速生杨板材及家具加工产业化建设项目立项建设项目可行性报告

第一章项目概况1.1概述1、项目名称：速生杨板材及家具加工产业化项目2、承办单位：AHJJ木业有限公司3、项目负责人：***4、建设性质：新建1.2编制依据和范围1.2（1）《FY统计年鉴》2010年（2）国家及地方的有关政策、法规（3）国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（4）项目单位提供的有关本项目的基础资料（5）《林业发展“十一五”和中长期规划》；（6）《林业产业振兴规划(2010-2012年)》（7）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（8）《FY市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（9）《AH省林业贷款财政贴息资金管理规定》（10）《AH生态省建设总体规划纲要》（11）《林业产业政策要点》（12）《建筑设计防火规范》（GB20016-2006）（13）《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-85）（14）项目单位提供的技术资料及委托协议1.2针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，初步分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下：（1）市场分析与项目建设规模（2）建设条件与选址（3）投资估算与资金筹措（4）经济效益分析（5）项目的结论及建议1.3项目基本情况1.3为了推动产业结构调整，大力发展速生杨及其加工业产业化发展，积极促进地方经济发展，壮大工业加工业产业规模，促进林业深加工产业发展，提高产品科技含量，带动当地林业种植及深加工产业的健康发展，AHJJ木业有限公司拟在****区北三环，经济开发区投资建设速生杨板材及家具加工产业化项目，项目具体建设内容如下：1、项目规划占地面积19999.8平方米（约合300亩）；2、项目总建筑面积140200平方米，其中标准厂房70000平方米、仓储用房30000平方米、综合办公用房6000平方米，职工生活用房（包括食堂、宿舍）32000平方米，产品研发中心1600平方米以及门岗、配电室等其他辅助用房600平方米。3、根据生产及工艺需要，项目拟引进原木准备线设备、数字化木材加工设备、干燥机、砂光机、旋切机、涂胶机、热压机、刨切机、刀具、磨具等先进生产设备及相关辅助设备。4、项目配套建设道路、给排水、变配电、消防、环保、绿化等公用辅助工程。项目分两期实施，具体实施计划如下：一期工程：占地120亩，建设其中标准厂房3000平方米、仓储用房10000平方米、综合办公用房6000平方米、职工生活用房（包括食堂、宿舍）20000平方米，产品研发中心1600平方米以及门岗、配电室等其他辅助用房600平方米。一期工程：占地180亩，建设其中标准厂房40000平方米、仓储用房20000平方米、职工生活用房（包括食堂、宿舍）12000平方米。项目建成后，将形成年产实木门300万套、板材5万立方米、木线条5000立方米、红木家具3000套以及木地板50万平方米，同时，企业充分利用企业展示中心，吸引国内知名品牌进行产品展销，构建家具产业园，对推动地方经济建设和社会发展具有重要意义。1.3项目实施后，以公司为龙头，大力进行基地建设，以加工带动基地建设，以基地促进公司发展。企业投巨资建立稳固的杨树基地，通过和农户签订杨树收购合同，待杨树成材后，以高于市场的价格收购，切实保护农民利益，使企业增效和农民增收有机结合起来，为农民群众的脱贫致富注入活力，为社会的持续稳定增加动力，也为企业可持续发展带来不竭动力和发展空间。企业采用“公司+农户”的模式，由公司出资，农民出地，联合培育杨树速生丰产林，推动造林绿化进程，改善生态环境。1.3本项目拟定选址位于****区北三环，经济开发区。1.3本项目采用先进的生产工艺和设备，坚持达标排放，坚持“三同时”原则，项目建成后，会周边生态环境不会造成较大影响。1.3项目总投资58000万元，其中：建设投资35571.7万元，建设期利息1328.3万元，铺底流动资金21100万元。项目投资拟通过以下途径筹措：由项目业主单位自筹资金53000万元；申请银行贷款5000万元。1.4主要经济技术指标本项目建成达产后，正常生产年份每年生产实木门300万套、板材5万立方米、木线条5000立方米、红木家具3000套以及木地板50万平方米，可实现销售收入为511950万元,年均总成本费用为475834.7万元，年利税36115.3万元。全部投资所得税后财务净现值为53106.6万元，财务内部收益率21%，项目投资利润率27%，贷款偿还期4.4年。从经济指标上看，该项目可行。第二章项目建设背景与必要性分析2.1项目建设背景2.1.1地域背景FY地处东部经济发达地区和中西部地区的经济过渡带，位居南北两大文化板块结合部。承东接西，呼南应北，既是AH省的西北门户，又是豫、皖、苏及南北交通的枢纽，历史上曾被称为“襟带长淮，控扼陈蔡”、“梁宋吴楚之冲，齐鲁汴洛之道”。从地理角度分析，FY周边的郑州、合肥、南京、武汉等大城市距离FY市较远，形成不了较强的辐射力量。在东起京沪、西到京广、北起陇海、南至淮河的区域中，FY市是当之无愧的区域中心城市。中国城市规划院曾对陇海——兰新沿线92个城市的现有实力和发展潜力进行综合评比，FY市获总分第一，正处在“技术南下、资金北上、产业西移、资源东进”的全国经济发展总趋势的交汇点上，区位优势十分明显。作为区域中心城市，FY的区位优势将对区域的发展起到积极的推动作用。****经济开发区作为****区经济改革的试验田,改革开放的排头兵,拥有各种优惠政策的制定权,是****区经济发展的中心,代表着****经济发展的未来。随着各种优惠政策不断出台，其良好的经济投资环境吸引着越来越多的国内外客商前来投资。****区地处FY市东大门，地理位置优越，交通发达。京九铁路贯穿其中，年客流量400万人次、日最大客流量3万人次的京久铁路FY客运站就在****区内，商阜、漯阜、青阜、阜淮铁路在此与京九铁路交汇，形成“米”字型框架，并与京沪、京广、陇海三线接轨，形成八线引入，五路交汇的铁路网。公路网络四通八达，105国道在区内延伸，东连京沪高速、西接京珠高速的界阜蚌高速公路经****城区接入FY市。通过本项目的建设，极大地促进****区工业经济结构的完善和升级，解决劳动就业，带动相关产业和谐发展，将是****区现在和今后一个时期促进经济发展的重要经济增长点。根据《****区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“十二五”期间，****区积极推进农业现代化，优化农业结构，扩大经济作物种植面积，大力发展经济林和用材林。着力加大园区基础设施建设力度和招商引资力度，拉大园区框架，加快企业入驻步伐，建设支撑我区经济跨越式发展的主载体。提高****开发区产业承载力。按照产业集群布局要求，突出产业特色，推动集约发展，引导共建共享。科学编制园区发展总体规划，完善各组团综合配套服务功能，加快形成以食品工业为主导，印刷包装、纺织服装、机械电子、新型建材、医药化工为支柱，新兴产业为引领的工业发展集聚区。进一步加大道路、给排水等“八通一平”基础设施建设投入，根据发展需要，及时启动扩区工作。到2015年，争取建成区面积达到15—20平方公里，入驻企业达到300家，实现工业产值100亿元以上。2.1.2产业政策背景1、我国木材加工行业现状木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击纹理色调丰富美观、加工容易等优点，从古至今都被列为重要的建筑原材料，木材工业由于能源消耗低、污染少、资源具有再生性特点，在国民经济中占非常重要地位。现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木、各种锯材等发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品，以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合板等，从而使木材工业形成独立的工业体系。