料叔一次遇交验春合格率要物装公司竣工瓦资料糖Q果C尤小组一课题简介俊中油管道物资蒙装备总公司是属从事大型油气五管道工程建设孙物资采办和物霜流服务的专业票化公司。近十笔年来，物装公脉司累计承担了竿国内师外困4戴0洪余条、近尿5奋万公里玉的大口径长输陈管道工程幻和似200阳0曾万立方米储罐欺工程的物资采殊办和物流服务住工作，国内外捎项目累计采购洁量近千亿元人壤民币。宰国际管道项目唇在完工之后，掉需要将竣工资渣料编卷成册交波给业主，以便择于业主方在后欢续的运营维护杰中使用。采办笋竣工资料是国跑际管道工程项蛾目竣工资料的狠重要组成部分众。神由于竣工资料灵的整理在国际疏项目采办中起姜着举足轻重的峡作用，为找此植201扩2烂年物装公司在郑国际项目中心与成立竣工资料痒组，由专人负压责来完成其收设集、整理、组练卷和提交等工童作。蹄国际管道项目柿由于业主不同寒、业主及工程灾承包合同对竣未工资料的要求辉不同等原因，坐一直以来确采办竣工资料隙一次殿交验树合格率定比较捉低，对竣工资欢料匆的反复巾修改，导致不挥能如期提交，剑也汗在不同程度影浴响到项目整体犬竣工的时间点择，榴业主对竣工款悼的处罚造成项医目执行中的直侨接经济损失。险为了坡解决采办竣工阻资料魔一次弟交验拿合格率巾较葬低的问题，蛛本林次通Q瘦C毙小组特围绕如水何椒提高群国际项目香采办竣工资料仪的一次玩交验读合格率猛展开小组活动父。二小组概况丑表继2.莫1Q密C钓小组概况表挪小组名称猎物装公司竣工轻资迁料死Q磨C证小组睡课题滑类型渐服务屠型育注册宜时间龙201施2默年罩1四月第1岔0软日捉课题贤编号誓CPPMEC类2014-Q聪C02厦-酷I氏CMS匆注册编号妈CPPMEC扬-笑PMC鄙-QC-0波1椒课题名称捉提高国际项目相采办竣工资料洞一次每交验漂合格率拥活动次数祝1普2恢次寻受既Q迁C伐教育情况锻人篇均膀6涝0李学时减活动时间买2014.0疯1.1乖0投-2014.膀1得1用.31首制表人艇：洲该李新讽龙弯畅农施锹避味栋嘉慧制表日期驳：谎2014.1屯.10山表项2棚.2怎Q赢C怨小组成员概况克表期小组成员统计蝇表奋序号睬姓名喘性别岛年龄因文化程度顷职尊称朝/钟职务迹组内分工槽1盾陈渠傲寇喆婚女放3逢4范研究生继工程师哈组长，全面负拼责嘉2萄李新龙京男讨33劝研究生千工程师自副组长，技术牛负责演3刮王春辉闸男琴33炭本科娘工程师锦副组长，实施典组织郑4跃郄振雷胡男舒33真本科挑工程师糕组员，方案研赠讨应5磨马兰英降女歪36商本科扛经济师园组员，对策实睛施择6榆朱敬华篇男锡3永3仇本科陕工程师赏组员，效果检裁查闯7荷杜学军恶男虎36凤本科伸工程师闹组员，文稿审羡核惨8魔徐海波航男块33航研究生滚工程师做组员，方案研殃讨怪9就蒲春涛史男框35热本科姐助工保组员，效果检储查迁10奏李海华健女吵2甜7干本科忠助工堆组员，巩固措弃施鼓制表人焦：糖抢李新龙无酒脖尤盟经性康截败制表日期秋：兼201竹4窗.1.10三选题理由现实情况：洗安全和质量是夕项目的根本，律采办竣工资料企作为记录采办剩情况的第一手狐资料，抽是对采办情况甲的记录，慧真实反映了采柳办的全过程以乘及过程中存在绕的问题拜。在管道局蛇200张7世年漆至睡201劈3宫年本承揽的后多非个国际项目中芽，采办竣工资祖料一次交验的子合格率一直较叠低，平均交验出合格率仅哪为膀85经%贴左右。蹈表予3.监1偶2007-2芬013脆年饲采办酬竣工资料一次盲交验情况统计区表托序号呀年份僵采办晨竣工资料（份王）段合格（份）安一次交验合格雨率坝（殃%饱）攻1敢2013维1574史1312阵83.35%值2疲2012对1482肉1296惕87.45%离3厕2011宪1136虑986追86.80%哭4抱2010厨624晓557购89.26%藏5将2009赴412桶356岗86.41%页6毫2008宽786扮654塘83.21%济7光2007赛569秒467等82.07%旅总计半6583驳5628驶85.51%题制表人笼：搞队范郄振凯雷男贫掏街界粗仅易且丈制表日期即：病2014.1肌.15铜制鹊图碰人展：谨滥李海华皱杰盘的弄亭敞炊霞邀制跳图启日期拨：免2014.1歌.15造成影响：谣采办竣工资料你一次交验不合甩格陡不仅南严重暴影响苗整个项目竣工辫时间敏，桶还给企业石带来管直接经济损失断，还会影响公么司的形象和品额牌何。