煤矿审计工作管理规定范文三十篇

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为进一步强化公司内部审计工作力度，建立健全内部审计工作制度，提升审计工作质量，充分发挥审计工作监督的促进作用，保护公司合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《会计法》以及其他有关法律、法规的规定，制订本规定。

一、凡列入审计工作范围的单位，必须自觉拒绝接受审计工作监督，如实提供更多有关资料(涵盖口头形式)，积极主动协调工作。对审计工作监督过程中不予提供更多有关资料或者提供更多资料不真实、不完备的，对单位财务负责人罚款200元/次。

二、不按规定时间建议，顺利完成将审计工作问题自查及审计工作建议全面落实情况，以书面形式上报审计处的，对单位财务负责人罚款200元/次。

三、不按规定定期录入内部账务，审查凭证，导致账账、账款、账实、账证相符的，对单位财务负责人罚款200元/项。

四、现金办事员不继续执行库存限额规定，超额留存现金，给与责任人200元/次罚款。白条抵库（未经领导核准）的，给与责任人抵库金额的20%的罚款。账务无法努力做到日清月结的辨认出一次罚责任人50元。

五、各项总收入进账不及时，或公款私存，一经辨认出给与责任人200元/次罚款，情节严重的调离岗位。

六、并无领导批示，打破权限采用资金，给与责任人500元罚款。

七、侵吞总收入或虚列成本、私设账外账，成立小金库的，给与单位负责人5000元罚款。审计处一经辨认出小金库，全部充公，上缴公司。

八、违反规定实行收支和延后进账等手段，躲避费用掌控，逊于规定支出费用的，给与财务负责人1000元罚款。

九、对职工五险、工会、教神宁集团白芨沟煤矿人员市场准入制度第一条每年末，人力资源科顺利完成全矿的缴库、定岗和定员工作。通常在年底前人力资源科根据生产岗位须要、矿技术岗位余缺情况基本建设各工种及大中专毕业生市场需求计划，经矿领导审查后报集团公司人力资源部。

(一)缴库、定岗、定员秉持以下原则：

一就是因事设岗的原则，同时实现“人、岗、事”三者之间的合理相匹配，使最合适的人在最合适的岗位上，充分发挥其积极性、主动性和创造性;

二就是优化工作流程的原则;

三就是规模和效益结合的原则。

(二)缴库、定岗、定员的主要内容存有：

缴库，即为明晰本单位的非政府结构和人员编制。缴库的基本目标就是通过对矿井经济效益和规模的分析，确认矿井人员编制总量，从而达至对人员编制推行科学的动态管理，为矿里优化劳动力管理提供更多科学、有效率的依据。

定岗，即为明晰本单位须要成立什么样的岗位。定岗的基本目标就是创建科学合理的职位体系，同时实现职责全面覆盖并无交叉、并无空白，工作细腻，相互协作。

定员，即为明晰维持岗位正常运转须要的人数。定员的基本目标就是根据岗位职责建议和人员编制计划去确认适宜该岗位的人员供职建议及数量。

(三)在基本建设设置具体内容岗位市场需求计划时，必须明晰具体内容岗位的能力标准，重点考量岗位的能力建议、重要性、风险程度等要素，具体内容人员市场准入岗位能力标准规定如下：

文化程度及工作经历条件：

1.矿区队级安全生产管理人员必须存有煤矿安全生产有关专业中专以上学历和专门从事煤矿井下工作2年以上的经历，经非正规培训，考核合格后方可以出任。

2.专门从事技术管理的工程技术人员必须具备井下工作一年以上的经历。其中，专门从事安全生产管理的工程技术人员必须具备专门从事井下工作2年以上的经历。

3.崭新毕业的大中专学生，至少应当在生产一线锻炼身体1年以上，就可以专门从事技术和管理工作。

4.矿业务科室及其他管理科室各岗位须具备大专或以上学历。各生产单位矿井、机电、盾构工程技术人员须具有有关专业大专或以上学历。

5.引进设备保护检修工须具备中专或以上学历。引进设备操作工、瓦检员、测风测尘工、电器检修工须具备高中、技校或以上学历。

6.其它各工种须具备初中或初中以上文化程度。

身体条件：

1.井下生产、旺德夫尔县各工种：身体健康，并无以下病症之一：

(1)活动性肺结核病及肺外结核病。

(2)轻微的上呼吸道或支气管疾病。

(3)明显影响肺功能的肺脏或胸膜炎症。

(4)心、血管器质性疾病。

(5)经医疗鉴别，不适合专门从事粉尘作业的其他疾病。

(6)风湿病;

