陶瓷电器生产项目可行性研究报告原创

潮州市七美电器有限公司建设项目可行性研究报告

目录第一章总论1.1项目名称及建设单位71.2建设单位概况71.3可行性研究的工作范围71.4项目建设的目标81.5项目建设的主要内容81.6总投资及资金来源81.7研究的主要结果91.8主要技术经济指标表11第二章项目单位基本情况2.1项目单位基本情况12第三章市场预测和产品方案3.1产品用途143.2市场预测153.3市场调查163.4产品投资优势173.5营销优势183.6拟建规模183.7产品方案183.8生产纲领18第四章原料供应4.1原料供应194.2能源消耗20第五章工程技术方案5.1设计原则205.2技术方案215.3工艺流程215.4主要设备选型225.4.1选型原则225.4.2设备22第六章建设条件、厂址方案及公用设施6.1总图246.1.1设计原则246.1.2厂区位置及现状256.1.3总图286.1.4物流296.1.5土建工程方案296.2公用设施306.2.1电气306.2.2给排水316.2.3通风32第七章环境保护、职业安全卫生及消防7.1环境保护327.1.1设计原则337.1.2设计采用的环境保护标准及规定337.1.3污染源分析及治理337.1.4环保投资及用途357.2工业职业安全卫生367.2.1设计依据.367.2.2自然条件中主要危害因素及防范措施367.2.3工厂总体布置及劳动安全卫生防卫措施377.2.4劳动安全危害因素及防范377.2.5劳动卫生危害因素及防范措施387.3消防397.3.1设计依据397.3.2火灾危险因素分析397.3.3消防措施39第八章节能8.1节能418.2设计采用的标准和依据418.3节能措施418.3.1选用先进的生产工艺设备418.3.2节能措施42第九章企业组织和劳动定员9.1企业组织429.2工作制度439.3劳动定员439.4人员培训44第十章项目实施进度建议10.1项目建设的基本要求和总安排44第十一章投资估算及资金筹措11.1概述4511.2编制方法4511.3投资估算4611.3.1固定资产投资4611.4流动资金估算4811.5资金筹措48第十二章财务评价12.1生产纲领4912.2产品成本测算4912.3新增销售收入、利润、税金测5012.4.1销售收入5012.4.2销售税金及附加5112.4.3利润及所得税5112.5财务盈利能力分析5112.6盈亏平衡分析5212.7经济分析结论..52第一章总论1.1项目名称及建设单位项目名称：陶瓷电器生产建设项目项目建设单位：潮州市七美电器有限公司法人代表：陈梓平（总经理）项目负责人：陈梓平（总经理）项目建设地点：潮州市经济开发试验区二期工业园1.2建设单位概况潮州市七美电器有限公司，其前身是1999年成立的潮安夏野电器有限公司，公司有着10多年的电器研发生产经验，主要系列产品有：数码电水壶、带热动力泵电热煎药机、酷联精准控制电磁炉、超薄型上吸风感应电磁炉等。由于企业快速发展，需求量不断扩大，现有生产厂间日显紧张，已严重制约了企业的发展，为了做强做大企业，公司拟在潮州市经济开发试验区二期工业园征地13.7亩，实施陶瓷电器生产项目，对公司研发的陶瓷煎煮机、陶瓷电水壶、陶瓷电炖锅等产品进行产业化生产。产品主要销往东南亚、中东地区及全国各地。1.3可行性研究的工作范围本报告对潮州市七美电器有限公司陶瓷电器生产建设项目进行分析研究，内容包括产品方案、生产规模、市场需求、工程技术方案、环境保护、投资估算和资金筹措、经济效益分析等。1.4项目建设的目标项目建成投产后，将形成年产30万套陶瓷电器产品的生产能力，实现年创产值3800万元，年上缴各种税费872万元，实现税后利润525万元。项目全面建成投产为地方提供就业岗位200个以上。1.5项目建设的主要内容

