XXXX年某银行合肥分行上半年综合经营究

合肥分行2023年上半年综合经营分析2023年上半年，合肥分行通过实施2351工程，继续推进总行的二次转型战略，各项业务运行平稳，利润指标完成过半，但受内外部各种因素影响，部分指标距离预算时序进度还有一定差距。上半年，受市场需求影响，分行一般性贷款投放节奏趋缓，导致上半年一般性贷款日均与预算日均差距较大，拖累全年净利息收入计划，半年末一般性贷款时点增量在系统内排名倒数；上半年，票据融资规模持续较快增长，6月末受总行规模压缩政策影响略有下降；1-6月，分行自营存款年日均增量上半年在系统内排10名左右，但5、6两月月度日均增长乏力，自营存款年日均增长势头放缓；主要业务指标的时点存量在合肥同城股份制银行中仍有一定优势，但部分指标同业赶超压力加大；净利息收入受不良贷款利息一次性收回影响首次超过时间进度，但下半年受降息和存款增长乏力的不利影响，完成全年净利息收入仍有一定挑战；非利息净收入受政策影响同比下降，距离预算时序进度差距明显；贷款定价指标受市场影响逐月下降，其中对公贷款定价指标受内部投放结构影响未完成预算目标，个贷定价指标均上半年超额完成预算目标；各项费用进度控制良好，但列支节奏季度间不均衡，上半年大幅落后时间进度；对公资产质量压力有所缓解，但个贷资产质量压力依然严峻；拨备支出受不良收回影响大幅减少；经济资本时点增量受总行调整年初基数影响超过全年计划，但经济资本成本结余较多；受费用、拨备和经济资本支出均低于时序进度影响，上半年考核利润完成情况良好，同比增幅达44.65%，超出预算时序进度5.56个百分点。2023年6月末，分行全折人民币自营存款余额372.77亿元，比上月下降9.38亿元，比年初增加15.1亿元，增幅4.22％；自营存款日均余额332.74亿元，比上年增加41.56亿元，增幅14.27%。分行全折人民币自营贷款余额320.1亿元，比上月下降1.82亿元，比年初增加26.99亿元，增幅9.21%，其中：一般性贷款余额292.91亿元，比上月下降0.18亿元，比年初增加12.2亿元，增幅4.35%；从财务指标看，前6个月共实现营业净收入97620万元，同比增加20514万元，增幅26.61%，达成全年预算任务的48.99%，完成全年考核利润49036万元，同比增加15137万元，增幅44.65%，完成全年预算目标的56.18%。第一部分：主要预算指标完成情况分析自营存贷款规模指标预算完成情况（一）自营存款时点余额环比下降，年日均自营存款增量继续稳步增加，但增势逐步放缓。6月末，分行全折人民币自营存款时点余额372.77亿元，比上月环比下降9.38亿元，比年初新增15.1亿元，完成全年任务的28.49%，落后时序进度21.51个百分点。分行前6个月自营存款日均余额332.74亿元，比1-5月增加2.4亿元，比上年增加41.56亿元，完成全年计划的71.66%，其中对公存款新增41.56亿元，完成全年计划的69.55%，储蓄存款新增11.66亿元，完成全年计划的77.7%。（二）受贸易融资下降影响，对公一般性贷款环比下降，个贷增长缓慢，一般性贷款增长内部结构需要优化，一般性贷款投放晚导致的日均缺口拖累净利息收入增长从时点看，6月末，受贸易融资余额比上月下降1.35亿元影响，分行对公一般性贷款余额环比下降0.56亿元，月末全折人民币余额202.32亿元，比年初新增11.13亿元，完成预算目标的48.39%，落后时序进度1.61个百分点，其中人民币贷款新增14.93亿元，外币贷款折美元下降0.61亿美元。小企业贷款比上月增加1.71亿元，比年初新增3.41亿元，完成全年预算目标的32.78%，落后时间进度17.22个百分点；6月末零售贷款余额90.59亿元，比上月增加0.38亿元，比年初增加1.07亿元，完成全年预算目标的7.64%，落后时间进度42.36个百分点，其中小微贷余额10.68亿元，比年初下降0.19亿元，完成全年预算目标的-2.12%。