年产50万套婴儿床项目可行性研究报告书

PAGE36-第一章申报单位及项目概况1、项目申报单位概况山东xx木业有限公司由北京明信万达科技有限公司和德州佳纳房地产开发有限公司共同出资成立，注册资金5000万元，法人代表：纪建国。公司主要经营范围：木材收购、加工、销售；婴儿床生产、销售；胶合板制造、销售；家具制造、销售及相关产品与技术的进出口业务等。一期投资1.28亿元，占地100亩，主要生产婴儿床所需LVL胶合板及LVL方材，一期项目自2011年5月份正式投产，现可达到年产值2.56亿元，实现利税2304万元，年可消耗原木10万立方。二期主要从事婴儿床产品生产，计划新征土地170亩，新增投资1.6亿，预计年产婴儿床50万套，实现销售收入41000万元，利税6436万元，创汇6500万美元，解决就业1200人。股东概况：（1）北京明信万达科技有限公司该公司创建于2003年，法人代表李爱忠。位于中关村高新技术区，是一家集系统集成、软件研发及IT服务于一体的高新技术企业，年销售额2亿元。管理团队由多名硬件工程师、数据库领域专家、系统架构师与知名大学的专家、教授等高级研发人员组成等高级研发人员组成。（2）德州佳纳集团德州佳纳集团成立于2003年5月，注册资本金5177万元。该集团集电子、商贸、化工、木业等于一体的现代产业集团，年销售额达3亿元，拥有在职员工2000余人。2、项目概况2.1项目名称年产50万套婴儿床项目2.2项目承办单位山东xx木业有限公司2.3项目建设地址山东陵县经济开发区，丁东路以北，武佑街以东2.4建设规模根据市场供需分析，并考虑企业资金及原料供应等因素，项目建成后设计生产能力为年产婴儿床50万套。2.5项目背景与提出据国家权威机构调查：我国全年有2000—3000万婴儿出生，其中8—36月龄的婴幼儿约为6900万，儿童为3.2亿，开拓这一市场，不但是具有良好的社会效益，同时也将获得可观的经济效益。婴幼儿用品市场是目前乃至以后发展潜力最大，收益丰厚的产业之一。世界各国的专家普遍认为，婴幼儿用品行业是拉动各国GDP增长动力源泉。联合国有关组织亦发表报告称，婴幼儿用品产业是21世纪的朝阳产业。我国的婴幼儿用品市场到底有多大？据第五次人口普查发布的统计公告，中国大陆0—3岁新生儿的每月用品消费逐年提高，城市家庭一个婴幼儿月消费900多元左右。再加上广大农村城镇地区婴幼儿消费，中国大陆婴幼儿用品市场每年将超过1000亿元。现在，我国家庭是421结构，爷爷奶奶、外公外婆4个老人，年轻父母2个，婴儿1个。所以，孕妇及婴幼儿的健康和护理越来越受社会的关注，对孕妇和婴儿的生活用品的品质要求越来越高。家人及朋友的关心及爱护，使孕婴幼儿用品形成了庞大的消费群体。因为我国孕婴用品市场格局尚未形成，给市场留下缝隙，使之成为一个全新的行业，所以，发展婴幼儿产业，市场前景广阔，属“朝阳产业”。山东xx木业有限公司通过对国内国际市场现状及未来发展信息的考察，LVL胶合板产品在国际国内市场拥有广阔的市场和前景，属于木业行业内的新兴产品。经过十几年的研发和生产，公司储备了一大批在管理及生产方面优秀的专业人才，拥有LVL胶合板生产的专业技术和完全的自主知识产权。同时原材料速生杨主产地80%在本市及周边县市区，且加工板材的供应客户大部分分布在边临镇、前孙及周边宁津、临邑、乐陵等县市区，原料木材市场供应稳定丰裕充足，交通便利顺畅，成本费用低。正是在此背景下，山东xx木业有限公司为满足市场需求，扩大产品出口规模，提高国际国内市场占有率，经多方考察论证，结合自身生产、技术、资源方面的优势，本着经济合理规模适度的原则，提出了该项目的建设构想。为了提高产品附加值，本公司引进意大利进口先进婴儿床生产线及生产设备，专业制造高档新型环保婴儿床，在国内外市场广受青睐。2.6项目建设内容项目占地170亩，总建筑面积71392㎡。其中：厂房（含综合实验室和产品展厅）建筑面积为62963㎡，办公楼建筑面积4407㎡，生活设施（宿舍、食堂等）4022㎡。2.7生产工艺流程2.7.1LVL胶合板外型结构：热压复合板材规格：厚度8—15mm、长度400—900mm、宽度25—70mm产品特点：（1）节能高效，实木复合板材可以代替实木板材，可以节约大量木材资源。（2）绿色环保，不含铅、汞、镉等污染源素，对环境无任何污染。（3）防潮抗压、不劈、不裂、不走行、不弯、有较强的拉力、刃力和扭转力（4）使用广泛。胶合板生产工艺流程：圆木旋切→精选单板→晾晒→烘干→芯板过胶→组坯→冷压→板坯修整→热压→砂光→板坯涂胶→覆面热压→锯边→合边修整→合板砂光→刨磨各面→检验分级→打包入库。2.7.2婴儿床产品依据外商订单制作，根据市场客户对产品不同的要求，专业技术人员可以调整不同的生产工艺和设备组织生产。婴儿床生产工艺流程：备料→精加工→砂光→涂装→检验→打包→入库。2.8拟建项目生产设备选择及分析2.8.1选型原则合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，以及扩大生产和提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备选择原则：1）根据生产工艺要求及工艺参数，计算确定工艺设备的规格与数量。