(1)征用土地13.7亩，新建生产厂房及辅助用房约18000平方米。(2)购置冲床、车床、抛光机、注塑机、压铸机、冷却机、老化测试仪、电子检测测试仪、装配流水线、数据交换中心设备等先进生产设备，形成年产30万套陶瓷电器产品的生产能力。(3)厂区内供电、供水等公用配套设施和生活设施的建设。(4)贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。1.6项目建设总投资及资金来源项目建设总投资为3500万元，其中：1、固定资产投资2800万元：（1）土地购置费250万元（2）建筑工程费1250万元；（3）设备费用及安装费800万元；（4）其他费用500万元(含建设期利息150万元)。2、流动资金700万元。3、资金来源：总投资3500万元，企业自筹2500万元（占总投资71.43%）；银行贷款1000万元（占总投资28.57%）。1.7研究的主要结果经可行性研究其结论性结果为：(1)项目产品为陶瓷电器,产品主要有陶瓷煎煮机、陶瓷电水壶和陶瓷电炖锅等系列产品。陶瓷煎煮机采用自主研发的发明专利技术——热动力水泵循环系统，具有煲补品、煎中药、煮凉茶等功能，外观简洁、造型高雅，功能实用操作便捷，十分适宜居家养生之用。(2)项目采用先进的生产技术，具有周期短、成本低、工效高的特点，发展前景可观。(3)项目所需的原辅材料来源可靠，质量保证。(4)本项目将根据年新增30万套陶瓷电器产品生产规模，建设能满足产品生产技术和工艺流程需要的厂房、公用及生活辅助设施。同时，进行工艺设备布置，使工艺流程合理、物流通畅。(5)本项目以生产设备采用技术先进、自动化程度高、监测手段完备和其他设备选用以先进、高效、环保、节能为原则。(6)项目重视环境保护，拟投入适量资金建造环保设施对三废进行处理，经处理后的废水、废气将达到排放标准。项目环境劳动安全卫生、消防等问题将通过恰当措施得以妥善解决。(7)本项目总投资为3500万元,其中固定投资2800万元,流动资金投资700万元。达产后将形成年形成30万套陶瓷电器产品的生产能力。(8)项目建设周期2年，达产后，年新增销售收入3500万元，各种税收872万元，税后利润总额为525万元。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备、工艺较先进，产品技术含量较高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。1.8主要技术经济指标表（表1-1）主要数据1、生产纲领年产30万套陶瓷电器产品2、产品方案(1)15万只陶瓷煎煮机(2)8万只陶瓷电水壶(3)7万只陶瓷电炖锅3、原材料及辅助材料1000吨4、主要生产设备84台套5、公用工程用水量5000吨用电量20万度/年6、劳动定员200人7、全年生产天数260天8、项目实施用地面积(m2)9137.99、新增建筑面积(m2)1800010、固定资产投资(万元)280011、销售收入及税金销售收入(万元)3500税金(万元)872利润总额(万元))525财务评价1、投资利税率20%2、投资利润率15%3、财务收益率(税后)17%4、投资回收期(税后)5.88年第二章项目建设单位基本情况2.l项目单位基本情况潮州市七美电器有限公司，其前身是1999年成立的潮安夏野电器有限公司，有着10多年的电器研发生产经验，主要系列产品有：数码电水壶、带热动力泵电热煎药机、酷联精准控制电磁炉、超薄型上吸风感应电磁炉等。产品均已进入苏宁、沃尔玛、美佳等销售网络，在北京、广州等地开设办事处，产品远销全国，均得到用户的青睐。同时已先后与苏宁电器、沃尔玛、中国移动、中国电信、中国烟草、雅士利等国内几大实力雄厚的企业进行合作，并已取得成功，仅此预计未来每年将新增超亿元的销售规模。七美公司拥有多项电器、电热领域的自主知识产权发明专利和多项领先于行业同类产品的技术成果，研发的“电磁炉排风扇供电装置”、“一种用于电磁炉具上的带电磁耦合线圈的烹调器具”、“一种电热煎药器具”、“一种电加热装置”、“电磁炉体与煮具间的通信方法”等24项技术申报了国家发明专利，其中已有7项获得授权。此外如“一种电连接器”、“拆装式密封双层壁结构的安固装置”、“分拆式中药电热煎煮壶”等18项技术成果获得实用新型专利权。七美公司有着强大的技术力量和生产能力，完善的品质管理系统，产品畅销国内外。占地面积1500平方米，拥有国内先进的生产流水线，先进的检测设备，严格按照现代化企业运作模式，依托自身的管理优势和技术力量。近年来，公司通过产品开发创新，培育技术力量，增加技改投入，积极开拓市场，在激烈的竞争中抓住了机遇，促成了企业的快速发展，企业的形象和声誉也随之大幅提升，现已具备了多方优势：⑴以技术出效益。公司拥有较强的自主开发能力，公司组建以来，根据市场需求，相继开发成功了多种家用电器，新产品投放市场后带来显著的经济效益。公司不停顿地致力于新产品开发，做到产品生产一代、储备一代、研制一代、开发一代，是企业的产品始终处于良性循环的发展状态。⑵以管理出效益。公司有一整套科学严谨的企业管理规章制度，在企业内部全面开展增收节支工作，严格实现成本核算。在企业外部建立一支精干的营销队伍，形成成熟的销售网络，及时掌握市场信息，保证了经营决策的实时性和准确性。⑶以质量出效益。树立质量第一、信誉至上的观念，重视技术进步，提高技术起点。近年来先后筹资添置各类关键设备。公司严格按照国际质量标准组织生产，为产品走向高档次、高质量、大批量的目标奠定了坚实的基础。⑷公司的经营情况好，产销两旺，财务状况良好，连续两年创下销量收入过千万，税收上百万的业绩。⑸公司领导层年龄结构好，专业知识扎实、思路开放，雷厉风行，富有开拓精神。综上所述，企业在激烈的市场竞争中已经锻炼出一支懂技术、善管理、会经营的高素质员工队伍，对组建的潮州市七美电器有限公司拟在潮州市经济开发试验区二期工业园征地13.7亩，建一陶瓷电器生产建设项目，有能力也有财力支撑。第三章市场预测和产品方案3.1产品用途中医中药是中华民族的传统的医学瑰宝，历史悠久源远流长，数千年来为人类的健康作出了巨大的贡献。中药汤剂是传统中药剂型之一，是中医临床上应用最早、最广泛的剂型。它可随临床需要加减配伍药物，增强疗效或制约毒性，具有吸收快、作用迅速、制备简便等优点。煎药过程中有诸多因素以及中药汤剂的煎煮方法影响煎药质量，而煎药质量的好坏直接影响中药药效的发挥。七美陶瓷煎煮机主要是根据中药传统煎制工艺流程的特点研发出一种具有智能控制系统的煎药机。项目根据中药传统煎制工艺流程的特点，对煎药机采用独特的分拆式设计，实现科学的煮药曲线；通过采用热动力水泵循环装置，克服现有市场上的电热煎药机存在的低温死水区无法煎煮的难题，同时采用药渣分离技术及PWM脉冲调宽技术，使得药汁在壶体内循环流动，反复煎煮，药液浓度、温度均匀，促进有效成份的溶出，有效保证药效并控制药液量，实现文武火（自动）转换、（自动）两煎、药渣分离、（自动）出药计量、药物煎煮定时，先煎后下，方便清洗，防干烧，热动力搅拌及饮片浸泡等多项功能，最终实现全自动煎药、全自动保温的智能化操作。陶瓷煎煮机具有以下特点：①通过采用热动力水泵装置，促进有效成份的溶析，药汁能循环渗出，有效提高煎药效率和药液有效成份含量，使药效更佳。②采用药渣分离结构设计、隔离式液位传感器及采用专利直立式出水结构设计，能有效分离汤汁和汤渣，使汤汁干净，易于服用，且确保了药量的准确。③采用科学的自动煮药程序设计，适合不同中药的泡制，充分地实现科学煎煮的全自动化。同时，增设浸泡、煮药及文火、武火几个功能，使煎药更符合中医煎药特性。④通过使用专利全硅胶密封出水阀门，能有效防止汤汁渗漏，出药卫生、方便。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，陶瓷电器的需求量不断扩大，应用范围不断扩广。3.2市场预测中国小家电行业发展始于20世纪80年代中期。当时小家电种类单一，功能简单，市场规模小。20世纪90年代后，小家电行业发展迅速，电风扇、饮水机、电饭煲、电水壶、电饭锅等一大批新型电器产品进入市场，产品质量、种类和市场规模都取得长足进步。进入21世纪，为了满足人们对高品质生活的追求，电器产品从“实用”向“享用”转型，各种高新技术被广泛应用于小家电制造，一些智能化产品不断涌现，如智能炖锅、智能隔水炖盅等。市场规模不断扩大的同时，市场上也涌现出具有中国特色的小家电产品，如豆浆机、陶瓷隔水炖盅、陶瓷电饭煲等。总体来说，改革开放以后，中国小家电行业快速、健康发展。中国统计年鉴数据显示，中国小家电行业工业产值从2006年的725亿元增加到2010年的1350亿元，四年时间增长近一倍，年复合增长率为16.8%。作为小家电行业下属子行业——陶瓷类小家电更是异军突起。近几年，中国陶瓷类小家电市场份额在稳步上升，从2006年的2.6%增加到2010年的5.2%，成为小家电行业里增长最快的应用子领域。陶瓷类小家电是指以耐酸碱腐蚀、易清洗、不串味、能长时间保鲜食物的陶瓷材料为主要部件，结合现代厨房小家电技术，用于食物烹调加工的新兴小家电产品。中国陶瓷类小家电行业规模从2006年的12亿元增加到2010年的48亿元，年复合增长率为41.4%，高出小家电行业增长率20多个百分点。预计今后三年，陶瓷类小家电行业仍会保持30%以上的高增长速度，到2013年工业总产值有望翻一番，达到92亿元，市场占有率达到5.33%。综上说述，建设年产30万套陶瓷电器产品是个值得开发和投资的项目。3.3市场调查中国统计年鉴数据显示，中国小家电行业工业产值从2006年的725亿元增加到2010年的1350亿元，四年时间增长近一倍，年复合增长率为16.8%。近几年，中国陶瓷类小家电市场份额在稳步上升，从2006年的2.6%增加到2010年的5.2%，成为小家电行业里增长最快的应用子领域。3.4产品投资优势

