隧道集团有限公司项目管理手册

项目管理内容和控制要求开工准备阶段策划、建立指挥部管理体系确定有关人员和责任、明确管理体系运行的主控部室工程中标后,指挥长组织、工程部负责、各部室配合,在满足合同要求的基础上,根据集团公司管理体系文件和有关规定,结合本工程施工项目的特性要求,建立和保持本项目管理体系。手册、文件和记录控制工程部负责管理手册的管理、修订和保持,动态掌握执行情况。综合办公室负责<文件管理程序>和<记录管理程序>的管理、实施和保持,各相关部室遵照执行,综合办公室动态掌握执行情况。管理承诺和以建设单位为关注焦点指挥长经过会议、项目简报、文件,广泛宣传遵守法律法规的重要性和项目依存于建设单位、满足顾客的要求和期望是一切工作出发点的观念。管理方针和目标指挥长确保贯彻执行集团公司的管理方针;根据合同约定,结合集团公司年度管理目标要求,建立工程项目目标,提供实现目标所必须的资源,定期测评并确保目标的实现。人力资源提供集团公司负责组建指挥部;指挥长根据投标施组的安排,提出需要的主要管理人员、关键岗位人员(包括特殊工种需持证上岗人员)及施工队伍建议,经集团公司研究确定后,经过内部调配、外部录用、现场培训等方式组织提供,确保必须的人力资源及国家和企业有要求的人员持证上岗。综合办公室负责项目人力资源的管理,对主要管理人员和关键岗位人员建立管理台帐,并进行上岗前的资格验证,必要时组织培训,并保留相关培训记录。综合办公室负责<关键岗位技能控制管理办法>的制定、实施和保持,动态掌握上述岗位人员的变动情况。管理及技术准备施工技术调查指挥长组织技术、设备、物资等有关人员进行调查并形成结论。施工合同、设计文件的评审和管理施工合同指挥长组织、合同部负责,确认招标条件、投标承诺、合同文本的具体规定以及建设单位、监理下发的工程建设管理制度,及时澄清疑问,并保留相关记录。合同部负责制定<合同管理办法>和<变更设计管理办法>,动态管理外部、内部合同,并保留相关记录。施工设计文件总工程师组织技术人员,对设计文件、图纸进行审查和现场核对,及时澄清疑问,并保留相关记录。工程部制定<施工图现场核对完善实施细则>,动态管理设计文件,并保留相关记录。职责分配见手册指挥部各部室和关键岗位管理职责。建立指挥部内控制度指挥长组织、各分管领导主抓、综合办公室负责汇总指挥部内部管理制度,包括:日常行政管理、施工技术管理、工程质量控制、施工测量、工程创优规划、设备物资、合同、验工计价、成本分析、计划统计、施工图现场核对完善、工程开工报告审批等过程控制准则或管理规定。当建设单位、设计单位、监理工程师有具体规定时,应及时补充和修订指挥部的相关管理规定。编制项目实施性施工组织设计总工程师组织编制、工程部负责确认关键、特殊过程,组织分部编写必要的作业文件,制定重点工程施工方案,进行施工组织总体安排,明确竣工文件的要求。现场准备工程物资采购和供应1、设备物资部依据<中铁隧道集团有限公司物资供应办法>和<物资招标采购办法(ZS/ZY/SW02)>的规定制订<工程物资管理程序>,负责对主要施工物资的采购管理工作,各相关部室、材料厂、分部遵照执行,设备物资部动态掌握执行情况。2、指挥部应认真策划并组织物资采购招标工作,定标后,由采购部门据此执行采购任务。采购部门应认真研究如何降低采购成本。工程分包本项目范围内不允许任何形式的工程分包,劳动力不足时可采用架子队方式,由指挥长批准后执行。劳务协作人员应签订劳务合同,工资按时发放,指挥部监督执行。施工设备配置设备物资部负责依据集团公司管理规定制订实施和保持<施工设备管理程序>,用于确保满足施工生产的需要,各相关部室、分部遵照执行,设备物资部动态掌握执行情况。检测装置工程部根据施组的要求,负责有关检测装置的管理(包括校准、使用、维护),以及相关作业文件的制定和保持;试验室、分部遵照执行,工程部动态掌握执行情况并形成相关记录。交接桩与施工复测工程部负责与建设单位和设计单位联系进行,并形成记录。