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文档简介

PAGEPAGE1内部体系审核检查表范例为了确保企业内部体系运转正常，每年进行一次内部审核检查是必要的。为方便公司进行内部审核，我们提供以下内部体系审核检查表范例。1.质量管理方面1.1ISO9001标准体系是否按照规范实施？☐是☐否1.2质量记录是否齐全？☐是☐否1.3是否有制定和修改的质量手册？☐是☐否1.4质量方面的员工培训是否及时？☐是☐否2.环境保护方面2.1企业环保手续是否齐全？☐是☐否2.2是否有进行环境保护培训？☐是☐否2.3是否定期检查环境污染？☐是☐否2.4是否有进行污染物处理措施？☐是☐否3.安全生产方面3.1是否有进行安全培训？☐是☐否3.2是否有进行安全生产设备的检修？☐是☐否3.3是否定期进行安全检查？☐是☐否3.4是否有进行应急预案演练？☐是☐否4.人力资源管理方面4.1是否有员工档案？☐是☐否4.2是否有员工绩效考核？☐是☐否4.3是否有员工福利制度？☐是☐否4.4是否有员工培训计划？☐是☐否5.资产管理方面5.1是否有资产台帐？☐是☐否5.2是否规范进行资产采购？☐是☐否5.3是否定期进行资产清查？☐是☐否5.4是否有规范资产报废程序？☐是☐否结论☐通过审核☐未通过审核如上所示，本文提供了一份内部体系审核检查表范例。企业在进行内部体系审核时，可按照这个表格进行检查。

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