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文档简介

零星采购管理规定 一、目的明确零星物资（含办公用品，以下同）的采购方法及审批权限。二、适用范围本规定适用公司所有零星物资的采购。三、管理职责（一）需求部门负责填写《零星物资请购单》，负责申购零星物资的验收工作。（二）需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工作，部门负责人负责权限范围内的采购及报帐工作。（三）物资供应部采购员负责零星物资采购计划的实施工作及报账等工作。（四）物资供应部仓库负责零星物资的点收入库、保管、发放等工作。四、定义（一）零星物资：指非构成产品实体且价值低于5000元的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等。（二）办公用品：办公所需的纸张、文具、计算机配件等。五、作业程序（一）零星物资采购方法及审批权限：1.使用部门根据每月正常使用需要，在每月的25日前填写《零星物资请购单》（须明确名称、规格型号、产地、品牌、实际数量、需求时间等），经审批后传递至物资供应部采购员。审批权限如下：序号预算总金额批准人（逐级审批）1低于1000部门负责人2低于5000分管领导3高于（含）5000总经理2.急需物资的请购，请购人需在《零星物资请购单》上勾选“紧急”。请购单获批后，采购员应优先处理;总价值低于1000元，由各部门负责人自行采购。3.涉及到公司福利、会议招待、文化宣传等物资采购工作统一由综合管理部负责采购。4.办公用品、清洁用品统一由综合管理部按季度进行汇总，由物资供应部负责采购。5.采购员通过电话或其它方式进行采购物资的询价（采购物资的询价原则上采用三家以上的比价），并将询价情况详细记录。6.采购员根据询价记录进行采购物资的现场评价，并确认购买供方（原则上选择最低报价的供方。特殊情况除外，特殊情况时须备注情况说明），实施采购作业。7.采购员采购物资时

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