2022年度尾矿库安全风险辨识及分级管控表

尾矿库安全风险辨识及分级管控表,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,"风险

源点",安全风险辨识,,,,,安全风险分析,,,,安全风险评价,管控措施,"现场应急

处置措施",是否涉及职业健康危害,是否构成重大危险源,"责任

部门","防控

责任人及联系方式"

,,危险有害因素,事故类型,原因,后果,影响范围,L,E,C,D,风险等级,,,,,,

1,主坝,无坝肩截水沟、无坝面排水沟,坍塌、滑坡,设计缺陷或未按设计施工建设,财产损失,局部坝体,1,10,1,10,较大风险,按设计规范并结合实际设置库区外部截排水沟、库区边坡的马道截排水沟，以及坝面排水沟。,"局部坍塌滑坡应急处置措施：

1、立即上报

2、设置警戒和警示标志

3、组织现场恢复

溃坝应急处置措施：

1、立即逐级上报至矿部

2、设置警戒并拉响警报快速疏散相关人员

对受伤人员的应急处置措施：

1、迅速拨打120急救电话并立即上报

2、如果受伤者头部受创或口耳鼻出血者请不要随意移动伤员，保持伤者呼吸通畅，等待救援

3、如果伤者是四肢受伤，可以用压迫法给伤者止血包扎，尽量和伤者说话，分散注意力，保持伤者清醒意识，等待救援

4、如果伤者是身体受到挤压除四肢头部外的不明内伤，视情况轻重实行心肺复苏术，保持伤者呼吸的通畅，等待救援",否,否,"尾矿库

车间",

,,截排水沟损坏堵塞,坍塌、滑坡,施工缺陷或未及时清理水沟,财产损失,局部坝体,1,10,1,10,,每周巡检1次，汛期增加巡检次数，发现问题立即处理,,否,否,"尾矿库

车间",

,,暴雨冲刷坝坡面形成冲沟,局部滑坡,坝面缺乏保护或坝面排水设施失效,财产损失,局部坝体,3,10,1,30,,"1、设置截排水设施

2、坝外坡用用石块铺装

3、作好暴雨期间的检查，发现问题及时处理",,否,否,"尾矿库

车间",

,,初期坝无排渗设施或排渗设施失效,滑坡、溃坝,设计缺陷或未按设计施工建设,人员伤亡,下游居民,1,3,100,300,,1.按设计要求设置排渗设施：库底卵砾石导流层和导排盲沟、排水井周边排渗反滤层、筑坝区排渗固结层；2.按照设计要求组织施工、监管和验收，合格后方可投入运行。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,堆积物料的物理性质不满足设计要求,坍塌、滑坡,赤泥滤饼凉晒后含水率达不到,财产损失,坝体,3,10,7,210,,筑坝赤泥采用经晾晒后赤泥滤饼，含水率接近最优含水率，以达到规范压实度,,否,否,"尾矿库

车间",

,,堆积子坝宽度、内外堆积坡比、总堆积坡比低于设计标准,滑坡,未按设计施工验收,财产损失,坝体,3,10,7,210,,1.赤泥筑坝坝坡每10m，即980.0m和990.0m高程布置一层马道，马道宽5m，马道间坡比1:3.5，平均坡比1:4。2.最终坝面及时进行复垦覆盖，并布设坡面排水沟，防止坝面冲刷，同时减少污水量。3.如赤泥含水量较高且缺少晾晒条件堆存时，应在筑坝区赤泥堆体内增设排渗固结设施，即沿垂直方向每隔4m布置一层排渗层，排渗层采用500mm厚碎石层，碎石层两侧铺设300g/m2无纺土工布反滤。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,超设计高程堆放尾矿,溃坝,未按设计施工验收,人员伤亡,下游居民,0.2,10,100,200,,达到设计高程前一年进行闭库设计，如需加高必须经过设计论证,,否,否,"尾矿库

车间",

,,无通车设计坝顶有车辆长期通行,坍塌、滑坡,未按设计要求管理,财产损失,局部坝体,0.5,10,15,75,,做好初期规划设计，完善车辆通行措施,,否,否,"尾矿库

车间",

,,无在线监测系统或在线监测系统不符合要求（监测参数不完善、监测点位布置不合理、数据不准确、系统不正常等）,其它伤害,未按设计施工验收,财产损失,监测预警,1,10,7,70,,"1、根据规范要求设计、安装在线监测系统