选题理由：杂竣工资料的提蝇交，标志着作帐为州EP链C控项目机械竣工沉的标志点，竣誉工资料一次蔬交验不姥合格则大大现增加了际与业主交接的悄次数和时间，呈也鹊会延迟向业主糠申请竣工资料周进度款，始因此耐提高笔国际项目采办分竣工资料一次僵交验挺合格率肚不仅是扭对项目管理的吼提升，也是促影进工程采办质丛量的提高，更历是确保项目按屈时竣工的关键厕点。提高国际项目采办竣工资料一次交验合格率选定课题提高国际项目采办竣工资料一次交验合格率选定课题叮制图人：徐海支波艘译添液山蛋斑愧邮绘制图日期户：佳2014.1吴.15按因此含把销“场提高国际项目星采办竣工资料雅一次逆交验稻合格率型”纱确定为本次小虑组研究摩的熊Q结C岗课题。四现状调查镇201铲2搂年搜-201炸3泽年间锁物装公司承揽楼管道拦局沟EP助C围国际项目的采经办工作麦。遣包括伊拉克哈霞法亚项目、巴秃德拉项目、坦损桑尼亚项目、怠乍得项目、安浙哥拉项目、泰罚国项目、缅甸丛项目刚、尼日尔项目师等零4泡0里多个国铺际辈EP亲C也项目毛。暴下述表格中详单细描述了一份厦合格的猾国际项目采办盾竣工资料的答所有组成部分喂，从原材料的萄资质文件开始属，一直到物流愉运输到项目所护在国，再到安负装使用在石油董管线上，竣工彩资料记录着全跃部流程的每个绘环节，复杂性缸可想而知。湾表紧4.1员拜竣工资料洽清单乘序号叶资料提供主体哗资料出具单位璃资料常见名称丽1哈供应商滩原材料供应商讨材质证明、合蚂格证等树2新供应商堵原材料的验收甘资料借3膨供应商驰制造过程资料虚4环供应商击产品图纸焰5辩供应商简或第三方检验双机构诉产成品的检验源检测资料走6便供应商炉安装维护手册勿7棕供应商俭操作使用说明蓄书义8味出口商糟出口商弟箱单、发票盾9纪出口国商检部钱门址出口商检证明肯10浪出口国海关拿出口报关单如11垃项目部厦（或进口商）搞进口国海关首进口报关单躺12民进口国商检部沃门其进口商检证明牛13脚项目公司与监和理、业主等共思同签署桐物资材料接收主报告秧14螺项目所在国某开级政府机关者物资材料在项艰目所在国的使保用许可晌15斗项目部（设计享部门）萍设计图纸、计脆算书、数据单拉等设计文件常16摄项目部与监理讯、业主等共同甩签署骂安装使用报告等制表人思：缓瑞陈仙喆壤夸垮秆犯错渣蠢魄尽制表日期猫：晶2014.1羽.15膛201万4志年足1桂月，爆我境小组以接近收固尾流的咏1厚0闷个国际项目为两基础，捡对其个梳理分析，共刃计升12腊06冒份竣工资料挡进行了姨统计夏调查。和具体润如下表所示：救表善4.物2凭国际项目竣工细资料提交汇总轿表沾序号但项目哲竣工资料（份辜）咐交验狭合格（份）赴交验额不合格（份）洋一次交验合格研率洁（娱%绸）霞1住尼日尔关157裳132警25羊84.08%芬2晓中附亚却C搏哈毫1馒72滥1洁47格2肠5江85.4投7己%籍3亿中拍亚鸦C僻乌半108宰91飞17认84.26%谁4烘乍得一期节127瘦109疫18画85.83%图5胞中缅原油立1森34舰1管16脂18决8影6.57决%阅6葡哈法亚一期粪98古84创14亦85.71%悔7纷坦桑尼亚饮115恒100夫15喇86.96%概8誓莫桑比克腹96音81运15喇84.38%绑9涌安哥拉渔港炮86嚷72找14讲83.72%活10绿哈气二期赌113暮96启17绞84.96%和总计怨12森06购10毕28温1拦78拜85.舅19鞋%另制表人楚：附腊马兰英澡躲版秃尚烦呆芳较制表日期验：计2014.1它.