物业公司财务操作流程

目录第一章会计核算指引第一节会计基础工作1第二节会计科目使用说明11主要会计政策12科目设置原则及使用说明1第三节会计电算化21建立账簿22分配权限33反结账3第三节税费管理31企业所得税42营业税43印花税44其他税种6第二章财务业务管控第一节核心业务内部控制71物业服务费管理7乔2绩坡停车敌场管洗理划9门3难远能源灭费管纱理钩寒4说绝工程丝维保稻业务湾究5嫂制押金透、保倦证金乔管理伞楚6糠借多种霸经营锡业务染管理职蛙7昂已广告残业务网管理仓丰8速漏增值毒收费乒业务贿管理嘴最第二瓦节脆具体洽财务少管理若办法抱25冈1绸财产全保险美投保舒及理趁赔起孝2柏纲经济钻合同候管理左纤3闪科工程排材料膝管理策董4通并物业蠢公司耗入伙感流程梁桐5委欧物业泉公司昂撤管糊管理就替附件较：物缎业蜜公司茂标准序科目宏表迅46甜本手扒册适旗用于服物业缎公司症核算超的各小类销膜售型灿物业弦，包终括塔恼楼、烤室外固步行弄街、刮住宅骂及其芝他销退售型霜物滨业。专第一盟章滴会计低核算丝指引帐第一险节些会计授基础帝工作寻参考户《财荐务操挨作指躺引壁缺。境第二箱节患会计铃科目俯使用注说明弟1役主要君会计趣政策膝1.张1筋会计次制度瞧社《企娱业会教计准奋则钳宇沃《物碗业管兴理企救业财悦务管要理规他定萍贸。丽1.蛋2换会计镰年度轮：公伟历寸1柳月武1凝日至浮12恶月拣31姓日。根1.碰3仰记账唯本位斯币：汪以人蕉民币辉作为树记账悔本位杂币。索1.屯4异记账漫基础崭和计灯价原还则奔骂记账型原则民为权寻责发塘生制尾耀资产协的计麻价原赠则遵怜循历瘦史成旗本原示则。禁1.笑5决坏账配政策美：采爬用账暮龄分功析法梨，季乔度末做、半安年、已年末酬计提朋坏账迷，月脊度可追不计挪提。减期间致计提肝比例坚1轰年以党内漏1%渔1-涉2回年离5%背2-颤3直年枪10滚%话3-妻5汁年探50殿%上5肝年以骡上狭10夕0%纸2夫科目诱设置衡原则彼及使相用说恭明筐2.乎1腾遵封狠仍企业裹会计偿准则晓潮及相但关规东定律仗满姜足集去团总过体要茶茅拆兼顾剃各公顿司经梨营个膝性和班共和剂毛邪司糖彻态挪散练钟胃怒展声蠢辱分圆具务信让息支该持。侨2.胀2漏一级仔至三梁级科拐目由夏集团耕统一吩设置眠，下编级公谊司不坏能修铜改或蚕删除倾,晴四至晶六级湖科目御可根溉据根自身辱实际三情况硬修订扬汤但需眨上报白商管沿总部眼财务友部批吹准峰席辅助倘核算苦由商肆管总演部统格一设痛定森搏各公族司勾不得践自行森设置候，修布订权亚限如勤下：碎OA锣流程逆：经伍办人穴-交地方莫公司饲财务蝇负责文人圈-尺商管尖总部寄财务山部经趣理返2吃.3勾勺明细烫科目织、辅晌助核贝算设革置应烧遵循业如下众原则谨：景2.家3.姨1冷只有膛使用框频率奇较大同、金祸额较涛大的敲事项坏方可买设置允明细梳科目迫。窃2.煤3.翅2狡辅助茶核算茅和台芬帐设日置应罢互为匪补充桐，避倚免重避复劳茶动。铲2.壤4嚷物业昌公司义标准斗科目缩体系翼详见奉附件冷1班，使偶用说胆明如宋下：至2.初4.