首先，潮州市七美电器有限公司秉承潮安夏野电器有限公司走自主创新的发展道路，打造民族企业的蓝海品牌，到目前为止，公司已沉淀了一定的核心技术基础，特别是在陶瓷电器领域，“一种用于电热陶瓷锅具的测温装置”、“一种适用于电热壶的感温变色发光指示装置”、“一种可适用于电磁加热的陶瓷壶底面改良结构”、“电压力锅”、“一种电热煎药器具”等国家专利的授权，为七美公司在陶瓷电器领域的快速发展奠定了坚实的技术基础。其次，陶瓷电器生产项目投资地点位于潮州市经济开发试验区二期工业园，潮州素有“中国瓷都”之称，其周围有着相关的陶瓷产业群，如古巷枫溪陶瓷产业群、湘桥陶瓷产业群等，在这里生产陶瓷电器，有着天然的优势。政府的重视、产业的规模、产品的丰富、设备技术的完善、悠久的产业文化、人才的聚集、原材料的充足、交通的便利等都是推动陶瓷电器发展的良好基础。3.5营销优势潮州市七美电器有限公司利用多年夏野电器有限公司建立的营销网络，合作经销商广泛，遍及全国各地，并与多家知名品牌如苏宁电器、沃尔玛、中国移动、中国烟草、雅士利等都保持稳定的业务联系。因此，可靠的营销网络将有力地支持本次建设项目。3.6拟建规模根据目前国内小家电的生产情况和市场预测，兼顾稳妥和规模经济效益，拟建生产线，计划形成年产30万套陶瓷电器产品的生产能力。3.7产品方案(1)陶瓷煎煮机15万只；(2)陶瓷电水壶8万只；(3)陶瓷电炖锅7万只。3.8生产纲领生产纲领如下：年产30万套陶瓷电器产品。第四章原料供应4.1原料供应本项目所需的生产原料主要为陶瓷、不锈钢、塑料等，来源渠道稳定，质量保证。其它辅助材料均为普通工业用料，大部分可以在项目建设地就地得到解决，其余采购数量也不大。主要原辅材料年耗用情况见下表。表4-1主要原辅材料及耗用情况表序号原材料名称数量备注1陶瓷30万套2不锈钢20吨3塑料100吨5电热盘30万片6电线材30万套7电路板30万套8温控器22万只9螺丝5吨10包装物2吨11彩盒30万个12纸箱2.5万只4.2能源消耗电：20万度水：5000吨第五章工程技术方案5.1设计原则(l)潮州市七美电器有限公司陶瓷电器生产建设项目总平面布置应满足总体发展要求,贯彻节约用地原则,在满足消防安全、劳动安全、职业卫生、环境保护等要求的前提下，进行科学的功能布局,使工艺流程合理、物流畅通。(2)项目购置冲床、车床、抛光机、注塑机、压铸机、冷却机、老化测试仪、电子检测测试仪、装配流水线、数据交换中心设备等先进设备,以保证工艺技术的先进性。(3)生产辅助设备以节能、高效为原则。(4)配备完善的质量技术措施及产品质量监测和控制技术，保证产品质量达到相关标准，使产品在市场上有良好的竞争力。(5)重视环保，对各种污染源进行科学的处理，使三废经处理后达到排放标准。(6)贯彻环境保护“三同时”、工业职业安全卫生及节能原则。(7)全年工作天数：260天；三班制，每班作业时间：7.5小时。5.2技术方案在潮州市经济开发试验区二期工业园征用土地9157.81m2（合13.7亩），新建生产厂房5层2幢；仓储5层1幢；宿舍综合楼；6层1幢。5.3工艺流程5.3.1工艺流程图示本项目的工艺流程根据产品方案而定，产品方案选定时充分考虑到产品市场的适销对路。采用成熟的技术、设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品科技含量高，质量符合国家和国际标准。而各种系列产品的生产工艺虽各不相同，但工艺却基本雷同，归纳后其主要生产工艺流程如下：1、陶瓷煎煮机的生产工艺流程为：外壳及塑料件生产工艺流程：配料→塑料机加工→割边→焊接→抛光发热板生产工艺流程：配料→熔化→压铸→车边→钻孔→喷沙→喷涂装配→检验→包装入库内胆生产工艺流程：配料→熔化→拉伸→车边→喷沙→喷涂配套外协件和智能控制板2、陶瓷电水壶的生产工艺流程为:外壳及塑料件生产工艺流程：配料→胶木机加工→割边→焊接→抛光发热板生产工艺流程：配料→熔化→压铸→车边→钻孔→喷沙→喷涂装配→检验→包装入库配套外协件和调温控制板5.4主要设备选型5.4.1选型原则(1)技术先进：设备性能先进。具有较高的性能费用比，功能完善，运行维护费用低，单位产品物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，技术水平先进，有较高的技术含量；装备水平先进，设备结构合理，制造精良，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高的安全性和卫生要求。