2）在满足工艺生产前提下，优先选用先进、节能、高效性能、操作维修方便的设备。3）设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。为此，项目全部采用台湾和意大利全自动进口生产线，属国际领先设备。2.8.2项目所需主要设备根据企业的设计要求，按照标准化、实用性、专业性要求选择设备。当技术水平相同，以价格为主：当技术水平不同时，以技术含量高，产品适应性为主。婴儿床用胶合板生产设备序号设备名称单位数量单价（万元）金额（万元）1贴面压机（台湾）台5643202热压机（7台贴面）（台湾）台5522603冷压机（台湾）台516804环保节能型热油炉（2吨）（台湾）台2561125导热油（台湾）吨402806涂胶机（台湾）台85407精密锯（台湾）台86488液压油（台湾）吨402.51009叉车（台湾）台4156010砂光机（台湾）台44216811中央除尘系统（台湾）-18012烘干机（台湾）台22856合计1504婴儿床设备序号设备名称单位数量单价（万元）金额（万元）11000米静电喷涂吊装线（台湾）条14804802高速四面刨（台湾）台4893563数控五轴加工中心（意大利PADE帕迪）套21753504数控直线仿形机（意大利PAD帕迪）台11031035优选多片锯（台湾）台4351406自动直线封边机EB-5（台湾）台424967实木、底漆砂光机（台湾）台3962888异圆开形砂光机（台湾）台104409双边曲面砂光机（台湾）台1055010立式双面砂光机（台湾）台1033011直线曲缘砂光机（台湾）台42510012双端长方榫头作榫机（台湾）台25410813履带式双端作榫机（台湾）台33811414全自动指接系统（台湾）台1177177合计2432精加工自动化流水线设备序号设备名称单位数量单价（万元）金额（万元）1六轴刨木机SKG-350/6（台湾）台31093272饰条砂光机DAE-S4（台湾）台3551653饰条抛光机DAE-S6（台湾）台3842524板式砂光机（3带）（台湾）台324725贴面双带砂光机（SDF2-700）（台湾）台3451356双带实木砂光机SD-2-700（台湾）台3391177公共及辅助设备套1100100合计1168总计51002.9厂区布局2.9.1土建工程方案的设计原则1）遵守国家现行设计规范，特别是国家《工程建设标准强制性条文》中的有关规定。2）在满足生产需要的前提下，建筑物尽量合并布置为联合厂房节约用地，节省投资。3）建筑物设计力求平面布置合理，方便使用，满足安全生产、设备安装和检修等要求，立面简洁、朴素大方。4）积极采用新技术、新材料、新结构、并合理采用地方建筑材料。2.9.2设计规范《建筑结构设计统一标准》GB50068-2001；《建筑抗震设计规范》GB50011-2001；《建筑结构设荷载规范》GB50009-2001；《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002。2.9.3建筑概述依据生产工艺流程的要求，并考虑长远规划，根据国家现行的标准规范，对主要建筑物和构筑物的方案选择分述如下：项目占地170亩，总建筑面积71392㎡。其中：厂房（含综合实验室和产品展厅）建筑面积为62963㎡，办公楼建筑面积4407㎡，生活设施（宿舍、食堂等）4022㎡。该项目生活、附属等设施分开建设，生活区与生产区自然分开，符合《洁净厂房设计规范》。建构筑物一览表序号建筑物名称建筑面积单价（元）造价（万元）结构形式备注1生产车间62963㎡6203906轻钢含展厅、实验室2办公楼4407㎡980432框架3生活设施4022㎡980394砖混4室外附属及配套328供水、供电等合计5060建筑立面造型以简单的线条和明朗的形体体现流畅的格调，在满足工艺要求的前提下，造型美观大方，外围结构还考虑了节能，采光及自然通风等因素，更好的满足功能要求，并配以线条，简约大方，成列布置富有韵律感。2.9.4总平面布置1）布置原则A：满足工艺流程、生产操作和使用功能的要求，符合防火、防爆、安全卫生和环境保护有关法规的规定。B：合理利用自然地平，竖向布置合理，减少场区填土量。C：按功能分区、工艺装置按流程顺序布置，同类建筑物合并布置，合理选择总平面布置图的形式，有效使用占地面积。D：总平面布置与运输设计统一考虑，合理组织物料运输，使各类管线、电缆、道路顺畅，便于管理，厂内道路连接短捷、顺直、满足消防、运输及设备检修的需要；E：充分考虑当地的气象、地形、工程地质和水文条件，使其各类生产设施及建筑物有合理的方位、良好的朝向、采光和自然通风条件，保护和提高厂区及周围的环境质量，合理绿化，营造良好的生产和生活环境。2)总平面布置根据地形现状及建设内容，充分考虑先建部分与后期建设平面布置上的协调一致，满足工艺流程的要求，力求布置紧凑合理，节约用地，严格执行有关规定、规范、满足生产、检修的要求。2.10劳动安全卫生2.10.1施工安装安全对策措施1)建设单位应选择有资质、有经验的施工单位进行建设施工。