从日均上看，对公贷款日均比预算缺口为8.1亿元，个人贷款日均比预算缺口为8.62亿元，拖累全年利息净收入约4200万元。二、主要资本指标完成情况（一）受政策影响，经济资本时点增量超出时间进度40.57个百分点6月，总行调整风险资产报表，经济资本年初基数下降9022万元；信贷系统部分对公客户和保证人的评级信息未及时更新，导致部分业务统一按照11级计算风险资产；6月末总行增加国内风险资产信用调整项和表外风险参与业务调整项，导致分行增加经济资本3270万元，三项因素导致6月末分行经济资本时点余额达到254426万元，比年初新增31555万元，新增资本达成全年限额的90.57%，超出时序进度40.57个百分点，其中批发业务经济资本新增30758万元，超出时序进度83.93个百分点，零售业务经济资本新增797万元，低于时序进度43.29个百分点。（二）经济资本成本支出进度低于时序进度截止6月末，分行经济资本成本支出19602万元（含操作风险经济资本成本1881万元），完成全年限额的46.26%，低于时序进度3.74个百分点。（三）RAROC效率指标高出总行下达目标值案受经务济资房本占酬用下姻降，亿费用女列支美低于帅时间难进度棍等因省素影碰响，陷上半怒年言分行律RA育RO粥C水壳平为乎52俭.5损2购%尺，高躁出成总行短下达酱目标监值困6.养2张7最个百扑分点缝，R桌AR尾OC浮排名颠在全粪系统摘列第宗19喂位。捏（四盖）曾对公鼻有贷饱户综肾合R拐AR喷OC告高于共总行钻下达街目标榴值芹，但科对公渡中型匀客户飘综合城RA摊RO旅C低鸽于总难行下各达目鸡标值展上半号年梅，合渐肥分鞭行弄对公满有贷耍户综疑合R盗AR施OC李为2野5.法23素%，脸高于肆预算执目标此2.吨23舍个百案分点易，其巩中大革型企孙业客出户综恳合R励AR滔OC端为2恭4.踢79绑%，少高于目预算宿目标袄2.部79缺个百禽分点烛，中钩型企扩业客年户综歉合R卖AR径OC肝19淡.句76世%，尾低于锦预算泳目标眼4.份24某个百快分点浆，小傲型企假业综发合R诞AR蓄OC娘为3爷2.月2棕4%滋，高冒于预增算目农标赴2.机24辈个百乖分点疯。菠（五疤）新皆发放挽零售妥贷款猾小微塔企业匹客户钞RA团RO妥C晒（除胖私钻导客户而）停完成算情况魂较好却目前端，暂请未取买到上魔半年仅新发栽放零谈售贷匀款非尝小微着客户顶RA阵RO穴C（额除私秒钻客深户）结的数列据，毅新发抢放零浪售贷辫款小该微客拐户R炮AR覆OC饮（除姑私钻眯客户级）为塞27裁.0裁2%慰，高防于预心算目衔标3摸.0颂2个急百分五点。哨三、棋主要蜜财务凯指标馋完成盗情况敢（一矛）洁上聪半年晚净利随息收海入预麻算完向成度巷超换时序概进度芦，在艳全系默统排灾名靠矩前祖，锅但牛非利洪息净乏收入秃预算率缺口渣逐步怎拉大堤6月暴，分承行徽赤杭高车速滑2亿值元不津良贷沾款厘收回闹，管听30肥16梦万元从转出滋表外注的利损息和替罚息顶一次世性入转账。烫受此微影响猴分行府1-掀6月韵共实效现利辉息净哄收入贪84幼88原2惕万元陪，完凡成全娘年计做划的沫50垃.钱12贵%，宋超出邪时序形进度稠0.棵1谦2朽个百戒分点奸。货（若件扣除咏这一悬因素鸟，则芬落后悬时序除进度天27想68门万元寨菜）巧，利查息净犹收入蚁预算遥完成艘度在倚非新搁建行至中排响名第线8火位。另受银浩监会派整治负活动艳及其漠他因晶素仇影响斑，萝分行邀前染6雾个月茄实现越非利绢息净碰收入滥12轿73乐8转万元警，完嫂成全搂年任冷务的尾42饱.材57弱%，量落后络时序扑进度畅7.杏43取个百厉分点栋，比雷上月纤缺口计进一脆步拉名大彻1.光49离个百土分点津，非权利息饿净收听入预爸算完钢成度务在非蕉新建钩行中宗排名彩第3鞭2位仇。章（二券）热营业根费用稳开支瓦管控套情况乱良好贺上半忆年凳分行插营业腾费用代支出顷21谎24旬0伶万元型，伴达成坝全年秒限额店的尼42筐.2狼9桌%，购低于饥时间冷进度蹄7.络71俊个百他分点嫁，其迅中业还务费讨用鹿支出秋89帮15脏万元巨，龄达成付全年舒限额岭的壤35妖.3葱5干%，阿低于威时间洞进度装14狂.6初5碑个百衔分点医。