销售计划制定流程图

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档KP06.02.02.01销售计划制定1.风险（1）F1计划中的数据未被准确、完整地转移到相关的生产、运输及销售执行部门。（2）F2销售计划（包括计划调整）未经有效审批。2.控制措施1）F:计划中的数据未被准确、完整地转移到相关的生产、运输及销售执行部门。（1）F1.1M规划计划处生产计划科计划管理岗位根据股份公司下达的天然气销售计划和公司批复的生产经营计划，及时编制公司生产经营计划并下达相关部门遵照执行。每年12月底前下达下一年度生产经营计划，每年各季度按上述程序下达季度生产经营计划。2）F:销售计划（包括计划调整）未经有效审批。（1）F2.1M规划计划处生产计划科计划管理岗位根据股份公司下达的天然气销售计划编制天然气销售执行计划,报计划处处长审核。（2）F2.2M公司主管领导对上报的天然气销售计划等经营计划指标进行审批，然后报总经理办公会批准下达销售计划。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01下发编制天然气季度销售建议计划的通知股份公司规划计划部/天然气与管道分公司规划计划部生产处天然气与管道分公司天然气销售处关于编制天然气季度销售建议计划的通知02组织编制季度销售建议计划规划计划处生产计划科计划管理岗位03根据下游用户用气情况编制季度及分月天然气销售建议计划吐哈油田相关业务部门计划管理岗03提出季度及分月天然气生产计划吐哈油田开发处综合规划科04根据天然气生产实际及建议编制销售建议计划规划计划处生产计划科计划管理岗位季度和月度天然气销售建议计划05审核销售建议计划吐哈油田规划计划处主管领导06审批销售建议计划吐哈油田总会计师07上报规划计划部、天然气与管道分公司规划计划处生产计划科计划管理岗位天然气销售建议计划08下达天然气销售年度计划及月度运行计划股份公司规划计划部/天然气与管道分公司规划计划部生产处天然气与管道分公司天然气销售处天然气销售计划平衡表；月度天然气销售计划09根据下达计划编制公司生产经营计划规划计划处生产计划科计划管理岗位吐哈油田生产经营计划10组织评审生产经营运行计划吐哈油田规划计划处11审核生产经营运行计划吐哈油田总会计师12审批生产经营运行计划吐哈油田总经理办公会13根据批复下达生产经营计划规划计划处生产计划科计划管理岗位吐哈油田生产经营计划14接受并编制月度生产经营计划吐哈油田运销处计划经营科销售事业部月度生产经营计划15执行天然气销售计划吐哈油田运销处油气销售科4.流程接口无精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档KP06.03.11销售价格3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01提出调价建议报告运销处油气销售科市场信息岗位关于调整产品销售价格的建议报告02组织召开调价议定会议吐哈油田运销处主管领导议价记录表03价格管理领导小组审核吐哈油田运销处价格管理领导小组04审核调整产品销售价格的建议报告吐哈油田运销处主管领导05审核调整产品销售价格的建议报告吐哈油田财务资产处主管领导06审批调整产品销售价格的建议报告吐哈油田总会计师07下发价格公务通知单会计核算中心关联交易科价格管理岗