高压电机、防爆电机生产项目可行性究研报告

第一章总论第一节项目背景秉承“以煤为基，多元发展”的理念，紧随“转型跨越发展”的国企主旋律，认真落实集团公司“十二五”规划精神，西山煤电依托煤炭生产、机械制造、加工、修理等市场优势，寻求拥有生产防爆、高压电机先进技术的优质企业合作，实现强强联手，壮大专业生产队伍，提高经济和社会效益。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司在研发、生产制造高压电机方面具有多年的丰富经验、先进的生产制造装备和高效、精确的质量检测设备、稳定的生产工艺技术及成熟的管理、营销团队、成套的矿用防爆电机技术资料和图纸，与西山煤电合作已成为沈阳电机集团榆次电机制造有限公司的重要战略计划。西山煤电和沈阳电机集团榆次电机制造有限公司在平等、互惠、互利和做大、做强的原则下，拟共同出资组建一个专业生产制造高品质防爆电机、高压电机的电机制造公司。不仅符合国企跨越发展方向，同时满足煤炭、化工、电力、冶金、钢铁等企业对防爆电机和高压电机的市场需求。第二节项目建设的必要性近年来，我国经济快速发展，煤炭、石油、军工等防爆、高压电机需求行业发展迅速，防爆、高压电机市场需求空间不断扩大，为电机行业带来了良好的发展机遇。随着“十二五”规划和再造一个山西的宏伟计划的出台，以及山西周边地区（内蒙、陕西、宁夏）及国内经济高速发展带来的对防爆电机及高压电机市场需求量倍增，市场潜力巨大。而国内电机行业现有生产能力远不能满足市场的需求，又由于防爆电机技术性强、工艺复杂、准入门槛高，其它企业短时间内无法进行渗透和冲击。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司具备防爆、高压电机产品的生产能力，本项目的建设有助于改善国内行业高端产品产能不足的现状，满足日益增长的市场需求。山西省是我国煤炭资源大省，每年开采煤炭以及炼制焦煤数量巨大，电机作为开采煤炭和炼制焦煤不可或缺和无法替代的动力设备，当地市场需求旺盛。西山煤电是省内煤炭重点企业，2011年75KW以上电机采购总额约6542万元，防爆电机占93%左右，是防爆电机的需求大户，但省内防爆电机生产企业较少，因此需要花费较高成本从外地购入。项目的建设投产能够使西山煤电在足不出户的情况下，解决对电机的需求，并为西山煤电顺利生产提供有力的保障。随着项目的产能释放不仅可以满足山西地区的电机市场的需求，也可以为全国电机市场需求提供支撑。因此对于西山煤电来说，投资建设防爆、高压电机项目，不仅为企业降低了外购成本同时也可以增加企业经济效益。综上所述，无论从项目产品未来的市场潜力，还是对于西山煤电自身来说，项目的建设都是十分必要的，未来效益非常可观。第三节可行性研究报告的编制依据进行本项目可行性研究工作的主要依据包括：1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等。2、由国家批准的资源报告，区域规划和工业基地规划等。3、地方政策法规以及当地拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料。4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等。5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定。6、包含各种市场信息的市场调研资料。第二章项目投资介绍第一节项目投资简述西山煤电与沈阳电机集团榆次电机制造有限公司经过多次协商，双方初步确定共同出资组建新公司，研发、制造、修理、销售防爆电机、高压电机，实现和谐共赢。公司名称拟定为：山西西山电机有限公司( 以下简称“新公司”)，最终以工商登记机关核准登记的名称为准。新公司地址选在山西省太原市万柏林区玉门沟西山煤电集团公司机电修造工业园区内，新公司生产经营所需的厂房向西山机电修造工业园区租赁，租赁价格按市场价格执行。新公司设立股东会，董事长、财务负责人由西山煤电委派，总经理、总工程师由沈阳电机集团榆次电机制造有限公司委派。新公司总投资5000万元人民币，西山煤电出资2550万元，占总投资51％；沈阳电机集团榆次电机制造有限公司出资2450万元，占总投资49％。项目投资明细表序号项目数额单位备注1总投资5000万元2设备购置费1550万元3安装工程费155万元4其他费用213万元5流动资金3082万元第二节项目投资公司介绍1、西山煤电（集团）有限责任公司西山煤电（集团）有限责任公司(简称西山煤电)是山西焦煤集团的子公司，总部位于山西省太原市，其前身为1956年1月成立的西山矿务局。历经半个多世纪的发展，已经壮大为以煤为主、多业并举、综合发展，跨地区跨行业，产权多元、产业多元、产品多元的大型国有能源集团，是全国最大的炼焦煤生产基地、全国首批循环经济试点单位，拥有全国最大的燃用洗中煤坑口电厂。企业历史悠久，文化底蕴深厚，社会贡献卓著，社会形象优良。西山煤电现有22座矿井、9座选煤厂、3座发电厂、3座焦化厂和机电修造、建筑建材、商贸服务等生产经营单位，拥有1个A股上市公司——西山煤电股份公司，初步形成煤—电—材、煤—焦—化两条循环经济产业链。截至2010年9月底，共有子分公司165个，职工81166人，资产总额411亿元。西山煤电主要开采西山、河东、霍西三大煤田的煤炭资源，开采面积为789.03平方公里，资源总量92.6亿吨。煤种有焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤、贫瘦煤等，其中焦煤、肥煤为世界稀缺资源，被誉为世界瑰宝。煤炭产品主要有炼焦精煤、喷吹煤、电精煤、筛混煤、焦炭等，其中炼焦精煤具有中低灰、中低硫、低磷、粘结指数高、结焦性强等多种优点。2006-2010年山西西山煤电股份有限公司财务情况指标（单位：万元）2006年2007年2008年2009年2010年总资产10455921218584174861823270082895275主营业务收入689137780283132549112337031694235利润总额1434311848734657933073293836962、沈阳电机集团榆次电机制造有限公司沈阳电机集团榆次电机制造有限公司成立于2004年10月，是沈阳电机集团在山西的集科研开发、制造、修理和销售服务于一体的新型现代化企业。公司厂区位于晋中市榆次工业园区，现有员工80人（80%的员工具有大中专以上文化程度），其中工程技术人员15人，高级工程师8人，工程技术人员均来自沈阳。公司在技术、制造工艺、质量检测等方面除得到沈阳电机集团的强力支持外，又吸纳了一批国内电机制造和修理方面的精英，并购置了先进的生产制造和检测设备，公司全面实施全方位、全过程质量管理，且通过ISO9001质量认证体系。2011年实现收入10351.28万元（其中：电机制造收入3010.94万元，利润总额378.18万元，利润率12.56%；电机销售收入7340.34万元）。公司在研发、生产制造高压电机方面具有多年的丰富经验、先进的生产制造装备和高效、精确的质量检测设备（共计100余台）、稳定的生产工艺技术及成熟的管理、营销团队、成套的矿用防爆电机技术资料和图纸。公司与抚顺防爆电机厂、佳木斯防爆电机厂、南阳防爆电机厂以及MORLEY电机厂在新技术、新工艺等方面进行了全方位的学习和交流，使得企业具备批量生产各种类型及各种规格防爆电机的能力。公司拥有国内外先进水平的大型数控设备：φ2.6米真空压力浸漆设备（VPI）、400吨液压立式压装机、4.5米数控高速立式车床、ZPM-100S高压交流微机综合试验台、YYW-5000KG动平衡试验仪等专用设备。并定期组织员工学习国内外先进的电机生产工艺技术，不断提高自己的技术水平。公司的主要产品有：各种规格的同步、异步、变频调速、绕线、交流、高压、低压、防爆等电机，十几个系列300多个品种，为水泵、鼓风机、引风机、压缩机、磨煤机、轧钢机、粉碎机等机械设备配套。公司凭借其优质的产品、完美的售后服务，得到客户的广泛认可，多次为客户提供服务。从2005年至今，公司为上千家企业提供产品，共生产各种规格电机330万KW。