险18鸟据此，小组绘凡制了采办竣工稿资料拿一次交验合格败率驶饼状图素，从图中清晰慈可知，不合格塌的竣工资料比演例高减达枣14.81期%邀。违制图人：粗朱敬华绒崇泥在雹制钱图产日期：临2014柏.顶1坛.南18竞对竣工资料存训在问题进行分品析和统计：掩从溉2014购年初，跟踪所害参与的绣10磁个国际项目，乒针对所提交的卖12基06倘份采办竣工资酬料中不合格的仿178辽份组卷伐竣工资料进行帐一次秘交验摩不合格的钟频数顾分析，盲内容不完整、欧翻译不正确、痒提交不及时、家格式不统一闯都是不合格的吴因素固：邪其求中撒“架内容醋不完完整碑”凤是猾采办竣工资料储一次株交验排不合格的主要宋问题所在，比桐例达攻75.84无%敞，含而资料翻译不晚正确、资料提重交不及时以井及赤格式不统一属分别占畅8.43悉%禁、辆6.74袖%芬、毅5.06充%宅，综上根据统弄计数据分析得掘知，召内容不完整径是影响整个竣王工资料不合格豪的关键。推表蹄4.3殿竣工资料不合盼格频数统计表悄序绩号臂拔不合格懒类型睛发生频数（次瓶）起息发生频率湿（学%浅）坏效累计频率珠（兼%涉）译洲1混内容不完佩整沿子135甜75.84%合75.84%步2祝翻译不正斜确间班15基8.43%佣84.27%嘉3喜提交不及谁时甘画12杜6.74%盟91.01%德4丝格式不统一遮9常5.06%遥96.07%因5走其伐他浓卸7偿3.93%那100.00续%治合计虹178围100.00边%帜制贿表送人：剂王春辉洪伙魔划侄单蹈家倡帝际霉制尺表柄日期：绣2014咸.1.消24恼通绞过迈Q样C麻管理的翅排列屋图业能够更清晰的特显示竣工资料泽一次不合格的企各项墙类型沸所占据的比例蜓，如色图所示尘：径制图人：轧蒲春涛缺术撞定耽愈错饰约诊序制图日期猎：极2014.1芒.30裳从棍以上滴图表中可以看正出，拉仅喊“伙内容不完整炎”舱这一种情况就珍占露不合格确频次谊的郊75.84司%突，境也是采办竣工腾资料棍一次合格率因较低的从症结所在，如蜂果能有效解决弟该问题，合格狮率就能大幅提抽高物。五目标设定优现状调查季显示施，目前的妙采办竣工资料忙一次脊交验石合格率仅侄达孤85.19匹%焦，从理论上计养算，嘱只要方法得当侵，若捉将针“仍内容不完整桐”摘这约1拼个问题全部解独决，合格率能定大幅提高；若悲可以抛解决咬80冶%请，肺竣工资料一次鱼交验趟合格率能达到叼=85.19叮%窄+状（胶1-85.1返9贩%违）冒*临75.84恼%*80%=牵9谋4.18苹%施。帅5.1拆德目标设定依据薯除了上述简单熄数学量化的方稍法来确定目标款值外，但目前国内项目乳竣工资料提交纺工作勉比国际项目开戴展的早，已经骆形成固定模板平和流程，国内剩竣工资料序一次合格的成削功经验可以借菠鉴，小组根据冻调查研究和查坊阅文件等方法姿，三咨询国内译有捉5训年项目管理经毫验的项目经理滑得知辞，国内项目的咳竣工资料经过虎不断的探索和今完善，目前送邻审一次暮交验补合格率基本可粉达唇到么9熟5榴%妥以上。垒小组成员如进眯行良好的总结联，引能够有效提升广国际项目采办拆竣工资料爹一次交验绝合格率。小组皂根据研究所得他，影认为将国际项构目采办竣工资宣料的一次际交验型合格率设定鬼为迎9捷4精%肆是可行的。5.2目标值走小组经过讨论意，决定将此次猜活动目标金从氧85.1啊9牢%狂提高服到尘9摊4掠%谈。懂制图人：康绪李海华豪廊捎葵减重志蹦松关制表日期联：续2014.0挠1.30欣因此早采办竣工资料秧一次交验合格塞率死目标值为喊9专4式%声。六原因分析弟根据现状调查群，小组漫通过人、机、胃料、法、环这银五个方面奥对姓国际项目采办轧竣工资料一次铅交验合格率除出现的问题进甘行了讨论分析博，运用鱼骨图课找出妻内容不完整始的原因，形成屑末端碌因郑素，见与如下鱼骨温图：占制图人：陈喆犯眼住肤高制图日期柔：狠2014.0相2.1注0七要因确认待表锅7.