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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档MP02.12.01.01主数据定义与维护1.风险（1）F1X在变更固定资产相关信息基础设置时没有经过适当的授权批准，没有留下记录（KA）（2）F2X主数据定义与维护权限缺乏适当的职责分离（KA）2.控制措施1）F:在变更固定资产相关信息基础设置时没有经过适当的授权批准，没有留下记录（1）KA11、所有的主数据字典变更（包括凭证模板、资产目录、单位设置、虚拟单位设置和综合编码的变更）均需提交申请表，由资产管理负责人审批；2、相关操作人员只有依据经审批的申请表才能对主数据字典进行变更，在正式使用前资产管理负责人根据申请表复核系统变更结果。（2）KA2每季度由应用系统负责人检查系统日志，将该季度主数据字典变更操作日志与《主数据字典变更申请单》进行逐一核对，检查是否存在非授权人员进行主数据字典变更的操作。2）F:主数据定义与维护权限缺乏适当的职责分离（1）KA3进行主数据字典变更的权限与业务处理的权限不能由同一个人同时拥有。(具体参见《用户与通用角色对照表》、《关键权限与通用角色对应表》、《不相容通用角色清单》。)3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01提出资产系统用户权限申请吐哈油田会计核算中心资产管理科02审批资产系统用户权限申请吐哈油田财务资产处主管领导03系统管理员按批准权限进行权限分配吐哈油田财务资产处信息管理科04资产系统日常管理与维护吐哈油田财务资产处信息管理科05提出主数据变更申请吐哈油田会计核算中心资产管理科06审批主数据变更申请吐哈油田财务资产处主管领导07系统管理员给相关人员临时赋权后，由其变更相关内容，资产管理科科长审核发变更结果并签字吐哈油田财务资产处信息管理科08定期检查用户权限分配的使用情况吐哈油田财务资产处信息管理科4.流程接口无精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档合格合格监理巡视检查并控制关键点监理工程师现场检验不合格承包单位自检监理工程师签发质量认可书填报主体工程报验单承包单位主体工程施工不合格修整合格同意不合格清退换材料核验进场材料监理工程师进场材料、成品、半成品自检和申报承包单位合格合格监理巡视检查并控制关键点监理工程师现场检验不合格承包单位自检监理工程师签发质量认可书填报主体工程报验单承包单位主体工程施工不合格修整合格同意不合格清退换材

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