2、定期对在线监测系统进行检查、校核、维护保养。3.设置人工监测，布置3条坝体表面位移人工监测断面，22个人工位移监测点",,否,否,"尾矿库

车间",

,,地震荷载作用，大于坝体阻滑力,溃坝,"未按设计施工验收

导渗系统失效",人员伤亡,下游居民,0.1,10,100,100,,总体设计中必须有抗震设计，按设计施工堆筑坝体,,否,否,"尾矿库

车间",

,,初期坝排水管损坏,塌陷、溃坝,盖板断裂、管涌等,人员伤亡,下游居民,1,3,100,300,,每班进行巡查，发现异常及时分析处理,,否,否,"尾矿库

车间",

,,坝面扬尘,粉尘危害,坝面缺乏保护,职业伤害,工作人员,0.5,6,1,3,,尾砂坝面采用石块铺装,,是,否,"尾矿库

车间",

2,排洪系统,排水井倾斜、倒塌,坍塌,未按设计施工验收,人员伤亡,下游居民,1,10,15,150,一般风险,"1、按设计进行施工，验收合格后方可使用

2、定期巡检，发现问题及时处理","物体打击应急处置措施：

1、立即报120请求救援

2、立即上报

3、在保证救援人员自身安全的情况下组织施救",否,否,"尾矿库

车间",

,,赤泥进入排水井造成排水堵塞,其它伤害,未及时封堵排水窗或盲板封堵不严,人员伤亡,下游居民,1,10,15,150,,1.及时封堵排水窗；2.按照设计要求使用盲板封堵。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,排水管破裂,溃坝,排水管沟的混泥土基础强度低,人员伤亡,下游居民,1,10,15,150,,加强排水管沟混泥土基础建设的施工、监管和验收,,否,否,"尾矿库

车间",

3,污水调蓄池泵站,非工作人员进入污水调蓄池泵站,淹溺,非工作人员进入,人员伤亡,非工作人员,1,3,15,45,低风险,挂闲人免进、禁止游泳牌，做好进门管理,"淹溺事故应急处置措施：

1、立即上报，报120请求救援

2、在保证救援人员安全的情况下组织施救

3、对无自主呼吸的溺水人员进行心肺复苏救援，直到医疗人员到场后由转交医生处理",否,否,"尾矿库

车间",

,,配电室线路老化；保护不当；检修时未断电,触电、火灾,检查维护不到位,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,停电挂牌，规范操作，室内排空散热，电缆防鼠，线路定期巡检维护，配置灭火器材,,否,否,"尾矿库

车间",

,,机械旋转部位未装防护罩,机械伤害,"未按规范安装设备

疏于检查",人员伤亡,工作人员,1,3,7,21,,"1、转动设备按要求设置防护罩

2、定期检查，发现问题及时处理",,否,否,"尾矿库

车间",

4,库区及周边环境,周边山体失稳,滑坡,开采爆破,财产损失,坝体,1,6,15,90,一般风险,定期巡检每月不少1次，发现问题及时处理,"滑坡应急处置措施：

1、撤离滑坡地带

2、立即上报

3、设置警戒和警示标志

",否,否,"尾矿库

车间",

,,外来废水、尾矿进入库区,其它伤害,管理不当,财产损失,坝体,0.5,6,1,3,,做好尾矿库管理，严禁外来排水放矿,,否,否,"尾矿库

车间",

,,库区放牧及外来人员活动,淹溺,管理不当,人员伤亡,非工作人员,3,3,15,135,,安装警示标志和围栏,,否,否,"尾矿库

车间",

,,库区周边非法爆破、采砂活动,滑坡,管理不当,财产损失,坝体,3,2,15,90,,严禁未经技术论证和审批的爆破采砂活动,,否,否,"尾矿库

车间",

,,库区临时道路路面塌陷、边坡失稳,滑坡,雨水冲刷、疏于检查维护,人员伤亡,工作人员,3,3,15,135,,有修建方案，进行过程监督，定期巡查和安装护栏,,否,否,"尾矿库

车间",

5,压虑车间厂房,厂房防雷不符合要求,触电火灾,防雷设计管理不当,人员伤亡,工作人员,1,10,15,150,,厂房按照防雷设计设置防雷设施并定期检测,"火灾应急处置措施：