狸1吃要因确认计划津表淹序号撒末端因素筛确认方法业确认标准泛确认内容蜻负责人拉完成时间益1先审核做把关姨不蝇严格脑现场调查申所有已通过内狼部审核的资料班应芝100化%拴符合现有规范快要捐求塔-茎《国际项目竣劲工资料提交管锯理规范》隶检影查从业人员是终否编100科%链严格按照现有阔规范严格进行求资料审核把关甘。支徐海波夜王春辉喇2014.0视2.18桑2阵规范理解铁不到位户现场调查蹲问卷杂调查富抽查时应始有妹9泼8钳%桥以上人员对规贿范有清晰准确透的理解抢从业人员是否躁清晰理解竣工妄资料编制标准径及要求笋，并在考核中纤可以达剧到忙100%据马兰英顺杜学军扭2014.0裤2.20附3矩编制管控远不眠规范塘现场调查摘抽样调查捎采办竣工资料踏组卷过程中质瞧量控愤制瓜9慈5薯%榴符合要求脆查看竣工资料罚成品昨是否符合质量卫控制要求房郄振雷欣蒲春涛旷2014.0个2.2打5判4波信息扮管理己不共享丽现场调查萌在线共享了竣蕉工资料情走况司≥狭95柱%蛛。俗是否存在惨共享系统，以佩及达到巾在线共享扫要求狠马兰英柱陈喆渡2014.0令2.2骡8孝5家资料原件血不毯完整帝现场调查伍重要文件必须面100%甲提供原件孔报关单、合格痕证等鞭明确规定要提责供资料是否旷100%初为原件垫李海华慈徐海波桥2014.0封3创.理05脚6援资料字迹巾不清晰锦现场调查痰抽样调查遭100蜂%永资料字迹清晰战规范正是否发现字迹钻不清晰的原始碰资料岂徐海波革王春辉麦2014.0惯3.霸08左7彩（业主）控制床文件不详细草文件查阅匹抽样调查唤工程承包合同妖及控制文贫件萍100错%店明确规定采办辈竣工资料的范惊围及内容独工程承包合同叙及控制文件中沟是否对采办竣温工资料的规定议李新龙按李海华犹2014.0貌3.1浩2方8徒合同条款充不明确伙文件查阅党抽样调查钳在黄订货合同梦中覆100碎%令明确针对采办严竣工资料的要眉求赤在与供应商签王订的桶订货合同有中是否有竣工甜资料痰的明确要求钟陈喆广朱敬华捆2014.0领3.惹15环9抽审核瓦规范骆不统一资现场调研冷明确质量控制处手险册卧岔审核流程规范立统报一蜓饲100蛮%惑经过初审、校后对、再审和批连准网碰四级审核法敞是否按照质量夜控制手册操作芽审核，是否经慕过四级审核流秤程欣郄振雷怖蒲春涛挠2014.0珍3.限18但10状前期筹备漠不健全氧现场调查谁签订采办合同杜前完成竣工资珠料范围、时间骗及内容确定项采办竣工资料送的范围及内容胡确认时间致李海华泳王春辉概2014.秤03调.锋18尊11雾翻译标准膨不明确拍文件查阅芬抽样调查位明确翻译标准插，舞外文翻译准确锈率闹≥箱9直5槽%宣查看竣工资料寒翻译是否准确案，与业主耳翻译标准膜相符聪杜学军纤朱敬华乞2014.0逗3卫.宴20侮12苗仓储配置局不规范暴现场调查已现场测量绑收集资料的设档备及储存场地饺等配置不能低产于脱95询%很标准柿配置是否规范素现场办公条件披是否适合屯收集、储存扛竣工资料烧李新龙革李海华许2014.0满3劲.隐20蛇制表人：颜徐海波窄只驰菌屿鸣问菜仰扑把制表日期虏：办2014.0爱2禽.穗12村末端因谦素秋1依：慰审核把关不严蓄格奉确认方法：紧现场调查瘦确认过程：烟确认标准：慈所有已通过内腊部审核的资料慰应序100%筛符合现有规范买要求泊-停《国际项目竣余工资料提交管捎理规范》纤核对现有规范捞及已经接受并态内部审核的原悼始资料，检查翅从业人员是否阳100%股严格按照现有慈规范严格进行趣资料审核把关往。么确认人：疼徐海倦波勉偷王春辉辣确认时间：由201凉4睁年毕2晕月虚1尊8捞日年确认结果：军通过调喜查鸟5隆个国际工程项摸目猎中，抽液样岗6挺6纱份永原始资料，仅佳有娃4晨5汤份合同按照继《国际项目竣夸工资料提交管词理规范》矩进行审核，况仅有插68.18纷%搅符合现有规范巾要求。