多年来，公司一直与上海鼓风机厂、成都电力机械厂、沈阳鼓风机集团、山东山矿机械有限公司、南通大通宝富风机厂等多家企业保持长期稳定的合作关系，为其提供了多台优质电机产品。并远销印度、印尼、越南等国家和地区，受到客户的一致好评。第三章市场分析第一节行业发展现状1、产品行业发展现状目前，我国常用电动机约有300多个系列近5000个品种，大量使用于风机、泵类、压缩机、轧钢机等需要电动机作为动力源的装置中，其能耗占全国总发电量的70%。其中防爆电机占全国电机总量的7%，高压电机占全国电机总量的60%。防爆电机主要是为煤炭、石油、军工、纺织、重工、医药及粮食加工等具有爆炸性危险场所存在的各生产部门中的机械配套用动力设备；高压电机广泛应用于电站、冶金、石油、化工、矿山、煤炭、建材、水利、轻工等国民经济中重点技术装备领域。防爆电机、高压电机的开拓发展与这些行业的发展紧密相关。2、产品行业发展中的问题及对策分析（1）防爆电机产品种类单一、结构不合理近年来，防爆电机科技水平的提高促进了防爆电机产品的发展。国外防爆电机种类很多，除隔爆型、增安型电机外，还有无火花型、正压型电机，以及变速防爆电机、空冷和水冷防爆电机等。此外，还有一些新的防爆电机产品陆续出现，例如：变频调速防爆电机、高速防爆电机和0区（爆炸性环境中的爆炸性混合物以气体，蒸汽或薄雾形式连续出现或长时间存在的场所）场所用特殊防爆电机。为了满足防爆安全性及使用经济性的要求，对于不同的危险场所应选用不同类型的防爆电机，而我国目前却不是这样，从近年来行业产品统计情况来看，隔爆型电机的产量占据整个防爆电机市场的86%，增安型占9%左右，正压型、无火花型和粉尘防爆电机产量很小，这与用户需要发展各种专用防爆电机产品的状况很不相适应。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司在电机的生产技术水平上在国内处于领先优势，项目建成投产后将主要针对目前产量不足的增安型、正压型、无火花型和粉尘防爆电机的生产，弥补市场缺口，前景相当可观。（2）原材料价格上涨，行业利润微薄近年来，防爆电机行业总体生产经营形势较好，市场需求总量的增加推动各个企业开足马力生产，加快扩大规模。但由于电机行业主要原材料如钢材、铜材等不断上涨且货源紧缺，导致制造成本大幅度提高，使得新增经济效益未能与新增产量同比提高。特别是一些小企业不顾长远利益、以次充好、低价竞争。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司在多年的电机生产过程中，积累了多家质优价廉的原材料供应商，合作关系稳定，原料质量有所保证，因此，防爆电机项目建成后，将继续与老客户合作，不仅可以降低原材料成本，同时降低由于原材料质量导致的产品质量风险。在成本和质量方面，项目产品将具有相当大的竞争优势。（3）企业数量猛增，产品质量良莠不齐，规模和研发能力与国外跨国公司相比差距悬殊目前我国大多电机企业由于研发能力较弱,研发能力难以适应技术发展的需要;产品结构不能适应市场结构的变化,导致市场份额无法保障;营销层次较低,手段单一,忽视潜在市场的前期开发;在高端产品设计制造,以及制造设备、测试设备、关键原材料等方面与国外先进水平相比仍存在较大差距。近年来，受国民经济迅速发展的带动，防爆电机发展很快，行业中像南阳防爆集团、佳木斯电机公司等一些行业骨干企业，以其先进的技术装备和严格的科学管理，生产出一流的防爆电机产品来满足市场的需要。但近年来防爆电机行业也新增了不少小企业，他们为了抢占防爆电机的市场，不惜偷工减料、以次充好，采用低价倾销参与市场竞争，造成市场上产品质量良莠不齐。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司生产各种电机多年，在研发、生产制造高压电机方面有多年的丰富经验、先进的生产制造装备和高效、精确的质量检测设备（共计100余台）、稳定的生产工艺技术及成熟的管理、营销团队、成套的矿用防爆电机技术资料和图纸（2年前，公司已与抚顺防爆电机厂、佳木斯防爆电机厂、南阳防爆电机厂以及德国某防爆电机厂在新技术、新工艺等方面进行了全方位的学习和交流，并完全吸收和掌握），沈阳电机集团榆次电机制造有限公司已具备批量生产各种类型及各种规格防爆电机的能力。所以，项目建成后产品质量可以得到有力保证，相信可以在众多的产品中脱颖而出。第二节产品市场分析1、产品市场现状分析防爆电机主要是为煤炭、石油、军工、纺织、重工、医药及粮食加工等具有爆炸性危险场所存在的各生产部门中的机械配套用动力设备。因此，防爆电机的开拓发展与这些行业的发展紧密相关。近年来，我国经济快速发展，煤炭、石油、军工等防爆电机需求行业发展迅速，需求空间不断扩大。2006年产品市场需求在725万KW，2010年增至1010万KW，年均增长8.6%左右。高压电机广泛应用于电站、冶金、石油、化工、矿山、煤炭、建材、水利、轻工等国民经济中重点技术装备领域，高压电机市场需求空间不断扩大。2006年高压电机的需求量为6214万KW，2010年产品市场需求达到8667万KW，年均增长9.3%。2006-2010年我国防爆电机需求及增长情况72572579083591010109.09%5.88%8.80%10.64%0200620072008200920100%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%防爆电机需求（万KW）增长率（%）2505000750010000125002006-2010年我国高压电机需求及增长情况6214621467737423811386670200620072008200920100%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%高压电机需求（万KW）增长率（%）20008000010000040006000项目建成后，不仅满足西山煤电及整个山西地区企业对于产品的需求，降低生产成本，同时对于产品质量可以亲自把控，确保产品质量。2、项目产品市场前景预测产品需求的增长必然带动产量的增加。近年来，随着防爆电机市场需求的高涨，产量也一路走高。2006年全国防爆电机产量为420万KW，2010年产量实现640万KW，年均增长11.38%。2006-2010年我国防爆电机产量及增长情况42042047548556564013.04%2.63%16.87%12.98%0100300400500200620072008200920100%5%10%15%20%25%30%防爆电机产量（万KW）增长率（%）200600700“十二五”期间，我国经济将继续保持稳定快速发展。在良好的行业政策和经济大环境下，煤炭、石油、军工、纺织、重工等行业也将表现较高的增长态势。需求行业的迅速发展将成为防爆电机产品需求市场继续走高的动力。2011年防爆电机的市场需求达到1070万KW，保守估计，预计2015年有望实现1340万KW，年增长率在6%左右。2011年高压电机的市场需求在9170万ＫＷ，预计“十二五”期末有望达到12000万ＫＷ，年增长率在7%左右。2011-2015年我国防爆电机需求及增长预测1070107011301195126513405.94%6.35%5.32%6.08%5.73%0250750201120122013201420150%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%防爆电机需求（万KW）增长率（%）5001000125015002011-2015年我国高压电机需求及增长预测917191719721105001200002500201120122013201420150%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%高压电机需求（万KW）增长率（%）1000012500150001123350007500由于防爆、高压电机的需求不断扩大，所以未来几年产品的产量也会呈现持续走高的态势。预计“十二五”期间防爆电机产量的年均增长率在11%左右，2015年防爆电机有望实现1100万KW。预计“十二五”期间高压电机产量的年均增长率在12%左右，2015年有望实现9600万KW。