现场”四通一平”和特殊条件施工工程部、安全质量部规定适宜的现场施工环境,包括人员工作、设备运行、监视和测量环境,场地平面布置等,组织分部实施、维护,并动态掌握执行情况。开工报告指挥部部根据合同要求,组织工区做好施工准备,在符合开工条件时填写开工申请报告,报请监理工程师和(或)建设单位批准,并按规定日期开工。工程施工阶段项目管理目标的分解根据施工进度安排,总工程师主持,工程部负责,根据项目工程管理目标,结合集团公司年度管理目标的要求,在指挥部有关部室、各分部分层次建立目标;定期测评并确保目标的实现。施工过程的实施与控制项目会议制度及内部沟通1、按时参加建设单位、监理单位召开的会议,并形成相关记录。2、定期召开项目管理例会,综合办公室形成相关记录。3、加强内部沟通,强化施工过程协调、指挥与控制的其它方式:指挥部工作安排制度,内外部文件的传阅与处理,指挥部日常工作公示牌,日常的工作沟通会。技术交底由总工程师或工程部根据施组和相关管理要求,组织三级技术交底,内容包括:工程概括、工期安排、技术标准、管理目标、合同承诺、总体创优规划、过程控制要求等,形成交底记录。对涉及特殊过程或”四新”技术的施工内容,必须制定面向作业层的培训计划,并组织实施。一级技术交底:由指挥部总工程师组织,指挥部主要管理人员以及各分部总工程师参加。二级技术交底:由分部总工程师主持,分部管理技术人员、架子队技术负责人参加。三级技术交底:由架子队技术负责人对班组长及全体作业人员进行交底。分项分部工程开工报告的审批工程部、安全质量部负责,必要时其它相关部室参加,审查工点的场地布置,人员配置,水、电、设备等方面的配套与管理等准备情况。工序及工艺过程控制包括:施工放样与测量控制,原材料和工序质量的检验与标识,”三检”制度,关键、特殊过程控制,工程标识和防护,顾客财产管理,监视和测量装置、施工设备控制等。工程部及时收集汇总工程质量信息,并进行数据分析,以指导施工进展。本项目确定的特殊过程有:衬砌钢筋混凝土、底板钢筋混凝土、钢拱架的受力钢筋焊接,超前小导管注浆、固结注浆、止水注浆,二衬前防水板施工等。工程部负责<施工管理程序>的管理、实施和保持,各相关部室、分部遵照执行,工程部动态掌握执行情况。环境因素和危险源1、安全质量部依据集团公司管理体系文件<环境因素识别与评价程序>和<危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序>,对本项目的管理过程中所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价并制定评价准则,确定重要环境因素和重大危险源并及时更新,建立<重要环境因素清单>和<重大危险源清单>并上报集团公司主管部门。2、各分部负责识别所属范围内的环境因素和危险源,并分别报送指挥部。3、总工程师批准指挥部重要环境因素、重大危险源清单。4、当施工过程中发生较大变化或法律及其它要求更新时,应及时对环境因素和危险源进行补充识别,及时报安全质量部评价以重新确定重要环境因素和重大危险源,安全质量部定期组织识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和重大危险源,并及时更新。环境、职业健康安全目标、指标、管理方案1、指挥长批准指挥部的环境保护、职业健康安全目标、指标;总工程师批准环境、职业健康安全管理方案。2、安全质量部负责拟制环境管理职业健康安全指标及管理方案指标及管理方案,同时制定应急准备和响应预案并监督各工区实施执行,而且每年对目标指标完成情况进行评价;3、指挥部环保管理水平应与当地政府对环保要求的水平保持一致。变更设计开工后由于地质条件变化、当地政府、建设单位要求或其它客观原因,需要进行设计变更时,执行集团公司或建设单位规定的变更设计程序,并形成记录。不合格品控制安全质量部负责制定<不合格品控制程序>和<纠正和预防措施控制程序>,并加以管理、实施和保持;施工中出现质量、职业健康安全、环境等问题时,各相关部室、分部遵照执行,工程部动态掌握执行情况。