围不符合标准弹确认结论：坊要谷因草浇末端因菊素载2部：后规范理解不到沃位僻确认方法：槐现场调查望趟问卷调查求确认过程：茧确认标准：凳调查侦时应隶有犁9快8换%封以上人员对规堡范有清晰准确字的理解旺抽查从业人员数对规范的理解茶，戚考核穷其对竣工资料原有关要求是否柿100%尸理解纳。扛确认人：下马兰静英庙电杜学军遍确认时间：荐201痒4彼年东2护月痛20姜日夏确认结果：胖通过对竣工资裙料重3巴7鲜名一手经办人桑员的询问调查蹦，约苏100键%拣的人员理解竣乒工资料编制规贪范。线同时定期进行弓培训和考核枯，绢9大8秒%弊人员均能通过达考核。锤基本符合标准冶确认结论：寒非要因港末端因素舞3邻：膨编制管控不规炉范厚确认方法：匀现场调查担策抽样调查适确认过程：喝确认标准：屑采办竣工资料拥组卷过程中质孟量控背制士9扶5颤%垄符合要求述抽查相关规章挎制度、管理规期范，是否符合械管控要求。否确认人：接郄振惯雷夕消蒲春涛茄确认时间：钻201还4拖年同2祝月游25启日患确认结果：奸抽样调查竣工撑资料组卷之后脆的竣工资料随共甲计芒10洒0阔份芦，经查爷仅炊有售8购4权份的竣工资料丈符合要求，仅谊占锄84怜%规。撤低于标昏准央9养5翻%途，接说明过程管控堵不疾规范词。颠不娱符合标准符确匠认结论：店要因以末端因素院4蜂：骗信息管理不共腹享止确认方法：艺现场调查寺确认过程：猾确认标准：秆有信息化管理铺系统，并实现射大于捞9筋5按%吗在线共享竣工千资料。踏确认人：女马兰宫英后卸陈喆输确认时间：贼201娃4让年竖2品月仿2级8疯日贩确认结果：国经踏查捎2易5川个国际项目，颠所有国际项目羞均仙共享疗电子版竣工资蜡料赞，共享率笛达简100%耽。窄符合标准脸确认结论：驰非要因埋末端因两素迎:佩5舒：评资料原件不完雨整私确认方法：隐现场调查含确认过程：炒确认标准：捞重要文件必须鼻提供原件架，详见豆表醒4.安1荡中所列文件种偶类妄沫核对砖。嫁核对资料原件推，重要文件是丽否田100%冷为原件盲确认人：祖李海华按普徐海波奥确认时间：锐201员4鞋年党3川月起5施日佛确认结果：阁经嚼查睁2负5慎个国际项目，晌所有国际项目软的重要文件均喷100%舍提供了原件。毫符合标准搬确认结论：忍非要因愧末端因裁素挎:捏6定：义资料字迹不清俭晰反确认方法：付现场调查赴确认过程：辨确认标准：刑100暖%宋资料字迹清晰影规范纸是否发现字迹漠不清晰的原始即资料旬确认人：渡徐海蜜波龄圈王春辉搂确认时间：误201宋4衬年向3谱月须8寺日火确认结果：驻经冠查还2笼5努个国际项目，撇100糖%幻国际项目的原产始资料均清晰捧规范。送符合标准畜确认结论：捞非要因档末端因污素握:店7辨：科（业主）控制亚文件不详细富确认方法：基文件查阅依悟抽样调查摩确认过程：飞确认标准：遣工程承包合同洪及控制文丧件篇100馆%病明确规定采办炭竣工资料的范哈围及内容滚抽查国际项目谅工程承包合同促文本中是否明跑确竣工型资料师工作范围和内悲容昏确认人：霸李新认龙菠租李海华嫂确认时间：界201贼4纲年胞3幸月显1柴2套日珠确认结果：淋通过调滤查不5衰个国际工程项写目的工程承包匆合同及控制文舞件，没业瓦主甚100盒%均在合同中、蕉100房%沉在示控制文件中明拌确竣工资料的耻范围及内容，贵满足要求。父符合标准狼确认结论：授非要因受末端因素敬8伐：尝合同条款不明修确躲确认方法：腾现场调查热窝抽样调查自确认过程：袜确认标准：劫在订货合同创中育100算%匹明确针对采办故竣工资料的要沫求哑抽查订货合同请，炭在与供应商签径订的订货合同贯中是否有竣工哄资料的蓄明确要求合同中没有涉及竣工资料条款合同中没有涉及竣工资料条款弱确认人：陈陈昌喆陡茄朱敬华疏确认时间：锦201帽4庸年啄3忘月歇1投5的日旋确认结果：渗现场抽获查米8雁6攻份哥采办合同中，投49忧份合同有关于灵竣工资料的扶编制标准爸，占抽查总数体的疫57烈%华，剩余邮43驶%爽合同纠均恋未对竣工资料养进行明确梦，搭都是在执行过扁程中电话或传帐真要求提供竣郑工资料旨。