农家乐休闲项目可行性报告

PAGEPAGE11农家乐休闲项目可行性报告二〇一二年八月目录一、项目背景（一）、项目名称（二）、投资单位概况（三）、项目提出的理由二、项目概况（一）、拟建地点（二）、建设内容及人员配置（三）、项目进度及总投资三、农家乐市场分析与需求预测（一）农家乐市场分析（二）项目地休闲市场需求预测四、投资估算与资金筹措（一）、投资估算（二）、资金筹措与运用五、财务评价（一）、营业收入和税金（二）、折旧前营业成本费用预测（三）、财务评价的基本结论六、环境和社会评价（一）、环境效益（二）、社会效益七、结论与建议农家乐休闲项目可行性报告农家乐旅游，是以农民家庭为依托，以田园风光和别有情趣的农家生活为特色，吸引市民休闲度假、体验农作的一种新型旅游活动。它始于日本的“家庭访问”，以“吃农家饭、住农家屋、干农家活、享农家乐、购农家品”为主要内容，凸现返朴归真、回归自然的主题；具有乡土味鲜明、平民性明显、原生美突出、参与性强劲、消费价较低五大优势；倍受游客青睐，成为全球旅游强项。现代旅游者追求“生态”与“个性”需求的多样化。由于城市环境的日益恶化和都市生活的压抑，人类期望重建与自然的有机和谐关系，因此近年来涌现出一系列与生态、休闲、探险等有关的旅游形式，休闲垂钓旅游就是其中深受人们的喜爱一种旅游类型。所谓休闲垂钓旅游就是到溪、沟、河、池塘、湖泊、海洋等水域进行的以垂钓为主要活动形式，达到休闲目的的旅游。由于垂钓必然是在野外的亲水环境中（不论是自然的或人造的）进行，因此休闲垂钓旅游迎合了城市人“回归自然”、休闲娱乐的心理需求，提高了城市人休闲文化的品位，从另一个侧面圆了都市人的绿色梦，同时亦丰富了生态旅游的内涵，因而具有相当大的发展潜力，将成为一种重要的旅游活动类型。休闲垂钓旅游的展开为当地渔业生产提供了销路，也能为当地社区经济找到新的增长点。休闲垂钓旅游地在经营过程中，可以尽可能地以最小的耗费给经营业主带来收益的最高水平；有助于资金流入，促进当地社区经济的发展，提高人均收入水平。一、项目背景xxxxx县（区）是xxx年经省政府批准成立的省级高新技术产业开发区，位于xxx市区以南，与市区隔黄河相望；现辖xx、xx2个街道办事处。版图面积156.6平方公里，辖154个村（居），人口7.66万，其中城镇人口1.41万，农村人口6.25万。2005年编制的《xxx市城市总体规划（2005--2020）》中规划南城工业园区的城区面积为30平方公里，xxxxx县（区）正在编制的城市总体规划面积为70平方公里。属xxx市。当地人苦苦追求的目标是环境优美，绿草清水，最希望有一个最适宜投资、最适宜居住的山水园林城市，构筑一道绿色的生态屏障，实现绿色梦想，使其成为xxx一颗璀璨的绿色明珠，是我们矢志不渝的绿色理念。（一）、项目名称农家乐休闲中心。（二）、投资单位概况xxxxx县（区）兔业专业合作，个体私营企业。合作社成员达到120人，总资产983万元，年销售收入2500万元，年利润达到310万元。（三）、项目提出的理由当地人们生活生活水平快速提高，物质方面已不在所追求的目标，更在乎的是高层次的追求，但环境因发展受到很大的破坏，无法满足人们的愿望，建立这样的项目，一方面可以满足人们的追求，另一方，可以改善当地环境。二、项目概况（一）、拟建地点xxxxx县（区）xx办事处境内，靠近滨莱高速公路，背考黄河，距xxx市市3公里（二）、建设内容及人员配置建设内容：建设休闲、娱乐、住宿为一体的农村风情休闲中心，内有养殖观赏区、无公害蔬菜采摘区、垂钓中心、养殖场、俱乐部等，员工配置40人。（三）、项目进度及总投资本项目计划于2013年1月开始，2013年12月完成，预计建设工期12个月，经营期为14年，共计15年，总投资1500万元。三、农家乐市场分析与需求预测（一）农家乐市场分析2011年，全xxx市消费品零售总额达到500亿元，2011年xxx市消费品市场继续保持平稳较快的增长态势。xxx消费品市场运行呈现出零售总额稳步扩大，消费增速逐季提高、城乡市场稳步发展、限额以上单位增势强劲、商品零售快速发展，餐饮消费日渐红火、消费热点突出，消费结构逐步升级、行业规模不断扩大，销售额超亿元的企业明显增多等六大特点。反映了人们消费能力的大幅提高。消费的趋势正从“穿”向“用”升级。不管是在农村还是在城市，人们已经不仅仅追求“吃饱穿暖”，努力提高生活质量成了很多人的目标。对于农村风情休闲的是需求是不断增强。可以推断农村风情市场的需求更旺盛，并成逐年上升趋势。农家乐休闲中心位于xxxxx县（区）中西部，气候、水资源条件得天独厚，沟渠纵横、粮田整齐、林带成网，道路畅通，通讯快捷、拥有完备的基础设施，政府提供高效的真诚服务。