木材加工是以木材为原料，主要用机械或化学方法进行的加工，其产品仍保持木材的基本特性。在森林工业中，木材加工业和林产化学加工同为森林采伐运输的后续工业，是木材资源综合利用的重要部门。林业行业经过一个大的发展，林业项目经过整合，已形成了五大生态建设项目。即“天然林保护、退耕还林工程、京津风沙源治理、重点防护林工程和野生动植物自然保护区建设工程”，这为林业跨越式发展奠定了基础。在这个过程中，作为林业产业主体的木材工业也将实现跨越式发展。在世界经济一体化进程中，我国将发挥更大的影响，由于我国劳动力素质高，劳动力价格便宜，我国将成为世界加工业中心，木材工业如胶合板、家具制造等多属劳动密集型行业。中小型企业居多可吸纳大量劳动能力，制造出具有明显价格优势的出口产品。总之，我国的木材工业在今后一段时间，将继续保持较高的增长速度向前发展，在这个过程中，既有生产总量的增长，但更具实际意义的变化将是从木材工业大国迈向木材工业强国。2.1.3FY市是一个传统的农业大市。本市地处AH省西北部，辖界首市和太和、临泉、阜南、颍上四县及颍州、****、颍泉三区，国土面积9775平方公里，耕地58.5万公顷。这里气候适宜，四季分明，光照充足，雨量适中。全市盛产小麦、水稻、棉花、玉米、大豆、红薯和中药材等，是国家重要的商品粮、优质棉、肉类生产基地和全国山羊板皮重点产区，全国重要的秸秆养牛示范基，全市名、优、土、特产品种类繁多，品质优良。FY市委、市政府紧紧围绕把FY建成为区域性优质安全农产品供应中心的战略目标，大力发展农业循环经济。临泉县王守红在国内率先提出了“林一草一牧一沼一菌’’农业循环经济模式，并在农业生产中得到成功推广应用，取得了良好的经济和社会效益，成为我国农业循环经济发展的重要成功典范。近年来，FY市各级党政及林业部门高度重视林业产业工作，各地抢抓林业发展的良好机遇，依托资源优势和科技创新，不断深化林业改革，进一步优化发展环境和产业政策，促进了全市林业产业经济的又好又快发展。近年来，我市林业发展保持良好势头，森林覆盖率达16.4％，有林地面积已达240.55万亩，活立木蓄积量达895万立方米，初步形成社会化造林和龙头企业带动、齐头并进的林业发展新格局。FY市在推进林业发展中高举“生态产业，绿色富民”的旗帜，从思想上和行动上实现“六个转变’’：即以增加森林数量和提高森林质量为目标，从努力实现以造林为中心向造林经营并举转变；从农田造林向四旁绿化、农田林网和村镇绿化转变；从分散造林向企业、大户规模有序造林转变．从依赖投入向社会化造林转变；从依靠行政推动向市场带动转变；以生态建设为中心，从单纯造林向生态造林转变。FY“十二五”林业发展规划显示，全市“十二五”规划把森林覆盖率定到20%，下一个五年要新增有林地面积30万亩，每年6万亩；林业产值达到120亿元，比2010年预期产值翻一番。“十二五“期间，全市将紧紧围绕林业生态和林业产业两大体系建设，重点抓好“七三三”建设规划，即“七大生态工程”(包括退耕还林工程、长江(淮河)防护林体系扩建工程、治沙防沙工程、万里绿色长廊建设工程、城市防护林建设工程、平原绿化工程、野生动物保护和自然保护区建设工程)、“三大产业工程”(包括原料林基地建设工程、生态旅游设施建设工程和林产品加工业建设工程)和“三大保障体系”(包括林木良种繁育工程体系、资源保护体系、科技支撑体系)建设，特别是林业产业工程在全市的规划中占有很大的份额，涉及生产基地建设、生态旅游设施建设和林产品加工业建设等三大工程的13个子项目。近年来，FY市政府对林业工作提出了“树立建设生态文明的理念和观念，符合我市区域发展实际的林业发展思维和思路，创新发展林业的方式和方法，全力推进我市林业又好又快发展”的具体要求。在这样的背景下，本公司计划在当地政府的大力支持下，依托当地的林业资源优质，按照多种经营的经济发展理念，实施速生杨板材及家具加工产业化项目，大力发展现代新型林业加工产业。正是在这样的背景下，提出了本项目的建设方案。2.2项目建设必要性分析1、是促进我市林业产业化，建设生态FY的需要产业化是现代林业发展的动力和活力。建立完备的林业生态体系和发达的林业产业体系，是对多年来林业改革的高度概括，也是实现林业现代化的方向。林业要实现两个体系的健康发展，林业经济必须进行产业化建设，林业生态建设也应在优先考虑生态功能的同时，大力发展林业产业。只有这样，才能保证完备的林业生态体系和发达的林业产业体系建设有旺盛的活力、持久力。也只有这样，才能使林业建设的投资，特别是林业生态建设的投资和利益趋同一致。只有加快林业产业的发展，建立发达的林业产业体系，才能建立完备的生态体系，才能适应生态建设和整个国民经济发展的新要求。目前，FY市人口、资源、环境问题日益严峻，生态市建设已经步入了关键时期。加快发展林业产业，是解决这些问题并推动经济社会可持续发展的重要手段之一，也是推动我市经济发展、增加农民收入的重要渠道之一。AHJJ木业有限公司积极实施农业产业化战略，并以打造产业化龙头企业为发展目标。采取新型发展模式，走“产、销、服”一体化的经营道路，促进当地林业种植业的发展，积极推动我市林业产业化和生态市建设进程。2、是促进企业结构调整及产业优化升级，提高规模效益的需要本项目实施后，将大大提高企业生产能力，提高生产工艺水平，提高产品质量，同时可加强新技术应用力度，这样将大大提高企业的规模经济效益，提高企业的竞争能力，创造更大的经济效益和社会效益，积极推动项目区速生林木加工行业的健康发展。3、给当地人民提供就业机会项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工、杂工等。当工作繁忙之时可以从当地就地用人，利用廉价劳动力，降低成本，从而为当地提供大量对方劳动就业机会，增加项目人民收入，维护社会稳定。4、提高林业加工水平，延伸产业链，繁荣经济的需要林业产业是一个涉及国民经济第一、第二和第三产业多个门类，涵盖范围广、产业链条长、产品种类多的复合产业群体，是国民经济的重要组成部分；在维护国家生态安全，促进农民就业、带动农民增收、繁荣农村经济等方面，有着非常重要和十分特殊的作用。自实行改革开放政策以来，****区经济得到了迅速发展，人均国民收入有了很大增长，人们的生活水平显著提高。目前我省上规模的木材加工厂工艺相对落后，设备陈旧，工作环境差，产品质量低。项目的建设通过引进先进的加工工艺，配合现代化的木材加工设备，保证了产品质量，提供产品深加工的技术含量，并延伸了木材综合精深加工的产业链。综上所述，项目建设意义重大，十分必要。第三章市场分析及营销策略3.1我国木制品行业发展现状及前景分析近年来，我国林业产业一直保持着强劲的发展势头。产业规模不断扩大，产业结构进一步合理，产业集中度大幅提升，林产品贸易快速增长，我国已经成为全球林业产业大国。3.1.1我国积极推进城镇化建设，十二五规划中国城镇化率将超过50%。每提高1个百分点，就带动1000多万农村人口进入城镇居住、生活、上学和就业，带来规模庞大的房地产建设工程和消费需求。特别是3、4级城市的中低端市场需求前景非常广阔，未来20年房地产投资增速仍将维持较高增长。2010年前三季度，全国房地产投资33511亿元，同比增长36.4%;新开工面积11.94亿㎡，同比增长63.1%;商品房销售面积6.32亿㎡，同比增长8.2%;销售额3.19万亿元，同比增长15.9%。近20年来，我国建筑装饰业也发展迅速，市场增长空间以平均每年20%左右的速度递增，远远高于同期GDP的增长速度。目前，建筑装饰业已发展成为有企业18万家、容纳1400万就业人员、年产值2万亿元的大产业。现在，全国3000平方米以上的建材市场有3000家，销售额在2000亿元以上。随着房地产及室内装饰行业的快速发展，人造板和家具需求量稳步上升。我国每年新建各类房屋20多亿平方米，按平均100平方米一套房计，每年新建住房的人造板市场需求量为8000多万立方米，加上二手房再次装修，市场总需求量超过1亿立方米。1、农村市场潜力巨大据统计，我国地级以上城市有600多个，县级市有2100多个，而乡镇则高达1.2万多个，农村家庭数量占全国家庭总量的67.6%。