建设单位及其它相关方满意度管理指挥部各部室随时保持与地方政府、建设单位、设计单位、监理单位等单位之间联络的渠道,明确联络人、联络方式,保证联络时间24小时不间断,综合办公室准确测评和掌握建设单位及其它相关方满意度信息,并形成记录。施工过程的监测与改进监测策划工程部负责识别和确定整个体系运行过程中的监测活动,各相关部室、分部遵照执行,工程部动态掌握执行情况。指挥部日常检查改进指挥长按时组织进行月、季度施工进度和工程质量、职业健康安全、环境保护、责任成本、综合治理大检查或专题会议。合同管理、验工计价1、合同部依据<中铁隧道集团铁路工程项目标准化手册>的精神,制定指挥部<合同管理办法>、<验工计价管理办法>加以实施和保持,并保留相关记录。2、指挥长主持与集团公司、各分部有关合同的签订,同时本着”专人管理、多方参与、综合约束、相互监督”的原则组织制定有关经济的管理规定,要求各分部严格执行,以减少内外部的纠纷。成本管理为完善项目部成本管理职能,增加项目盈利能力,实现项目成本最小化和效益最大化目标,在本项目推进项目责任成本目标管理工作。1、合同部依据集团公司<中铁隧道集团铁路工程项目标准化手册>的要求,制定指挥部<成本控制程序>,用于项目的所有成本的管理,以确保按规定各项费用上缴。2、指挥部严格执行集团公司规定,支出的原则实行”双控制”,即”年度计划费用控制与经费总比例控制”,若计划数不足且比例数有富余时,由指挥部向集团公司提出专题申请,在得到批准后使用。3、各分部的成本管理,应由指挥部和分部分别编制成本预算,并进行商谈,提出初步方案,再与分部负责人一起,签订工程承包合同和/或<项目责任成本管理补充协议>。合同或/和协议中明确分部的责任成本和预期收益。4、每月度各分部应进行经济分析,并将分析资料报指挥部一份。指挥部收到上季度分部的经济分析资料前,能够继续验工,但不予拨付验工款。5、指挥部应在<工程承包合同>或<项目责任成本管理补充协议>中明确分部经济分析的周期为每月一次。若分部瞒报支出,责任完全由分部承担。指挥部在收到分部的经济分析资料后,指定人员对资料进行审核,发现问题及时纠正。6、合同部每月应至少一次对各分部进行成本检查,以及时掌握各分部成本支出信息以便提供指挥长分析、决策。各分部应对施工工序或作业班组实行内部承包,并认真执行承包协议。内部承包工作应规定具体的管理内容,如:测算各工序分类劳务单价、测算工序材料应耗量、测算工序机械使用情况、材料机械领用、使用实行节超奖罚、结算实行现场签认等等7、项目完工后,指挥部及时进行项目经济分析总结,并产生相应记录。项目部组织的内部审核、管理评审等活动,均包括对工期、成本、环境和职业健康安全的管理和监测。项目检查工程部负责项目管理体系实施情况的执行检查工作,各相关部室、分部应积极配合,并及时向集团公司管理体系运行主管部门报送,作为指挥部年度总结和集团公司管理评审的输入资料。项目管理评审为确保本指挥部管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率,指挥部在开工后不超过12个月进行一次项目管理体系运行总结,当发生重大质量事故、施工环境发生重大变化或建设单位有要求时及时增加。工程部负责实施,并保留相关记录。总结会议由指挥长主持、总工程师协助、工程部组织,各相关部室、分部负责人参加,对是否需要改进项目管理体系过程、是否需要调整管理目标进行评审,并形成记录。如果项目管理目标的修订范围,涉及到集团公司年度管理目标的实现时,应及时报请集团公司批准。系统监测指挥部根据集团公司管理要求,按照规定的周期、频次和要求内容,及时报送人、机、料、法、环、信息传递的过程控制记录;并接受集团公司组织的职业健康安全质量环境管理大检查、年度内审或专项审核。对提出的不合格报告,及时关闭,举一反三进行整改,确保集团公司、指挥部的管理体系正常持续有效运行。