2011-2015年防爆电机产量及增长预测715715775855955110015.10%12.22%10.13%11.48%8.31%0250750125020112012201320142015-4%1%6%11%16%21%26%防爆电机产量（万台）增长率（%）10005002011-2015年高压电机产量及增长预测6128612866807420838096000750020112012201320142015-4%1%6%11%16%21%26%高压电机产量（万KW）增长率（%）250050001000012500新公司按照项目生产规划达产后，2013年生产防爆电机30万KW，约占全国市场份额的3.5%左右，生产高压电机90万KW，约占全国市场份额的1.2%左右。第三节产品竞争现状及趋势分析1、竞争现状目前，全国有一定规模电机制造企业近100家，绝大多数企业不生产防爆电机，整体上看，行业整体效益呈上升趋势，全行业完成的工业总产值、产量利润等都在逐年递增。从地区分布来看，我国生产防爆电机企业主要集中在浙江、江苏、广东、山东、福建等地，其中，全国25.99%的企业在浙江，22.62%的企业在江苏，10.24%的企业在广东；我国生产高压电机企业主要集中在上海、沈阳、哈尔滨、四川、兰州等地。山西作为全国煤炭企业的主要聚集地，对防爆电机、高压电机的需求相当大，但是从生产企业的地域分布不难看出，山西当地并没有较多的防爆电机、高压电机生产企业，产品供应主要靠省外引进，这一定程度上加大了设备的采购成本，同时对设备的维修等服务的及时性很难得到保证。所以，项目的建设将大大改善目前的产品供应现状，项目产品不仅可以满足西山煤电自身对于防爆电机、高压电机的需求，同时对山西地区的销售较其他外省企业具备相当大的地域优势，产品的推广和售后服务也将得到很好的保证。2、竞争趋势近年来，随着行业对防爆电机、高压电机的要求不断提升，产品生产技术和型号方面取得了较大的进步。但是就未来对于行业对于产品的需求特点来看，未来行业的竞争将主要体现在产品功率、质量和售后服务。随着技术的不断创新，市场产品趋于同质化的情况下，服务将成为行业的另一竞争趋势。防爆电机、高压电机作为企业的重要设备，长期使用难免出现问题，企业自身维修并非易事，为保证生产进度，良好及时的售后服务将成为客户关注的重要因素，因此未来行业另一竞争趋势是服务。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司多年来致力于电机的生产和研发，对于防爆电机、高压电机的产品质量信心十足，此外，山西地区作为项目产品的主要市场之一，产品售后服务的保证具有较高的地域优势。因此，可以预见项目产品将在未来的市场竞争中具备相当的优势。第四节项目SWOT分析1、机会近年来，我国经济的快速增长，带动了防爆电机、高压电机的市场需求持续走高。未来防爆电机、高压电机市场需求将随着经济的快速发展继续增加。同时山西地区获批成为国家第九个综合改革试验区，煤炭、化工企业及电力、冶金、钢铁等企业对防爆电机、高压电机的巨大需求为行业带来了良好的发展机遇。同时，近年来煤矿安全事故频发，国家煤矿安全监察局规定在有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿井内，必须使用防爆电气设备。这也为行业的发挥提供了政策保障。2、威胁目前，我国防爆电机产品质量良莠不齐，无序竞争现象明显，这成为项目建设的一个不利因素。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司在电机生产方面积累了丰富的经验，多年来产品受到众多客户的一致好评，产品各项指标在国内同行业产品中处于较高水平，应对项目建设的不利因素，具有较好的准备和实力。3、优势项目实施地——山西是我国煤炭企业的聚集地，对于防爆电机、高压电机的需求巨大。这为项目产品带来较好的需求优势，同时有助于降低项目产品的推广成本，提高推广效果。另一方面，防爆电机、高压电机项目的建设具有政策优势。2010年6月2日，财政部、国家发展改革委联合出台《关于印发节能产品惠民工程高效电机推广实施细则的通知》，将高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围，采取财政补贴方式进行推广。2011年3月19日财政部和发改委宣布大幅提高高效节能电机的补贴标准，并明确了2011年具体推广数量和承担企业。同时，沈阳电机集团榆次电机制造有限公司在研发、生产制造高压电机方面经验丰富、拥有先进的生产制造装备和高效、精确的质量检测设备、稳定的生产工艺技术，为项目的建设投产提供有力的技术保障。4、劣势近年来产品原材料价格持续上涨，产品生产成本不断上升，行业利润不断降低，这给行业的发展带来了较大的压力。本项目的建设主要针对高端防爆电机、高压电机产品，未来产品市场需求空间巨大，利润较中低端产品高。同时，沈阳电机集团榆次电机制造有限公司多年来始终进行电机产品研发，不断改进生产工艺，在降低原材料损耗方面取得较大成果，一定程度上也能中和原材料上涨带来的成本压力。第五节产品市场推广策略为成功打开产品市场，在进行产品推广时应注意以下几点：1、对目标市场和客户进行准确定位本项目的建设主要针对防爆电机和高压电机，产品市场是面向全国防爆电机和高压电机使用行业，逐步走向印度、越南等周边国家。主要客户定为电机配套厂家、重点工程项目及电机用量较大优质企业。在产品的上市推广方面，应主要面向目标客户进行重点推广，邀请目标客户来公司参观，并进行产品质量、性能等全方位的介绍，实行分期付款等方式吸引客户进行产品的试用体验。目前，沈阳电机集团榆次电机制造有限公司已与主要电机配套厂家如上海鼓风机厂、沈阳鼓风机集团、上海水泵厂等签署了合作意向书。2、选准媒体进行产品的宣传和推广产品宣传以媒体为主，以相关电气网站为主，同时选择相关电气期刊杂志进行产品的宣传。3、设立办事处选择代理商在北京、上海等城市设立办事处，在防爆电机和高压电机需求量较大的地区选择代理商。4、确保产品的质量和服务在赢得一定的客户之后，质量和服务是影响客户体验并最终决定能否留住客户的主要因素，可以说产品质量和服务是进行产品推广的基础，只有过硬的产品质量和服务才能使得前期的宣传和推广具有价值和意义。因此，保证产品质量和服务是产品推广的硬道理。对于防爆电机及高压电机，公司可以进行客户的定期回访和产品的定期检查，确保产品运转过程的安全性。第四章生产建设规模第一节产品介绍1、电机简述电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机按其功能可分为驱动电动机和控制电动机；按电能种类分为直流电动机和交流电动机；从电动机的转速与电网电源频率之间的关系来分类可分为同步电动机与异步电动机；按电源相数来分类可分为单相电动机和三相电动机；按防护型式可分为开启式、防护式、封闭式、隔爆式、防水式、潜水式；按安装结构型式可分为卧式、立式、带底脚、带凸缘等；按绝缘等级可分为E级、B级、F级、H级等；按其额定电压可分为高压电机和低压电机，额定电压为交流超过1000V,直流超过1500V为高压电机，额定电压为交流不超过1200V，直流不超过1500V的电机为低压电机。2、防爆电机防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的一种电机，运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业等行业。此外，在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。防爆电机作为主要的动力设备，通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械。防爆电机与普通电机区别：（1）防爆电机一般应用在易燃易爆的场合。（2）防爆电机接线盒的密封较普通电机要求高。（3）防爆电机防护等级最低为IP55，而普通电机有IP23、IP44、IP54、IP55、IP56不等，故而从外形可以分辨出。