培训学校出差制度参考

出差管理制度（编号： ）编制：日期：审核：日期：批准：日期：（20xx年 ）出差管理制度第一章 总则第一条出差是工作的有机组成部分，安全、高效和节俭是基本的原则。第二条 出差要以任务为核心，以完成为基本准则。第三条 出差制度的制定要综合考虑客户的性质和工作的经济性。第四条本制度每年要进行定期的修改和评估，以适应学校和社会经济发展的需要。第五条 本制度适用于学校全体在职人员。第二章 出差的定义和分类第六条 出差是因业务或者工作的需要，离开学校固定的办公地去异地短期（一个月之内）工作或者办公。第七条 出差分为市内出差和市外出差。（一）市内出差：在学校固定办公地行政辖区之外的区域；（二）市外出差：在学校固定办公地市级行政辖区之外的区域。第三章 出差方式第八条 根据出行方式的不同，将出差方式分为：（一）自驾式出差（二）公共式出差第九条 自驾式出差是学校派车或者私人车辆自驾出行的方式出差。第十条 公共式出差是选择大众交通车辆出行的方式出差。第十一条 非紧急情形，优先考虑公共式出差。第四章 出差任务第十二条 出差任务是出差要解决和处理的问题， 是出差唯一的理由。要进行清晰的定义和准确的描述，并进行审慎的评估。第十三条 出差任务的来源：（一）上级部门和管理者的命令和安排；（二）出差申请。第十四条 当事人接到出差命令，要将其转化为出差申请表。第十五条 出差申请表包括出差任务、出差方式、出差期限、出差地点、大概出差费用估算、出差人员等内容。第五章 出差流程第十六条 出差流程图校长审批业务（大于3天）当事人出差申请表审核命令部门负责人审批办理出差手续每六章 出差的审批第十七条 部门人员三天以内（包括三天）出差的，由部门负责人审批；第十八条 部门人员三天以上出差的，由部门负责人审核，校长审批；第十九条 部门负责人以上（包括部门负责人）人员出差的，由校长审批。第二十条 出差申请审批表、私车公用申请审批表、出差报销审批单。（见表一、表二、表三）第七章 出差的要求第二十一条 出差之前要进行充分的准备。（一）办公室近期的工作要安排好，交接落实指定人员；（二）出差手续要办好（出差审批单、出差借款、票务预订等）；（三）文件资料要准备齐全；（四）出差计划要周全；第二十二条 公共式出差的交通要求：（一）客运公司必须是国家正规的运输公司，不得乘座黑车；（二）购买车票的同时必须购买相应的保险；（三）车辆以新型的豪华客车为优先选择；（四）火车与客车之间以火车为优先选择；（五）不要乘坐摩的和三轮车；（六）出行不要与陌生人拼车；（七）不要乘座夜行客车（晚于18：00）；第二十三条出差期间的住宿要求：（一）酒店必须是正规的酒店，能提供机打发票；（二）酒店要卫生、安全；（三）酒店的客房应当有反锁装置；（四）酒店的客房必须有独立的卫生间和淋浴设施。第二十四条 自驾式出差的要求：（一）车辆的手续和驾驶证要带齐全；（二）行车路线要事先计划好，以最短行程路线为优先选择，以高速公路为优先选择；（三）严格遵守交通规则；（四）车况要良好；（五）车速要偏低；（六）严禁疲劳驾驶，连续驾驶时间不得超过2小时；（七）自然生理疲劳时间不得驾驶；（八）每天累计开车时间不得超过8小时；（九）22：00点以后不得驾驶；（十）驾驶员每天的休息时间不得少于10小时；第二十五条出差时间的要求（一）出差期间的日期要尽可能的在客人的正常上班日期，避免节假日和周末休息日打扰。（二）乘车日期尽可能的安排在周末休息日或者节假日。（三）出差时间安排要紧凑，避免时间的浪费。第八章 出差费用标准第二十六条 出差期间的费用涉及长途交通费、 市内交通费、住宿费、生活补贴费、私车公用补贴费、油费、过路费、招待费。第二十七条 长途交通费用包括飞机票、火车票、客车票，其标准分别如下：（一）飞机票标准：行政级别里程仓位报销额度备注校长不限不限全额提供机票副校长不限经济仓全额提供机票部门负责人 1000公里以上 经济仓 全额 提供机票（二）火车票标准：行政级别里程座位等级卧铺报销额度备注校长不限不限不限全额提供车票副校长不限不限不限全额提供车票部门负责人不限二等座硬卧全额提供车票其他不限二等座硬卧全额提供车票（三）客车票标准：行政级别里程座位报销额度备注校长不限不限全额提供车票副校长不限不限全额提供车票部门负责人不限不限全额提供车票其他不限不限全额提供车票第二十八条 市内交通费包括公交车费和的士费，其分别的标准：（一）公交车费：行政级别里程报销额度备注校长不限全额提供公交票副校长不限全额提供公交票部门负责人不限全额提供公交票其他不限全额提供公交票（二）的士费：行政级别里程报销额度备注校长不限全额提供的士票副校长不限全额提供的士票部门负责人 20公里以内 全额 提供的士票第二十九条 住宿费的标准：行政级别客房标准价格标准/天报销额度备注校长不限500元以下全额提供发票副校长标房500元以下全额提供发票部门负责人标房200元以下全额提供发票其他标房100元以下全额提供发票第三十条 生活补贴的标准：行政级别补贴金额/天报销额度备注市外出差市内出差校长150元50元全额出差当日开始计算副校长80元30元全额出差当日开始计算部门负责人60元15元全额出差当日开始计算其他50元15元全额出差当日开始计算第三十一条 私车公用补贴费：（一）标准：行政级别车辆品牌排量补贴标准报销额度备注校长不限不限1.0元/公里里程全额不再报油费副校长不限不限1.0元/公里里程全额不再报油费部门负责人不限不限1.0元/公里里程全额不再报油费其他不限不限1.0元/公里里程全额不再报油费（二）私车学校要填写申请表，并经上级管理人员审批。