我国目前有农村居民7.2亿，农户约2.2亿户，每年约2000万户需要新建住房。2009年农村消费增长速度首次超过城市，全年县及县以下消费品零售额增速比城市快0.2个百分点。2010年前三季度，社会消费品零售总额111029亿元，同比增长18.3%。其中：家具类增长38.4%，汽车类增长34.9%，家用电器和音像器材类增长28.1%。农村居民收入增速快于城镇。2010年前三季度，城镇居民家庭人均总收入15756元，扣除价格因素，人均可支配收入实际增长7.5%。农村居民人均现金收入4869元，扣除价格因素，实际增长9.7%。全国1.2万个村镇家庭总收入比一、二线城市家庭收入总和高出50%，潜在富裕群体人口1.35亿，与一、二级城市总人口1.37亿相当。预计未来20年，小村镇年收入超过3.5万元的家庭每年增加760万户，增幅7%，而大中城市每年增加660万户，年增长率只有5%。农村消费市场总额每年可达3万亿元，随着这个诱人的数据逐渐成为新的消费支撑点，各大家具品牌纷纷把目光从城市转向农村。谁能从农村市场实际出发，满足农村消费者的实际需要，谁就掌握了决胜市场的钥匙。未来十年，潜力巨大的农村消费必将为企业带来5-10倍的增长空间。2、海外市场需求回升我国人造板加工成橱柜、家具、地板和门窗出口国主要是北美和欧洲的发达国家，其中50%左右出口到美国。美国每年进口木家具100多亿美元，有一半产品来自中国。受金融危机影响，北美2009年房地产生产为1940年以来最低点。从2010年开始房地产回升，预计到2015年可恢复到2005年的最高点。近十年来，北美地区美国和加拿大每年消耗刨花板和中密度纤维板1500万m³左右。2009年北美人造板消费也是最低点，刚刚超过1000万m³。2010年开始有所好转，预计消耗刨花板576万m³，中密度纤维板532万m³。南美洲人造板主要生产国巴西人造板产量五年来一直稳步增长，预计2010年产量刨花板285万m³，中密度纤维板325万m³。欧洲的木材工业一直处于全球领先地位，2009年欧盟国家(不包括俄罗斯与土耳其，下同)木材工业总产值达2300亿欧元，其中家具产值接近一半。几年来，欧盟人造板产量一直保持在5000万m³以上，受金融危机影响，2009年产量只有4900万m³，同比下降11%。据FAO发布的《世界森林状况2009》预测，随着经济的发展和人口的增加，十年后全球人造板消耗将接近4亿m³，20年后达到5.21亿m³，亚太地区是人造板产量大幅增长的主力军。3.1.2我国胶合板市场分析中国经济的快速增长，成为促进胶合板市场需求的强劲牵引力；华北、华东以及长江中下游一带速生丰产林木材大量涌进市场，以及国外优质阔叶木材的不断补充，汇成中国胶合板工业不断发展的巨大原料提供源泉；充足的人力资源，也是中国发展胶合板工业的成本核算与其他胶合板生产国相比占有优势的重要因素。近年来中国胶合板产品质量本身，也有了大幅提升，在国际市场上竞争力越来越强。中国不仅是胶合板出口大国，还是世界第一大胶合板生产国。虽然中国胶合板发展迅速，但依然遭遇到欧盟以及其他一些进口国的反倾销申诉，所以中国的胶合板企业和行业组织必须加强与进口商的沟通、加强企业自律、规范出口经营秩序。随着中国基础设施建设规模的扩大与中西部开发力度的加强，胶合板的市场潜力巨大。3.1.3市场前景分析胶合板，又称夹板、细芯板，是家具常用材料之一，是一种人造板。一组单板通常按相邻层木纹方向互相垂直组坯胶合而成的板材，通常其表板和内层板对称地配置在中心层或板芯的两侧。用涂胶后的单板按木纹方向纵横交错配成的板坯，在加热或不加热的条件下压制而成。层数一般为奇数，少数也有偶数。纵横方向的物理、机械性质差异较小。常用的有三合板、五合板等。胶合板能提高木材利用率，是节约木材的一个主要途径。亦可供飞机、船舶、火车、汽车、家居装修、建筑和集装箱等作用木板材。胶合板既有天然木材的一切优点，如容重轻、强度高、纹理美观、绝缘等，又可弥补天然木材自然产生的一些缺陷如节子、幅面小、变形、纵横力学差异性大等缺点。胶合板生产能对原木的合理利用。因它没有锯屑，每2.2－2.5立方米原木可以生产1立方米胶合板，可代替约5立方米原木锯成板材使用，而每生产1立方米胶合板产品，还可产生剩余物1.2－1.5立方米，这是生产中密度纤维板和刨花板比较好的原料。由于胶合板有变形小、幅面大、施工方便、不翘曲、横纹抗拉力学性能好等优点。胶合板变形小、幅面大、施工方便、横纹抗拉性能好等优点使其应用领域愈来愈广泛，家具制造方面如橱、柜、桌、椅等；室内装修有天花板、墙裙、地板衬板等；工程建筑中的混凝土模板、建筑构件等；还有车船制造及包装等行业。近年来，在国内建材装修及家具市场上，国产板一扫往日颓势，异军突起，市场占有份额越来越大。进口胶合板大多来自印度尼西亚和马来西亚等胶合板生产国，其中确有一些名牌产品深受我国建材、家具界的欢迎。但近年来我国胶合板工业发展迅速，生产厂家在2000家以上，年产量约

800

万立方米，其中一些国有企业及合资企业的生产工艺水平较高，产品质量与进口胶合板相比已不相上下，在市场上已逐渐确立了自己的地位，在同等质量的竞争下，国产板有着明显的价格优势。而且进口胶合板中老的品牌品种较为贫乏，新的品牌质量难有保证，且价格较高。国产胶合板品种繁多，价格适中，消费者自然容易相中，尤其是经济状况逐年改善的农村市场，对国产胶合板更是情有独钟。此外，近年来，国家对走私胶合板的有力打击，也使国产胶合板有了快速发展的空间。3.2我国家具市场现状及前景分析随着我国居民生活水平的提高，人们对住宅的消费观念发生了根本性的变化。城镇居民的居住环境正在逐步改善，住房装修、购置新家具已成为一种时尚。据2008年调查数据显示，中国城乡家庭有1.2亿户，每年约有5%的家庭需要装修并购置家具，每户如果花费1万元，就是600亿元。此外，我国每年约有2000万人进入结婚年龄，这些新建家庭几乎都要装修和购置新家具，再加上商业、旅游业等各类公共设施更新装修和家具更新的周期越来越短，将使中国家具市场需求量每年超过工600亿元。1、家具需求量将继续增加，市场发展前景看好近几年我国家具行业发展势头很好，国内市场对家具产品的需求很大，预计今后10年，国内对家具产品的需求将以每年10%～15%的速度递增，家具市场前景看好。依据如下：（1）家具市场迎来了“四期”。第一，居民住宅进入改善期：目前，全国现有城镇居民1.2亿户，住宅面积20亿平方米，每年约有10%的家庭需要装修和更换家具。据不完全统计，民用家具的需求将占销售总量的二分之一；第二，青年人结婚进入高峰期：全国每年约有2000万男女青年进入结婚年龄，新组成的1000万个家庭需要装修和购买家具；第三，老年家具进入更新期：中国已逐渐步人老龄社会，60岁以上的老年人已占全国人口的10%以上，老年人所用家具大多己进入更新期，人均消费额在40～50元左右，总消费额达52～65亿元人民币；第四，宾馆饭店室内装饰和办公家具进入更新期：在国内近2000多家涉外宾馆中，将有30多万套客房需要更新家具和室内装饰。预计高档宾馆家具销售额将达到10亿元人民币左右。此外，随着现代化办公方式的兴起，过去旧的办公座椅逐渐被替代，据预测，办公家具的销售量将占家具销售总量的三成左右。（2）第三产业和房地产业飞速发展。每年新建的工厂、办公楼、宾馆、学校和商场达数千万平方，这些集团家具的消费规模每年大约在300亿元人民币左右。私人购房市场迅速崛起带来的家庭装修热潮带动了对个性民用家具产品需求的不断上升。（3）农村家具市场快速启动。随着中国全面小康社会的推进和实现以及农民消费观念的改变，农村家具市场将被启动，广大农村家庭对家具的需求量将以每年20%-30%的速度递增。另外，西部、东北两地的开发也为家具行业带来了商机。2、实木家具受市场热捧近年来，家具生产出现了选材的天然化和实木化趋势，实木家具纹理、质感、色泽等性能良好，顺应了消费者对家具返璞归真的要求。近年来，随着人们环保意识的增强和消费者心理的转变，大多数消费者开始追求回归自然的风格并讲求理性消费。相对于板式家具，实木家具不论是在材料的选择还是家具的设计上，都更加强调环保功能、视觉效果和实用价值，力求在家具中体现出自然的气息，并与整体的家居装修格调相吻合。