(2)可靠性高：设备成熟度高。采用已充分验证并经过使用的设备；生产稳定性高。

5.4.2设备国产设备选用工艺成熟、技术先进的设备，有的国产设备采用引进技术制造，项目主要设备有冲床、车床、抛光机、注塑机、压铸机、冷却机、老化测试仪、电子检测测试仪、装配流水线、数据交换中心设备等先进设备。主要设备清单见下表5-1：表5-1主要生产设备清单序号设备名称规格型号数量（台套）单价（万元）合计（万元）1冲床16吨53152冲床35吨34123冲床63吨26.813.64冲床100吨112125车床618112126喷砂机26.5137空压机25.210．48流水线415609拉伸机100吨2153010拉伸机200吨1181811自动抛光机45.823.212注塑机400g4124813注塑机200g483214压铸机280吨1282815压铸机400吨1383816电焊机83.830.417焊接机48.53418铲车3吨26.613.219装配流水线210.721.420熔化炉472821电热窑炉4208022保温炉117.817．823冷却机15524检测设备684825老化测试仪584026电子检测测试仪1055027仿真设备483228数据交换中心设备13535合计84800第六章建设条件、厂址方案及公用设施6.1总图6.1.1设计原则(1)本项目预计实施地点为潮州市经济开发试验区二期工业园用地,将根据年产30万套陶瓷电器产品的生产规模，新建生产厂房及公用辅助设施，布置所购设备进行生产。

(2)厂区平面布置首先考虑满足工艺要求，满足消防、安全、卫生、环保等规范要求。(3)充分考虑物流与非物流因素，根据各活动区(车间或部门)间综合关系密切程度确定相互间的位置，力求做到总平面功能区划分明确，工艺、物流路线合理，减少工艺过程及运输中不必要的迂回往返，并方便管理。6.1.2厂区位置及现状本项目实施地点在潮州市经济开发试验区二期工业园内，交通便利。6.1.2.1地理位置潮州市位于我国新华夏构造第二复式隆起带的东南侧，境内广泛发育新华夏系构造。地质构造以北东向构造为主体，与北西向构造互为配套，构成“多”字形地质格局；东西向构造不很发育，时隐时现。构造带主要以断裂带和褶皱带等形式出现。潮州市地处韩江三角洲平原向山地过渡地带，地势大体走势是北部高、南部低，自北向南倾斜；由山地、丘陵、平原逐渐过渡；主干河流韩江自西北向东南斜贯全市。境内地形可分为山地、丘陵、盆地和平原四类。潮州市境内山脉多为北北西和北北东走向，最高山峰为凤凰山区的大髻，海拔1497.8米。丘陵地貌较为破碎，分布也较分散。潮州市区内地势北高南低，除北面及东北面少部分低丘、残丘外，其余大部分是河口三角洲平原。市区三面有山，东部笔架山（韩山）海拔121米，西部葫芦山海拔65米，北部竹竿山海拔124米，为潮州市区的天然屏障。市区地貌特征为：在竹竿山以北主要为低山丘陵区，山顶高程一般为100～500米；在竹竿山以南为韩江三角洲冲积平原的顶部，地面平坦开阔，地势呈北、东侧略高，南、西侧略低，地面高程一般为10.5～6.5米。潮州经济开发试验区二期工业园区位于潮州市中心区西北部，用地比较平整，仅有部分小山丘，比较容易利用。而园区以北是大面积的山体，自然生态环境较好，对于园区的绿化景观相当有利。6.1.2.2建设场地及建设环境本项目实施地点在广东省潮州市经济开发试验区内，交通便利，公用设施齐全。(1)项目选址潮州市经济开发试验区二期工业园。(2)地形、地貌和地质潮州市地处韩江三角洲平原向山地过渡地带，地势大体走势是北部高、南部低，自北向南倾斜；由山地、丘陵、平原逐渐过渡；主干河流韩江自西北向东南斜贯全市。境内地形可分为山地、丘陵、盆地和平原四类。潮州经济开发试验区二期工业园区位于潮州市中心区西北部，用地比较平整，仅有部分小山丘，比较容易利用。而园区以北是大面积的山体，自然生态环境较好，对于园区的绿化景观相当有利。(3)气象水文该区域属亚热带季风型海洋性气候，冬短夏长，雨量充沛，气候温和，夏热多雨，霜雪少见。a.气温气温21.4℃最高气温39.6℃最低气温-0.5℃b.降水均降水量1668.3mm大降水量2324.4mm少降水量1128.7mm夜最大雨量309.4mm小时雨量78.7mm持续下雨时间39小时20分，雨量326.3mm。c.风力和风向全年主导风向为夏、春、秋季的东南风，频率为14％。其次冬季西北偏北风，频率9％，夏季静止风占28％；东南风平均风速2.8m/s，西北风平均风速3.3m/s：台风多发生在7—9月，历年最大台风为1969年7月28日的太平洋3号强台风，最大风力达7—8级，阵风12级以上。d.湿度：平均相对湿度81％。6.1.3总图(1)总平面布置潮州市七美电器有限公司年产30万套陶瓷电器产品生产建设项目实施地位于潮州市经济开发试验区二期工业园，新建项目所需厂房、仓储、综合办公楼、宿舍及公用辅助设施。布置所购设备进行生产。表6-1总图主要技术指标序号项目名称单位数据备注1厂区征地面积m29157.81合13.7亩2建筑基底面积m236003总建筑面积m2180004建筑密度%39.315容积率1.966绿化率%307建筑层数5-6厂房、仓储5层，办公、宿舍楼6层(2)道路