业主要与施工单位订好协议，并制定严格的施工方案和应急救援预案，不得随意变更；2)制定严格的施工规范，派出监督方对承包商承接的工程项目进行监理、监督、检查；3)对工程中所使用的设备及附件，应严格进行施工前的质量检验，检验合格后方可进行施工安装；4)施工完毕后应由具有检验资格的单位，根据有关规范和规定，对装置施工质量进行监督检验；5)装置投运后，建设单位向地方安全监督、公安、卫生、工会等部门申请进行职业安全三同时验收；6)确定施工区域，在项目实施前施工单位与业主共同编制施工安全管理方案。2.10.2项目建设严格遵循工业企业设计卫生标准、工厂安全卫生规程等有关规定，对劳动安全卫生采取必要的防护措施。主要的劳动安全、卫生防护措施有：（1）厂区的道路为城市型，水泥混凝土路面。道路两侧和醒目地方设安全警示牌，厂内车辆限速行驶。按消防间距要求布置建筑物。（2）项目区内的地面平坦，不打滑，工艺流程顺畅、合理，人流、物流交叉少，设备的地坑(沟)设盖板，平台设安全护栏，项目区内的平均照度为100-150勒克斯，同时根据工艺具体要求，不同车间、不同设备设有局部照明。（3）防机械伤害项目区内道路宽畅合理，车间内设备之间、设备与工作位置之间均留有足够的间距，并设有足够的人流、物流通道，充分保证物料运输和人员通行的安全。项目区内设备与设备之间、设备与墙、柱之间留有检修距离。车间内设备的各种机械传动装置和运动部件设有安全防护装置。（4）电气安全所有用电设备的不带电金属外壳均采用接地保护，并与库内接地网作良好的电气连接，接地电阻不大于10Ω，手持工作的电动工具和照明灯具，采用安全电压，设计中采用安全插座和配有防漏电保护装置，防止触电。（5）防暑降温夏季自然通风不能满足要求时，在工人较集中的地点设轴流风扇。2.10.本项目从职业卫生、工艺安全、电气安全、消防及其它劳动保护等方面，全面考虑生产过程的劳动安全问题，在废水处理、噪声防治上采取了一系列措施，控制噪声危害，使噪声声压级小于85dB(A)。对各类不安全因素设置完善的安全防护措施，通过企业安全管理和综合防护措施，有效改善生产作业劳动条件，防范各类人身伤害和职业危害，从而为生产的稳定运行打下基础。项目建成投产后达到国家颁布的安全卫生标准。2.11实施进度建议自项目批准之日起，应组织实施，落实各项计划，如设备购置安装、辅助生产设施的配套等工作。在整个项目建设过程中要抓住设计、设备必选、安装调试等多个环节，统筹安排、科学协调各项内容，力求快速、优质地搞好项目建设。项目建设周期直接影响企业经济效益及产品对市场的占领程度，在确保各项工作质量的前提下，应尽量缩短建设周期，尽快形成生产能力取得经济效益。因此建议该项目建设期1年，自2010年11月至2011年10月。项目具体进度计划详见下表：项目进度计划表序号内容建设期201020111112123456789101项目前期准备…2初步设计…3施工图设计…4工程施工………5设备订购………6设备安装调试…7人员培训………8竣工验收…2.12投资估算与资金筹措2.12.1投资估算该项目总投资16000万元，其中：建设投资12800万元，占总投资的80%；流动资金3200万元，占总投资的20%。投资构成分析如下：1）建设投资A：建安工程费：本项目总建筑面积71392㎡，根据类似项目及项目实际，建安工程费为5060万元，详见建设方案章节。B：设备及工器具购置费：见设备一览表，合计5100万元。2）工程建设其他费用A:土地费用：本项目占地170亩，根据目前陵县土地出让价格，按每亩10万元计取，土地费用为1700万元。B：其他费用包括勘测设计费、劳保统筹费、工程监理费、建设单位管理费、可行性研究费、环境影响评价费、市政公用设施建设及绿化补偿费等，按工程建设的实际确定为300万元。3）预备费包括：基本预备费和涨价预备费。由于该项目建设期较短，因此仅考虑基本预备费，按工程费用与工程建设其他费用之和的5%确定为640万元。4）流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需的流动资金。经估算，正常年需流动资金3200万元。项目总投资构成分析表序号项目投资额（万元）比率（%）项目总投资160001001建设投资12800801.1工程费用1101686.061.1.1建安工程费设备及工器具购置费510046.291.2工程建设其他费用11448.931.3预备费64052流动资金3200202.12.2资金筹措项目所需资金分三条渠道筹集，一是企业自筹11500万元，二是银行贷款11000万元，三是引入其他投资6300万元。第二章发展规划、产业政策和行业准入分析1、发展规划分析《德州市工业发展第十一个五年规划》提出，将把利用高新技术和先进适用技术改造提升林品加工业作为重中之重，强化措施，加快产业升级步伐，加快人造板生产规模扩张，以开发绿色环保型家具为重点，大力提高生产制造水平，推进家具加工向集约化、集聚化方向发展。项目生产的家具及家具板材产品融技术、材料和工艺于一体，具有绿色环保节能的特点，符合德州市发展规划的要求。