不符合项报告

不符合项报告

不贴合项报告（第一篇）：

2023年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，2023年1月13日省局评审组对我厂进展了换证复查评审，在评审过程中，发觉了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，马上组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：

不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放

缘由分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清晰；

整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；

相关证明附件：见照片一。

不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头

缘由分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清晰，无视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头

整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求；

相关证明附件：见照片二。

不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；缘由分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清晰，无视不一样卫生区域应分开掌握卫生；

整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独治理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不穿插、人员不串岗、气流不贯穿，贴合卫生要求；

相关证明附件：见照片三。

不贴合项四：加工车间灯无防爆设置；

缘由分析：对食品生产企业卫生要求重视缺乏，硬件更新不准时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；

整改(自检验收情景)情景：光照充分，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求；

相关证明附件：见照片四。

不贴合项五：成品库存放产品无信息标识；

缘由分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清晰，内部监管不严格；

整改措施：印刷标识卡，成品库全部产品明确标识；

整改(自检验收情景)情景：已标识清晰；

相关证明附件：见照片五。

不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品；

缘由分析：对内包装治理重视不够；

整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；

整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；

不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。

缘由分析：沿用了老的建筑平面图，无视所致；

整改措施：已重新绘制；

相关证明附件：见附件（平面图2）。

经过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和熟悉，在今后的工作中，加强过程治理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都到达出口食品生产企业卫生要求。

整改单位：*******

整改完成时间：2023年1月16日

订正措施包括的是订正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如何以后不发生的措施。

另外，缘由分析也有些说可是去，根本都是对规定重视不够，理解不够，那当时的审核能过关，就说明是附后条件的，提议把缘由写成人为因素会好一些，如第一条，更-衣室私人物品与工作服混放，能够分析为已有明确文件规定，对相关人员已进展过培训，但个别新员工未严格执行。整改措施：按规定在教导区域挂放工衣和便服，对员工进展卫生学问培训，进一步重申相关卫生要求。

相关证明文件包括：整改前后的更-衣室照片、员工培训考核记录等。

某危急化学品三级安全标准化评审

临沂市安全生产监视治理局：

2023年11月18号，临沂市安全生产监视治理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进展危急化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情景进展严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建立公司领导能够重视，也有必需的熟悉，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满意企业的生产、经营需求。安全标准体系贴合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。提议提高熟悉，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据PDCA模式进展持续改善。企业三级，安全标准化单位赐予经过。评审完毕后，公司根据评审组的要求，对于85项不贴合项和存在的问题进展了仔细分析和整改，并将公司从现场和资料方面的缺乏之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求根据要求保质保

量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情景，逐一落实仔细整改，将资料和台账补充完善，使其到达要求，现将完成整改情景报告如下：

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1、什么是不贴合项

不贴合项就是某一客观事实不满意标准规定的要求，那里所指的标准就是职业安康安全治理体系标准，所规定的要素的根本要求，一般不贴合项的判定有以下几种情景：

1)职业安康安全治理体系文件的资料不满意标准的要求，标准要求的但未写到或写到了但资料不贴合标准条款的要求，即贴合性不贴合。

2)职业安康安全治理体系文件的资料贴合标准条款的要求，但在实施过程中未按职业安康安全治理体系文件实施，文件写到了，但未做到，即实施性不贴合。

3)职业安康安全治理体系文件完全贴合标准条款要求，也按体系文件实施了，但实施后未到达预定的目标。文件实施了，但无效，即有效性不贴合。

2、不贴合项性质的判定

不贴合项性质分类的原则是依据不贴合项情节的严峻程度以及不订正可能造成的后果，不贴合性是系统性、全局性的过失还是个别的或局部的问题。一般分成两类：

1)严峻不贴合项

体系运行消失系统性的失效。如某一要素的要求，在多个关键过程重复消失失效的现象。例如，在多个部门或多个活动现场上均发觉有不一样版本的文件同时使用，这说明文件治理失控，并且在体系实施过程中也未加以订正。

体系运行消失区域性失效，假如一部门或活动现场，有程序文件或作业指导书，但运行过程未按规定要求实施，以致于屡次消失安全生产事故，而未能加以订正。

体系运行是按规定要求实施，但仍屡次消失安全生产事故，未查明缘由，也未实行有效的措施。

2)稍微不贴合项

审核中的发觉对满意职业安康安全治理体系要素、体系文件要求或体系实施有效性而言，是个别的、偶然的、孤立的问题。如缺少一次培训记录等。

对保证所审核区域的体系有效实施是次要的问题。

第三方审核(外部审核)对审核发觉中的问题，其不贴合性质确实定，对审核结论有重要的影响，关系到受审核方能否经过职业安康安全治理体系认证有打算性作用，所以，当审核员在审核过程中发觉了不贴合项不要急于表态、下结论，要慎重，并且，要进一步查证，取得真实，牢靠的证据。对涉及到严峻不贴合项尚需征得审核组长或审核组其