第三十二条 学校派车油费的标准：（一）两地之间正常的公里数×百公里单位油耗×油单价 =报销金额；（二）百公里单位油耗定额由行政部核定；（三）允许误区在 10%以内。第三十三条 过路费和停车费的标准：（一）出差期间的过路费和停车费全额报销；（二）车辆违章罚款个人承担；（三）提供当期的正规发票。第三十四条 招待费的标准：（专门的管理制度另行规定）第九章 出差纪律第三十五条 出差期间严禁处理与工作无关的私人事务。第三十六条 出差期间必须按照学校正常的作息时间处理公务，在保重身体的前提下，可酌情加班处理。第三十七条 时刻维护和保持学校和个人良好形象，不得有损于学校形象的行为。第三十八条 出差期间尽可能的少打扰客人，审慎性的应酬。第三十九条 出差期间严格遵守国家法律、法规和社会公德。第四十条 出差期间严禁去娱乐场所。第四十一条 严禁赌博、嫖娼。第四十二条 严禁虚开、假开发票。第四十三条 严禁弄虚作假。第四十四条 不得有损于学校的任意图和行为。第十章 出差费用报销第四十五条出差回来后7个工作日内就将报销手续办理完毕。第四十六条出差当期必须取得当期应有的发票，不得以其他性质的发票和期外的发票冲抵。第四十七条 出差报销单的审核和批准。（一）审核。主管部门和财务部门负责审核；（二）审批。校长负责出差报销单的审批。第四十八条发票要求：（一）正规的税务发票；（二）字迹要清晰；（三）不得涂改；（四）有法人单位公章；（五）金额在制度的标准以内；（六）机打发票为优先索取；（七）内容全部正确。第十一章 出差总结和汇报第四十九条 出差报告无固定内容和形式，但要基本包括，出差取得了哪些成果、花了多少时间、花了多少费用、花了多少人力等等。第五十条 部门负责人及以下工作人员出差回来后， 要在5个工作日内向直接上级管理者提交书面出差总结报告。第五十一条 部门负责人以上人员出差回来后，要在7个工作日内向校长办公会通报交流。第十二章 附则第五十二条本制度由学校各领导负责制定和解释。第五十三条本制度从校长批准次日起开始执行。第五十四条 本制度在没有新的版本和作废之前持续有效。表一出差申请/审批表填表日期：年月日部门姓名职务预计出差时年月日——年月日间出差地点出差天数出差原因行程起止时间起止主要目的及具体工作安排时间安排计划交通费住宿费餐费其他费用合计预计费用说明交通工具安□飞机□火车□汽车□动车□其他：排部门负责人意见学校校长审批行程变更交通工具变更说明住：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。、出差人提前2天作出申请，经审批后，须按以上行程及时间进行。、出差结束后如实上报行程及工作完成情况，并于出差结束后3天内完善费用报销。表二私车公用申请审批表申请日期： 年 月 日车辆情况 补贴费用部门 申请人车辆品牌 车牌号码 邮费 停车费 车损用车时间 年 月 日—— 年 月 日申请事由本人承诺：遵照学校私车公用管理制度 .始发地 车表公里数申请人签字 部门负责人签字 学校校长签字 人事部签字 备注注：以上申请表得到批示后，与人事部备案表三出差报销审批单填表日期：年月日单位：元/天出差人员出差起止期间年月日——年月日出差地点出差事由（包括项目名称）类别人数天数补贴金小计（小写）备注额补贴项目住宿（按标餐费准）合计金额（元）类别人数数量金额小计（小写）备注火车票的士费报销项目公交费客户招待费客户礼品费合计金额（元）特别说明费用总计小写：（元）（大写）核准：复核：审核：申请人：说明：1、请在出差返回3天内填写，并备齐所有单据，自行按类别好。2、部门负责人，学校校长签字核准后，到行政结算。卫生管理制度1 总则1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。2 卫生标准2.1 室内卫生标准2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等）：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。2.2 室外卫生标准2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理），墙面干净且无乱贴乱画。2.2.2 院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢出。2.2.3 绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室内和门前院落等区域卫生：每天营业前提前10分钟把所管辖区域内卫生清理完毕，营业期间随时保洁。下班后5-10分钟清理桌面及卫生区域。3.2 绿化区卫生