2、产业政策和行业准入分析2.1产业政策分析根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》的相关规定，项目不在鼓励、限制、淘汰项目范围内，为允许类项目，符合国家产业政策。2.2行业准入分析项目无相关行业准入条件。第三章市场分析1、胶合板市场分析中国经济的快速增长，成为促进胶合板市场需求的强劲牵引力；华北、华东以及长江中下游一带速生丰产林木材大量涌进市场，以及国外优质阔叶木材的不断补充，汇成中国胶合板工业不断发展的巨大原料提供源泉；充足的人力资源，也是中国发展胶合板工业的成本核算与其他胶合板生产国相比占有优势的重要因素。近年来中国胶合板产品质量本身，也有了大幅提升，在国际市场上竞争力越来越强。中国不仅是胶合板出口大国，还是世界第一大胶合板生产国。2008年1-12月，中国胶合板制造行业实现累计工业总产值75,819,437,000元，比2007年同期增长了39.83%；实现累计产品销售收入72,163,513,000元，比2007年同期增长了39.25%；实现累计利润总额3,198,494,000元，比2007年同期增长了60.41%。2009年1-11月，中国胶合板制造行业实现累计工业总产值101,828,484千元，比上年同期增长了48.27%；实现累计产品销售收入96,534,099千元，比上年同期增长了48.87%；实现累计利润总额4,732,364千元，比上年同期增长了70.26%。虽然中国胶合板发展迅速，但依然遭遇到欧盟以及其他一些进口国的反倾销申诉，所以中国的胶合板企业和行业组织必须加强与进口商的沟通、加强企业自律、规范出口经营秩序。随着中国基础设施建设规模的扩大与中西部开发力度的加强，胶合板的市场潜力巨大。山东xx木业有限公司经过对国际、国内市场的考察，实木复合木制品的出口和不同行业的用途空间需求量越来越大。实木复合木制品LVL胶合板、是这一行业研发出来的新技术，新产品。它的研发成功，解决和促进了我国家具行业及其它相关行业木制产品的发展，复合板材代替实木板材使用的快速转型和更新换代，同时又极大有效地降低了生产成本，增大了使用和利润空间。可为前景广阔，蕴藏着无限商机。2、婴儿床产品市场分析据国家权威机构调查：我国全年有2000—3000万婴儿出生，其中8—36月龄的婴幼儿约为6900万，儿童为3.2亿，开拓这一市场，不但是具有良好的社会效益，同时也将获得可观的经济效益。婴幼儿用品市场是目前乃至以后发展潜力最大，收益丰厚的产业之一。世界各国的专家普遍认为，婴幼儿用品行业是拉动各国GDP增长动力源泉。联合国有关组织亦发表报告称，婴幼儿用品产业是21世纪的朝阳产业。我国的婴幼儿用品市场到底有多大？据第五次人口普查发布的统计公告，中国大陆0—3岁新生儿的每月用品消费逐年提高，城市家庭一个婴幼儿月消费900多元左右。再加上广大农村城镇地区婴幼儿消费，中国大陆婴幼儿用品市场每年将超过1000亿元。现在，我国家庭是421结构，爷爷奶奶、外公外婆4个老人，年轻父母2个，婴儿1个。所以，孕妇及婴幼儿的健康和护理越来越受社会的关注，对孕妇和婴儿的生活用品的品质要求越来越高。家人及朋友的关心及爱护，使孕婴幼儿用品形成了庞大的消费群体。因为我国孕婴用品市场格局尚未形成，给市场留下缝隙，使之成为一个全新的行业，所以，发展婴幼儿产业，市场前景广阔，属“朝阳产业”。3、产品方案根据国内国际市场信息，该产品仅山东省年需求量就在100000立方米以上，20000立方米LVL胶合板扁条，主要是供应青岛、上海、无锡、大连等几十多家婴儿床生产基地，终端产品销往欧美市场。同时山东xx木业有限公司生产的LVL胶合板扁条得到了美国最大的婴儿床采购商对我们产品质量认可和使用指定。目前，婴儿床出口产品出现了供不应求的局面。根据市场供需分析，并考虑企业资金及原料供应等因素，建议项目建成后设计生产能力为年产LVL胶合板2万m³、婴儿床50万套。产品质量国家相关行业标准。第四章项目原材料与能源供应分析1、主要原材料供应分析该项目产品原辅料主要由木材、胶、油漆、组合件等部分组成，产品已经全部通过美国CARB认证。（1）木材：20%来自新西兰进口，70%采用本地经济速生杨实木复合板材，其余10%来自俄罗斯，公司所使用的木材全部通过FSC森林资源认证。（2）胶：本厂采用的树脂胶全部由芬兰进口，该产品为美国加州CARB环保认证产品。(3)油漆：本公司采用的油漆全部为日本进口GAIA漆，该产品为美国加州CARB环保认证、日本F★★★★标准。项目生产所产生的辅料，均属国家允许的环保产品。在各生产环节过程中，全部采用台湾中央除尘系统，所产生的粉尘全部通过系统进入尘仓，进而提炼纤维素用作化妆品及军工产品的原材料进行外销。生产设备噪音低于75分贝以下，对自然环境不会造成任何污染（有成功示范企业）。