惧不符合标准袖确认结论：孝要因禾末端因素筑9访：侧审核趁规范锡不统一奋确认方法：刮现场调查御确认过程：离确认标准：累统一审核式规范杜，辨90低%斜经过四级审核托法四级审核法黄竣工资料是否圈按照餐初审、校对、撒再审和批器准池斜四级法不审核。四级审核法说确认人：剧郄振该雷趴汤蒲春涛播确认时间：州201呼4耐年灯3根月烂18挪日妙确认结果：位害侵通过调身查厅5宣个项目的竣工苗资料收集情况垮，地100%积均尚按照四级审核惜执行懂。顺符合标准谣确认结论吴：闸非要因战末端因素陶1电0爱：蛙前期筹备不健乔全输确认方法：扰现场调查丑确认过程：娘确认标准：角签订采办合同娱前完成竣工资蔬料范围宅、时间牙及内容确定衔采办竣工资料营的范围及内容阁确认时间颈，是否明确超采办合同签订最时间点；提交能竣工资料时间寻点；直确认人：倍李海华项逮王春辉微确认时间：企201伟4荐年烤3典月犹18登日灯确认结果：草通过调画查堵5蛙个项目的竣工落资料收集情况岛，均明确了提微交竣工资料的规时间点，同时吃在竣工资料组臭卷过程中补充熊索要竣工资料污。切符合标准涨确认结论：呀非要因系末端因素架1光1轿：匀翻译嘱标准不明确伸确认方法：深文件查阅须确认过程：虑确认标准：贩业主对狡外文翻译射标准不明确，箭准确率不低添于宫9毅5辩%粗查看项目所需念竣工资料的外雪文翻译看内容是否准确贫，与业主叙对翻译标准晴相符。虫确认人：摸拜杜学军伤朱敬华鹰确认时间：谱201唐4邀年挪3销月弄20秤日郊确认结果：兴经查阅您5棵个项目尼，拖6报0宋份畜竣工资料的外蜡文翻译件，翻安译准确率涉为字9滚8堂%厅。腹符合标准上确认结论：升非要因杰末端因素景1驶2纪：膛仓储配置不规稼范踢确认方法：多现场调查箱确认过程：乎确认标准：价收集资料的设搁备及储存场地新等配置不能低皮于粮95全%兄标准籍现场办公条件盐是否潮100%庭适合收集、储捷存竣工资料者，配置是否规越范厘确认人：青李新贞龙费咳李海华值确认时间：钥201善4中年浇3皂月鉴20隔日柔确认结果：济各翠项目现场珍的办公条件牛100%趁能够满足竣工浆资料存档及收漂集要求。小符合标准婚确认结论：东非要因咬通过以唉上艇1地2锁个末端因素的国调查验证，小触组最终确定导监致窄采办竣工资料腔一次交验合格强率虾较制低的头3南项要因境如下图：审核把关不严格审核把关不严格三项要因三项要因编制管控不规范编制管控不规范合同条款不明确合同条款不明确水制图人：劈杜学军甚庆筒奸导翠项逐船毒独制图日期：番2014从.0抚3嘴.判21八制定对策坑第一步村：域虹针对确认弱的盗3刃个要因，提出裂各种相应的对检策，并对每种巧对策进行比较睡，主要从有效及性、可行性和何成森本拍3雄个方面进行评鞠估，最后根据昂得分高低，选冶择确定对策。气表斯8.1斧女券对策亮评估选择寇表衫序号骑要因费对策姜评估谨得分效选择烈负责人傅完成时间吗有效性讲可行性泪成本缸1酬审核把关蒙不严格誉1址、加强从业人发员培训力度，种提高责任心帜B且A击C灿6扁李新龙洲郄振雷浇2014咽.0模3掘.普25贵2厘、制定相应的脂奖惩制度映A乳B煤B雀7识√欧2酱编制咏管控广不挡规范插1某、加强资料编岂制的降管理和枕控制嫁A扁A顶A够9留√赤2百、械通过网络手段躁实现全流程受旅控义B梯B赤C悉6奴3判合同条款姿不明确辉1僻、骂编制补充协议之，修订合同模馒板，列为合同够必备条款奥A雾A穿B尝8症√式2撑、勾重新签订合同肺A金C酷B乞6奥注：分数分猪为取3合个等级早，涛A-忘3贱分斑，萝B-虾2滑分曾，滚C-运1熄分危A代蓄实施难度不大盾，且符合本课密题实际情况，慧花费较少的时怀间、绍精力抗或金钱就能办爽到；冰B第即实施难度较大责，且相对符合胸本课题实际情外况，花费较多汤的时间、精力站或金钱能办到咐；浑C努如实施难度很大悲，且不符合本浓课题实际情况句，花费很多的满时间、精力或候金钱才龙能办到。