道路为水泥混凝土路面，主干道路面宽11米，辅道路面宽8.5米，内缘转弯半径大于9米。整个厂区道路除能满足物流外，还应满足消防通道要求。 (3)绿化

公司应建成一个具有时代气息的现代化工业厂区，建筑物周围、道路两侧等均种植花草树木。建筑物周围绿化带宽度≥3m。6.1.4物流全厂主要原料、辅料及成品采用汽车运输。原辅料由购入地汽车运至本厂。产品由汽车直接外运或由汽车运至火车装车点，装火车外运。本项目运入主要是原、辅材料和外购件计2000吨，运出主要是成品及废料计2500吨，合计全年物流量约4500吨。潮州市区外运输由社会运输部门承担，潮州市区内运输由公司货车承担。车间内运输以行车、叉车辅以手推车工位器具等的运输方式。6.1.5土建工程方案主要建筑有:在潮州市经济开发试验区二期工业园9157.81m2（合13.7亩）用地内，新建生产厂房5层2幢、仓储5层1幢、综合楼6层1幢，新建建筑面积约1.8万平方米。本项目委托具有相应资质的设计单位进行总体布局设计，整个厂区分成生产区、办公区和生活区两块，区块功能独立，道路和绿化整体协调。单幢厂房面积根据工艺流程要求设计，厂房主体采用砖混设计，设有3吨行车，并附合隔热、通风、采光等要求，排水条件良好。6.2公用设施