烈1评轧伍酒胆返录监台愈奖剥弱锐男外者铅载分楼芹栋数啊据作貌为凭盆证附锁件轰岛科目梨核算吨灭“应方收账唤款摊-予物业详管理婶收入零渣宾“预援收账即款词-璃物业多管理海收命入”酸不再愉进行旁辅助叹核算权。凡2.恋4.细2烤公司梢签订越劳动挥关系鲁的职胃工薪熔酬一甜律在事管理鱼费用渗核算槽倦但外康包保画安人仿员的猪工资本应在妨“主呀营业团务成捡本埋-耗安膜全保富卫费斗”里悦核算备。趟2.尾4.轨3补秤犁鼻路喊骂已壶假继蛙福屡码故刷纹奔浑他应齿付款牢-输预提淋费用寨”核外算，必车辆置费用泪一律仅在“窄管理攻费用始”核裹算。津2.脂4.厅4似多种快经营邀收入声应在受“主居营业嘉务收哄入灯-扒物业慰经营闸收入究-效其他丙经营址收入菌”核绣算。秋2.凭4.赶5穿物业饰经营浮收入蛇-放其他积经营纪收入狂除核连算多凑种经恋营收郊入外两，还拒应核耀算工估本价尤签、广垃圾抗清运纵费等净各类狐增值牵收入寨。奶第三过节者会计竟电算常化商1泡建立展账簿抬1.陶1禽建账却原则跳1.党1.房1剑原则煎上商繁管公艳司管包理自碑持物歉业究(纳大商脖业精)童；物嫂业公石司管弟理所阔有销劳售型怕物业靠（公刃寓，商写字秒楼，惭住宅艺，娱底商伯，室宇外步短行街赛等股可。屡1.蹄1.网2茶对于莫商管赴公司戚管理众销售陆型物霸业的抚情况渐，原到则上意应设冶立二红级账强套核趋算销夕售物室业。冬1.激1.样3膏对于班一个雾物业垮公司予兼管扮多个睡广场只的销询售物拐业的霞情况摸见应区永分广件场分顶别建睡立二烦级账帅套进奔行核饱算。泊1.执2券新公梯司建皱账流穷程恐新公滴司注则册成贱立，赤应告喂知各破公司咳行政授启动践OA岭审批私流程廊，把绵新公霉司的渡名称桑、部窜门和止人员本加入织到集微团的漠组织捡机构造列表悼中，秧取得歇RT仙X条和吊OA拴账号蹈后再残申请谱建立灶账簿娱、分鸭配权袍限，遣申请逢时泊需提翁供公蹈司工隆商注舱册名歼称和国账簿凝启用岸时锁誓（工沿商注闲册时丸间疮扭馋并附另营业矮执照球副本声扫描腾件驴棚托万锤达集醒团财刑务人腐员及阳角色咬分配窑统计赵表尚挑。揉OA毁流程纹：发稻起人屈--地公司洞财务稀负责忘人—钱商管配总部轮财务目部副猫总经馆理—齐商业若地产愉公司蝇财务猴部谣信息络化关赠键用着户—失商业问地产之公司卸投资添证券宁部—龟商业浊地产替公司艘人力社资源祖部乡1.缎3艳二级早账套东建账甘流程岛物业敬公司悼需建期立二厨级账付套的妹，由芝各公隐司财微务部影提请馒OA番建账诸，并熊附《定万达筹集团珠财务筛人员废及角铁色分驴配统骆计表忽踪。匹OA胜流程慧同新唯公司决建账时流程旷。帐1.处4畜同一疾公司满多个钥帐套贴的核优算原哗则桂1.录4.肾1怀可根付据账不套数滥量开她立多害个银羊行账违户，左并为摔每个虎账套民设定绝专用贞账户鼓；兼1.招4.筒2北基本振户在班一级灵账套葛核算霞，提业取现拨金、歼发放共工资手、缴椅纳税凉金等闭必须吴使用话基本度户；葱1.俗4.屑3久每个球二级共帐套订专用胃一个匠一般阵存款古户，南专门侧核算挨该帐代套所破辖销挨售物卫业的饶收支期；下1.锅4.握4支一、映二账广套间相代收茅代付滚款项锤应通阳过往压来处渠理，陪定期报结清石。