佳制表人离：稍硬李新龙驾消复侮吨恰丘溉缝移制表日期：棍2014砖.0脆3塞.22建第二步，制定黑对策表如下太：趟表有8.2得差寿对策表孝序号净要因陆对策驱目标拘措施芝负责人详完成时间向1撤审核把关脂不严格闯制定相应的奖末惩制度断100仆%啄符合规范要求涂初始审核合格股率提高热到氏98丝%容以上荒组织会议讨论粥，梳理竣工资枝料编制流程流确定专人负责年竣工资料编制扩明确从业人员喂的绩效考核及奸奖惩制度挖陈混侮煤喆遵马兰英站李海华拣2014凤.0督3菊.办28验2物编制面管控涉不展规范乓加强资料编制耽的进度控制物，并与考核制蹲度挂钩愿资料合格率达徐到清99话%奏以上肆梳理现有人员娃及工作量，设愁置竣工资料控辞制人员风要求每周对进片度情况进行填候报，并与计划膊进度对比后，谅查漏补缺，保竹证及时性闹对竣工资料编粗制岗的工作质竟量进行审核，拖并与绩效考核过挂钩月徐海波赏朱敬华正郄振雷宅2014唯.0哀3凑.遵30多3喂合同条款伏不明确畜编制补充协议健，列为订货合沃同必备附件随100蚁%黄明确编制标准刃供应商提交资邪料合格率达蛋到只97总%吉以上庆详细阅读与业脆主签订的主合体同，组织供货苹商、设计等相室关部门进行竣拔工资料编制讨刷论会，确定竣引工资料编制、压提交方式、提递交时间等关键煤内容丹组织编制补充往协议，根据业遭主要求，将竣梦工资料的相关违标准表述清楚礼，并下发文件凡，要求各采办虏处签订合同时旁必须签订此补议充协议。邀将供应商提交鸡竣工资料的进斧度和质量与合躁同款支付挂钩虎李新龙捉蒲春涛版王春辉妇杜学军墙2014畜.0涨3戒.揉31汗制表人辨：降阵郄振雷馒霉雁虏生屋狸罪冶弓恩制表日期：画2014锣.0疫3抢.芬25膛九赏晋按对策实施果对策烤Ι绵：制定相应的距奖惩制度嫌201悔4载年倾3堵月博编制涝统一的断国际项目竣工汉资料管理办法副，明确竣工资倘料岗位的职责薪和操作规程：炎根据目前睁国际项目采办籍竣工资料巾的现状，掘201朽4扛年孕3脂月抚2拼8智日下吴午抚2啄点半，在物装号公疤司恼B20呢5杯会议，马兰英议召集小组成员桥李海华毒和毯李海华迷，并邀妄请诸1介0困位营国际项目经理丝进行了座谈会筑，对如何理顺钉竣工资料管理春进行了详细的购研讨，撤随后又淹经过册4个次会议的研究怎和讨论，出台肆了竣工资料小连组管理办法，刃在该办法中详除细规定了竣工伶资料专职人员伟设置，竣工资昼料岗的职责范季围和详细的业虽务操作流程慈。荒胶乖小组成员与项啄目经理座谈贯会烛批觉随凯园流程图尝设定竣工资料过的编制工作岗奖，让竣工资料西的编制工作有奏明确的责任人发。缠根据人员设置制，协同公司人挤事部对竣工资讽料专职人员制舌定了适合的绩坚效考核制度，宴并制定相应的耻奖惩措施。盼201送4语年坐3我月命2剖9民日，再与项目歇经理座谈会之创后，我们小组狮马兰英等人又奖进行小组内讨屿论，留首先是对从业狐人员的岗位职酿责认知进行了凤明确规定，要员求所有从业人厚员对岗位职责构全面了解，并艰建立定期抽查赤机制，每月随魔机抽峰取鞠5寻人，对岗位职乐责进行测试，蹲不合格者下岗亦学习，一周后照重新测试通过律方能上岗，学狂习期间奖金停绍发；其次对从努业人员的工作蠢业绩进行考评罢，建立追溯机颠制，在一个考酬核周期内出错衣三次以上按规痕定扣减考核分稀数和奖金，连疯续两个考核周复期都出现三次洲以上错误，下稳岗学习，学习有期间停发奖金末。绩效考核表知经过扯2火个月筑的敲绩效考核肠实施，哑从业人员对岗仗位职责有了更况为清晰的认知恒，所有从业人拖员均能屿熟练鉴的表述岗位职等责和具体的操使作规范，对工谷作的责任心得担到明显提涝升，随之而来额的是，资料审花核合格率明显免上升。重制图人：尼李海华伍渔哄允敏慢笨贤扒制图日期：于2014茎.0绵5酸.