6.2.1电气企业供电电源由附近供电所供给，厂区内以变压器和配电房为主，根据工艺要求和国家有关规定.配电电压为380/22OV：电压波动≤额定电压的±5%；电源频率为50±0.5HZ。6.2.1.1供配电设施(1)装机容量及计算负荷、年耗电量、供电方案本项目实施后，根据设备安装容量，结合各车间工艺布置及各生产线负荷分布情况，建一座315KVA变配电所可满足项目供电要求。(2)低压供配电设施10KV高压电源引自当地供电所，经公司变电所降为380V后进行配电，变电所至项目配电房电缆采用VV22电缆。配电房各用电点的电缆采用VV22电缆直埋至车间供电柜、车间内配电采用PPR穿管铺设。(3)电缆敷设及防火动力及控制用电缆拟采用阻燃型，并在主电室地下室的电缆桥架上设置阻火带。根据设计规范要求在电缆隧道内按适应长度设置阻火墙(段)，并对为敷设电缆电线而设置的孔洞实行防火封堵。(4)车间照明与厂区照明厂房采用节能型混光灯照明。各电气室，仪表室，计算机室及操作室采用荧光灯照明.电缆隧道及设备基础坑内采用防水、防潮型白炽灯照明。车间出口，主要建筑物出口，地下室及电线隧道出口，主要行人通道等处设置带后备电源的应急灯。沿主厂房外围及水处理区域道路设置采用节能型照明灯具的道路照明，其配线采用电缆直埋。6.2.1.2供电系统投资供电系统投资主要用于购置SCB9型系列变压器、HXGN系列高压配电柜、GCK型低压配电柜、QGBD安全型动力配电柜、PZ30安全型配电箱及各种电线、电缆，供电系统投资额为20万元。6.2.2给排水(1)给水系统本项目用水水源由园区水网接入，主要用于职工生活用水、食堂用水和生产用水。项目新增生活用水3500吨/年，生产用水1500吨/年。厂区给水系统由DN100水管供水,可满足本项目需要。消防给水系统：车间消防设消火栓系统，室外消防水量35L/s，室内消防水量10L/s，同一时间火灾次数按一次考虑。(2)排水系统本项目排水采用雨、污分流制。雨水直接排入市政雨水管道；污水经厂内沼气净化池处理后排入市政污水管网。6.2.3通风本项目采用集中抽风方式，将废气排出厂房外高空。拟选用风量约为l0000m3/h的NSA双层流道轴流通风机，当风机工作时，空气分别从两端的吸气口吸入，然后各行其道至各自的出气口出气。为避免这两层气流相互干扰，吸气口与出气口互为90度排列。这种风机可在房间内含有余热、余湿或有害物质的污染空气排出室外的同时，供给房间新鲜空气，真正做到了一机两用。车间侧面设置有避风排热天窗。充分利用热压，合理地组织自然通风。仓库设有一低噪音轴流风机通风排气，以改善车间的空气质量。第七章环境保护、职业安全卫生及消防7.1环境保护公司将环保当成企业发展的重中之重，是企业的生存大事，也是为了满足不断变化的市场消费的现实需要。本项目将采用国家倡导推广使用的天然气作为清洁环保能源；停用燃油叉车，采用电力叉车；采用自动化程度较高的粉尘处理系统和污水处理系统等。7.1.1设计原则(1)严格执行国家环境保护法，认真执行“三同时”原则。(2)对生产过程中产生的废气、废水、噪声采取综合治理。7.1.2设计采用的环境保护标准及规定(1)《环境空气质量标准》(GB3095-1996)。(2)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。(3)《工业企业厂界噪声标准》(GB6348-1990)。(4)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。7.1.3污染源分析及治理7.1.3.1粉尘⑴粉尘根据生产工艺流程，本项目在喷沙工序和抛光工序中将产生小量的粉尘。原材料年消耗量5500吨中，有3020吨材料将在工序中产生粉尘。以0.1%损耗计，产生量为3.02吨/年。产生的粉尘选用设备配套的布袋除尘器捕集后回收，布袋回收效率约95%，处理后的尾气引至高空排放，年粉尘排放量为0.15吨。⑵食堂油烟项目设有员工食堂，食堂燃用清洁天然气，在烹饪过程中会产生一定量的油烟排放，餐饮油烟气可按食用耗油系数进行计算，一般食用耗油系数为5kg/100人次·天，本项目从业人员200人，按80%就餐计，食堂日耗油量8kg，烹饪过程中食油的挥发量按3%计算，则食堂中日产生油烟0.24kg，其年产生量为0.062t。餐饮油烟需按《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求，采用油烟净化器进行处理，油烟去除率应≥60%，油烟浓度≤2mg/m3，年排放量为0.024t/a。7.1.4.2废水项目中利用水循环使用，不外排，所以本项目无生产废水，主要废水为员工生活污水。项目共有员工为200人，员工生活用水按80L/人·天计，排放量按80%计算，年产生活污水产生量3827t。生活污水中各种污染物的浓度一般分别为CODcr350mg/L、氨氮30mg/L，则年产生污染物的量分别为：CODcr1.339t/a，氨氮0.114t/a。项目生活污水经厂内厌氧生化处理装置处理达标后排入污水管网，后排入潮州市污水处理厂，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。经过污水处理厂处理后的废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级的B类标准，即CODcr60mg/L、NH3-N8mg/L,则经过污水处理厂处理后污染物排放量分别为：CODcr0.229t/a、NH3-N0.031t/a。7.1.4.3噪声本项目在流水线运行中产生的噪声，其车间噪声源强约在75-85dB（A）左右。为满足环保要求，将采取以下措施：通过在厂房内采用吸音建材，设备基础增设防振沟，控制噪扩散，以降低噪音对周围环境的影响。将每个操作室隔离，这样可使工作环境处噪音降低，达到标准要求。生产厂房四周种植绿化隔离带，选择吸声能力及吸收废气能力较强的树种作为隔离植物。7.1.4.4固废职工产生的生活垃圾量按每人每天产生0.5kg计算，本项目完成后共有员工200人，年生产天数为260天，则生活垃圾的产生量约为26t/a，由环保部门统一清运，送垃圾填埋场。7.1.4.5绿化绿化在美化环境、净化空气及减小污染方面起着重要作用。本工程设计在厂区道路两房及建筑物之间的空地上种植有树木、花卉、草皮等。7.1.5环保投资及用途环保投资主要用于废气治理、噪声防治、污水处理、固废处理、绿化工程等方面。本项目环保投资30万元。7.2工业职业安全卫生7.2.1设计依据《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》劳动部令(1996)第3号；《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)；《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)；《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)；《建筑物设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年修订版)。7.2.2自然条件中主要危害因素及防范措施(1)防雷：该地区年雷暴日66.5d，为防范雷击灾害，车间将采取防雷措施。(2)防震：地震烈度为8度，本项目所有建筑物按8度设防。(3)降雨：该地区年均降雨量为1668.3mm，为使雨水排泄顺畅，防止内涝，厂区内已设雨水排水管网，与城市雨水排水管网相连，可以将雨水及时排出厂外。(4)防暑降温及冬季采暖：该地区年平均气温21.4℃，极端最高气温39.6℃，极端最低气温-0.5℃。为保证夏季车间正常工作条件，生产车间除采用开设侧窗和天窗自然通风降温外，局部采取机械通风措施；控制室、检测室、分析室和生活室等设置空调设施。