实木家具已越来越受到市民的热棒，其销量远远高于其他类型家具。3、对高档次、高质量家具产品的需求将会增加随着进口家具“零关税”政策的出台、我国经济的发展及人们生活水平的进一步提高，人们对国内外高档次、高质量家具产品需求将有所增加。3.3市场竞争力分析AHJJ木业有限公司项目建成后，将积极与国内各大林业院校建立了密切的学术、科研合作关系，产品工艺技术先进。公司始终把质量第一，信誉至上，准时交货以及给客户提供质优价廉的产品作为指导思想，在生产中严格遵照行业标准质量管理。必将获得了各届客户的好评。因此项目产品市场竞争力较强，市场风险较小。本项目的竞争力主要表现在以下几方面：（1）项目单位非常重视企业质量管理体系建设，项目建成后，将积极进行IS09001：2000质量管理体系认证和FSC森林认证，为企业产品出口到国际市场奠定了基础。（2）高度重视环保和清洁生产，项目产品按照KaRB2指标，保障甲醛释放量仅为0.005ppm以下，符合现代人绿色消费的理念。（3）提高工艺技术和装备水平，该项目所采用的工艺技术和装备非常先进，在目前国内同行业中处于领先水平。（4）提高产品质量性能，利用先进的工艺技术和装备提高产品质量，达到国际领先水平，在国际市场上占有牢固的立足点；（5）项目单位生产技术和经营管理人才储备充足，充分利用当地劳动力资源丰富、价格低廉的特点，加之管理先进，劳动生产率较高，因而具有较强的价格竞争优势；（6）着力提高商标品牌信誉，进行品牌建设。信誉度是企业生存的关键，要在国内外市场上树立良好的诚信观念，扩大商标和品牌的影响力，具有显著的区位优势；（7）项目所在区域地形规则，地势平坦，交通使得，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，具有显著的区位优势。通过以上诸方面综合分析可以得出，本项目具有较强的竞争力，在同类产品市场竞争中具有极大的竞争优势。3.4风险分析（1）技术进步加快，新产品和新替代产品的出现，导致部分用户购买转身，减少了对项目产品的需求，影响项目产品的预期效益；（2）新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产品市场占有份额减少；（3）市场竞争加剧，出现产出品市场买方垄断，项目产出品价格急剧下降；或者出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品价格大幅度上涨，这种激烈的价格竞争，导致项目产品的预期效益减少；（4）国内外政治经济条件出现突发性变化，引起市场激烈震荡，导致项目产出品销售锐减，或者项目主要投入品供应中断等等。AHJJ木业有限公司是本项目的承建单位，实力雄厚，项目在资金、技术、资源、销售网络等多方面均具有较强的竞争优势，足够形成威胁的竞争对手较少，而且项目产品的市场缺口较大，产品市场前景广阔，只要抓好产品质量和生产经营管理，本项目的市场风险就会较小。另外，项目产品价格的确定采取了稳妥的原则，并充分考虑了WTO的准入及经济全球化的影响，因此价格风险也不大。3.5目标市场与营销策略3.5本项目产品为板材、木线条、红木家具、实木门以及木地板等系列林业加工产品，市场需求空间巨大。结合项目取便利的交通和区位优势，结合当地快速发展经济大环境，当地市场具有相当的销售空间。本项目产品立足国内市场，积极实施出口战略。3.5为了实现项目单位的销售目标，在当前市场现状下，应尽快调整策略，创新观念，全面进行品牌推广。1、创新产品，创新观念随着我国经济逐步复苏和家具市场的不断扩大，竞争必将加剧，新型家具加工企业应树立品牌意识，不断创新，适时推出适应市场的个性化产品，满足不同消费者和消费群体对家具的不同消费需求，以此来创造市场差异化策略，积极谋求市场竞争优势。2、加强品牌传播，创造强势品牌鉴于当前我国家具市场经历了全球性金融风暴后，正面临着新的成长阶段，企业应抓住机遇，依据企业逐步开展品牌传播与推广活动，确立新品研发，供应、销售、服务和信息反馈一体化策略。同时把握市场态势及发展趋势，积极进行新品研发，保证市场占有率增长。3、加强市场管理，提高服务品质产品的服务重在产品的品质，为满足消费者日益增长的对产品营养、便利的需求，企业必须把握市场动态，适应市场日益提高的质量要求，进行新品的开发，并严格按照质量标准，生产合格的产品。同时加强对消费者的促销力度，培养对品牌的忠诚度。牢固树立品牌第一思想，把技术改造、品种开发和产销对路切实当作大事来抓，并最终树立起有口皆碑的品牌形象。3.5（1）销售队伍和销售网络建设产品销售是企业的生命线，为确保项目的成功运营，必须加强销售队伍和销售网络建设，结合该项目建设，进一步扩充销售队伍，并聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。同时，在工资待遇上适当倾斜，以保障销售队伍的稳定性。加大广告宣传力度，实施广告效应，具体模式见下图：公司应制定出年度发展规划，调整产品结构，整合市场营销网络，制定营销策略，迅速提高营销能力，提升效益，培养提高客户忠诚度，建立长期的稳定的合作关系，按照企业战略方针稳步发展企业。（２）营销模式市场营销是以顾客需求为出发点和回归点的。本项目在营销中建议采用目前先进的营销11P组合模式(如下图所示)。第四章建设条件和场址选择4.1建设条件4.1.1社会经济概况FY市位于AH省西北部。东接淮南市，西连河南省驻马店、周口二市，南隔淮河和六安市、河南省信阳市相望，北靠亳州和河南省商丘市。土地面积9775平方公里，人口954.6万人，辖四县、一市、三区。FY地处皖北平原，交通和资源优势明显，投资潜质巨大。FY****区依托京九铁路等交通优势，发挥煤炭和农业等资源优势，不断寻求新发展。****区正围绕工业、商贸、农业产业化等领域，****发挥优势，承接产业转移，区域经济实力显著增强。2010年，****区全年生产总值427744万元，按可比价格计算，比上年增长13.8%。其中：第一产业增加值138040万元，增长5.7%；第二产业增加值149222万元，增长28.6%；第三产业增加值140482万元，增长8.6%。三次产业结构为32.3∶34.9∶32.8。按户籍人口计算，人均生产总值6724元，比上年增加1082元。全年居民消费价格总水平比上年上涨3.3%。分类别看，食品类价格上涨7.7%，其中，粮食上涨8.6%，肉禽及制品下降0.1%，蛋上涨16.0%，鲜菜上涨37.2%；烟酒及用品上涨0.9%；衣着类下降3.2%；家庭设备用品及维修服务上涨1.4%；医疗保健及个人用品上涨2.2%；交通和通讯工具下降0.3%；娱乐教育文化用品类上涨1.5%；居住类上涨4.5%。年末在岗职工13895人，比上年增加2790人；乡村从业人员32.8万人，比上年增加0.9万人。城镇登记失业率控制在4%以内.2011年，****区经济建设逐步摆脱金融危机的影响，进入全面快速发展的阶段，截止至7月底，规模以上企业累计完成工业增加值、产值58013、223449万元，同比增长36.0%和71.3%。在规模工业增加值中，轻、重工业分别为37309和20704万元，同比增长41.8%和26.9%；股份制企业为58013万元，同比增长36.0%。全区限额以上社会消费品零售额7766万元，同比增长28.2%。累计完成固定资产投资297769万元，同比增长61.5%。其中：城镇投资262734万元，增长55.7%；农村投资19260万元，增长386.5%；房地产开发投资15775万元，增长35.7%。全区财政收入完成25904万元，同比增长45.0%。其中地方收入13895万元,增长49.9%；财政支出58765万元，增长38.9%。4.1.2交通优势1、铁路：FY铁路枢纽是全国六大路网性铁路枢纽之一，FY铁路编组站并行排列244道铁轨，日编解能力达万辆（节）以上，自动化程度为亚洲之冠。通过境内的铁路有：京九铁路、漯阜铁路、濉阜铁路、淮阜铁路。其中漯阜铁路、淮阜铁路沟通京广铁路与京沪铁路。2、公路：FY境内公路四通八达，界阜蚌高速公路分别与宁徐、京深、徐合高速公路相连，阜合高速公路通车在即，105国道和多条省道穿境而过，FY至周边各县市均为高等级公路，与所辖县市行程不超过一小时。