防爆电机产品分类类别防爆内容电机种类可分为防爆异步电机、防爆同步电机及防爆直流电机等使用场所可分为煤矿井下用防爆电机及工厂用防爆电机防爆种类可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等配套的主机可分为煤矿运输机用防爆电机、煤矿绞车用防爆电机、装岩机用防爆电机、煤矿局部扇风机用防爆电机、阀门用防爆电机、风机用防爆电机、船用防爆电机、起重冶金用防爆电机及加氢装置配套用增安型无刷励磁同步电机等。技术指标高压防爆电机、高效防爆电机、高转差率防爆电机及高起动转矩防爆电机等防爆电机系列及特点（1）隔爆型电机隔爆型电机采用隔爆外壳把可能产生火花、电弧和危险温度的电气部分与周围的爆炸性气体混合物隔开。目前广泛应用的低压隔爆型电机产品的基本系列是YB系列隔爆型三相异步电机，是Y系列(IP44)三相异步电机的派生产品。主要特点：①功率等级、安装尺寸及转速的对应关系与DIN42673一致，同时考虑到与YB系列的继承性和Y2系列的互换性，作了必要调整，更加有效和适用。②全系列采用F级绝缘，温升按B级考核。③噪声限值比YB系列低，接近YB系列的I级噪声，振动限值与YB系列相当。④外壳防护等级提高到IP55。⑤全系列选用低噪声深沟球轴承，机座中心高在180mm以上电机设注排油装置。⑥电机散热片有平行水平分布和辐射分布两种，以平行水平分布为主。（2）增安型电机增安型电机是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或危险高温的电机结构上，再采取一些机械、电气和热的保护措施，使之进一步避免在正常或认可的过载条件下出现电弧、火花或高温的危险，从而确保其防爆安全性。我国当前应用的低压增安型的基本系列是YA系列增安型三相异步电动机，它是Y系列(IP44)三相异步电机的派生产品。产品特点：①满足增安型防爆电机的要求，采取一系列可靠的防止火花、电弧和危险高温的措施，可以安全运行于2区爆炸危险场所。②采用无刷励磁，设置旋转整流盘和静态励磁柜，励磁控制系统可靠；顺极性转差投励准确，无冲击；励磁系统失步保护可靠，再整步能力强；线路设计合理，放电电阻在工作中不发热；励磁电流调节范围宽。③同步机、交流励磁机及旋转整流盘同轴。整流盘位于主电机和励磁机之间，或置于轴承座之外。④外壳防护等级为IP55。⑤采用F级绝缘，温升按B级考核。⑥改变传统的下水冷为上水冷，即水冷却器置于电机上部。⑦设增安型防潮加热器，固定在电机底部的罩内，用于停机时加热防潮用。⑧选优质原材料，电气及机械计算留有较大余度，能满足运行可靠性和增安型电机的温度要求。⑨设置有完善的监控措施；主接线盒内设置用于差动保护的增安型自平衡电流互感器；定子绕组埋设工作和备用的铂热电阻，分度号为Pt100；设漏水监控仪，监控水冷却器的泄漏；两端座式滑动轴承分别设现场温度显示仪表和远传信号端子。（3）正压型电机正压型电机是正压型电气设备的一种。其结构特点是：①配置有一套完整的通风系统，电机内部不存在可能影响通风的结构死角。②外壳和管道由不燃材料制成，并具有足够的机械强度。③外壳及主管道内相对于外界大气保持足够大的正压。④电机须有安全保护装置(如时间继电器和流量监测器)，以保证足够的换气量，还必须有壳内气压欠压的自动保护或报警装置。⑤外壳上的快开门或盖须有与电源联锁的装置。我国目前尚无统一的正压型电机系列产品。（4）无火花型电机无火花型电机是指在正常运行条件下，不会点燃周围爆炸性混合物，且一般又不会发生点燃故障的电机。（5）粉尘防爆电机粉尘防爆电机指其外壳按规定条件设计制造，能阻止粉尘进入电机外壳内或虽不能完全阻止粉尘进入，但其进入量不妨碍电机安全运行，且内部粉尘的堆积不易产生点燃危险，使用时也不会引起周围爆炸性粉尘混合物爆炸的电机。产品特点①外壳具有较高的密封性，以减少或阻止粉尘进入外壳内，即使进入，其进入量也不至于形成点燃危险。②控制外壳最高表面允许温度不超过规定的温度组别。防爆等级的划分标准构成内容在爆炸性气体区域（0区、1区、2区）不同电气设备使用安全级别的划分如旋转电机选型分为隔爆型（代号d）、正压型（p）、增安型（e）、无火花型（n）气体或蒸气爆炸性混合物等级的划分分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三种，这些等级的划分主要是依照最大试验安全间隙（MESG）或最小点燃电流（MICR）来区分的。引燃某种介质的温度分组的划分主要分为T1－450℃＜T、T2－300＜T≤450℃、T3－200＜T≤300℃、T4－135＜T≤200℃、T5－100＜T≤135、T6－85＜新公司生产防爆电机选型规格规格电压结构型式YB3系列660/1140VB3/B5/B35安装空冷/水冷YBS-55KW660/1140VB3/B5/B35安装空冷/水冷YBS-75KW660/1140VB3/B5/B35安装空冷/水冷YBS-90KW660/1140VB3/B5/B35安装空冷/水冷YBS-110KW660/1140VB3/B5/B35安装空冷/水冷YBS-132KW660/1140VB3/B5/B35安装空冷/水冷YBS-160KW660/1140VB3/B5/B35安装空冷/水冷YBS-200KW660/1140VB3/B5/B35安装空冷/水冷YBS-250KW660/1140VB3/B5/B35安装空冷/水冷YBS-315KW660/1140VB3/B5/B35安装空冷/水冷YBS-375KW660/1140VB3/B5/B35安装空冷/水冷YBCS-750KW3300B3/B5/B35安装空冷/水冷YBCS-900KW3300B3/B5/B35安装空冷/水冷YBCS-610KW3300B3/B5/B35安装空冷/水冷YBCS-500KW3300B3/B5/B35安装空冷/水冷YBCS-300KW3300B3/B5/B35安装空冷/水冷YBCS-132KW3300B3/B5/B35安装空冷/水冷YBSS-1000KW3300B3/B5/B35安装空冷/水冷YBSD-700/350-4/83300B3/B5/B35安装空冷/水冷YBSD-315/160-4/83300B3/B5/B35安装空冷/水冷YBSD-110/55-4/83300B3/B5/B35安装空冷/水冷KBY-1103300B3/B5/B35安装空冷/水冷YBUD-200/110-4/83300B3/B5/B35安装空冷/水冷YBUS-120KW3300B3/B5/B35安装空冷/水冷3、高压电机高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V电压，由于国外的电网不同，也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比，因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/380V)电流受到导线的允许承受能力的限制就难以做大，或成本过高，需要通过提高电压实现大功率输出。高压电机优点是功率大，承受冲击能力强；缺点是惯性大，启动和制动困难。高压电机产品分类类别高压内容电机种类三相异步电机、同步电机等使用场所温度不超过40℃且无严重尘埃，无腐蚀性和爆炸性气体的环境中。也可按订货要求生产适用于湿热带和高原地区的电动机产品类型（高压）笼型高压电机、绕线型三相异步电机、中型三相异步电机等配套的主机水泵、风机、压缩机、破碎机、磨煤机、运输机等技术指标额定功率、定子电流、效率、功率因素、转速、转子电压、转子电流、最大转矩、额定转矩等新公司生产高压电机选型规格规格功率（KW）电压(V)防护等级Y系列(中心高355-800)-/4-12220-50006000IP23Y系列(中心高450-800)-/4-12355-500010000IP23YKK系列（中心高355-800）-/4-12185-50006000IP44-IP54YKK系列（中心高355-800）-/4-12280-500010000IP44-IP54YKS系列（中心高355-800）-/4-12185-50006000IP44-IP54YKS系列（中心高450-800）-/4-12280-500010000IP44-IP54YR系列（中心高355-800）-/4-12220-50006000IP23YR系列（中心高450-800）-/4-12315-500010000IP23YRKK系列（中心高355-800）-/4-12185-50006000IP44-IP54YRKK系列（中心高450-800）-/4-12250-500010000IP44-IP54新公司生产高压电机特点：1、Y系列中型高压三相异步电动机（1）概述：Y系列中型高压三相异步电动机，结构合理，工艺先进。