经济稳步增长，城乡居民收入增长较快，居民消费能力增强。同时随着工资改革的深入，当地城乡居民人均收入大幅增加。2011年xxx市生产总值增长12.0%，高于全省1.1个百分点，居全省第6位，地方财政收入达到130.76亿元，增长25.7%，固定资产投资、工业总产值等重要经济指标增速全省领先，为xxx市消费品市场的发展奠定了坚实的基础。城乡居民收入稳步增长。随着收入提高，居民购买力不断增强，为消费品市场的增长提供了有力支撑。初步统计，2011年xxx市城镇居民人均可支配收入22540元，增长14.5%;农民人均纯收入达到8744元，比上年增加1550元，增长21.5%。当地人苦苦追求的目标是环境优美，绿草清水，最希望有一个最适宜投资、最适宜居住的山水园林城市，构筑一道绿色的生态屏障，实现绿色梦想，使其成为xxx一颗璀璨的绿色明珠。据此分，市场需求繁荣，同时利于项目的消费需求保证。（二）项目地休闲市场需求预测项目地市场容量和潜在的市场需求预测，从上面所述，我们综合可以判断项目地的市场容量会逐年上升，市场的需求潜力大，利于休闲中心的长期经营发展。四、投资估算与资金筹措（一）、投资估算1.投资估算的编制范围建设投资：固定资产投资1000万；预备费为固定资产投资的5%；建设期利息3万及流动资金25万;土地租金:26000元/年，租期15年.2．投资估算编制依据同类项目及项目建设相关项市场价格（二）、资金筹措与运用资金需求1500万元，其中自筹60%，银行贷款40%（600万）．贷款期5年，为固定资产长期贷款，第六年开始还贷,等额还本付息。五、财务评价（一）、营业收入和税金旺季的5月-10月预计收入总额为1200万，淡季的11-来年的4月预计收入总额为800，年平均收入为2000万。（二）、折旧前营业成本费用预测（1）固定员工40人，人均工资2000元/月元，年工资共计96万；（2）水电费：4万元/月，菜、肉、酒水等原料：6万/月；（3）维修费：1万元/年；（4）土地租金26000元/年；年总成本110万元－120万元。（三）、财务评价的基本结论1.基本结论该项目税前投资回收期为3.4年，税后投资回收期为4年，不包括建设期则分别为2.4年和3年，与经营期14年比较，仅其1/4。税前财务内部收益率为42.75%，税后财务内部收益率为34.95%，。2.建议综合上述，该项目盈利高，偿债能力很强，项目可行，值得投资。六、环境和社会评价（一）、环境效益休闲中心是建立自然生态系统，以自然景观为主体，触合区域人文、社会景观，人们通过与自然的交往，达到了解自然，回归自然的目的。游玩在这里的人们可享受到自然生态所带来的好处，做到人与自然，和谐相处。（二）、社会效益（1）可以解决就业问题，另外季节性临时性工作还解决数十人。（2）带动了周围旅游景点的旅游发展。（3）社会上也会造成重大影响，提高休闲的品位。七、结论与建议通过以上分析，农家乐休闲中心项目从市场前景、市场定位、市场分析、顾客群体分析、资金来源、资金回报率、社会效益等多种角度进行了可行性分析后，综合各方面认为该项目是可行的。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1概论 11.2可行性研究报告编制依据和范围 10第二章项目区概况 122.1县城概况 122.2自然概况 122.3社会经济状况与发展 16第三章项目的建设背景及必要性分析 193.1项目的建设背景 193.2项目建设的必要性 20第四章土地利用现状及规划条件分析 234.1区位条件 234.2土地利用现状 234.3规划范围与规划条件 264.4开发条件 27第五章土地收储整理开发及出让计划 28第六章项目规划方案及建设内容 316.1设计原则及设计标准 316.2城市道路工程 346.3市政公用工程 40第七章环境影响分析 477.1环境保护总体目标 477.2环境质量标准 477.3建设期的环境保护影响与措施 48第八章项目实施进度 508.1建设工期 508.2项目设施进度计划安排 508.3项目实施进度表（横线图） 50第九章项目管理与工程招标 539.1项目管理 539.2招标工作依据 539.3招标工作原则 539.4招标程序 549.5组织形式 559.6招投标 55第十章投资估算与资金筹措 5710.1编制依据 5710.2土地收储成本费用分析 5710.3土地收储价格的确定 5810.4编制基数 5910.5投资估算 6010.6资金筹措 61第十一章经济效益分析 6211.1编制依据及说明 6211.2收入预测及效益分析 62HYPERLINK