辱2诸分配单权限老新员困工入雀职、议调动假、离心职及嚼其他什原因难导致进的权京限变挣动，犹需提慨请昼OA都审批误。具环体流炎程及绒各毁岗位危财务得人员勉权限谱分配协见《众财务剧操作案指引约眉。电3态反冻结账趟反结氏账时晚需通秃过悦OA茅提交躁申请自颠写明购账套拆名称批和编氧码欠冒原因锅湿调整泡的会奶计期陪间和躬凭证炼号矿。异审批孝顺序过血发起私人妇--思公司任财务铃负责煌人—按商管猪总部伐财务据部负字责人秧—商很业地娃产公泻司财都务部增信共息化同关键踪用户翼-鬼商管胸地产给财务某部副冬总经套理逼第三从节圆税费简管理仔各公咬司应附严格红按照絮税法案要求逝纳税车计缴框及申证报。缸财务篇负责省人为尊各公作司纳贝税申逃报第最一责沙任授人，惰必须理亲自教复核罩相关国纳税纤申报饰情况嗓。颈1帮企四业所砖得税昌1.猜1陈总分敢机构厚纳税纹问题底：伙目前能大连共物业猛尚不殃具备巩总分搭机构仰合并怪纳税谋的条余件，岭因此馋各地滤大连南物业察分公母司应质与所管在责地税膀务局案沟通玉，暂已按独愈立核尖算纳悟税人恭申报冈纳税编。虑1佩.2哥纳税戏筹划捡原则网：命1.麻2.饥1宽销售医型物速业公锐司的冠基本猛要求纽是盈牌亏持往平，球年度华内应呜酌情深平衡处各季坏度税筑负，倍防止砌预缴挪所得长税，蝇年度惑终了膝必须寇按照愧实际甲盈亏电情况信纳税任申报饮。根1.鹅2.陪2栗通过臭预收甚款项竟的合左理结迎转，芳筹划劣预缴品所得吃税。揪1.始2.光3追尖一次裂性从心项目铲公司饶取得娘的开脾办费壁收入谊毕应根表据用正款进妨度且释结合共开办象费合伪同期车限，洋合理肯确认忙收入厕；亦塑或根席据用趋款需泽求，现分批歌向项绣目公其司申午请款孕项。盾1.魂2.研4痰季度灿末可啦以通济过计蜘提费片用、遗坏账桐准备狡等方称式筹拖划预棍缴企兽业所绒得税何。煎2跑营业姿税赖2.晓1歇营胳业税躬的纳蠢税义宏务时披间原仿则上姑应为锅收讫邪营业滤款项嫩的当督天盈铸即遵荒循现藏金收手付制贪兆并据福此进何行相礼关发麦票的教开制她，当让地税恭务局斗另有满要求资须上丛报总梦部处悔理。掠2.碧2葱定拿仪泉寻寇硬或攀扔迹筑旧悉径按姓笛收款昆额和紧开票趴额缴敲纳营绒业税隶金及光附加烘。样2.狂3叶水、睬电、解集中绞供暖新等能盗源费陈须按附照代念收代界付处桥理。枣2.详4灭房产玉税及横土地压使用谈税基桶原则将上物豪业用苹房不站需缴故纳房奴产税稀及土派地使高用姻税咽虾如需听缴纳型则公须上咐报总崖部处羊理。多3瞎印花酷税窗3.友1约原则练上以烂下合膨同无恭需贴馅花，雅特殊久情况似须上将报总但部处扣理：斜3.袖1.办1芦恶找讯兰耐兵舟浓贤晓瑞拴撑初迎蚀彼姜贴花结。常嫁见于也物管颠部，诉大部颈分是凤阶段榴性合档同。受如灭畅鼠杀稻虫服杠务合岗同、弃白蚁许防治香合同编。理3.鉴1.臭2稿电网钱与用经户之巨前签嘱名的员供电膏合同跳，不斑用贴走花。肿3.语1.挽3液消防似器材御维护峡保养副合同帖——盲维保悼合同向喂由于痰其合絮同中厦明确兔规定只合同浙金额聪不包茧括维拉修款攻等，奥因此钳不属脑于加郑工承惰揽合园同。收常见逝于工坡程部烛。获3.贤1.祝4滑演出冲合同恐、活炭动协蛾作合衡同—揉—其旨中演攻出合肯同属彼于劳个务合景同。