具有效率高、噪音及振动小、可靠性高、安装维修方便等优点。（2）结构说明：电动机采用箱式结构。机座采用钢板焊接而成，重量轻，刚度好。机座顶部安装防护顶罩，拆装方便，便利电机的维护和修理。定子采用外压装结构，绕组采用F级绝缘，端部有可靠的固定及绑扎，在制造过程中经过多次匝间脉冲电压试验及对地耐压试验，并采用引进德国先进真空压力浸渍无溶剂漆设备及工艺(VPI)处理。因此，电动机的绝缘性能优良可靠，机械强度好，防潮能力强。鼠笼转子采用先进可靠的铜条转子工艺制造而成。轴承有滚动轴承和滑动轴承两种型式，依电机功率大小及转速而定。Y系列为基本系列、防护等级为IP23。也可按订货要求派生YQF等系列（IPW24）。主接线盒一般装于电机右侧（从轴伸端看），也可按订货要求装于电机左侧。主接线盒内有单独的接地端子。2、YKK系列中型高压三相异步电动机（1）概述：YKK系列中、大型高压异步电动机是最新研制的产品。结构合理，工艺先进。具有高效、节能、噪音低、振动小、运行可靠、安装维修方便等优点。该系列电机的功率等级、安装尺寸、电气性能均符合国家标准GB755-2000《旋转电机定额和性能》及有关的IEC标准。电动机的基本安装方式为卧式带底脚（IMB3），工作制为连续工作制（S1）。（2）结构说明：电动机采用箱式结构。机座采用钢板焊接而成，重量轻，刚度好。电动机顶部安装封闭式空—空冷却器，拆装方便，便利于电动机的维护和修理。定子采用外压装结构。定子绕组采用F级绝缘材料，端部有可靠的固定绑扎，在制造过程中经过多次匝间脉冲电压试验及对地耐压试验，并采用引进国外先进真空压力浸渍无溶剂漆工艺（VPI）处理。因此，电动机的绝缘性能优良可靠，机械强度好，防潮能力强。鼠笼转子采用先进可靠的铜条转子工艺制造而成，轴承有滚动轴承和滑动轴承两种型式，依电机功率大小及转速而定。额定电压为6KV、10KV，频率为50HZ，防护等级基本形式为IP44，也可按订货要求提供其它电压、频率和防护等级的电动机。3、YR系列高压三相异步电动机（1）概述：YR系列高压三相异步电动机结构合理，工艺先进。具有效率高、噪声及振动小、可靠性高、安装维修方便等优点。电动机的功率等级、安装尺寸、电气性能均符合国家标准GB755-2000《旋转电机定额和性能》与有关的IEC标准和国家行业标准JB/T7594-94，电机适用于海拔不超过1000m，周围空气温度不超过40℃电动机的电源额定频率为50HZ，额定电压为6000V。也可以按订货要求制造60HZ或其他电压的电动机。电动机基本安装方式为卧式带底脚（IMB3），工作制为连续工作制（S1）。（2）结构说明：电动机采用箱式结构。机座采用钢板焊接而成，重量轻、刚度好。机座顶部安装防护顶罩，拆装方便、便利电机的维护和修理。定子采用外压装结构。定子绕组采用F级绝缘材料，端部有可靠的固定及绑扎，在制造过程中经过多次匝间脉冲电压试验及对地耐压试验，并采用德国先进的真空压力浸渍无溶剂设备及工艺（VPI）处理。因此，电动机的绝缘性能优良可靠，机械强度好，防潮能力强。绕线转子采用F级绝缘材料。轴承有滚动轴承和滑动轴承两种形式，依电机功率大小及转速而定。YR系列为基本系列，防护等级为IP23。也可按订货要求派生YRQF等系列。主接线盒一般装于电机右侧（从轴伸端看），也可按订货要求装于电机左侧。主接线盒内有单独的接地端子。4、YRKK系列中型高压三相异步电动机（1）概述：YRKK系列中、大型高压异步电动机结构合理，工艺先进。具有高效、节能、噪音低、振动小、运行可靠、安装维修方便等优点。该系列电机的功率等级、安装尺寸、电气性能均符合国家标准GB755-2000《旋转电机定额和性能》及有关的IEC标准。电动机的基本安装方式为卧式带底脚（IMB3），工作制为连续工作制（S1）。（2）结构说明：电动机采用箱式结构。机座采用钢板焊接而成，重量轻，刚度好。电动机顶部安装封闭式空/空冷却器，拆装方便，便利于电动机的维护和修理。定子采用外压装结构。定子绕组采用F级绝缘材料，端部有可靠的固定绑扎，在制造过程中经过多次匝间脉冲电压试验及对地耐压试验，并采用引进国外先进真空压力浸渍无溶剂漆工艺（VPI）处理。因此，电动机的绝缘性能优良可靠，机械强度好，防潮能力强。转子绕组由纯铜排绕制而成，采用F级绝缘材料。轴承有滚动轴承和滑动轴承两种型式，依电机功率大小及转速而定。额定电压为6KV和10KV两种，频率为50HZ，防护等级基本型式为IP44，也可按订货要求提供其它电压、频率和防护等级的电动机。5、YKS系列中型高压三相异步电动机（1）概述：YKS系列中、大型高压电动机，结构合理，工艺先进。具有高效、节能、噪音低、振动小、运行可靠、安装维修方便等优点。该系列电机的功率等级、安装尺寸、电气性能均符合国家标准GB755-2000《旋转电机定额和性能》及有关的IEC标准。电动机的基本安装方式为卧式带底脚（IMB3），工作制连续工作制（S1）。（2）结构说明：电动机采用箱式结构。机座采用钢板焊接而成，重量轻，刚度好。电动机顶部安装封闭式空—水冷却器，拆装方便，便利于电动机的维护和修理。定子采用外压装结构。定子绕组采用F级绝缘材料，端部有可靠的固定绑扎，在制造过程中经过多次匝间脉冲电压试验及对地耐压试验，并采用引进国外先进真空压力浸渍无溶剂漆工艺（VPI）处理。因此，电动机的绝缘性能优良可靠，机械强度好，防潮能力强。鼠笼转子采用先进可靠的铜条转子工艺制造而成，轴承有滚动轴承和滑动轴承两种型式，依电机功率大小及转速而定。额定电压为6KV、10KV，频率为50HZ，防护等级为IP44或IP54。第二节生产规模项目生产规模计划表年份20122013201420152016生产负荷组建期60%100%130%160%产量（万KW）防爆电机5高压电机15防爆电机18高压电机54防爆电机30高压电机90防爆电机40高压电机120防爆电机50高压电机150项目第一年为组建期，计划一个月完成公司注册；六个月完成设备安装、人员培训、生产样机、产品取证等工作；三个月生产防爆电机5万KW、高压电机15万ＫＷ。第二年生产负荷为60%，年产防爆电机18万KW、高压电机54万ＫＷ。第三年为达产年，年产防爆电机30万KW、高压电机90万ＫＷ。随着市场对电机的需求，项目不断扩大产能，第四年扩大30%，年产防爆电机40万KW、高压电机120万ＫＷ。第五年扩大60%，年产防爆电机50万KW、高压电机150万Ｗ。第五章原材料供应生产高压电机和防爆电机主要原材料有硅钢片、铜线圈、绝缘材料及钢材等。导磁材料：硅钢片是一种铁硅合金钢片，品种多、规格全、用量大，按制造工艺分为热轧硅钢片和冷轧硅钢片。硅钢片的性能及特点：1、硅钢片含硅量越高，电阻系数越大，但使材料变脆，硬度增加，给冲裁和剪切常带来困难，Si含量很大时，则无法进行轧制加工，通常含硅量≤5%。2、硅钢片越薄，铁芯损耗越小，但冲片的机械强度减弱，铁芯制造工时增加，叠压后由于冲片绝缘厚度所占比例增加，因而使磁路的有效截面积减少，过薄的硅钢片在电机制造工艺中也是不宜采用的，一般采用0.5mm的硅钢片。导电材料电机绝大部分是采用漆包铜圆线，罩极电机的短路环采用裸铜圆线或扁线。它们的作用主要是为硅钢片铁心提供交变磁场。铜的纯度≥99.95%，密度为8.9克/立方厘米，抗拉强度为200～220牛/平方厘米。产品原材料价格一直处于上涨趋势，而原材料成本一直是产品成本中的主要份额，新公司将主要通过不断技术创新来降低生产成本、提高产品性能、提升议价能力，加强与供应商的长期合作，应对原材料价格上涨对公司带来的不利影响。第六章生产技术方案及设备选择第一节生产技术方案1、项目技术来源 技术依托沈阳电机集团，通过和沈阳电机集团、南阳防爆所、抚顺防爆所及MORLEY电机厂等相关科研机构合作，掌握全部生产工艺，确保所采用的工艺成熟、先进。