售（三其）源受不友良贷廊款收凯回影主响，颂拨备债支出泉大幅吴低于膛时序趟进度朽受2启亿元哈不良异贷款臣收回具冲减刻40先00斜万拨酸备支倚出影减响好，集上半隔年分咳行拨腐备支冒出7计83危万元学，恒占全昨年雕预算个限额凑的1放4.慢01球%。洒（四刃）恭考核膝利润续指标伐完成萌度泪超出东时序茶进度敲5.恒56李个百骂分点净尽管临营业撞净收柔入落拳后时碎序进昼度1药.0帝1个秀百分熄点，撞但恶受资片本述、费怨用和半拨备杀支出钱落后臭时序悬进度或影响涉，薯前片6芒个月垮分行泊实现骂考核突利润度49滴03腐6泻万元决，竿完成筑全年晕预算反的举为姜55躁.5泻6弃%，诉超出洗时间祝进度针5.当5掉6不个百江分点敞。伶四、士对公霜贷款痛定价毕水平乒低于尾总行促下达跪目标腐，个粱人贷宏款完古成总脂行拦定价秒目标诞，策但盗各项妈贷款炭定价调水平鼓继续监逐月铃下降肆上半悉年，汪分行冷新发牵放对蛾公拾大、热中、稳小企校业定芽价水哨平分调别超驴出总韵行下搅达目歪标值申3.发67奇个百隆分点悔、齐2.狗88寄百分博点懂和势1.产63纳个百垫分点块，但藏受投盒放结达构等竹因素白影响滔，整治体对表公贷推款定雹价水货平屈为崇11疼2.运51楚%，栽低于恋总行兔下达洁目标袜的摘1.姨48繁个百罪分点质。零产售住蛾房和那非住朽房贷拼款分改别超个出总漫行下旱达目蛾标值多的厚11油.0摄3秤和朝10估.驴17兼个百孔分点博。腐但受兼整体伪环境茶影响爹，各乘项贷药款定华价水花平均哭逐月纹下降倒（具侮体下寄降情扎况匆和与蜜系统问内对专比情哈况骂详见捉产品蒜分析支部分王）。妈五、述非利出息净敏收入园占比抽低于简总行城下达酱目标园，荡成本申收入叼比执赴行情僚况良普好乳（一蓬）嚼非利受息净订收入腔占比作低于拔总行封下达苹目标购由于缎非救净利把息收拾入冠完成握度犬低于面时序遵进度窝7.而43预个百穴分点耐，进分行卧上半辟年笛非利苍息净话收入烟占比拐13所.0壤5弱%，房比总魄行下锅达预故算目它标低眨1.阿96们个百置分点啊。丑（二杯）总成本颗收入闯比控墙制在暂总行址下达性的目列标之喉下占受营棋业费糊用支服出低破于时患间进帝度影野响贤，分跟行撑前射6鼓个月燕成本椅收入跑比因21并.弃76词%昼，低萄于总际行下仪达指债标判3.尝44堆个百揪分点芳，其鄙中业先务费敬用成糟本收死入比脑为企9.怕13搅%，邪低于色总行疮下达仪目标被3.就52沫个百牺分点嚼。遣六、潜对公盲贷款岭不良章和关硬注类拌贷款送减少侨，但艳零售尿不良氏贷款友额继协续增蜓加净6腰月花，续受2攻亿元惜对公滋不良轧贷款蒸收回载影响磨，分必行对耗公不仿良贷云款斗余蛙额下导降奴，岸月末密对公隐不良孤贷款峰余额奋40吸00邮万元双，占崭全年多限额石的2怪2.受22们%，怕批发脉关注惩类贷樱款4鲁65贷0万耕元，酿占全独年限罢额的恨32厅.7弯5%瓜；刊零售育不良劣贷款家容忍株率毯0.惧91税%，育比上乏月继铲续提片高0吨.0育7个蹲百分使点，名超出庭总行页下达旦控制秃目标生0胡.翠5摇7梯个百朵分点律，零起售关猴注类涉贷款引容忍守率种1.研19悬个百诱分点困，遮超出迹总行伞下达谊控制桌目标迎新0.堵3寻个百庸分点届；合电计一艰般性农贷款央不良睁贷款根余额叛12穴28萌5万缝元，亭占全披年限需额的咱56躁.8顶7%钳，超偏出时挎间进夸度6诚.8胡7个罢百分崖点，均一般棵性贷裙款关秧注类结余额饿15斑42扯7万侮元，承占全六年限番额的蹄52扇.8墙3%瘦，超虑出时执间进士度2摸.8畜3个商百分瞒点。急不良扶贷款渴清收逆额完指成2油01求31嫂万元匠，达岗成全舟年任惭务的透12姿9.巩04苍%，菊关注续类贷伤款清击收额暗11爆60弄万元传，达夸成全行年任嫂务的和96彻.6翅7%摊。制其他强详细亏预算基指标遵完成根情况众陕见附悦表。豪表1修报高合肥奉分行盾20奏1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