1、呼叫同事参与灭火和报警，切断电源，使用现场消防器材灭火；2、及时组织人员撤离；3、救护伤员。",否,否,"尾矿库

车间",

,,车间、办公室无消防器材或消防通道不符合要求,火灾,消防管理不当,人员伤亡,工作人员,1,10,15,150,,1.车间、办公室按照消防要求设置消防器材；2.正确设置消防通道并保持畅通。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,办公室、值班室、线路不符合负荷及老化,触电火灾,未按规范要求及时更新线路；疏于对电气设备的检查,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,规范配电，每月对线路检查1次,,否,否,"尾矿库

车间",

6,赤泥槽,赤泥槽的巡检通道防护缺失、巡检楼梯湿滑,高处坠落,未定期检查巡检通道,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,一般风险,1.巡检通道设置防护栏；2.定期检查巡检通道防护栏，雨雪天气采取防滑措施,"高处坠落应急处置措施：

1、立即报120请求救援

2、立即上报

3、在保证救援人员自身安全的情况下组织施救

中毒窒息应急处置措施：

1、立即上报，携带自救器组织救援

2、拨打120请求救援",否,否,"尾矿库

车间",

,,赤泥槽清理未按照危险作业审批管理,中毒与窒息,未按照危险作业审批管理,人员伤亡,工作人员,2,3,15,90,,1.建立危险作业审批制度；2.作业时制定专项安全技术措施；3.加强作业现场管理，设置专人监护；4.采取槽内气体置换、检测，合格后方可作业；5.槽内使用不大于36V电压的安全工具和正确佩戴齐全的劳动防护用品。,,否,否,"尾矿库

车间",

7,空气压缩机,空压机电机漏电及电线裸露,触电,未定期检查,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,一般风险,1.电动机及空压机外壳安装接地装置。2.电气线路采用穿管布置。,"触电应急处置措施：

1、切断电源，立即报120请求救援

2、采取正确的心肺复苏措施

3、立即送医

容器爆炸应急处置措施：

1、立即报120请求救援

2、立即上报

3、在保证救援人员自身安全的情况下组织施救",否,否,"尾矿库

车间",

,,防爆膜损坏,容器爆炸,未定期更换,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,定期更换防爆膜。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,"安全阀、压力表损坏,无释压阀",容器爆炸,未定期检验,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,定期校检安全阀、压力表。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,储气罐未定期检验,容器爆炸,未定期检验,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,储气罐在使用前，需在特种设备管理部门登记，并按规定定期检验。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,储气罐未安装在室外阴凉处,容器爆炸,安装位置不当,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,储气罐安装在室外阴凉处。,,否,否,"尾矿库

车间",

8,皮带运输机,外露传动部位无防护或防护缺失,机械伤害,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,一般风险,胶带运输机的外露传动部位，未安装牢固且符合要求的防护罩或防护屏固,"机械伤害应急处置措施：

1、立即报120请求救援

2、立即上报

3、在保证救援人员自身安全的情况下组织施救

触电应急处置措施：

1、切断电源，立即报120请求救援

2、采取正确的心肺复苏措施

3、立即送医",否,否,"尾矿库

车间",

,,保护装置不全,机械伤害,设备有缺陷,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,1.胶带运输机安装纠偏装置并保持完好，动作灵敏可靠；2.胶带运输设备安装拉紧装置并保持完好；3.胶带运输机的操作工位设置急停装置，沿线设置拉扯拉绳开关，急停装置保证运输线紧急停机的要求，不得自动恢复，必须采取手动恢复。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,人员随意跨越运输机,机械伤害,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,1.人员需要经常跨越运输设备的地方设符合要求的过道桥；2.加强员工安全教育，不得随意跨越运输机。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,机头、机尾无防护,机械伤害,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,皮带输送机头部与尾部设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,产尘点无收尘设施,粉尘危害,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,物料输送主要产尘点设置有效收尘设施。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,设备运行时进行维修、接近或触摸运转的部位,机械伤害,管理不当,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,1.加强安全教育和管理；2.严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,配电箱不符合要求,触电,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,1.定期检查箱内开关动作是否灵活可靠；2.定期试验漏电保护装置动作电流不大于30mA．动作时间不大于0.1s。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,虑压车间三楼皮带的卸料口无护栏,机械伤害,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,卸料口安装符合要求的防护栏,,否,否,"尾矿库