项目能源消耗种类和数量该项目原辅材料主要包括107速生杨板材、新西兰松、树脂胶、油漆、结构件等，原辅材料消耗详见下表：婴儿床用LVL板材生产耗材表序号材料名称规格单位数量（万）单价（元）金额（万元）产地1杨木单板650*1000立方3.411703978国产2脲醛树脂胶HG-2010吨0.524001200芬兰3面粉吨0.172300400国产4杨木面板650*1000立方0.736002520国产5新西兰松面板1260*2520立方0.15000500新西兰6桦木面板650*1000立方0.13400520国产合计9118婴儿床生产耗材表序号材料名称规格单位数量（万）单价（元）金额（万元）产地1新西兰松集成材1500*100*100（mm）立方4.2519008075新西兰2LVL隔条750*40*11（mm）立方240008000自产3油漆吨0.07200001400日本4金属床底套50301500国产5结构件套50201000国产6包装套508400国产合计20375杨木原木耗材表序号材料名称规格数量（万立方）原木消耗（万立方）1杨木单板650*10003.45.672杨木集成材1500*100*1004.2514.173杨木面皮650*10000.72.34LVL隔条25合计27.14原辅材料性能指标能满足技术要求的，立足国内供应，以节约资金、降低生产成本；对于国内尚不能生产或质量不能满足技术要求的，考虑进口解决。2、能源供应分析电力:该项目的高压电源引自县经济开发区变电所，电源线选用钢芯铅镀线架空敷设，厂区部分选用高压较弱电力电缆埋地敷设至厂区变电所。根据计算电源情况可满足该项目的用电需求，电力供应有保障。供水:该项目给水主要是生活用水和消防用水。县自来水公司供水管道已敷设至项目区，项目用水有保障。该项目消耗能源品种电力和水供应充足，不会对当地能源供求状况造成紧张。第五章节能方案分析该项目在设计中对节约能源杜绝浪费给予了足够的重视，各专业采取了有力的措施。1、用能标准和节能规范（1）《中华人民共和国节约能源法》；（2）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；（3）《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）；（4）《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JCJ134-2001）；（5）《外墙保温工程技术规程》（JBJ123-2001）；（6）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；（7）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）；（8）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；（9）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；（10）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；（11）《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005）；（12）《设备及管道保温技术通则》（GB4272-92）；（13）国家标准《综合能耗计算通则》；（14）相关专业提供的资料。2、节能概述节能和合理用能是我国的一项基本方针，本项目节能设计遵循国家有关节约能源及合理用能的现行政策、指令、规定、标准，贯彻国务院颁发的《节约能源管理暂行条例》及《节能技术》（JBJ20-90）的有关内容，能源选择本着符合国家、地区及待业颁布的能源政策、法规、通则、规范及标准的原则，在满足项目需求的前提下，优先选用一次能源和低品位能源，少用二次能源和质能源。能源选择既考虑因地制宜，同时还符合节能及环保的要求。能耗状况和能耗指标分析根据项目本身特性，项目需要的能源主要有电力、水等，项目位于陵县经济开发区内，区内电力、水等基础设施完善，供应充足，可以满足项目建设及运营需要。项目生产线装机总容量1699.8kw（详见附表：装机容量表），按照利用率45%，每天工作8小时，年工作300天计算，年用电185万度。项目生产不需用水，用水为生活用水。耗能的初步估算如下：项目所需能耗指标表序号项目单位设计值折算系数能耗(吨标准煤)备注1电万kWh1850.1229kgce/kWh227.3652新鲜水万吨4.120.0857kgce/m3.53常温3综合能耗230.8952.1能耗指标本项目综合能耗指标：标煤230.895吨;2.2能耗分析本项目采用先进的制造技术和科学的管理方法，通过对项目能耗的计算、分析和对比，本项目能耗低于国内同类工厂的能耗指标。3、节能措施3.1优化工艺方案3.1.1优化工艺参数，选择合理的工艺流程，减少能源消耗。3.1.2优化系统运行管理：数字显示调节仪，对全厂实行优化运行管理和监控，确保工艺系统及设备在最佳状态下运行，避免能源的损耗。3.1.3选用先进的节能机电产品，在设计时尽量选用效率高的机电产品。3.1.4设备及管道布置尽量紧凑合理，同时选用高效率保温材料，对设备和管道进行必要的保温，以减少散热损失和压力损失。3.2采用节能设施3.2.1在设备选型中，选用密封性能好、使用寿命长、能量耗费少的设备，避免或减少了设备由于密封不严，耗电量大而造成的能源损耗。3.2.2供电系统合理化：电气主接线应简单、可靠、灵活；合理选择电压等级和级数，合理选择变压器台数和容量，减少变电损耗；尽量缩短配电线路半径，合理选择导线截面，降低线路损耗；3.2.3选用高效节能的电气设备；例如采用变频调速技术，选择高效、节能型灯具，户外照明用灯采用光电集中控制等。