拥有各级公路总长3200公里，公路密度为每百平方公里21公里。3、航空：新建的4C级FY机场可起落波音747、麦道82等中型飞机，目前已开通北京、广州、厦门、黄山、合肥等航线，将有其他若干航线即将开通。4、水运：以淮河、颖河为主的航运可南下长江，东入东海，全年水运货物可达170多万吨。4.1.3自然条件地理位置：FY市地处淮北平原的腹地、AH省西北部。北邻齐鲁，西连豫鄂，泉河、茨河、颍河交汇于此，市区地理坐标为东经115о47/54//，北纬32о52/56//。周围是颍上、阜南、临泉、界首、太和、利辛等县。地形：地形平坦开阔，地面标高一般为28-31米，最低27米，最高34米，地形总趋势为西北高、东南低，地形坡降为0.0013。气象:FY地处暖温带南缘，区内气候温和，常年平均气温14.9℃，太阳辐射量年均120.6千卡/平方厘米极端最高气温41.4极端最低气温-20.4年平均降雨量889.1mm年最大降雨量1618.7mm年最小降雨量440.8mm平均相对湿度58.5%最大积雪厚度260mm极端最高气压0.10355MPa极端最低气压0.09907MPa年平均风速2.8m/s全年日照时间187天水文：全市年平均降雨量820-950毫米.境内大小河道纵横交织,河沟稠密,主要河流有淮河、洪河、颍河、泉河、茨淮新河、黑茨河、西淝河，其中颍河和泉河是本区最主要的河流。4.1.4工程地质与水文地质工程地质根据勘探资料，拟建场地除地表素填土层外，其下为第四纪地层。土层为粘土、粉质粘土、粉土等，工程地质条件较好，承载力特征值为180至260Kpa。水文地质1、地表水地表水主要有颍河闸调节库容。地下水水质较好，矿化度小，一般每升0.4-0.6克，盐度每升小于10毫克当量，碱度每升小于4毫克当量，适于农灌。2、地下水市区地下水较丰富，水质良好。最高水位1.0米，最低水位6.5米。全市地下水浅水层开采量为15-20万立方米/平方公里·地震根据现行国家抗震设计规范，FY市处在地震烈度为7度区，设计基本地震加速度0.10g。建议对建筑屋进行7度设防。4.2自然条件对建设项目的影响FY市地表为黄河和淮河泛滥形成的冲击平原。地形单一，地势平坦，西北稍高于东南。本项目从实际出发，合理规划。因此，从水文、地形、地貌及工程地质等条件来说，上述自然条件对工程总体上影响不大，但对工程施工和造价影响尚须注意。由于地处暖温带，全年施工期尚可，但6～9月份的梅雨季节对整个项目特别是基础的施工影响较大，冬季对混凝土施工也会造成许多不利影响。FY市水源丰富，光照充足，无霜期长，自然条件总体来说有利于施工，只是部分年季有水灾、旱涝现象，冬季轻冻，对工程施工也会有一定的影响。另一方面，本项目属地震烈度7度区，对抗震重点工程应采取抗震措施，这样也会使工程造价相应有所上升。4.3场址方案4.3.1场址选择的原则（1）符合国家、地区和城乡规划的要求。（2）满足项目对原材料、能源、水和人力的供应及生产工艺和营销的要求。（3）节约项目用地的原则。建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。（4）节约和效益的原则，尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润。（5）减少拆迁移民。工程选址、选线着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。（6）安全方便的原则，防洪、防震、防地质灾害和战争危害，有利于厂区合理布置和安全运行。（7）有利于环境保护和生态，以人为本，减少对生态和环境的影响，有利于项目所在地的经济和社会发展。4.4.依据以上原则，经过多方案比选，本项目场址选择在****区北三环，经济开发区。项目区地势平坦，环境优雅，水电供应可靠，基础设施比较完善，周围无公害影响，交通便捷，空气清新，环境宜人，符合国家用地政策，适宜于该项目的建设。第五章工艺、设备及工程方案5.1工艺技术方案5.1.1生产工艺技术选择的原则（1）先进性和前瞻性。主要体现在产品质量性能、工艺水平和装备水平等几个方面。（2）适用性。主要体现在：eq\o\ac(○,1)应与项目的生产能力相匹配，不同的建设规模需要选用不同的工艺技术。eq\o\ac(○,2)应与原材料、辅助材料和燃料相适应。eq\o\ac(○,3)应与设备相适应。eq\o\ac(○,4)应与员工素质和管理水平相适应。eq\o\ac(○,5)应与环境保护要求相适应，尽可能采用清洁生产技术。（3）可靠性。指生产工艺技术的成熟度。（4）经济合理。工艺流程、设备配置、生产线能力、自动化程度和专业化协作要合理；工序要紧凑、均衡、协调；物品运输距离要短。（5）确认知识产权。（6）适应市场变化。（7）安全和环保。（8）采用高新技术，要注意国家对其先进性、创新性、成熟性和实用性的要求。本项目工艺技术从南京林学院引进，在生产过程中技术由南京林学院进行指导生产。生产工艺采用数控检测，机械化程度高，保证了产品质量。5.1.2工艺流程1、板材生产工艺流程本项目具体生产工艺流程见下图：2、家具工艺流程其中加工工序分为三大类：（1）机械：包括开料--烘干--下料--拼板--下料--画线--开榫、打眼、开槽（2）组装：组装这一工序看起来比较简单，一个家具的好坏都在这里了，所以这里是要求最细注意的地方最多的。（3）油漆：包括打磨--刷底色--上腻子--喷漆--敲打--面漆3、实木门工艺流程实木门是以取材自森林的天然原木做门芯，经过干燥处理，然后经下料、刨光、开榫、打眼、高速铣形等工序科学加工制成。表面需要进行喷漆处理。实木门有天然的木纹纹理和色泽，外观华丽，雕刻精美一般采用高档树种。本项目实木门加工工艺流程见下图：5.1.3装备水平项目采用的设备、技术、工艺，目前在国际、国内同行业中均属于先进水平。5.2设备选型5.2.1主要设备选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。（2）适应产品品种和质量的要求。（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。（4）降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。（6）主要设备及辅助设备之间相互配套。5.2.2设备方案基于以上原则，结合本项目特点，制订本项目设备方案。详见下表所示：表5-1：主要生产设备一览表序号设备名称单位数量备注1原木剥皮机台82截断锯台153旋切机台204双面涂胶机台205单面涂胶机台186热压机台127锯边机台128砂光机台209贮木台台2410输送机台1211剪切机台1212网带干燥机台1513整平机台814刨切机台2015方锯解机台816刨切刀磨刀机台817双向裁边锯台818反应釜台419承压模具套100020板材切踞设备套821钻孔机台1822干燥设备台423围边机台2024覆膜设备套425粘合机台2226拼板机台1827

成型机台1228

连接机

台1029