车间",

,,设备接地不良或线路破损,触电,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,10,15,150,,1.电机安装接地装置并保持有效；2.定期检查电气线路。,,否,否,"尾矿库

车间",

9,压滤机,设备接地不良或线路破损,触电,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,10,15,150,一般风险,1.电机安装接地装置并保持有效；2.定期检查电气线路。,"触电应急处置措施：

1、切断电源，立即报120请求救援

2、采取正确的心肺复苏措施

3、立即送医

机械伤害高处坠落应急处置措施：

1、立即报120请求救援

2、立即上报

3、在保证救援人员自身安全的情况下组织施救",否,否,"尾矿库

车间",

,,配电箱不符合要求,触电,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,1.定期检查箱内开关动作是否灵活可靠；2.定期试验漏电保护装置动作电流不大于30mA．动作时间不大于0.1s。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,巡检通道防护不当,高处坠落,未定期检查,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,1.巡检通道设置防护栏；2.定期检查巡检通道防护栏是否缺失。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,设备运行时有人员接触,机械伤害,管理不当,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,1.严禁无关人员进入虑压区域；2.设备运行中严禁人员接触；3.加强安全教育。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,液压设备带压检修,机械伤害,管理不当,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,1.液压设备必须泄压后开展检修作业；2.加强安全教育。,,否,否,"尾矿库

车间",

10,配电室,变配电室环境条件安全性不符合规定,触电,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,10,15,150,一般风险,1.检查变配电室无积水、不漏雨；2.保持变配电室通风良好，通道间距满足且畅顺；3.保持高压电气设备绝缘、屏护可靠；4.定期开展预防性试验，并保持资料完整可查。,"触电应急处置措施：

1、切断电源，立即报120请求救援

2、采取正确的心肺复苏措施

3、立即送医

火灾应急处置措施：

1、呼叫同事参与灭火和报警，切断电源，使用现场消防器材灭火

2、及时组织人员撤离

3、救护伤员",否,否,"尾矿库

车间",

,,变配电所（站、室）应急照明装置不符合规定,其他伤害,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,10,15,150,,设置应急照明，保证5s内转入应急工作状态。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,变配电防小动物侵入的措施不符合要求,火灾,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,10,15,150,,设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,变配电室的窗户不符合要求,其他伤害,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,10,15,150,,高压配电室窗户的底边距室外地面的高度不应大于1.8m，窗户采用不易破碎的透光材料。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,变配电所（站、室）地面、电缆沟设置不符合要求,触电,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,10,15,150,,配电室地面采用耐压、耐磨、防滑、易清洁的绝缘材料铺装，电缆沟设有盖板并保持有效。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,电工没有持证上岗,触电,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,10,15,150,,电工取得国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,门窗不符合规定,火灾,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,10,15,150,,1.配变电所的门为防火门并向外开；2.通往室外的窗装纱窗。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,接地故障、保护系统不可靠,触电火灾,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,10,15,150,,接地系统采用一个总的共用接地装置，接地装置的接地电阻符合其中设备最小值的要求；未利用大地作为相线或中性线；3.接地装置未用作为保护接地中性导体的一部分。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,绝缘、辅助安全用具不符合安全要求,触电,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,10,15,150,,1.电气作业人员在进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品必须保证合格并与作业活动相适应；2.所用各种绝缘安全用具均有检查合格证；3.使用前检查所用安全用具是否是试验周期内的合格品，同时进行外观检查；4.各种绝缘安全用具，辅助安全用具定期校验合格，在有效期内使用，外观无损伤，存放地符合。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,变配电室没有警示装置、灭火器材损坏或失效,火灾,防护不当,人员伤亡,工作人员,1,10,15,150,,按照要求配置灭火器材，并定期检查其有效性。,,否,否,"尾矿库

车间",

11,运输道路及装卸运输作业,货车、挖掘机司机无证驾驶或酒后作业,车辆伤害,管理不当,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,一般风险,加强管理，严禁无证驾驶及酒后作业,"物体打击车辆伤害应急处置措施：