第六章建设用地、征地拆迁及移民安置分析项目占地为陵县经济开发区预留的建设用地，不需征地拆迁，因此该项目不涉及建设用地、征地拆迁及移民安置内容，该报告不对此部分进行论述。第七章环境和生态影响分析1、环保标准按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院(1998)第253号令《建设项目环境保护管理条例》以及鲁政发[1997]21号文《山东省建设项目环境保护管理办法》等有关要求，对该项目进行专门的环境影响评价，并经过地方环保局的环保评估和审批。1.1.1大气环境质量及大气污染排放标准大气环境质量执行《环境空气质量标准》GB3095-1996中二类标准；废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中新污染源二级标准。1.1.2水环境质量及污水排放标准地表水执行《地表水环境质量标准》GB3838-88中V类标准。污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978－1996中类污染物和表4中二类污染物二级标准。1.2周围环境现状项目所在地地下水环境质量较好，水质较好。项目场区区域环境和空气质量良好，达到《环境节气质量标准》GB3095-1996中二类标准。项目所在地周遍环境较好，无大的噪声源，环境噪声达到《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中3类区标准。1.3编制依据《中华人民共和国环境保护法》（l989年12月）；《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年修订）；《中华人民共和国水污染防治法》（2008年修订）；《中华人民共和国噪声污染防治法》（1996年）；《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2005年）；《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年）；《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护总局2008第2号令）；《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）；《山东省环境保护条例》（2001年）；《山东省水污染防治条例》（2000年）；山东省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法（2005年11月25日省十届人大常委会第十七次会议通过）；《山东省环境噪声污染防治条例》（2003年）；2、设计原则2.1执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则。2.2坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设计中积极采用节能型、低噪声的先进高效设备及自带吸尘装置的设备，把工业污染减少到最低限度。2.3环保工程设计应体现技术先进与经济合理，切实可行，处理后的污染物排放，应符合国家或地方排放标准。2.4应采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免二次污染，否则必须采取相应的治理措施。3、主要污染物及治理3.1施工期主要污染及治理该项目施工期主要污染是噪声、废水及扬尘，通过加强施工管理，合理安排安装时间，随着施工期的结束，施工扬尘、噪声的影响也相应消除。场区加强绿化，可有效减少施工期带来的生态环境影响。1）施工期大气主要污染物为建筑粉尘和道路扬尘以及汽车尾气。汽车尾气主要来源于机动车和挖掘机械。机动车和施工机械均以汽油和柴油为动力，油的燃烧源产生有毒有害的气体和悬浮的颗粒物，其污染物主要为含铅化合物、二氧化硫、一氧化碳、碳氢化物等。当施工活动排放的烟尘和有害气体达到一定程度的浓度时，可造成局部和暂时的大气污染，对人和动植物有一定危害。2）施工期废水排放主要来自施工人员的生活污水及施工废水。生活污水主要污染因子为CODcr、BODs、SS等。施工废水主要为泥浆废水，来自浇注水泥工段，主要污染因子为SS。由于工期短，施工废水随着工期的完工而随之结束，因此该废水对环境只产生短期影响。3）施工期噪声源主要来自挖掘机、推土机、打桩机、水泥搅拌机以及土石方及建筑材料、设备运输等噪声。因此，施工期间机械噪声是影响环境的主要因素。根据类比资料，但只要执行《建筑施工场界噪声限值》，严格施工操作规程，并对高噪声机械加强保养，特别是车辆在运输材料时，经过居民区这些敏感点时要禁鸣，同时禁止晚上十点后和早上六点前施工。因此，噪声强度可以控制，且施工完成后噪声随即消失，因此不会对环境产生长期影响。