开榫机台3030涂胶机台2031喷漆台台632打磨台套1233检验、检测设备套15.3土建工程5.3工厂不得设在易遭受污染的区域，要选择地势干燥、交通方便、有充足水源的地区。厂区不应设于受污染河流的下游。厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不得有昆虫大量孳生的潜在场所，本项目厂区位于****区北三环，经济开发区，周围环境适宜,对生产无不利影响。5.生产车间的建筑设计应以技术先进、安全适用、经济美观为原则，并按使用性质、生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制、采光、通风、日照、消防、防雷、卫生及其它特殊的要求。在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范、标准，并充分考虑与厂区周边及原有建筑的协调，力求建成一个环境优美，以具有时代特征的新颖的企业形象。5.1、生产厂房平面和空间设计必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。2、在满足生产要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。3、建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。4、厂房柱网、层高和定位轴线，在满足生产工艺要求下，应遵循国家规定的《建筑模数协调统一标准》和《厂房建筑模数协调标准》的有关规定，尽可能使设计标准化，构件定型化。5、建筑围护结构要满足车间生产上一定的温湿度要求，防止车间过热和结露，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。6、要考虑车间内部运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输（水平的和垂直的）创造条件。7、认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。5.整个厂区建筑主要有厂前区、生产区（各类生产车间厂房），以及生活区等组成。厂前区采用对称手法，用大片规则绿地与广场开成虚实对比，使广场、绿化、雕像和硬地等融为一个整体，创造一个高品味，有独特生产企业标志的厂前区规划。车间为整个厂区主体建筑，对厂区的规划，生产企业的要求以及对厂区环境美观，影响较大，建筑设计结合使用功能，处理好人流与物流的关系，并在人流、物流所在的平面上做些变化，以改变矩形单调的建筑体形，用细部的处理以及带形窗与大面积墙面的虚实对比丰富立面造型，用色带和大面积白色外墙面授色差增强视觉效果，用大面积的银灰色外墙板和绿化的对比衬托建筑立面的洁净和曲雅。生活区建筑是整个厂区有机组成部分，在满足职工生活要求的前提下，体现具体建筑的特征，又考虑与厂区所有建筑的对应及协调。5.1、生产车间本工程加工车间为全框架结构，层高8米以上。基础设计：根据地质情况，建筑拟采用现浇钢筋砼独立基础，基础垫层采用C10强度等级混凝土，基础采用C25强度等级混凝土。上部结构设计：本项目生产厂房上部采用钢筋砼框架结构。本着满足生产工艺、安全适用、经济合理、建筑造型符合时代特点的要求，生产车间拟采用造型简洁、建筑内部分隔灵活、耐久性好的结构形式。2、展示中心：基础：采用现浇钢筋砼独立基础。上部：采用框架结构。4、研发中心：基础：采用现浇钢筋砼独立基础。上部：采用框架结构。5、宿舍、办公、仓储及其他辅助用房基础：采用现浇钢筋砼独立基础。上部结构：采用框架结构。5.3.6平面设计生产车间平面设计中，物流经物流入口处经过缓冲进入相关的生产区内，交通防火疏散方面设置内走道及封闭外廊，其安全疏散宽度和疏散出口均满足防火规范要求。5.3.7结构设计（1）设计依据本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行。（2）基本数据基本风压：0.35KN／㎡基本雪压：0.30KN／㎡抗震设防烈度：7度建筑物生产（火灾危险性）类别属丙类建筑物耐火等级为一、二级屋面活荷载：0.7KN/㎡（3）结构选型本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求，拟采用造型简洁，建筑内部分隔布置灵活，耐久性好的结构形式。生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑现场制造、运输，安装等条件．内部隔墙主要采用彩钢板分隅，墙体采用200厚新型空心砖。6、主要结构材料选用砼强度等级现浇构件采用C30或C25。用钢为小角钢、圆钢、薄壁型钢或钢管。墙体为M5混合砂浆砌240砖或200厚空心砖砌块，砌块容量小于等于9KN／m³。第六章总图运输与公用辅助工程6.1厂区概述6.1.1本项目选址在FY市****区北三环，经济开发区，项目地理位置优越,公路运输方便,项目原料及产品的运输有保证。6.1.2周围环境对生产无不利影响。厂区地势平坦,环境优美,地理条件优越。厂区地质条件良好,地下水满足设计需要。6.2总图布置6.2.1总平面布置及原则总平面布置本着节约用地、区域功能划分明确的原则。使厂区各区域各建、构筑物之间有机联系，功能完善，道路通畅，环境优雅。总平面布置分办公区、仓储区、生产区。办公和生产既分离又连接，便于管理而互不干扰；项目扩建部分可以实现地毯钉条生产由原料进厂到加工包装，直至成品运出的全过程。工艺流程流畅，封闭生产、减少污染、防止其他不安全因素的干扰。厂区中部及办公楼前设置绿化区，其他地方见缝插针充分绿化，美化环境，文明生产。绿地率不少于20％。6.2.2.道路运输厂区院内道路采用水泥路面，主要道路路面宽度6米，转弯半径9米；次要道路路面宽度4米，转弯半径6米；满足运输和消防使用。厂区紧邻公路，货物运输十分方便，主要货物运输靠公路汽车运输来实现。运入：原料运输到厂。运出：产成品外运由当地运输公司承运。或由火车站上货。交通方便，运输车辆充足。6.3给排水水质水压要求:生活、生产用水应符合《生活饮用水卫生标准》GB5479-85卫生要求。6.3.1由于本厂区厂房工艺设备、生活卫生设备对水压无特殊要求，大于0.015Mpa即可,但对于消防水压,栓口压力需大0.2Mpa。6.3.2依据上述水量、水质、水压要求，本设计生产、生活用水采用常高压系统，由市政进水管和蓄水池来保证其用水要求。消防给水，采用临时高压系统，水源由厂区不小于300立方米6.3.3室内消防给水管道采用镀锌钢管，螺纹接口，室外消防给水管道采用给水铸铁管，水泥接口；室内外生活、生产给水管采用PP-R管，热熔接。安装于洁净区室内给水管道均采用暗装，其余室内给水管道均采用明装；室外给水管道在绿化带下敷设，穿越车行路面下覆土大于或等于700，在人行路面下覆土大于或等于300。6.3.4(1)排水性质本厂区排水种类主要有:生活污水、生产设备清洗污水、雨水等。其中生活污水性质类似于城市污水。(2)排水系统依据有关规范及现场条件，分别设雨水及废水系统，实行雨污分流，雨水排至厂区市政雨水管，部分生产废水经初步处理后排至厂区污水处理站。(3)排水管材及敷设方式室内排水管±0.00以下采用承插铸铁排水管,水泥接口;±0.00以上排水温度低于40℃采用UPVC排水管,承插胶粘接口,排水温度高于40℃,采用承插铸铁排水管,水泥接口；洁净区室内排水管均沿墙身暗装,并包成圆孤角；其余均采用明装.室外排水管管径大于等于500采用预应力钢筋混凝土管,水泥砂浆接口；管径小于500,采用钢筋混凝土管,水泥砂浆接口。6.3.5(1)依据工艺要求生产车间内设置不锈钢洗涤盆,化验室设置双联化验盆,在车间内适当位置设置带盖不锈钢液封地漏,在洁净区设置不锈钢密封地漏,以保证洁净区的洁净等级。(2)在本厂各生产车间的男女卫生间设置蹲式大便器,拖布盆,小便器等卫生设备.各车间集中设置淋浴.6.4供配电系统6.4.1项目单位提供的有关资料及要求。工艺、暖通、供水等专业提供的用电条件。供电电源由市政输电线路供给。6.4.2由通过附近的高压电缆将高压电引至厂区变配电间高压配电室，供整个厂区用电。电压等级为10kv。6.4.3变配电间全厂用电负荷为电阻、电感性负荷，平均自然功率因数为0.81。生产用电根据用电负荷对供电可靠性的要求,按“工业与民用供电系统设计规范”确定负荷等级为一级。为保证消防用电的可靠性，考虑从变电所两台变压器分别引一路电源至消防泵房或采用其它应急电源（工程设计另定），消防用电负荷等级为二级。本项目需设置一套功能完善的变配电设施，供本项目用电。根据负荷计算结果，考虑到其他子项的负荷及变压器的经济运行，拟选用S9-1250KVA、10/0.4KV变压器四台，并配备相应的低压配电柜，为车间和成品库等附属子项供电。低压配电为380V/220V、50HZ三相四线制供电，低压侧配置功率补偿柜，满足供电质量的要求，系统高低压侧均设置继电保护措施和必要的计量装置。6.4.3本项目用电由变配电室以放射式向动力配电箱供电，动力配电箱以放射式和枝干式相结合的方式向各类用电器供电。动力干线用VV型电力电缆沿电缆沟敷设，局部沿桥架敷设。动力支线用BV—500塑料铜锌线穿钢管沿地敷设。