1、立即报120请求救援

2、立即上报

3、在保证救援人员自身安全的情况下组织施救",否,否,"尾矿库

车间",

,,超速行驶,车辆伤害,管理不当,人员伤亡,工作人员,2,3,15,90,,1.加强安全教育；2.严禁超速行驶；3.弯道、陡坡设置限速装置和警示标志。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,库内道路、卸车点路面松软,车辆伤害,路面未压实,财产损失,车辆,1,3,15,45,,库内道路及卸车点用砂石铺设，并摊平压实。,,否,否,"尾矿库

车间",

,,挖掘机装车作业范围内、汽车卸车点有人员,物体打击车辆伤害,装卸现场管理不当,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,严禁人员在装卸现场活动,,否,否,"尾矿库

车间",

12,赤泥堆存,交叉作业,物体打击车辆伤害,现场管理不当,人员伤亡,工作人员,2,3,15,90,一般风险,赤泥堆存现场，严禁同时开展反滤膜铺设、赤泥摊铺、压实等交叉作业,"物体打击车辆伤害应急处置措施：

1、立即报120请求救援

2、立即上报

3、在保证救援人员自身安全的情况下组织施救",否,否,"尾矿库

车间",

,,推土机、挖掘机司机无证驾驶或酒后作业,车辆伤害,管理不当,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,加强管理，严禁无证驾驶及酒后作业,,否,否,"尾矿库

车间",

,,推土机、挖掘机作业区域内有人员,车辆伤害,现场管理不当,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,严禁人员在设备作业区域内活动,,否,否,"尾矿库

车间",

,,人员进入未压实区域,其他伤害,现场管理不当,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,严禁人员进入未压实区域,,否,否,"尾矿库

车间",

13,巡坝检查作业,没有按时巡检，贻误隐患处理的时间，导致事态扩大,滑坡、溃坝,未按规程操作,财产损失,局部坝体,3,3,3,27,一般风险,"每班对坝体全面巡检2次

雨季增加雨后巡检","1、立即报120请求救援

2、立即上报

3、在保证救援人员自身安全的情况下组织施救",否,否,"尾矿库

车间",

,,巡检范围不足，未能发现其它部位存在的隐患，导致事态扩大,滑坡、溃坝,未按规程操作,财产损失,局部坝体,3,3,3,27,,对周边山体、库区干滩长度、各级坝体坝面、排水沟、截洪沟、导渗系统、坝下渗水进行检查,,否,否,"尾矿库

车间",

,,不能对隐患做出判断,滑坡、溃坝,缺乏知识,财产损失,局部坝体,1,2,7,14,,每年参与一次全员教育培训,,否,否,"尾矿库

车间",

,,发现隐患没有及时上报,滑坡、溃坝,未按规程操作,财产损失,局部坝体,0.5,1,40,20,,每月参加一次安全例会,,否,否,"尾矿库

车间",

,,单人巡检，无人监护,其它伤害,安全意识淡薄,人员伤亡,工作人员,3,3,1,9,,巡检前将行动路线告知管理人员，必须两人同时巡检,,否,否,"尾矿库

车间",

,,未及时发现污水调蓄池溢出,其它伤害,安全意识淡薄,环境污染,坝体下游,3,3,1,9,,每班巡检坝体时，将污水调蓄池水量监控纳入巡检，及时汇报,,否,否,"尾矿库

车间",

,,没有走安全路线滑倒摔跤,其它伤害,安全意识淡薄,人员伤亡,工作人员,3,3,1,9,,在各级子坝上修建台阶,,否,否,"尾矿库

车间",

,,无雨后检查，没有及时发现隐患导致事态扩大,滑坡、溃坝,未按规程操作,财产损失,局部坝体,3,10,3,90,,降雨量超过20mm时，必须开展雨后检查,,否,否,"尾矿库

车间",

14,筑坝作业,交叉作业,机械伤害、车辆伤害,安全意识淡薄,人员伤亡,工作人员,3,6,1,18,一般风险,尾矿筑坝时，严禁在统一区域开展装卸、摊铺、压实等交叉作业,"车辆伤害应急处置措施：