3.2运营期主要污染及治理该项目生产过程稳定，对环境无污染。营运期主要污染源为生活废水、固体废弃物及生产设备轻微噪音。项目污染物治理方案1）废水生活废水经处理达标排放，粪便污水设化粪池和厌氧生物滤池处理。2）固体废物职工生活垃圾及生产过程中产生固体废弃物无毒、无害，企业会严格作业制度，注意集中废弃物，专人定期处理或回收。3)噪声控制该项目噪声主要来源于生产线的各种生产机械产生的机械噪声和空气动力噪声。噪声主要采取隔声、降噪措施如下：（1）所有生产设备底座做减振；（2）厂界设围墙、建绿化带；（3）噪声源合理布置，安排于厂区中部，距离四周厂界较远。噪声经采取以上措施和空气吸收、距离衰减后，预计厂界噪声可降至50dB（A）以下。能够达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准，不会影响周围居民及职工的正常生活。4、环境监测4.1施工期间环境管理和环境监督4.1.1选择HSE管理水平高，环保业绩优秀的施工承包方，并在承包合同中明确规定有关环境保护条款，如承包施工段的主要环境保护目标，应采取水，气，声，生态保护及水土保护措施等，将环保工作的执行情况作为工程验收的标准之一等。4.1.2施工承包方应按照HSE体系的要求，建立相应的HES管理机构，明确管理人员，职责等。并按照其承包施工段的环保要求，编制详细的“工程施工环境管理方案”，连同施工计划一起呈报业主HSE管理部门以及相关的地方环保部分，批准后方可开工。4.1.3在施工作业之前，对全体施工人员进行HES培训，包括环保知识，意识和能力的培训。在施工作业过程中，施工承包方应严格执行批准的工程施工环境管理方案，并认真落实各项环境保护措施。4.1.4建议对该工程实施工程环境监督机制，并纳入到整体工程监理当中。环境监督工作方式以定期巡查为主，对存在重大环境问题隐患的施工区随时进行跟踪检查，做好记录，及时处理，确保工程施工以及施工场地，料场，施工营地等符合环保要求，监督环评报告书提出的环保措施得到落实，通过工程监理发出指令来控制施工中的环境问题。4.2运营期间环境管理和环境监督在项目运营期，应建立和运行公司HSE管理体系，在企业管理部门设置环境管理机构，贯彻执行国家环境保护的方针，政策，法律和法规；组织制订企业的环境保护规章制度和标准，并督促检查执行；根据企业特点，制定污染控制及改善环境质量计划；组织环境监测，事故防范以及外部协调工作；组织突发事故的应急处理和善后事宜；组织开展环境保护的科研，宣传教育和技术培训工作。监督“三同时”规定的执行情况，确保环境保护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时运行，有效控制污染；检查本单位环境保护设施的运行。5、环卫绿化5.1环卫绿化原则为了贯彻执行国家制定的绿化条例，保护、改善和美化环境，本规划是对厂区建设工程设施进行绿化规划。厂区的绿化要因地制宜，根据现状和发展的要求，合理安排厂内办公区、生产区相适应的绿化用地面积。生产区内的绿地建设以草坪和灌木造景为主，选用适合当地自然条件生长的树木花草，并适当配置雕塑和建筑小品等物。5.2绿化要求5.2.1在地面建设中，要留足绿化用地。5.2.2厂区的绿化要考虑以下要求：1）考虑厂区的性质、特点、污染情况等具体条件，因地制宜地进行厂区绿化设计，以充分发挥绿化的环保功能和美化功能。2）合理地选择绿化种植。生产区内绿化能否达到预期的目的，在很大程度上取决于种植是否合理。在具体设计时应根据绿地功能，种植树种及环境条件等综合考虑。同时还可以根据种植地点的污染情况。选择既有抗性又有经济价值的植物进行绿化。结合当地条件。3）妥善处理绿化布置与交通运输线路和工程管线之间的关系。4）在厂区内绿化要注意节约用地。绿化要考虑厂区内应有合理的绿化种植面积，为确保绿化种植提供必要的场地条件，这是实现生产区内绿化的前提，但又要注意节约用地，不能为绿化而盲目扩大生产区内的用地面积，以免造成浪费。第八章经济影响分析该项目为市场自行调节的行业项目，经济影响分析与财务分析相同。故参照项目可研，作财务分析如下。该项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、国家轻工业局颁发的《建设项目经济评价方法轻工行业实施细则》、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》以及现行的财务制度编制。1、编制说明该项目计算期10年，其中：建设期1年，生产期经营期9年。项目投产前两年规划产量为设计生产能力的50%、70%；第三年达到设计生产能力的100%。2、总成本费用估算根据需要本项目分别作了原材料、动力、燃料成本估算和总成本估算。生产期内年总成本费用为35280万元，生产期内年经营成本34431万元。成本费用估算如下：2.1原材料及燃动力（1）原材料费：该项目主要原辅材料有：木材、胶、油漆等，价格均以近几年市场价格为基础，考虑了一定的物价上涨因素，并预测到建设期末，年费用29493万元。