6.5消防工程6.5.1《建筑设计防火规范》GBJ1687（2001修订）；《火灾自动报警系统设计规范》GBJ11688；《建筑来火器配置设计规范》GB14090；6.5.2加强生产管理，严禁明火带入仓库区。6.5.3全场电器线路采用多级自动开关保护，在用电设备或线路出现过负荷及短路时及时可靠切断电源，线路采用穿钢管保护敷设方式，防止火灾，安全可靠。配电箱、柜外壳内所有正常不带电的设备外壳均可靠接地。全场各建筑物根据其防雷等级，按照防雷设计规范采用防雷措施，建立防雷系统。外部线路采用电缆埋地方式可防止雷电侵入。共享的消防水泵有变电所配出专用线供电，其它各建筑物内消防专用泵均由本建筑物配电室配出专用线路供电，以保证这些消防设施供电报可靠性。在场内设置总消防值班室，设置火灾自动报警系统并联成网络。火灾自动报警系统采用NOHMIJB-R21系统并配备应急总电源。内设置一定数量的应急灯，以保证在停电及火灾的情况下工作人员能够安全顺利疏散。6.5.4(1)室外消火栓依据规范及现场条件,本设计在场区设立环状消防管网,并设立室外消火栓若干.(2)室内消火栓依据场区各建筑的各自不同的特点:室内消火栓采用DN65或DN50乙型,消防箱采用钢制或铝合金制,明装或暗装。(3)建筑灭火器（手提式）。第七章环境影响评价7.1评价适用标准7.1.1环境质量标准1、GB3095—1996《环境空气质量标准》；2、GB3096—2008《声环境质量标准》；3、GB3838—2002《地表水环境质量标准》；7.1.2污染物排放标准1、GB8978—1996《污水综合排放标准》；2、GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；3、GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》；4、GB18483—2001《饮食业油烟排放标准（试行）》5、GB12523—90《建筑施工场界噪声限值》的要求；7.2环境影响分析7.2.1（1）大气环境影响分析施工活动中，由于土方的开挖与回填，建筑材料的运输、装卸与露天存放等会产生地面二次扬尘，将对环境空气质量产生一定的影响。（2）地面水环境影响分析施工期间，排放的污废水主要是泥浆废水和少量的生活污水。据调查，此类污水中的主要污染指标符合《污水综合排放标准》GB8978-96中的第二类污染物最高允许排放二级标准限值，如管理不当，会对水体产生一定的污染。（3）环境噪声影响评价施工过程中，施工机械、运输车辆等产生的机械噪声对周围声学环境将产生一定的影响。根据类比资料，主要施工机械的噪声级为70—95分贝。7.2.2项目建设无论是原材料还是产品对环境均是无害的。项目废水主要为设备清洗废水和生活污水，本项目在生产过程中不使用对生物体有毒有害的重金属物质，而且也不会产生对生物具有抑制作用的抗生素工业废水，生产废水经处理后达标排放，不会对周围水体造成污染。工艺过程固体废弃物主要为锅炉灰渣、生活垃圾等。同时，由于大量加工机械的运转，会不同程度地产生各种噪声，对环境有一定的污染。本项目废气主要为工业粉尘及锅炉烟尘、S02等。1、生产粉尘在生产车间原木材料的锯割、薄木的刨切、板材的锯边作业时均会产生木粉飞扬，粉尘的主要成分是木粉。2、废气在生产过程中废气来源于木材的蒸煮。燃煤锅炉的烟气含有一定量的SO2等有害物质。3、废水本项目废水主要主要为生活污水。生产排水主是设备冷却用水和锅炉交换用水。生活污水为日常生活的排放水。4、噪声本项目的主要噪声源有刨切机、旋切机、涂胶机、砂光机、空压机、水泵和风机等设备，运行时最大噪音达到90dB(A)左右。5、固体废弃物本项目生产的废渣主要是产品的边角料，除尘器收集的粉尘，这些废渣主要是木材，生活废渣是生活垃圾。7.3污染防治与处理措施7.3.1除尘在生产车间的砂光机、刨切机、裁边机等扬尘处设置布袋除尘器，经过吸尘后周围工作岗位的粉尘浓度可低于lOmg／M³，净化后排放的尾气含尘浓度低于120mg／M³。锅炉房燃煤锅炉设置一台多管旋风除尘器。7.3.2在生产车间的屋顶上设置屋顶轴流风机，进行通风换气，排除砂光机、热压机在运行过程中产生的热量和甲醛废气。通过机械通风，甲醛废气不集中在车间内，排入室外的甲醛废气浓度不超标，满足废气排放标准要求。燃煤锅炉的废气经过除尘后，在脱硫处理，使排放烟尘浓度中的SO2浓度符合排放标准。7.3.3在原木准备工段设置沉淀池，喷淋冲洗原木的用水经过沉淀后排放。锅炉的排污水由排污降温井处理。生活粪便污水经过化粪池处理后和生活废水一起排至厂外河道。7.3.4噪声在工厂布置总图时尽量将噪音大的设备远离办公居住区，根据声源的特点分别采取减振、隔声、消声等措施，降低噪音对外界的影响。项目建成后，应注重绿化，多种植树木隔音，建筑物多采用隔音吸音材料，适当减少街面窗户面积。7.3.5生产过程所产生的废料，木材边角料可以进行资源综合利用，生产其他产品，不会对环境造成影响。7.4综合评价与结论综上所述，该项目建成后产生的“三废”量少且无毒，所有污染源及污染物都已得到了妥善治理，符合国家有关排放标准要求，对外界影响较小，所以该项目建成后，对生态环境变化无重大影响。第八章项目组织管理与实施进度8.1项目管理工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，本项目建设要积极推行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。建议通过公开招标的方式择优遴选在资质、技术水平、人员设备等各方面都符合要求的施工单位和监理单位，要求施工单位具有相应的资质和施工经验，在工程施工过程中和设备采购过程中实施监理制，以保证整体工程质量。8.2项目组织和劳动定员8.2.1本项目实行董事会领导下的总经理负责制，公司下设财务部、采购部、研发部、销售部及行政部等部门，具体见组织结构图。8.2.2本项目计划定员1500人。8.2.3本项目所需职工面向社会公开招聘，下岗工人优先，均实行合同制管理。行管人员聘请有管理经验、责任心强的干部；财务技术人员多为有使实际生产经验的专业人员；所有人员均需具有初中以上文化程度，自愿报名并经培训合格后择优录取。项目上马后，需重视人员的培训工作，在设备安装时，跟随设备生产厂家的技术人员，边安装边学习，尽快掌握生产技术和设备的性能，以适应生产的需要。在项目投产进行生产过程中，定期组织业务骨干与技术能手集中培训或到技术力量较好相关企业进行培训学习，也可以请专家到单位对全体员工进行辅导培训，走“请进来，走出去”的道路，使全体员工的技能水平不断提高，充分胜任自己的岗位。8.3施工进度本项目建设工期为4年，具体建设进度安排如下：1、项目计划2011年8月—11月完成项目立项、规划设计、环保审批、设备选型等各项前期准备工作。2、2012年1月—2013年10月进行项目一期工程土建工程建设、设备招标采购、安装调试、联合试运行；3、2013年11月—2015年11月进行项目二期工程土建工程建设、设备招标采购、安装调试、联合试运行；4、2015年12月全部工程竣工及验收，正式投产。第九章项目投资估算与资金筹措9.1投资估算依据1、拟建项目各单项工程的建设内容及工程量2、《投资项目可行性研究指南》3、《全国统一建筑工程基础定额2000年AH省综合估价表》建定字（1999）436号文。4、《全国统一安装工程预算定额AH省单位估价表》建定字（2000）319号文。5、《2000年AH省建筑安装工程费用定额》建定字（1999）436号文。6、《AH省市政工程费用定额》建定字（2000）320号文。7、设备价格按制造厂询价及按《工程建设全国机电设备2000年价格汇编》，设备运杂费按设备原价的6%计入设备费。8、工程建设监理费按国家物价局、建设部（1992）价费字479号文《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》计列。9、设计费及预算编制费按国家计委和建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)和《工程设计收费标准》（2002版）计列。10、FY定额站《FY定额信息》9.2建设投资估算按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。