1、将受伤人员转移至安全地带

2、立即上报并拨打120请求救援

3、对伤者受伤出血部位进行包扎

4、在事发路段前后设置障碍

机械伤害应急处置措施：

1、急停相关设备

2、立即向上级部门报告

3、进行现场急救，并送医院治疗",否,否,"尾矿库

车间",

,,筑坝作业时周边人员误入作业区域,车辆伤害,未按规程操作,人员伤亡,工作人员,1,2,15,30,,严格执行安全操作规程，加强施工现场管理,,否,否,"尾矿库

车间",

,,设备临边作业,车辆伤害,未按规程操作,人员伤亡,工作人员,3,3,7,63,,"1、严格遵守车辆操作规程

2、持证操作（尾矿作业）",,否,否,"尾矿库

车间",

15,机械检修作业,检修停电挂牌措施不到位,机械伤害,未按规程操作,人员伤亡,工作人员,1,3,7,21,一般风险,检修前做好停电挂牌验电安全措施并向相关方安全交底,"高处坠落应急处置措施：

1、立即报120请求救援

2、立即上报

3、在保证救援人员自身安全的情况下组织施救

机械伤害、起重伤害应急处置措施：

1、急停相关设备

2、立即向上级部门报告

3、进行现场急救，并送医院治疗

触电应急处置措施：

1、立即报120请求救援

2、逐级上报同时组织现场救援

3、尽可采取措施能断开电源

4、穿戴防电装备，让触电人员脱离带电体并放置在绝缘体上

5、对无自主呼吸触电人员进行心肺复苏救援，直到医疗人员到场后由转交医生处理

火灾应急处置措施：

1、立即逐级上报

2、在确保救援人员安全的情况下组织人员选用合适的灭火器材灭火

3、电气设备着火抢险应事先断开电源

对受伤人员的应急处置措施：

1、迅速拨打120急救电话并立即上报

2、如果受伤者头部受创或口耳鼻出血者请不要随意移动伤员，保持伤者呼吸通畅，等待救援

3、如果伤者是四肢受伤，可以用压迫法给伤者止血包扎，尽量和伤者说话，分散注意力，保持伤者清醒意识，等待救援

4、如果伤者是身体受到挤压除四肢头部外的不明内伤，视情况轻重实行心肺复苏术，保持伤者呼吸的通畅，等待救援",否,否,"尾矿库

车间",

,,特种作业无证操作、未办理作业票,机械伤害、触电,未按规程操作,人员伤亡,工作人员,1,3,7,21,,"1、检修人员必须持证上岗

2、特殊作业必须按要求办理作业票",,否,否,"尾矿库

车间",

,,检修工器具存在缺失、缺陷,其它伤害,检修前未检查工具,人员伤亡,工作人员,3,3,7,63,,定期对工具进行清理、检查维护保养，检修前再次确认,,否,否,"尾矿库

车间",

,,检修作业安全措施不到位,机械伤害,未开展安全技术交底,人员伤亡,工作人员,0.5,6,15,45,,所有作业人员必须清楚工作内容和防护措施后才能开展检修作业,,否,否,"尾矿库

车间",

,,检修人员未按规定穿戴个人防护用品、使用安全用具,机械伤害,安全意识淡薄,人员伤亡,工作人员,3,6,3,54,,严格要求作业人员正确规范穿戴劳动防护用品,,否,否,"尾矿库

车间",

,,临时用电不规范,触电,无专业人员接线,人员伤亡,工作人员,3,3,15,135,,"1、使用临时电源前，必须通知专业电工接线

2、焊线回流线必须搭接在工件上",,否,否,"尾矿库

车间",

,,检修完成后未清理恢复现场,其它伤害,未按规程操作,人员伤亡,工作人员,6,6,3,108,,"1、作业完成后，按照工完场净要求，做好现场的清洁卫生工作；

2、作业人员离开作业现场前，应及时切断施工使用的电源、熄灭遗留下来的火源，不留任何隐患",,否,否,"尾矿库

车间",

,,检修作业无人监管看护,其它伤害,安全意识淡薄,人员伤亡,工作人员,3,6,7,126,,检修人员不得少于2人,,否,否,"尾矿库

车间",

16,电气检修作业,电气检修作业人员少于2人,触电,未按规程操作,人员伤亡,工作人员,1,6,15,90,一般风险,电气作业只能由持证合格人员完成，作业时必须2人以上进行，其中1人进行监护,"触电应急处置措施：