7.2.3工厂总体布置及劳动安全卫生防卫措施7.2.3.1厂区道路及运输安全厂区内道路为城市型混凝土路面，环绕主要生产车间布置，厂区道路宽度及最小转弯半径按有关规范设置；新增道路最小宽度为6m，可以满足厂内运输和消防要求。7.2.3.2建筑物的安全距离及采光本工程所新建建筑物与周围建筑物之间最小距离为18m，符合《建筑设计放火规范》要求。生产车间采用混合采光方式，设天窗和侧窗，以自然采光为主，对局部光线不足或照度要求较高的地方辅以灯光照明。7.2.3.3建筑物的通风本工程生产车间及公辅设施以自然通风为主，局部辅以机械通风。7.2.4劳动安全危害因素及防范7.2.4.1电气危害因素及安全措施电是现代化生产过程中的主要能源和动力，在使用过程中，采取以下措施：(1)10KV配电装置、车间变压器及其他低压配电设备利用车间共用接地网作工作接地和保护接地。所有电缆支架、电气保护管、电器设备正常不带电的金属等利用车间共用接地网可靠接地，避免触电危险。(2)各供电系统均有过压、失压、短路、过流、接地等安全保护装置，可能发生触电危险场所均设计明显标志。7.2.4.2防机械伤害车间内考虑足够的安全通道，设立必要的照明装置，留足安全间距及安全操作位置，对可能发生伤人事故的设备，设计在其易伤人、裸露的旋转部分安装防护罩、围栏等，危险部位设置标志及警告指示。7.2.4.3减轻劳动强度在车间内原料及成品的运输为机械化作业，各车间生产工序之间的物料传递和运输基本实现机械化。7.2.5劳动卫生危害因素及防范措施⑴项目中生产工序配备布袋除尘设备，除尘效率≥95%，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。⑵食堂油烟治理应采用环保部门认可的油烟净化设备，其油烟去除率达到60%，处理后的油烟通过单独烟道引至屋顶，高空排放。⑶生活污水经厌氧生化设施进行生化处理，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，处理达标后排入市政污水管网，经潮州市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级的B类标准后排出。⑷尽可能选择高效低噪声设备，对高噪声设备应采取安装消声器、隔声罩等相应的降噪减振措施，减少设备噪声对周围环境的影响，厂界及厂区搞好绿化。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；厂界南面噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。7.3消防7.3.1设计依据《中华人民共和国消防法》(1998年)；《建筑设计防火规范》(GBJ16-87，2001年修订版)；《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)；《通用用电设备设计规范》(GB50055-93)；《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)；《小型石油库及汽车加油站设计规范》(GB50156-92)。7.3.2火灾危险因素分析本工程生产设备主要以电为能源，存在火灾隐患。7.3.3消防措施7.3.3.1防火间距及消防道路本工程所新建建筑物与周围建筑物之间最小距离为18m，符合《建筑设计放火规范》要求。厂区内道路环绕主要生产车间布置，厂区道路宽度及最小转弯半径按有关规范设置；新建道路最小宽度为6m，可以满足厂内运输和消防要求。7.3.3.2建筑物消防(1)耐火等级及防火分区生产车间火灾危险性类别为丁类，建筑物耐火等级按二级设计。(2)建筑物安全出口厂房及辅助建筑物的安全出口及安全通道按有关规范要求设计。7.3.3.3消防措施(1)防雷、防静电该地区年雷暴日66.5d，为防范雷击灾害，原有厂房已采取防雷措施，按三类防雷建筑物设防。(2)电气防火、防爆10KV配电装置、车间变压器及其他低压配电设备利用车间共用接地网作工作接地和保护接地。所有电缆支架、电气保护管、电器设备正常不带电的金属等利用车间共用接地网可靠接地。凡在火灾危险的场所，均按规范要求采取防火防爆措施。(3)消防给水及消防设施本项目生产、生活及消防用水由市政供水设备供给。消防设施根据《建筑灭火器配置设计规范》，建筑物防火点设置磷酸铵盐干粉灭火器。第八章节能8.1节能本项目主要消耗能源是电、水、天然气等。8.2设计采用的标准和依据(1)《中华人民共和国节约能源法》中华人民共和国主席令第90号公布(1997年11月1日)。(2)国务院《关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号。(3)《民用建筑节能管理规定》中华人民共和国建设部令第143号。8.3节能措施8.3.1选用先进的生产工艺设备主要设备选用先进设备，节约工时，提高效率，节能降耗作用明显。其中选用属国内领先地位的沈阳东大研发的熔化炉一台（投资额达190万元人民币），仅此一项平均每年可节约电力达五万KW以上；利用余热资源生产热水，供应到食堂和沐浴房，并解决员工冬季取暖等问题。8.3.2节能措施(1)加强能源管理，建立健全能源消耗统计系统。对车间用电、用水安装计量仪表，单独进行经济核算，以节约用能。(2)技术进步是企业节能降耗的根本出路，设计中重视采用成熟的先进工艺，生产设备和公用系统设备、设施均选用节能高效产品。(3)厂区及生产场地内工艺平面布置综合考虑物流和非物流因素，使其物流顺畅，减少搬运能耗。(4)提高设备负荷率，本设计考虑平均负荷率达85%左右。(5)照明采用高光效光源或节能灯照明，以减少照明耗电量。(6)合理设计配置电器，确保电器用电三相平衡。第九章企业组织和劳动定员9.1企业组织公司实行董事会领导下的总经理负责制，设有总经理办公室、财务室、采购部、人力资源部及生产部等职能部门，建立了安全生产委员会及人力资源委员会。完全按现代企业管理制度运作。董事长董事长总经理总经理质检部营销部财务部技术部生产部办公室质检部营销部财务部技术部生产部办公室销售供应仓库管理财务管理设备管理技术管理包装车间生产车间后勤行政7.销售供应仓库管理财务管理设备管理技术管理包装车间生产车间后勤行政9.2工作制度全年生产12个月，工作日为260天，采用三班制工作为主，每班有效作业时间为7.5小时。9.3劳动定员本项目实施后企业劳动员工200人，其中公司管理骨干主要由公司选派，技术人员从社会聘用，生产工人部分由潮安夏野电器有限公司并入，部分管理人员和一线生产工人主要向社会招聘技术人员、大中专毕业生以及熟练生产工人解决，择优录用。各类劳动人员数量见下表9-1：表9-1各类劳动人员表人员分类人数所占比例管理人员3017%技术人员2011%工人15072%合计200100%9.4人员培训由于工艺水平高，设备先进程度高，企业对员工进行有计划的教育培训，树立现代企业观念，进行业务技术培训，使所有员工在各自的岗位上做到应知、应会合格上岗，提高素质。第十章项目实施进度建议10.1项目建设的基本要求和总安排本项目实施要求在稳妥、可靠的前提下，尽可能加快工程实施进度。根据各项工作所需时间，参考同类项目的实施进度，计划用5年时间完成(2012.2-2017.2)。根据项目特点及资金筹措情况，项目的具体实施进度计划如下表10-1：表10-1进度计划表实施时间内容2012年2月至2012年8月项目的报批，施工图纸的设计。2012年9月至2013年12月项目部分厂房的建设，部分设备仪器的购买、安装、调试。2014年1月至2014年6月人员的培训，部分陶瓷电器产品的试产。2014年7月至2016年1月项目其它基础设施的建设，生产设备仪器的购买、安装、调试，相关人员的培训。2016年2月至2017年2月项目产品的小批量试产，产业化生产。第十一章投资估算及资金筹措11.1概述 本项目为潮州市七美电器有限公司陶瓷电器生产建设项目可行性研究报告，项目计划总投资为3500万元。11.2编制方法