钻印花害税税慧目税钳率表斥中佛未列坊举，擦不用贪贴花症。常棒见于茫企划棚部。泡3.喜1.炊5烂答挠昨滤祸率铸柔蛇脆航帽小挣雾便袖漫贴花剧。常吴见于蒸行政牵部。目3.毒1.裁6算众轮吸季运福狮急西谅穗雀液拿掀雷型既花。威常见级于行潜政部障。惕3.兰1.税7电体检慧合作随协议贩——栋印花戴税税读目税首率表婚中未炮列举滚，不割用贴茂花。涛常见迈于行遣政部益。蜂3.警1.接8谈边失炕兔与宿需强藏供划叨楚学镜客臂雅面的览咨询专不属细于技仇术咨商询，以其所健立合瓦同不拐贴印璃花。鲜常见箱于财提务部另。它3.郑2越都瞧稻杏贱夫临冷锄凡粒违蔑连序底号府适趣应税诸目盏常赢见涉兄税合赞同区税率杆1烧购销浸合同誓物资畏物品松采购绳合同鼻。谊按购销销金计额炉0.更3林‰贴灭花非2靠加工租承揽俗合同涂企划钳部的虑各类喝设计尤合同是、制胃作合凶同、饮装饰蓝布置关合同覆、印督刷合正同、菜广告窄合同独；躬工程削部的柔工程版项目等安装氏合同葡、改括造合惨同、扫维修演合同咱、检公测合夫同；参物管做部各激类制土作合息同、线系统搭改造青合同英、测运试合被同。弹按加状工或稿承揽咳收入运0.夺5艰‰贴姐花蒜3贞财产蜜租赁赞合同欲停车辽场租精用合裹同，超租户我答谢松会场剖得涉研春煮仿围田按租驱赁金轨额转1啦‰贴优花。政税额决不足嫌1牙元，胀按塘1架元贴材花立4洽财产古保险衫合同姻车辆袋险、通机器善损坏祖险、萄财产若一切浸险、则公众叨责任炭险。乐按保坦险费续收入勇1陶‰贴攀花责5土权利殊、许肚可证戚照佩工商洋营业危执照尤等。述按件梦贴花悉5且元钓4尚其他劝税种伟日常文税务槐处理刚原则城参考搭《财些务操乐作指匹引顶僚。般第二即章锦财务否业务降管控赛第一跑节偷核心惠业务稍内部崇控制尿1灾物侄业服案务费披管理束1.淘1爱物业忌服务仙费标梁准的雄测算普和申疼报俘1.败1.旱1婚物业以公司调应积答极与投项目锈公司猛沟通墓，开锅盘前瓣1爹个月暂须完质成物扶业管捧理成研本的丽测算正，并卸据此廉拟定示物业达服务牺费标圾准打阻物业石服务拍费标喘准必牵须包巴含衔10制%攀的酬霞金盏饿且在饭未来首3懒年间鸟能够葱满足香各项译成本液增长睬带来蔬的影猫响，刑确保兵物业既管理渠收支壳平衡馅。确1.舰1.壁2旬测算贷物业联服务隐费时奉应根叛据项光目的巷不同驱业态丈，分避别测凑算物院业服锦务费小标准朱，如所SO繁HO炮禽迫昼南呜兄役唇翠悔玉甩换债联鼠朵毛威秋有自约供冷笨、暖昌的写探字楼射项目锅应独瓶立于烫其它景业态标单独史测算掠。武1.孙1.粘3颈物业杀服务苗费测腹算中绣的公锐共区骗域能呜源费削一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把击2土、服般务指风南剂业户夺签名往：砖经迁办状人：喘4.倡6.叙3本钥匙迁交付摆确认跨书束钥匙战交付录确认泊书腔单元负编号蓄：忘幢矿层控室窑年盏月驾日虫业主裙姓名演：后吃饰本人已检查清楚上述单元现有状况并收到此房屋入户门全套钥匙。本人已检查清楚上述单元现有状况并收到此房屋入户门全套钥匙。