1、立即报120请求救援

2、逐级上报同时组织现场救援

3、尽可采取措施能断开电源

4、穿戴防电装备，让触电人员脱离带电体并放置在绝缘体上

5、对无自主呼吸触电人员进行心肺复苏救援，直到医疗人员到场后由转交医生处理

对受伤人员的应急处置措施：

1、迅速拨打120急救电话并立即上报

2、如果受伤者头部受创或口耳鼻出血者请不要随意移动伤员，保持伤者呼吸通畅，等待救援

3、如果伤者是四肢受伤，可以用压迫法给伤者止血包扎，尽量和伤者说话，分散注意力，保持伤者清醒意识，等待救援

4、如果伤者是身体受到挤压除四肢头部外的不明内伤，视情况轻重实行心肺复苏术，保持伤者呼吸的通畅，等待救援",否,否,"尾矿库

车间",

,,未按要求办理检修作业票,触电,违反操作规定,人员伤亡,工作人员,3,3,15,135,,"1、严格执行检修规程办理作业票，特别是相关人员签署的意见

2、做好相关安全措施",,否,否,"尾矿库

车间",

,,电气检修未按规定穿戴个人防护用品、使用安全用具,触电,未按规程操作,人员伤亡,工作人员,3,3,7,63,,规范配置并正确使用防护用品、安全用具,,否,否,"尾矿库

车间",

,,作业前未断电、验电挂牌，电气检修安全警戒、防护隔离、接地保护等措施不到位,触电,未按规程操作,人员伤亡,工作人员,3,3,15,135,,检修前做好停电验电挂牌和接地,,否,否,"尾矿库

车间",

,,工器具缺失和缺陷（验电设备失灵）,触电,设备失灵,人员伤亡,工作人员,3,3,15,135,,定期清理、校验、检查工具,,否,否,"尾矿库

车间",

,,电工无证操作,触电,无证操作,人员伤亡,工作人员,1,3,15,45,,必须持证方能上岗,,否,否,"尾矿库

车间",

,,完工后未清理现场,其它伤害,未按工完场净的要求执行,人员伤亡,工作人员,6,6,3,108,,作业完成后，按照工完料净场地清的要求，做好现场的清洁卫生工作,,否,否,"尾矿库

车间",

17,动火作业,动火作业管理不规范,触电、火灾,管理不当,人员伤亡,工作人员,6,6,3,108,一般风险,"1.动火作业必须实施审批；

2.焊接作业人员应经过有关操作及安全技术教育，经过专门考试合格、持证上岗；

3.作业人员须遵守电焊和气焊安全操作规程及有关本厂各项安全规章制度，作业人员穿戴齐全劳动保护用品；

4.按照《电弧焊工安全操作规程》、《气焊气割安全操作规程》操作；

5.电源线长度不得超过3米，且中间不得有接头，绝缘良好；

6.焊接带电部分屏护可靠，电焊机外壳接地正确、可靠，电焊机二次侧电缆连接良好、接头不超过3个，焊钳绝缘可靠、隔热层完好，焊机与被焊接件不能双重接地，不能搭载或利用其他金属物体（厂房金属结构、管道、接地线等）作为焊接二次回路；

7.乙炔气瓶必须直立放置，氧气瓶、乙炔气瓶相互间保持5米以上、与动火点保持10米以上的安全距离，不得在烈日下曝晒或靠近高温区域，减压器应灵敏可靠，不得泄漏，皮管颜色、耐压符合要求且无泄漏，气割气焊使用的乙炔气瓶、氧气瓶应分库存放，压力表应定期检验，乙炔气瓶使用时应安装回火防止器，气瓶与明火间距应符合要求；

8.焊接作业场所，须设置不可燃屏板或屏罩隔开四周或下方可燃物，保证焊接现场无其他可燃物质；

9.焊接作业点应通风良好，必要时应采用机械通风，以保障作业点的空气质量。

","触电应急处置措施：

1、切断电源，立即报120请求救援

2、采取正确的心肺复苏措施

3、立即送医

火灾应急处置措施：

1、呼叫同事参与灭火和报警，切断电源，使用现场消防器材灭火

2、及时组织人员撤离

3、救护伤员",否,否,"尾矿库

车间",

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尾矿库安全管理风险辨识评估表,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,项目,检查内容,分值,计分方法,得分,备注,,,,,,,,,,,

1,建设程序及证照,建设项目安全“三同时”（安全预评价、安全设施设计、安全验收评价）满足国家有关法律法规要求，相关资料真实、齐全，保存完整。,6,缺1项资料扣1分,5,,,,,,,,,,,,