持续改进指挥部经过宣传贯彻管理方针;分层次建立管理目标、动态测量实现程度并追求顾客满意度的提升;经过客观的数据分析和内部审核,确保纠正措施、预防措施执行到位;认真进行项目管理评审,评价改进效果;不断发现问题、寻找改进的机会,在指挥部营造激励改进的氛围和环境,保证项目管理体系的持续有效运行。竣工验收阶段最终监视和测量1、指挥部报检指挥部确认全部工程按合同要求完工,各类资料齐全、完整后,报集团公司工程管理部门进行内部最终监视和测量。2、指挥部整改指挥部依据集团公司工程管理部门进行的内部最终监视和测量提出的问题组织整改。3、指挥部组织完成竣工文件。4、报请建设单位组织验收交接。竣工交付竣工文件工程部组织按时完成竣工文件的编制,并及时向建设单位和集团公司档案管理部门移交。工程标识和防护组织验收前,做好工程标识和防护;同时指挥部负责办理移交手续。保修期管理指挥部按照合同约定或集团公司的有关规定,及时进行用户回访,收集顾客满意度信息。需要维修的工程,由指挥部立即进行测量、分析并采取措施,并及时将结果传递集团公司片区指挥部和集团公司主管部门。售后服务为不断满足顾客的期望,集团公司主管部门负责本工程的顾客满意度管理工作。附录1程序文件清单序号文件名称文件编号主控部室备注1施工技术管理JW4/CX/GCB-01工程管理部2质量管理制度JW4/CX/GCB-02工程管理部3办公室管理JW4/CX/BGS-01综合办公室4廉政建设管理制度JW4/CX/BGS-02综合办公室5青年安全监督岗管理制度JW4/CX/BGS-03综合办公室6群众安全生产监督员管理制度JW4/CX/BGS-04综合办公室7文物保护管理制度JW4/CX/BGS-05综合办公室8信息化管理制度JW4/CX/BGS-06综合办公室9形象与宣传制度JW4/CX/BGS-07综合办公室10职业健康安全管理JW4/CX/AZB-01安全质量部11危险源辨识及控制程序JW4/CX/AZB-02安全质量部12危险性较大工程安全专项方案管理JW4/CX/AZB-03安全质量部13安全事故应急救援程序JW4/CX/AZB-04安全质量部14应急预案编制计划JW4/CX/AZB-05安全质量部15安全生产事故报告和调查处理制度JW4/CX/AZB-06安全质量部16安全教育与培训制度JW4/CX/AZB-07安全质量部17安全生产一岗双责制度JW4/CX/AZB-08安全质量部18环境保护管理制度JW4/CX/AZB-09安全质量部19验工计价管理制度JW4/CX/HTB-01合同管理部20物资管理制度JW4/CX/SWB-01设备物资部21机械设备管理制度JW4/CX/SWB-02设备物资部22安全用电管理制度JW4/CX/SWB-03设备物资部23火工品管理制度JW4/CX/SWB-04设备物资部24特种设备管理制度JW4/CX/SWB-05设备物资部

附录2作业文件清单序号文件名称文件编号主控部室备注1项目策划书编制指南JW4/ZY/GCB-01工程管理部2实施性施工组织设计编制指南JW4/ZY/GCB-02工程管理部3超前地质预报实施细则JW4/ZY/GCB-03工程管理部4监控量测管理办法JW4/ZY/GCB-04工程管理部5施工日志管理办法JW4/ZY/GCB-05工程管理部6工程技术总结管理办法JW4/ZY/GCB-06工程管理部7工法管理制度JW4/ZY/GCB-07工程管理部8科技创新管理制度JW4/ZY/GCB-08工程管理部9项目竣工收尾管理制度JW4/ZY/GCB-09工程管理部10临近营业线施工安全措施JW4/ZY/AZB-01安全质量部11与公路、航道干扰施工安全措施JW4/ZY/AZB-02安全质量部12职业健康安全管理措施JW4/ZY/AZB-03安全质量部13安全检查及隐患排除制度JW4/ZY/AZB-04安全质量部14安全奖罚制度JW4/ZY/AZB-05安全质量部15隧道坍塌事故应急预案JW4/ZY/AZB-06安全质量部16爆破隐患及事故应急预案JW4/ZY/AZB-07安全质