某公司捐赠支出核算流程说明

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档抚顺石化分公司捐赠支出核算流程说明流程编号及名称：R/CM13.14.03.02捐赠支出核算流程简介：1、流程内容本流程描述捐赠支出核算的全过程。2、流程的起止点捐赠支出核算流程自相关业务部门草拟捐赠申请书开始，至捐赠支出止。3、术语解释：捐赠支出定义：捐赠支出，指企业对外捐赠的各种资产价值。二、流程涉及部门及职责业务主管部门及职责：财务资产处：负责对捐赠业务进行处理。2、业务参与部门及职责：股份公司财务部：负责对捐赠支出的审批。公司经理：负责对捐赠支出的审批。相关处室：负责草拟捐赠申请书及报送总经理报批。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：《企业会计制度》、《企业会计准则》等2、记录：捐赠申请书及相关批复。四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档上海市电力公司市区供电公司绝缘监督专职行为规范考评表2004年9月

行为规范（非班员类）评分标准被考核人姓名：江慧民 部门：生产运行部 岗位：绝缘监督考核人姓名：顾国伟 部门：生产运行部 岗位：运行主管考核期限：从2004年10月至2004年12月评分等级评分项目1分2分3分4分5分工作量在正常情况下只完成3分栏工作量70%的任务。在正常情况下只完成3分栏工作量80%的任务。正常情况下按时保质完成以下计划工作和职责范围内的任务：制定有效的当月计划；配合基建站完成年度基建工程交接验收；每季度组织专业会；下基层指导及技术查岗每月4次以上。复审35kV主变和110kV及以上设备电试报告。审核油气试验报告。突发情况下完成在3分基础上，累计额外工作量达到3分栏工作内容的10%-20%在3分的基础上，累计额外工作量达到3分栏工作内容20%以上完成工作及时性正常情况下，不能在规定的时限内完成工作计划/职责范围内的任务2次以上，或发生1次且延误下道工序或造成不良后果。正常情况下，不能在规定的时限内完成工作计划/职责范围内的任务1次，但未造成不良后果，或影响下道工序。正常情况下，在规定的时限内完成工作计划和职责范围内的工作任务。在3分基础上，根据实际情况完成工作计划外或职责范围内的任务1次（查岗、专业会）。在3分基础上，根据实际情况完成工作计划外或职责范围内的任务2次（查岗、专业会）。工作效果有效性工作计划实施无针对性，职责范围内的工作任务不作指导。工作计划实施针对性欠强，职责范围内的工作任务指导一般。工作计划实施针对性较强，职责范围内的工作任务具有指导。在3分基础上，工作计划实施针对性强，职责范围内的工作任务指导有效。在4分基础上，工作计划实施针对性很强，职责范围内的工作任务指导很有效。工作态度工作拖拉，经常需督促；不服从工作安排，拒绝布置的额外工作不服从工作安排，对布置的额外工作消极拖延敬业爱岗，服从工作安排，能完成岗位工作且对布置的额外工作能积极主动地完成，管理符合要求在3分的基础上，能对部门或本职工作和工程项目提出建设性意见和建议，且被采纳。在4分的基础上，能主动与相关部门对本职工作中发现的问题提出建设性意见和建议，被采纳，且证明有效。工作中协调配合主动协调意识不强，缺乏与他人的有效沟通，使工作无法开展。正常情况下，与他人协作出现摩擦，影响工作2次。工作中发现的情况及时与工作相关部室、基层单位和有关专业人员进行工作沟通。配合及时。在3分的基础上，与相关部门有效地沟通协调，解决现场实际问题1项。在3分的基础上，与相关部门有效地沟通协调，解决现场实际问题1项以上。被考核人签名：江慧民考核人签名： 日期：

行为规范（非班员类）月度工作计划及月度小结表被考核人姓名：江慧民 部门：生产运行部 岗位：绝缘监督考核人姓名：顾国伟 部门：生产运行部 岗位：运行主管时间：2004年10月工作计划时间工作目标实际完成情况日常工作任务10月工作小结要求完成完成11月工作计划要求完成完成9月生产运行简报绝缘监督信息内容要求完成9月出差，8月内容上报针对试验报告审核中情况下基层2004年10月（14日~21日）按实际情况进行10/14芝巷站现场试验情况了解；10/21芝巷站针对杨泰站交接试验报告中意见与安装电试班长联系、现场指导，要求在芝巷站交接试验过程注意（10/20正式进场）；10/21沪北供电分公司电试班了解9/29芝巷基建站现场试验情况；10/21针对杨泰站交接试验报告中意见到杨泰站基建站现场试验情况了解；油气试验计划汇编10月29日要求完成完成基建站验收10月28日按通知参加杨泰站验收组织召开第四季度绝缘监督工作会10月27日要求完成组织市区供电公司绝缘监督专业第四季度第一次专业会。讨论《基建站规范电气设备交接试验验收及移交试验报告格式的意见》和《关于SF6设备现场试验的若干规定》计划外的工作配合电力公司有载开关科研项目10月15日完成到宝山供电分公司德都T2进行现场带负荷测量有载开关切换过程的振动波形图。参加生产运行部组织考察10月18日考察上海东南电力科技发展有限公司氧化性避雷器生产、试验全过程。从阀片的试验筛选到成品通过盐水的煮烧等一系列试验，总体了解工艺等比较符合电气设备的把关要求，使用这类产品比较放心（符合国标又高于国标即：通流容量大；直流参考电压高）。被考核人签名：江慧民考核人签名： 日期：行为规范考评表——部室专职岗位被考核人姓名被考核人姓名：江慧民部门：生产运行部职位：绝缘监督考评期限：2004年10月至2004年12月考核人姓名：顾国伟部门：生产运行部职位：运行主管指标名称权重(合计100%)绩效评分等级(考核期内月度小结表综合得分)绩效积分（=权重×绩效评分等级）绩效积分的结果说明工作量15%完成工作的及时性25