1、建筑工程费建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量）、单位实物工程量投资估算法（以单位实物工造价指标乘以实物工程量），单位造价指标的确定参照亳州市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费包括：生产车间、仓库用房，其他辅助用房建设等。费用估算为13353万元。2、设备购置及安装工程费引进部分按外商报价，国内采购设备参照制造厂家报价和类似工程设备价格，并考虑必要的运杂费进行估算。安装工程费根据单项工程的设备购置费采用综合指标估算。本项目设备购置及安装工程费包括：生产机械与设备的购置、环保设施等。包括安装费在内共计15724.3万元。3、工程建设其他费用工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算。本项目工程建设其他费用包括：土地费用、技术开发费、勘察设计费、建设单位管理费、培训费、工程监理费、办公及生活家具购置费、招标、设计文件审查等费用共计4167.3万元。4、基本预备费基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。本项目基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的7%估算，费用为2327.1万元。5、涨价预备费按照有关政策规定，本项目涨价预备费未予估列。6、建设投资（不含建设期利息）以上各项合计为不含建设期利息的建设投资，其估算值为35571.7万元。7、建设期利息按照拟定的资金筹措方案，本项目建设投资中含银行贷款5000万元，项目建设期4年，年利率按央行规定的现行同档次利率上浮10%计算，则项目建设期利息为1328.3万元。8、建设投资按照《投资项目可行性研究指南》的要求，以上6、7两项合计为建设投资，其估算值为36900万元。9.3流动资金估算1、估算依据本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金＝流动资产－流动负债流动资产＝应收账款＋存货＋现金流动负债＝应付账款流动资金本年增加额＝本年流动资金－上年流动资金周转次数＝360/周转天数存货＝外购原辅材料＋燃料动力＋在产品＋产成品2、估算结果经估算得本项目达产年需投入流动资金70012.2万元，其中计入总投资的铺底流动资金为21100万元。9.4资金筹措项目总投资58000万元，计划通过如下渠道筹集项目建设资金：由项目业主单位自筹资金53000万元；申请银行贷款5000万元第十章财务评价10.1成本分析1、固定资产折旧和摊销房屋及构筑物按20年折旧；设备与其它按12年折旧；无形资产按10年摊销；递延资产按5年摊销。注：本项目固定资产折旧方法采用直线法。2、修理费按固定资产投资的2.5%提取；3、项目原材料成本：按照以上的项目范围界定和生产工艺要求，本项目所需的主要原材料为优质木材，以及其它辅助材料。测算项目原辅材料费用为5680万元。4、工资福利费：项目新增员工300人,人员工资按照每人平均月工资1000元，福利费按工资额度的14%列支。则项目年工资福利费为2052万元。5、外购燃料动力费：本项目的燃料动力消耗主要为水、电，参照目前当地的收费标准，预测到运营期水费按1.95元/吨、电费0.71元/度。6、销售费用：销售费用的估算根据本项目的销售特点，按销售收入的3%列支；7、其它费用：主要包括其它管理费用、其它销售费用、其它财务费用等，年需费用约943.9万元；经核算，该项目正常年份总成本费用为475834.7万元。10.3销售收入本项目拟定的生产加工规模为：年新增实木门300万套、板材5万立方米、木线条5000立方米、红木家具3000套以及木地板50万平方米的生产能力。同时，充分利用企业展示中心，吸引国内知名品牌进行产品展销，构建家具产业园。项目建成投入运营后销售价格根据财务评价的定价原则，以近几年国内已实现的市场价格为基础，结合项目业主提供市场销售数据，预测项目每年可实现销售收入511950万元。10.4税金本项目为林产品加工项目，在效益计算时，应考虑到减税因素。增值税率按17%计算；城市建设维护税按增值税的5%提取；教育附加税按增值税的3%提取；所得税率取25%。10.5项目财务评价财务分析依国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和《投资项目可行性研究指南》（2002试用版）为据，采用动态分析，财务分析期16年，基准点均取在项目实施第一年的年初，目标收益率采用10%。本项目相关财务指标计算如下:1、净现值（FNPV）根据本工程所预期的效益，选择目标收益率R为10%，计算在分析期内各年发生的现金流入CI（+）及现金流出CO（-）的现值总和，即净现值FNPV。经测算本项目全部投资所得税后财务净现值为53106.6万元；2、财务内部收益率（FIRR）指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。经分析计算得出该项目全部投资税后财务内部收益率为21%；3、投资利润率＝27%4、投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其是财务上的投资回收能力的主要静态指标。投资回收期＝（累计现金流量开始出现正值年份数）－1＋{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}经计算本项目投资回收期为8.8年。10.6盈亏平衡分析盈亏平平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用的测算公式为：经分析计算本项目的盈亏平衡点为43.9%，可见项目只要达到设计生产能力的43.9%，就可保本，项目抗风险能力较强。10.7财务评价结论从项目各评价指标可以看出，该项目税后内部收益率为21%，大于10%的目标收益率，所得税后净现值远大于零，投资回收期较短，项目抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。第十一章结论与建议11.1结论1、本项目符合国家政策和相关产业规划，是当地政府重点扶持和鼓励发展的项目，项目在生产过程中技术先进，工艺成熟可靠，结合当地丰富而廉价的劳动力及原材料资源，立足当地庞大的消费市场，辐射周边县市，市场前景广阔，具有较好的经济效益，投资回收期短，风险小；项目的生产充分利用现代化的工艺技术和管理经验，结合先进的设备，将大大促进当地家具加工行业的发展，发展家具产业园，提高了当地的工业发展水平，完善产业结构，同时直接增加项目区人民的就业岗位达1500人，增加农民收入，有利于维护社会稳定，推动项目区经济社会的和谐发展；而且本项目方案设计充分考虑了环境问题，坚持走可持续发展道路。2、项目产品市场前景广阔，具有较好的经济效益，投资回收期短，风险小。项目建成达产后，正常生产年份每年生产实木门300万套、板材5万立方米、木线条5000立方米、红木家具3000套以及木地板50万平方米，每年可实现销售收入为511950万元，总成本费用为475834.7万元，年利税36115.3万元。全部投资所得税后财务净现值为53106.6万元、财务内部收益率21%；项目投资利润率27%。从以上指标可以看出，项目经济上可行。11.2建议经过以上各章节的论述,彰显项目建设对当地经济和社会的发展具有重要意义,建议上级审批机关给予审批,同时项目建设单位应积极做好前期准备工作,在进行初步设计时应进一步完善项目建设方案，使之更加合理，以适应现代林业加工企业的发展需要，争取该项目早日实施。本项目工程建设中应充分依托科研院所等技术研发单位，多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析、比较论证。在设计和施工中，吸取国内外标准生产车间的建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无