目前已与沈阳电机股份有限公司签订了技术支持服务意向协议，新公司注册后签订正式合同。新公司组建后主要技术岗位人员，全部由沈阳电机集团榆次电机制造有限公司提供，并定期组织技术人员前往技术先进的企业现场学习和技术交流。2、生产车间项目生产共需四个车间，选在西山煤电机电修造工业园区，车间总面积约8000平方米。3、产品生产方案 电机生产工艺流程如下：1、原材料检验2、电机主要支撑件加工，包括定子、总装加工、转子加工。3、定子制造加工4、绕组制造工艺包括线圈制造、绕组、整形、接线及其绝缘处理等工艺。5、转子制造工艺6、电机装配工艺包括转动部件的校动平衡、电机的总装配和调整工作。7、电机检验分为原材料检验、生产过程检验、出厂检验、型式试验。8、入库检验合格包装、入库。项目生产工艺流程图第二节设备选择车间生产设备序号设备名称规格型号数量估价(万元)1单点闭式压力JM31-2501752单点闭式压力JM31-3151843单点闭式压力JM31-40011024单点闭式压力JM31-2501705自动送收料机构1516自动送收料机构1517自动送收料机构1518自动送收料机构1519深喉压力J21-12513010深喉压力J21-16014011开式固定台式压机J21-10011012激光切割机113513开式固定台式压机J21-401814数控点焊机DN-2001615数控点焊机DN-2001616纵横剪机构10t开卷机1655*1500剪刀111017数控冲槽机10t13518数控冲槽机10t13519数控冲槽机10t13520数控冲槽机16t14621数控冲槽机16t14622数控冲槽机16t14623天车双梁10/3t无驾驶室13024数控涨形机单臂涨形机15025液压涨形机梭形长2500，直线长150012526热排机胎长20001927热排机胎长20001928热排机胎长20001929热排机胎长150017.230热排机胎长150017.231热排机胎长150017.232数控包带机直线长120016.533数控包带机直线长120016.534数控包带机直线长150017.235数控包带机直线长150017.236平包机1837手扶包带机1338手扶包带机1339数控绕线机四轴，梭形长250017040数控绕线机二轴，梭形长200016541普通绕线机四轴，梭形长250011542普通绕线机四轴，梭形长200011243砂头机15合计1550设备安装为保证生产线安装质量和进度，要选择技术力量强、有设备安装经验的施工队进行安装。设备安装中应有组织有计划的进行，主机吊装就位与管网制作安装同时进行，相互协调配合，以加快安装速度。第七章环境保护及节能第一节环境保护根据《建设项目环境保护设计规范》的要求，严格按照“三同时”的原则，使本项目的各项指标达到环保方面的有关要求。1、废水项目废水主要来源于生活污水及喷漆工序中的喷淋水、车间清洗废水。喷漆工序中产生的废水循环利用，不外排；浸漆采用密闭工艺。车间清洗废水和生活污水一并进入园区污水处理系统进行处理。2、烟尘结构车间设专用通风设施，焊接工部在焊接工序产生的焊接烟尘，由焊接设备自带的烟气净化装置处理；数控火焰切割机切割台下、焊接台等产生烟雾的工作区，设排烟抽风口，烟雾经烟雾处理系统处理，达到国家有关标准规定后排放；退火炉采用电加热，不再排放烟尘和废气。3、废固项目废固主要为生活垃圾、活性炭吸附材料、漆渣和金属下脚料等，固体废弃物实行分类收集、综合利用后无害化处理；生活垃圾由环卫部门及时清运，钢材构件下脚料及清件加工过程产生的铁屑回收利用；废弃的活性炭吸附材料和漆渣委托有危废处置资质的单位回收处置。4、噪声新公司通过选用低噪声设备，采取一系列噪声污染控制措施等方式来降低噪音。如为高噪声设备配置隔声罩、消音器、防振垫、防振弹簧、压力缓冲器等。通过上述噪声治理设施的选用，厂界噪声能够达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）中的三类标准要求。第二节节能我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于世界发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。节约能源是我国基本国策之一，是发展经济的一项长远战略方针，是经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题。合理利用能源、降低能耗，对于降低成本、提高经济效益乃至改变我国能源浪费严重的现状具有重要意义。1、节能原则（1）在总图布置上力求紧凑，按工艺流程布置，减少输送距离，避免原材料在倒运中的能源消耗。变电所布置在用电负荷集中区，放射式馈电，减少回流供电损失。（2）在工艺总体设计中，尽量做到工艺过程简单、布局合理、采用自动化程度高的生产工艺。（3）采用节能电气设备，降低电能消耗。（4）主辅机之间做到生产能力平衡，避免出现“瓶颈现象”使生产线以最低的能耗取得最大的生产能力。2、节能措施（1）选用先进的生产工艺和技术，降低生产能耗。（2）采用高效节能的电力设备，如：电机均采用新型号节能电机y系列等，变压器采用节能变压器S11型。（3）车间变压器尽量靠近负荷中心布置，减少电能损失。（4）供水设备采用节水型设备即变频供水设备。（5）建筑物的热工设计应符合节能要求，采用节能复合墙体，减少建筑物热能损失。（6）空调风机采用高效离心风机，可比普通风机节能13%。（7）空调风管，冷水管道均保温可避免能量损失。（8）选电容补偿屏，进行无功补偿使COSΦ保持在0.90以上，降低线路损耗。（9）加强电气管理，设备要配套，严禁大马拉小车，严禁跑空车，降低空载损耗。（10）对耗水较多的设备，采用循环冷却水，可节约用水。水泵、空调机加装变频调速装置，根据负荷调整电机转数，节约能源。积极推广节电措施，大交流接触器采用无声运行。给水阀门采用节能阀门，给水泵采用节能装置控制。第八章企业组织机构和劳动定员 第一节组织机构1、管理机构设置原则1）管理执行机构具应备强有力的指挥能力、管理能力和组织协调能力。2）机构层次和运作方式能满足建设和生产运营管理的要求。3）主要经营管理人员的素质适应项目建设和生产运营管理的要求，能承担项目建设、生产运营、偿还债务的责任。4）机构精减，扁平化管理。5）工作人员配置少而精，一专多能，一人多岗。2、管理机构组织机构图 企业组织机构图总工程师设备管理部研究开发部质量检验部生产制造部总工程师设备管理部研究开发部质量检验部生产制造部董事会总经理副总经理副总经理采购部销售部财务部办公室第二节劳动定员1、新公司用人原则用人制度要适应于市场化竞争模式，包括管理层、技术工程师、技术工人等。1.1公司员工的雇用，解雇，辞职，劳动纪律等事宜按照我国的有关规定及西山煤电集团用工制度办理。1.2公司所需雇用的员工，由公司自行招聘，优先从西山煤电（集团）职工子弟中择优招聘。1.3员工的工资待遇，根据公司的具体情况并结合西山煤电的工资制度确定并在劳动合同中具体规定。1.4生产员工由技术工程师进行专业生产技术培训。1.5管理人员具备企业管理的知识和经验外，还要与生产工人同时接受技术工程师的生产流程和生产技术的专业培训。2、劳动定员 2.1定员依据2.1.1项目的生产能力；2.1.2根据生产设备的选型及数量，自动化程度，工艺复杂程度及完成所需要的人数；2.1.3完成项目后生产管理及技术管理所需要的管理人员；2.1.4参照工厂管理制度和出勤情况。2.2劳动定员项目劳动定员合计200人。企业劳动定员明细表序号部门人数1工人1152技术人员663管理人员104服务人员9合计2003、人员培训计划 公司组成初期，沈阳电机集团榆次电机制造有限公司委派部分技术工程师和技术工人来现场组织产品生产、检测，为公司人员的培训提供有力的保障，并定期组织技术人员前往技术先进的企业现场学习和技术交流。3.1理论培训在设备安装调试前由设计单位工程技术人员及各设备制造企业对本厂职工进行必要的理论基础培训，方式为授课，参加人员为全厂职工，经过认真考核，合格者方可上岗。