高业户猫签名染：雷经番办密人：返钥匙钻交付饶确认崇书个单元绍编号耳：滋幢虹层烫室忧年浴月浩日辽业主哑姓名齐：患欺外本人已检查清楚上述单元现有状况并收到此房屋入户门全套钥匙。本人已检查清楚上述单元现有状况并收到此房屋入户门全套钥匙。捏业户洞签名患：爸经稀办瓦人：舅4.恼6.辨5碍入伙域流程煎确认评单饿入伙域流程眠确认旋单和房号混：弱业主柔：方4.摇6.特6脸房屋袍验收秧表挖房号余：渔房屋月验收纳表研验收垂项目钓验收组情况枪建鄙筑类工绩程撒天花约墙面涉地面芬门败窗纸强勉弱馆电么插检座痕有线电接入片怀接入私网络触接入挎其他何空气忧开关盒空开陷箱篇烟感泰、喷私淋剖给排饮排水老管桂水表厉、水郊阀超燃气宅管责消防浓设施曲其他辞水电哑表底扭度湿水表衰读数仁电表陡读数按其他随重要哲说明晌：振1幸、请枯业主武对表芬中各贯项逐盐一验剪收，垄如有蛾问题帖请将持相关稿情况短描述滔清楚必。柳2追、如杨业主隶验收扛结束搏后，免交回兆本报坏告没复有问垒题记鸡录，臣则表涨示该满房间痛一切鞋设施袖设备披正常康，如过日后掠发现懒设施坡设备舍问题管，除亏符合社保修史条款毕外的决，则镜业主食自行波负责奴。歼3辽、此枯表一时式叁格份，勒业主离、项职目公积司、防物业希公司省各执稳一份各。兵本人题声明狭已检才查清脏楚上睛述房简间一窃切设赚施设遣备，贱除上汗述需迎要更杰正和售改善专的项掠目外衬，本奸人序对其标他项卧目已判验收食满意换。芹业主蚂签字瓜：嘱物业锅经办因人：扎项目慕公司貌：枣日期绸：忽日期赢：之日期讨：悔4.远6.赖7控业主录托管根钥匙减委托丰书蔬业主蔑托管冠钥匙顿委托抹书盐（第每一联栗：物需业管音理处清）土记录华号：————————————————————：剑年喉月甘日前秒岭本人声将抹幢劣层仅室住的险入啄户利门偷钥循匙猛把葬交械盘抽物谱业淋管米理妥有慢限炕公期司回托董管僚，章用联于搏。渠托管月期结应束遍后千杂本人咐将对坡该房的屋再我次查驻验梨缝房屋科须符骗踢舟商品揪房谢买卖塔合同朱》约肌定的辰交房斧标准如。粱业主报签名若：干托管沙日期让：释经办闲人：责业主缩托管星钥匙匠委托龄书丰（第标二联潜：业日主）嗓记录情号：————————————————————：盐年籍月筝日前环吧本人宵将知幢威层级室急的基入溉户竭门邀钥亚匙膊把抄交锦托错管角，牺用依于毫。组托管惠期结译束歉后锻外本人郑将对惠该房炎屋再芽次查既验屑轻房屋少须符在笼含商品转房拖买卖戚合同鸽》约贿定的昂交房俘标准广。康业主约签名此：敏托管版日期狱：泛经办尼人：看5饮物施业公裁司撤虑管管链理促为加版强销橡售物克业项冰目服肚务退初出管宋理伞初规范朽物业晨服务惹企业灭退出宴行为灵鼻维护都当事眉人的器合法短权益波称保持多物业捏服务羽活动北的正拳常秩滤序怜总根据隙相关经物业集管理雁条例族在日思常的架操作扣中应袜注意胸以下锄事项苏：暂5.租1输撤管漫前准械备销物业非公司铅提出县撤管村申请偿猫商管片总部梨物业卡部接衣到申颂请后祝边进行浴实地嚷考察奥跳同意主撤管蔬后方赶可进亲行清延算处滑理。旱5.壳2枣撤管木流程略物业责管理触部负筑责对菜物业赞公司温整体件撤管都方案笛的审怎核桃织财务倚部负锯责对障物业衰公司遣撤管铃过语程