,,有效的安全生产许可证,3,无证或过期，不得分。,3,,,,,,,,,,,,

,,安全生产标准化达标,3,无达标或过期，不得分,3,其他原因,,,,,,,,,,,

2,尾矿库运行管理,尾矿库应当每三年至少进行一次安全现状评价；,3,未评价或评价过期不得分,3,,,,,,,,,,,,

,,上游式尾矿库堆积坝堆放到二分之一至三分之二时，应对坝体进行一次全面勘察，并进行稳定性专项评价；,4,未完成此项工作不得分,4,,,,,,,,,,,,

,,尾矿库运行到设计最终标高或不再进行排尾作业的，应当在一年内完成闭库；,3,未按规定完成，不得分,3,不涉及,,,,,,,,,,,

,,尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内，生产经营单位应当进行闭库前的安全现状评价和闭库设计，闭库设计应当包括安全设施设计,4,未按规定完成，不得分,4,不涉及,,,,,,,,,,,

3,三项岗位人员持证管理,建立安全管理机构或设置安全管理人员、专业技术人员,5,无机构设置文件、无主要负责人、分管负责人、安全管理人员、专业技术人员任命文件；缺1项扣1分,5,,,,,,,,,,,,

,,生产经营单位主要负责人和安全管理人员、特种作业人员持证上岗,7,主要负责人、安全管理人员定期参加培训取得合格证书，筑坝、放矿、巡坝、排渗、排洪人员无尾矿作业资格证；缺1项扣1分,3,4人未取得,,,,,,,,,,,

4,安全生产责任制,制定全员安全生产责任制度；,10,缺1项制度扣1分，扣完为止,10,,,,,,,,,,,,

,,安全生产责任制具有可操作性并有考核措施。,5,责任制不完善扣2分、无考核措施扣3分,3,,,,,,,,,,,,

5,工伤保险,为全体员工缴纳足额的工伤保险费,3,未缴纳不得分，缴纳未覆盖全员扣2分,3,,,,,,,,,,,,

6,安全投入,按规定足额提取和使用安全生产费用，并有提取和使用记录,4,由财务提取和使用，并有相关提取和使用凭证，缺1项扣2分,4,,,,,,,,,,,,

7,安全教育培训,年度培训计划制定及执行情况,3,有年度培训计划、执行记录，缺1项扣1分,3,,,,,,,,,,,,

,,三级安全教育执行情况,3,无教育培训档案卡和台账不得分,3,,,,,,,,,,,,

,,年度再教育培训执行情况,3,无再教育培训档案不得分,3,,,,,,,,,,,,

8,劳动防护用品管理,有劳动防护用品辨识记录,2,无辨识分析不得分,2,,,,,,,,,,,,

,,为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督按照规定佩戴使用,3,无劳动防护用品发放记录和台账不得分,3,,,,,,,,,,,,

9,应急救援管理,告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素防范措施和应急措施,3,无风险识别表和识别卡不得分,3,,,,,,,,,,,,

,,依法制定安全生产事故应急救援预案，落实操作岗位应急措施。,8,有应急预案汇编，演练记录现场风险及告知牌。有备案，专业应急队伍的服务协议。每年不少于1次应急救援演练。应急救援物资配备足够。缺1项扣2分,8,,,,,,,,,,,,

,,按要求上报生产安全事故，做好事故抢险救援，妥善处理对事故伤亡人员依法赔偿等事故善后工作,3,无相关事故报告上报记录不得分,3,不涉及,,,,,,,,,,,

10,职业健康管理,职业危害因素识别,3,无职业危害因素识别不得分，辨识不完整扣1分,3,,,,,,,,,,,,

,,职业危害告知,3,职业危害岗位无职业危害告知牌不得分,3,,,,,,,,,,,,

,,岗前、岗中、岗后职业健康体检,3,无体检报告不得分，缺1项扣1分,3,,,,,,,,,,,,

,,职业卫生防护用品配置及使用管理,3,无职业卫生防护用品配置及使用记录不得分，缺1项扣1分,3,,,,,,,,,,,,

总得分,,93,风险等级：低风险,,,,,,,,,,,,,,

填表时间：填表人：,,,,,,,,,,,,,,,,,

说明：金属非金属矿山安全管理风险分级标准：分G＜70一级（红）、70≤G＜80二级（橙）、80≤G＜90三级（黄）、G＞90四级（蓝）,,,,,,,,,,,,,,,,,

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