3.2安装维修培训在设备安装和工艺安装、调试过程中，生产技术人员，全厂工人，一线负责人在设备安装现场由设计单位技术人员和设备工艺安装技术人员对工艺流程、设备结构、阀门和仪表控制进行讲解，使有关人员熟悉流程，了解设备主要结构，操作方法。3.3劳动安全培训全厂职工由企业组织学习有关国家和地方安全法规。了解与本企业有关的安全事项，并经考核合格后由当地劳动部门颁发上岗证。3.4新入职工培训对新入职工进行企业文化培训，了解公司相关工作情况，各部门之间协调合作，部门内规章制度，新员工工作描述、职责要求。产品简介及零件认识，生产一线各操作工种培训，生产设备介绍，自动化机台操作安全规范。第九章投资估算与资金筹措第一节投资估算1、估算范围项目投资估算范围包括设备购置费、设备安装费、其他费用、预备费用等。2、估算依据1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》2、现行投资估算的有关规定3、编制说明1、设备购置费设备按照设备生产厂家报价加运杂费用等计算。2、安装工程费参照山西省安装工程综合定额，按设备的10%估算。3、资产递延公司开办费、产品取证费等4、生产准备费及职工培训费职工培训费：按全员60%进行培训，每人2000元计列。5、预备费基本预备费计算基础为设备购置费与安装费用之和的2%。四、投资估算1、建设投资估算项目建设投资估算额为1918万元，主要包括设备购置费、设备安装费用、预备费用以及递延资产。2、流动资金估算参照相关企业的应收、应付、存货和现金等流动资产的最小周转天数，结合本项目的实际情况，采用分项详细测算法对本项目流动资金需求量进行测算。经估算，流动资金需求量为3082万元。（具体见附表《流动资金估算表》）项目总投资分析表单位：万元，%序号项目合计占总投资比例1建设投资1918381.1固定资产投资17831.1.1工程费用170建筑工程费用设备购置费用1550设备安装费用1551.1.2其他费用431.1.3预备费用3基本预备费用涨价预备费用1.2无形资产1.3递延资产1352建设期利息3流动资金3082624总计5000100第二节资金筹措新公司总投资5000万元人民币，全部资金由企业自筹，西山煤电出资2550万元，沈阳电机集团榆次电机制造有限公司出资2450万元，其中固定资产投资1918万元，流动资金3082万元。第十章经济分析与效益评估第一节经济分析1、评价依据1.1财务评价的假设条件（1）投资资金与建设进度同步到位。（2）产品产量与销售量的关系在预估时按1：1考虑，即生产多少，销售多少。（3）项目计算期5年（包括组建期，由于项目所采用的生产设备先进，实际运营期要远大于5年），第二年为设计产能的60%，第三年达产，第四年扩产30%，第五年扩产60%。1.2财务评价的基本依据（1）本项目财务评价依据国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的评价原则与评价方法进行，评价中采用动态与静态分析相结合，以动态分析为主；（2）企业提供的有关财务会计资料。2、营业收入及税金测算2.1营业收入项目达产后年实现营业收入30000万元。2.2营业税金增值税采用“扣税法”计算，增值税税率为17%。城市建设维护税和教育费附加分别为增值税的7％、3％估算，价格调控基金、河道费和地方教育附加分别为增值税的1.5％、1%、2％估算。经测算，达产后年增值税为1811.3万元；年营业税金及附加为262.64万元。营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目合计生产期2012年2013年2014年2015年2016年1营业收入1430005000180003000040000500001.1防爆、高压电机143000500018000300004000050000平均价格（元/ＫＷ）250250250250250数量（万ＫＷ）5722072120160200销项税额2431085030605100680085002营业税金及附加1294.3942.77153.21262.64365.81469.962.1城市维护建设税624.8820.6573.96126.79176.60226.882.2教育费附加267.808.8531.7054.3475.6997.232.3价格调控基金133.904.4215.8527.1737.8448.622.4河道费89.272.9510.5718.1125.2332.412.5地方教育附加费178.545.9021.1336.2350.4664.823产品增值税8926.82294.951056.591811.32522.863241.12销项税额24310.008503060510068008500进项税额15383.18555.052003.413288.74277.145258.883、成本费用测算总成本费用由生产成本和期间费用组成。3.1生产成本测算生产成本由原材料及外购件、燃料动力、工资及福利费及制造费用组成。（1）原材料及外购件、燃料动力原材料及外购件、燃料动力成本以企业提供的成本资料进行测算。外购原辅材料费用估算表单位：万元序号项目合计生产期2012年2013年2014年2015年2016年1外购原辅材料费1.1硅钢片236398473036506066008096平均价格（万元/吨）2.22.2数量（吨）3851380230030003680进项税额4018.63143.99516.12860.211221376.321.2铜线圈57826.52061.57600123501605519760平均价格（万元/吨）9.59.5数量（吨）217800130016902080进项税额9830.51350.45512922099.52729.353359.21.3绝缘材料33601204327209361152平均价格（万元/吨）66666数量（吨）2072120156192进项税额571.220.473.44122.4159.12195.841.4其他114040125250325400平均价格（万元）40125250325400数量11111进项税额193.86.821.2542.555.25681.5钢材29371053786308161008平均价格（万元/吨）0.60.6数量（吨）175630105013601680进项税额499.2917.8564.26107.1138.72171.362外购原材料费合计88902.53173.5115711901024732304163外购原材料进项税额合计15113.43539.501967.073231.74204.445170.72外购燃料和动力费用估算表单位：万元序号项目合计生产期2012年2013年2014年2015年2016年1燃料费02动力费用1436.7961.48183.76305.32397.67488.562.1水26.041.483.765.326.928.56单价（元）2044444数量（万吨）6.510.370.941.331.732.14进项税额4.430.250.640.901.1761.462.2电1410.7560180300390.75480单价（元）0.750.750.750.750.75数量（万KWH）80240400521640进项税额239.8310.230.65166.4381.63暖气费150.003030303030进项税额25.505.15.14外构燃料及动力费合计1586.7991.48213.76335.32427.67518.565外构燃料及动力进项税额合计269.7515.5536.3457.0072.7088.16（2）工资及福利费工资及福利费估算表单位：万元序号项目合计生产期2012年2013年2014年2015年2016年1工人人数50115115115115人均年工资5.566.577.5工资额3380275690747.5805862.52技术人员人数3166666666人均年工资8.599.51010.5工资额2837.5263.55946276606933管理人员人数1010101010人均年工资1212.51313.514工资额6501201251301351404服务人员人数99999人均年工资44.555.56工资额2253640.54549.5545工资总额（1+2+3+4）7092.5694.51449.51549.51649.51749.56福利费1063.88104.18217.43232.43247.43262.437合计（5+6)8156.38798.681666.931781.931896.932011.93（3）制造费用制造费用指为制造产品或提供劳务而发生的各项间接费用，主要包括间接人工、间接材料、折旧费及其他制造费用。