工程按有关概算指标进行估算。设备购置费根据设备现行价格估算，设备运杂费、安装费按照机械工业工程建设概预算编制办法及规定进行编制。勘察设计费、职工培训费、预备费等按有关规定计取。11.3投资估算

11.3.1固定资产投资本项目固定资产投资2800万元，其中，土地购置费250万元，建筑工程1250万元，设备及安装费用800万元；其他费用500万元(含建设期利息150万元)。投资估算详见下表11-1。表11-1投资估算表单位：万元序号项目建筑面积(m2)建筑工程费设备购置费设备安装其他费用合计一、工程费用1建筑工程投资18000125012503国产配套设备工艺投资7001008004变电所投资15155给排水投资10106室内给排水设施15157配电、照明投资20208通风、空调系统投资20209通信及计算机系统投资303010环保投资151511职业安全卫生投资101012消防投资1010小计12507001001452195二、总图运输1道路、广场投资20202绿化20203场地平整10104围墙40405电瓶叉车、货车1515小计1590105三、其他费用1建设单位管理费10102工程设计费20203征地费4工程监理费20205环评费10106生产准备费10107职工培训费1010小计8080四、预备费基本预备费2020五、建设期利息建设期利息150150六、土地购置费250250固定资产投资合计12507151007352800所占百分比44.6%25.5%3.6%26.3%100%11.4流动资金估算流动资金用量按项目正常生产年份所需的经营成本及全部流动资金的周转天数进行推算，经测算，项目形成年产30万套陶瓷电器产品的生产能力，预计需流动资金700万元，其中铺底流动资金300万元。11.5资金筹措本项目总投资3500万元，企业自筹2500万元；银行贷款1000万元。本项目新增流动资金700万元，其中铺底流动资金300万元由企业自筹解决。第十二章财务评价12.1生产纲领项目达产后，可形成年产30万套陶瓷电器产品的生产能力。12.2产品成本测算(1)原辅材料：根据产品物料消耗水平及材料价格进行估算。

(2)燃料及动力：根据同类型企业近年消耗燃料动力费用水平按指标估算。(3)工资及福利费：参照目前的工资水平并考虑一定的物价指数及工资增长因素进行测算。(3)折旧及摊销：无形资产为直线折旧法按40年计算，房屋建筑为直线折旧法按30年计算，设备为直线折旧法按10年计算，残值预留均为3%。新增递延资产按5年摊销。(4)修理费按年折旧额的15％计算。

(5)财务费用：按财务制度规定，将生产经营期发生的长期贷款利息、流动资金借款利息以财务费用的形式计入本。

(6)其他费用：为了便于项目的评价，将制造费用、管理费用、销售费用等作了适当归并，将职工工资及福利费、折旧单独列出后，均计入其他费用。(7)本项目正常年的总成本费用为2800万元，其中固定成本为800万元，可变成本为2000万元。成本测算详见下表12-1表12-1成本测算表序号项目名称金额（万元）备注1原材料及辅助材料22702燃料能源103工资及附加3804折旧和摊销费705修理费106财务费用507其他费用108总成本费用28009固定成本80080010可变成本2000200011经营成本2800280012.3新增销售收入、利润、税金测算12.4.1销售收入项目年产30万套陶瓷电器产品，销售价格按现行市场价格计取，正常年销售收入为3500万元。12.4.2销售税金及附加产品、城市维护建设税、教育费附加按国家有关规定计算，其中增值税为17%，城市维护建设税、教育费附加按增值税的5%和3%计取，经计算正常年份增值税为646万元，销售税金及附加为51万元。12.4.3利润及所得税项目达产后，正常生产年份新增利润总额700万元。按25%的税率交纳所得税为175万元，即税后利润为525万元。12.5财务盈利能力分析525（年利润总额525（年利润总额）3500（项目总投资）投资利润率＝————————×100%＝3500（项目总投资）700（年利税总额700（年利税总额）3500（项目总投资）投资利税率＝————————×100%＝3500（项目总投资）525（税后利润525（税后利润）＋70（设备折旧）3500（项目总投资）税后收益率＝—————————————×100%＝3500（项目总投资）3500（项目总投资3500（项目总投资）525（税后利润）＋70（设备折旧52