详见外购原材料估算表（2）燃料动力费：燃料、动力价格（主要为电、水等）均以市场价格为基础，根据项目实际，考虑了一定的物价上涨因素并预测到建设期末，年费用为288万元。2.2工资及附加根据该厂现有工资水平及该项目实际情况估算，该项目投产后，新增劳动定员700人，年工资总额2100万元。（见工资及福利估算表）2.3折旧根据国家有关规定，折旧采用平均年限法，建、构筑物折旧年限为20年，残值率为5%；设备折旧年限为10年，残值率为5%。折旧余值在期末回收，年折旧额为849万元。详见固定资产折旧表。2.4修理费修理费参照同类厂家费用水平及该项目实际情况，按固定资产原值扣除建设期利息4%计取，费用为每年500万元。2.5其他费用其他费用主要为销售费用，按销售收入的5%估算为2050万元。3、销售收入该项目达产期内正常年份，年产婴儿床50万套。年可实现销售收入41000万元。产品增值税为销售产品及劳务的销项税额减去生产用原材料、燃料、动力等进项税额。城市维护建设税和教育费附加税分别按7%、3%计取。详见营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。4、利润总额及分配正常年份年利润总额为5529万元，所得税按国家规定税率为25%，税后正常年净利润为4147万元。利润总额及分配见利润与利润分配表5、财务盈利能力分析（1）项目投资现金流量分析根据项目投资现金流量表分析(详见附表)计算出以下指标(税后)：A：财务内部收益率(税前)30.26%财务内部收益率(税后)23.96%B：财务净现值(税前)(ic=10%)16671万元财务净现值(税后)(ic=8%)13758万元C：静态投资回收期(税前)4.63年(含建设期)静态投资回收期(税后)5.27年(含建设期)财务内部收益率大于基准折现率，净现值均大于0，说明项目盈利能力达到并超过了行业基准要求。（2）根据利润及利润分配表(详见附表)和建设投资估算表(详见附表)计算出总投资收益率、资本金净利润率。总投资收益率=年均息税前利润÷项目总投资×100%=29.36%资本金净利润率=年税后平均利润总额÷资本金×100%=22.02%由以上数据可看出：财务内部收益率、总投资收益率各项增量评价指标均优于行业基准值，表明本项目具有较强的财务盈利能力。6、不确定性分析6.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式如下（以下指标均为正常生产期内平均值）：年固定成本BEP=—————————————————×100%销售收入－年可变成本－销售税金及附加=50.41%计算结果表明，该项目生产能力达到设计生产能力的50.41%，企业就可以保本。6.2敏感性分析项目实施、生产过程中一些可能影响项目效益的主要因素有销售价格、经营成本、建设投资等。针对所得税前全部投资分别就建设投资、经营成本、销售收入等单因素变化增减5%时,对财务内部收益率影响的程度分析项目的敏感性，寻找影响项目效益的最为敏感的因素，经营者应尽力避开风险。从对项目敏感性分析可看出，销售收入、经营成本的变化对财务内部收益率影响较大。7、评价结论综合以上财务评价指标可以看出，所得税前财务内部收益率高于行业基准率，投资回收期低于行业基准投资回收期。显示出项目强大的市场竞争力和生命力，经济效益显著，投资利润率、投资利税率均大大高于行业平均水平。且不确定性分析也表明该项目具有较强的抗风险能力。因此，该项目在财务上是可行的。第九章结论与建议经过以上分析论证，项目经济、社会效益显著，项目建设是必要的、可行的。建议：1、项目建设应制定比较严紧可行的建设周期计划，并应遵照计划进行实施。2、项目建设应制定完善可行的施工组织计划，并按照计划要求进行实施。3、在工程建设实施前应对施工单位的资质、能力、建设水平、建设周期上的完成保证能力等方面进行必要的考察和挑选。建议如有可能挑选有资质、有能力的工程总承包单位对本项目工程实行总承包（交钥匙工程），对工程建设将会有相当大的帮助。总承包的条件应包括：保证工程质量；保证工程按期完成；保证资金正常使用；保证资金使用不突破应使用的限额；保证施工及使用的材料符合设计要求、满足国家的各项规定和建设方的使用要求等。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目背景 4一、项目概况 4二、项目背景 4三、国家政策 5四、行业现状 6第二章干混砂浆较传统砂浆的优越性 9一、品种丰富 9二、质量稳定可靠 9三、功能优异 9四、施工方便高效 10五、降低建筑综合成本 10第三章社会效益 11一、节能节材减排 11二、以工业废料等原料替代河沙，保护天然砂石资源，实现循环经济 11三、推动水泥散装，促进水泥工业结构调整 11第四章市场分析与建设规模 12一、市场分析 12二、产品方案和建设规模 12三、产品标准 12第五章

生产工艺技术方案 13一、建厂条件 13二、生产工艺选择比较 13第六章企业组织和劳动定员 19一、企业组织 19二、劳动定员 19第七章

环境保护和节能 20一、环境保护的设计依据和采用的主要技术参数和标准 20二、主要污染物、污染源的种类、性质 20HYPERL