3.2期间费用估算期间费用由管理费用、财务费用、其他费用组成。（1）管理费用管理费用是指企业的行政管理部门为管理和组织经营活动所发生的各项费用，主要包括行政管理人员的工资及福利费、办公费、业务招待费、行政管理部门固定资产的折旧费以及其他管理费用。参考企业近年来管理费用水平，并考虑达产后的规模以及管理水平的提高进行估算。（2）其他费用其他费用按照企业实际情况计算。项目总成本费用估算表单位：万元序号项目合计生产期2012年2013年2014年2015年2016年1外购原辅材料费88902.53173.5115711901024732304162外购燃料及动力1586.7991.48213.76335.32427.67518.563工资及福利费8075.727181666.931781.931896.932011.934产品研发费26501504006007008005管理费4280804001000130015006营销费54401207201200150019007财务费2250502505006508008其他费用1140401252503254009经营成本114325.014422.9815346.6924677.2531531.638346.4910设备折旧费7298116216216216211摊销费135272727272712设备租赁费5676312612612612613厂房租赁费1705.82189.5379.08379.08379.08379.0814总成本费用合计117461.834783.4816040.7725371.3332225.6839040.5715其中：固定成本26972.541518.54256.016026.017066.018106.0116可变成本90489.293264.9811784.7619345.3225159.6730934.564、利润测算经测算，项目实施后达产年利润总额为4366.03万元。根据有关文件，企业所得税按应纳税额的25%缴纳，盈余公积金按税后利润的10%进行计提。具体见附表《项目利润与利润分配表》。项目投产后利润估算表单位：万元序号项目合计生产期2012年2013年2014年2015年2016年1营业收入1430005000180003000040000500002营业税金及附加1294.3942.77153.21262.64365.81469.963总成本费用117461.834783.4816040.7725371.3332225.6839040.574补贴收入0000005利润总额24243.78173.751806.024366.037408.5110489.476弥补以前年度亏损007应纳税所得额24243.78173.751806.024366.037408.5110489.478所得税6060.9543.44451.511091.511852.132622.379净利润18182.84130.311354.523274.525556.387867.105、财务分析（1）销售利润率销售利润率反映企业销售收入的获利能力。经测算：本项目达产年销售利润率为11%（2）财务指标财务内部收益率反映的是方案本身实际达到的收益率。财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中，所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额。投资回收期是指自投资方案实施起，至收回初始投入资本所需的时间，即能够使与此方案相关的累计现金流入量等于现金流出量的时间。具体见附表《项目投资现金流量表》。项目回收期：3-4年。6、项目盈亏平衡本项目生产能力的盈亏平衡计算如下：生产能力利用率（%）BEP=年固定总成本/（年营业收入-年可变总成本-年营业税金及附加）×100%=57.9%第二节效益评估1、财务评价结论从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率、投资回收期、投资利税率等项财务评价指标均优于行业基准值，因此，从财务角度评价，本项目是可行的。2、项目对当地政府税收的影响从项目的经济收益分析可以看出，项目达产后每年为政府增加税收为3165.45万元（销售税金及附加262.64万元；增值税1811.3万元；所得税1091.51万元）。项目的实施对当地经济发展将起到积极的促进作用。3、可解决部分职工家属就业问题项目达产后劳动定员200人，可以直接解决当地部分职工家属的就业问题，间接带动相关产业发展增加就业岗位。同时该项目的市场前景较好，将有效的提高工作人员的收入状况，该生产项目将采取公平的收入分配制度，能在一定程度上提高职工的收入状况，从而提高职工的生活水平。项目经营指标估算表序号项目数额单位备注1总投资5000万元1.1设备购置费1550万元1.2安装工程费155万元1.3其他费用213万元1.4流动资金3082万元2销售收入30000万元达产后3利润总额4366.03万元达产后4年净利润3274.52万元达产后5销售利润率11%达产后6税收总额3165.45万元达产后6.1销售税金及附加262.64万元达产后6.2增值税1811.3万元达产后6..3所得税1091.51万元达产后7就业人数200人达产后8生产能力的盈亏平衡57.9%9项目回收期3-4年第十一章风险预测 一、政策法规风险项目产品属于电机行业，而电机行业已成为我国“十二五”节能降耗的重点产品，各部门相继出台相关政策推动电机行业产品调整，2010年财政部、国家发展改革委联合出台政策将高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围，2011年3月财政部和发改委宣布大幅提高高效节能电机的补贴标准，国家标准化管理委员会强制性标准，要求2011年7月1日以后将禁止销售3级能效电机。项目产品属于节能的高端产品，是国家鼓励生产的电机产品，项目建设符合国企转型跨越发展的方向，因此项目政策法规风险较小。二、市场风险目前我国电机市场产品主要为中小型电机，而从防爆电机、高压电机市场来看，同样是中小型电机占的市场比重较大，但未来电机已开始向大功率化发展。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司具有多年电机的生产和研发经验，具有绝对的优势抢占市场份额，同时项目公司在山西具有地缘优势，可以迅速占领山西的市场份额，目前山西仍然是我国的煤炭产能大省，因此在矿用防爆电机、高压电机的需求仍然巨大，沈阳电机集团榆次电机制造有限公司有丰富的市场经验，目前市场已经遍布全国而且远销印度、越南等周边国家，并且同意将现有市场全部转向新公司，所以项目市场风险较小。三、技术风险核心技术在现代产业发展过程中发挥着越来越重要的作用，公司核心技术的保护是公司生产经营的关键因素之一。公司自创立以来，一直注重专利等核心技术的开发和保护，在行业内拥有一定的品牌优势和技术优势。技术方面的风险一般主要有技术开发风险和技术外泄风险。本项目技术属于项目公司核心技术，其拥有该技术的知识产权。风险主要体现在有关人员违反商业保密原则，向竞争者或其他第三方透漏公司核心技术。相应对策：（1）所有技术文件和档案按密级由专人保管；（2）所有技术人员及有关人员都与公司签署了技术保密协议和竞业禁止协议，从法律上保证技术秘密的安全性；（3）积极申请对各项核心技术进行知识产权保护。此外，公司以“保障并积极增进员工福利”为使命，保证技术队伍稳定并持续增长。四、财务风险项目产品原材料成本较高，如果企业出现库存过大的情况，将直接造成企业