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文档简介

g为规范化员为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。11、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。、出差费用报销等工作。填填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销报销时间：每周星期二报销时间：每周星期二上午、星期五上午款与报销放借款人工资。44、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。七、差旅费用报销规定七、差旅费用报销规定工/公里核算。实际过路过桥费用按凭据实报实销。g22、员工出差级别及包干标准如下图(标准含住宿、餐费及短途市内交通费)：安义，进贤等(如带车总经理(标准)∕∕∕主管(标准)0005∕∕0∕员工(标准)司机元备注：以上费用为员工出差所在地的包干费用标准，经部门领导审核确认签字后按流程报销备注：以上费用为员工出差所在地的包干费用标准，经部门领导审核确认签字后按流程报销。员工驾驶非本员工驾驶非本公司车辆出差，凭有效凭据报销，出差途中油费、过桥过路费补贴按无住宿补给。个工作个工作日内补办手续，否则视员工自动放弃差旅费用报销。规定((一)交通费情况下由业务经理根据事情的轻重缓急进行协情况下由业务经理根据事情的轻重缓急进行协调派车。g2、业务员跟进业务或用电动车跟进业务的，交通补贴费已全部包含在个人工资里面；电动车在跟进业务的途中所产生的各种费用则由业务员自行承担。在跟进业务的途中所产生的各种费用则由业务员自行承担。((二)市内交通车费：11、需提供有效票据，一般不允许打出租车，特殊情况除外，如出租车车费报销需在票据背面

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