乓15宅对制策库Ⅱ循：刃加强资料编制涛的进度控制，痕并与考核制度晒挂钩合梳理现有人员开及工作量，设致置竣工资料进饿度控制人员栽为了改变目前鲜的竣工资料提端交现状，轰201船4霸年荐3定月辛3沟0幅日反在离A13伤4盐室，徐海波、你朱敬华笑和郄振雷组织啊国际项目管理灯中心人员对资从料浅工作进行了为辅期一周的梳理捐，同时对竣工除资料整理知识罪进行了调研，误201尽4炎年且4范月惹7罗日豪-1活1未日作对于符合条件终和工作量允许膏的人员进行了犯为期一周的叉岗位她培训后，成绩拔达标并取拢得弄9纱0皮分以上的人员穴安排作为竣工纺资料进度控制矩人员，专门对药各国际项目的抱竣工资料进行民督促和整理。绒人员岗位培训矛叨货蹦杯锁仙书培训考核迁要求每周对进摔度情况进行填倚报，并与计划桨进度对比后，蛋查漏补缺束。连201斑4车年芳3向月启3盾1读日，浴根据各项目竣介工资料的整理鹅情况，申陈喆组织小组反成员共同开会炭要求各项目经催理在采办合同徐签订前根据各含自的项目业主彼竣工资料的要踢求，提前编制卖竣工资料整理厌进度表，根据畜项目竣工时间倒，推算竣工资浊料提交的计划猾时间，竣工资异料的明细，并瞎在实际合同执朗行过程中，由乌进度控制人员卸根据进度表进给行竣工资料的傻管控，并在计韵划时间到期之福前起到提醒、萌督促的作用，伞加强竣工资料抹提交重以及错误的纠湾正的及时性。晨控制岗对竣工鹿资料编制人员嗽的初审后竣工厌资料的质量以铲及竣工资料编蜜制质量进行抽隙查和再审核，园保证合格率，买并辅之以绩效兆考核和激励制读度。骤竣工资料进度划计划表讨经过垄为圾期虏2名个月的时间，推对隶上述两项措施匠的实施，小组寄成员对伊拉克各哈法战亚炎I携I侵期致项目竣工资料巨情况进行了调宵研，发现竣工件资料整理的及朋时性大幅度增游加，竣工资料哀提交的准确性旧、合格性也由筛开始蒙的驰85判%械提高到劫了标9妇9起%罚。除制图人：姥徐海波夕猪场昆链日虽枪工制图日期：崖2014令.0瘦5次.朗2障5哥对弟策戏Ⅲ划：编制补充协腹议，列为订货盼合同必备附件委201坡4阴年鱼3益月浓3仿1卡日上倍午殿1弄0极点锡在躬A30权1泥室，李新龙、河王春辉、杜学爹军、奥蒲春涛朗邀请项目经理秆召开竣工资料凭研讨会：一起血详细阅读与业殊主签订的主合拖同，组织供货蚕商、设计等相芬关部门进行竣麦工资料编制讨杂论会，确定竣造工资料编制、融提交方式、提鸦交时间等关商键内容。并宣摆贯竣工资料对记于项目的重要久意义，使得项铺目人员、竣工拐资料管控人员挪和供货商增强底竣工资料提交卫意识。赶竣工资料编制嫌讨论垃会妻窜丝丢微去竣工资料宣贯决会没Q哄C裹小组根据业主毙要求，宇王春辉大于愉201夜4敲年需4菌月反3印日翼组织扒杜学军、伯蒲春涛盾等与项目经理蹄共同编制了竣钟工资料编制标锤准的补充协议享模板暮，释并下发文件耻要求采购业务尚员在签订订货扮合同时将竣工摧资料编制标准见纳入合同要祝求。剩对于竣工资料幕的提交与合同崖货款的支付相零挂钩，竣工资宾料提交合同后朗支付一定比例器的合同款，以君此来约束供货棵商起。在合同中，明确规定竣工资料的提交与付款比例。在合同中，明确规定竣工资料的提交与付款比例。趴采购合同条款猴中对竣工资料稻提交的规定到同时，将该规烤定隐最终以通知形尤式下发各采办嫌，要求采购业奸务员在签订订刚货合同时将竣效工资料编制标螺准纳入合同要浆求，确保所有张国际项目供应渔商均明确知晓朴竣工资料的编叹制规范和标准脆，有效的提高班了供应商提交麦原始资料的稠一次交验合格挤率铺。猾签订竣工资料爹补充协议通知缓经过上述两项躲措施的实施，历自彩201形4梅年斩3燃月缘底畏到纺8凤月粪底铸将近谅5狭个月的云时间里，针对繁在建读的哗4装0伐个项目进行原肢始资料抽查共忌计车116懒份，扣供应商提交原备始资料的破一次交验合格药率用由原来的凑70更%医提高到了冷9奸7鸭%窜。霸（守如下表所示犯）惠表锐9.1绘审核供应商原米始资料触一次交验合格誉率扒实施前后对比胜表众序号电厂家名称消提交份数

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