管理评审报告1.1

PAGEPAGE第3页共5页GB/T19001-2016质量管理体系2018年度管理评审报告编号：M20180307-01编制：陈永东审批：杨政日期：2018-3-8

评审时间：2018年3月7日10：00-12：00评审地点：公司办公室评审范围：质量管理体系涉及的所有部门和过程。评审依据：质量管理体系文件和体系运行结果。主持人：陈永东总经理参加人员：副总/管代、销售、技术、生产（品质）、行政、财务、采购。一、评审目的：评价公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保质量管理体系持续、有效地满足GB/T19001-2016质量管理体系标准和相关法律法规的要求，并不断完善质量管理体系，寻求持续改进的机会。二、管理评审的输入管理者代表关于管理体系运行情况的报告；各部门与质量管理体系相关的运行业绩及存在问题；内审实施结果和整改验证情况；质量目标实现情况；组织架构的运行和资源的满足情况；纠正/预防措施的实施情况；内外部条件变化；改进建议；风险和机遇应对措施有效性；资源充分性；体系变更可能影响的分析；12.组织环境和相关方需求的理解。三、评审综述：

由各部门汇报了各自对质量管理体系的运行情况及存在的问题。管理者代表对公司的质量管理体系运行情况总体业绩结果情况做了报告，就质量管理体系2017年11月发布实施后至今的运行业绩、内审的情况、质量目标实现情况、资源满足情况、纠正预防措施情况进行了汇报，并指出了质量管理体系运行中存在问题和建议；对方针、目标的适宜性进行了阐述，对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，和提出了体系持续改进的建议。具体评审内容如下：质量管理体系运行情况：1）2017年质量管理体系已基本运行，公司的质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已经在员工中基本形成，公司管理质量体系化运行有了认知，对员工培养了质量体系意识，公司的产品质量稍有提高，各项工作较以前稳定。审核的问题采取和纠正措施和验证已基本关闭，但也存在部分不足有待继续改进。2）今年公司和各部门质量目标基本上达标。未出现重大安全事故发生率为零。顾客满意度95.6分。3）各部门在管理体系改进的绩效体现：-销售部门：实现总体贴近和符合各项要求，效率得到提高，达到管理有效和清晰，有据有条理。在今年与顾客的沟通有所加强；遇到退货、质量投诉都统一记录在册，更换情况也都记录在册；对顾客所下订单由跟单书面记录。-采购部门：增强了对采购要求的熟悉和操作；完善了采购计划，规范了物品申购的审批、订购、验收、入库的运作；加强了与供应商和其他外部相关方的及时沟通。-管代：在协助管理者代表对体系实施和改进方面收到了明显的成效，使各部门人员的质量意识出现了较大的提高，现在都能将体系要求与日常工作进行融合，且主动和有序的进行。在文件控制方面亦逐渐规范化管理；在培训工作亦有所加强。-生产部门和品质部门：稳定了产品的质量；加强了对员工各方面的培训和体系文件及各项制定的落实，落实了公司的各种理念和思想意识；提高了人员稳定性；加强了设备维护和按计划检修，减少了设备故障的发生，有效的保障了生产；在工厂现场基本上执行了6S管理要求。质量方针与目标及其实施情况：质量方针贯彻良好。2017年11月-2018年2月质量目的统计结果反映，除个别质量目标由于客观原因未达标外，其他质量目标均达标或超标完成，总体实际情况见《质量目标统计表》产品过程质量趋势:在2017年11月--2018年2月生产过程中，工厂的品质能贯彻生产过程的检验和监督工作，虽然在执行过程出现了一些不足，但基本上能按照生产及验收规范对原料、产品进行检查和验收。对规定工序的半成品都进行了抽样检验，生产员工认真地按工艺流程进行操作，因此此期间生产过程产品质量仍保持相对稳定。（详见见《质量目标统计表〉）。供方业绩情况：目前材料的供应总体质量稳定,采购的物料合格率和及时率每月均达标。对供方管理有按照体系文件的要求进行，并建立了合格供方名录和完善的供方档案。6、重大质量事故的处理、顾客投诉、反馈处理和满意度:未发生重大的质量事故。顾客的投诉，都已针对投诉结果分析和原因和制定了纠正措施。纠正预防措施实施情况：在产品实现过程和体系运行过程，内审发现的不合品和不符合项等所需采购纠正预防措施的均采取了纠正和预防措施。详见（各部门纠正/预防措施报告）。组织架构、职责分配、资源是否适宜：自2017年公司的组织架构调整，并经运行后，一直比较顺畅和改善了效率，职责分配明确履行较好，从运行结果证明适合公司的运作；目前的资源基本上充分和满足需求。2）人力资源方面流动性较小，新增了少数人员，目前基本满足需求，但仍需要增加文员和生产工。体系过程及其相应的文件是否有修改的需要：目前无需修改，可结合外审后对需修改的文件进行完善。顾客和员工对质量和管理体系的建议：加强部门的沟通；生产车间的原料由仓库负责处理；采购和仓库及来料检验加强信息的沟通和反馈；加强员工工作积极和主动性。希望公司领导和部门经理继续对部门员工加强GB/T19001-2016培训和学习，使质量管理工作真正落到实处，令到每人都能认真执行各项控制程序要求。内审核的不符合整改情况：对内审问题已全部关闭；公司管理层对新版GB/T19001-2016标准的内外部环境因素进行了分析，包括市场及竞争对手、经济环境、法律法规和技术等外部环境，内部环境分析包括了人员知识、关键设备、相关物料需求、作业方法及检测手段；在考虑了公司相关方的需求和期望，识别了外部相关方的客户、供应商、第三方、政府机构、工业区的周围工厂及居民；内部相关方有员工、股东等；通过对各部门的风险识别，评估及管理，对公司现在的风险和机遇应对措施是有效。四、质量管理体系运行总体评价：

1.适宜性方面：我公司质量方针、目标、机构设置、职责分配、体系文件基本适宜本公司情况及内外部环境，但体系文件方面可继续完善；2.充分性方面：公司体系文件覆盖的范围来看，没有遗漏的地方，对公司涉及到质量方面的管理/生产和服务活动都进行了规定和实施，基本充分；

3.有效性方面：经过前期的运行结果看，质量管理体系基本有效，能实现本公司制定的质量方针和质量目标。

五、总经理总结和要求：1、从各部门汇报的情况和实际结果看有了初步的进步，质量稳定，各方面都有所加强和规范，希望各部门能将本公司的质量管理体系各个过程逐渐全面的规范，和持续改进，促进公司良好的发展。2、针对各评审过程的问题和提出的改进问题，要求各部门重视和及时整改完成。六、本次评审存在和需改问题汇总：以下提现的问题现在开始实施，并由管理者代表监督整改：管理评审输出负责部门完成日期生产车间的原料标识及摆放需要改善；生产部2018-12月采购和仓库及来料检验加强