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文档简介

国内物资采购供应工作制度1、制度目的为确保企业日常采购供应工作的顺利开展，规范国内物资采购供应事宜，提高采购工作效率，同时防止采购过程中出现不必要的纠纷和损失。2、适用范围适用于企业内部所有国内物资采购供应类工作。3、工作程序3.1采购计划采购工作应根据公司经营需求，确定采购计划，并填写采购计划表。采购计划应明确物品名称、数量、品牌、型号、规格、交货时间、所需费用、用途等详细信息。3.2采购资料收集采购部门应向供应商索要相关资料，包括企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、质量体系认证证书等证照、商业信用及投诉记录等。3.3供应商筛选采购部门根据采购计划及相关资料，筛选供应商。选择合格的供应商，应达成质量稳定、价格优惠、交货期限明确等方面的协议。3.4签订合同供应商和企业之间应签订正式的采购合同，明确货物名称、数量、价格、交货期限、付款方式等具体条款。如有相关的质量保证及售后服务负责人，应在合同上明确。3.5收货验收当货物到达企业时，应有专人对货物进行验收。验收人员应根据采购合同及相关标准对货物进行检查。如货物存在不符合要求、破损等问题，应及时通知供应商协商处理。3.6付款结算货物验收合格后，在约定的时间内付款给供应商。付款方式应在采购合同中明确，并按照合同约定的方式支付。3.7记录档案采购部门应及时记录所有采购相关资料，并建立归档、管理和查询制度。记录应包括采购计划、采购方案、采购合同、验收报告、付款记录等。4、采购注意事项4.1资格审查采购部门应对供应商进行资格审查，应核实供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、质量体系认证证书等证照、商业信用及投诉记录等。4.2诚信合作供应商和企业应恪守合同精神，严格遵守合同条款，不得存在欺诈、巧取豪夺、恶意炒作等不诚信行为。4.3质量保证采购的物品应符合国家相关标准、技术规范和质量要求，质量应得到供应商的保证。4.4价格合理采购价格应在市场价格范围内，且价格公道合理，不得存在哄抬物价现象。5、制度执行本工作制度由企业采购部门按照企业内部流程、标准和程序执行，如有违规行为，应严格按照企业相关管理制度处理。6、相关支持政策企业应依据国家相关政策和支持措施开展国内物资采购活动。7、制度修订本制度的修订须经企业采购部门负责人或其他管理部门领导审批。修订后的制度应重新下发，并在全体员工中进行宣贯与培训

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