(7)轻微的皮肤病。

(8)轻微肝肾功能不全系列、轻微视力、听力障碍。

(9)经医疗鉴别，不适合专门从事井下工作的其他疾病。

2.原煤走廊岗位工：身体健康，并无恐高症。

3.矿业务科室及其他管理科室、地面其它生产旺德夫尔县各岗位人员健康状况较好。

4.短期务工人员必须合乎以下基本建议：年龄在20—55周岁，初中以上文化程度，身体健康，并无以上各种煤矿职业不洁病症。

岗位其经建议：

1.矿业务科室及其他管理科室各岗位：介绍与本岗位有关的法律法规;熟识本岗位的规章制度及岗位职责;具有与本岗位有关的专业知识和专业技能。

2.各生产单位矿井、机电、盾构工程技术人员：介绍本单位各种设备的结构、技术特征;熟识本单位生产工艺流程;掌控确定本单位有关设备各种故障的方法。

3.设备保护检修工、操作工：介绍本岗位各种设备的结构、技术特征;熟识本岗位《操作规程》、《作业规程》、《安全规程》。

岗位应当可以建议：

1.矿业务科室及其他管理科室各岗位：熟练掌握本岗位业务技能;可以采用计算机。

2.各生产单位矿井、机电、盾构工程师：熟识本单位采用的各种设备性能及维护保养科学知识;可以采用计算机。

3.设备保护检修工、操作工：熟练掌握检修和操作方式本岗位设备的技能，可以处置各种故障，辨认出事故可以应急处置。

4.当矿生产经营状况出现很大变化时，须要修正缴库定员计划，例如生产规模不断扩大或增大、上级集团公司因管理须要时建议变动的、经营状况变化时需调整缴库定员计划。修正或调整缴库定员方案时依据生产经营实际及缴库定员标准展开。

第二条按照集团公司人力资源部门管理程序，化解各单位人员的市场需求，原则上在集团公司现有的人员中调剂;在无法调剂的情况下，集团公司可以向社会招录，招录人员(包含大中专毕业生、正职、内部调动人员、转业军人等)经必要的上岗培训合格后搭载至各单位。

(一)崭新招录人员

1.崭新招录人员进矿前必须展开职业健康检查，并由由人力资源科创建留存员工身心健康档案。

2.崭新员工进矿培训完结委托区队培训进修期间，各单位必须对进修人员的岗位胜任能力及个人素质等展开考核，保证个人发展与企业市场需求能够获得最佳的融合。

3.崭新员工试用期完结后，由人力资源科非政府有关单位及人员展开崭新员工岗位能力综合考核，出示考核结果，对不能合乎要求者核对予以聘用的意见并呈报集团公司人力资源部。

(二)短期务工人员

1.各单位根据本单位岗位设置提早一个月向人力资源科报用工计划，人力资源科根据全矿用工状况及生产unclear实际情况作出矿短期用工市场需求计划，经分管矿领导审核后报宁夏煤业集团劳务公司短期用工办公室。具体内容管理制度见到《短期务工人员管理办法》。

2.对于短期务工人员，必须由集团劳务公司短期用工办公室非政府展开身心健康健康检查，并留存健康检查档案。

3.短期务工人员，派出至矿后先由人力资源科展开资格审查，对合乎基本条件的人员由人力资源科非政府各基层单位、安全管理科、分管矿领导复试，复试合格后拒绝接受安全培训，复试不合格的务工人员归还宁夏煤业集团劳务公司短期用工办公室。

4.对于不胜任本员工作的短期务工人员，区队必须及时将人员归还人力资源科，人力资源科对不能符合要求的人员归还宁夏煤业集团劳务公司短期用工办公室并办理解雇相关手续。

(三)承包商

1.对于步入矿内施工的外委施工单位，招标前必须经集团公司安监局对其资质及人员展开审查。矿内自营(零星)工程施工单位的资质审查由经营科展开。

2.施工单位所分担工程范围在持有资质范围内，项目经理、技术员、安全员、特定工种必须所持经国家存有培训资质部门颁授的有效证件。

3.外施工单位必须存有完善的安全非政府机构，必须保证每班作业现场存有值班队长。

4.崭新进矿外施工单位必须将资质审查后的原件缴安全管理科，安全管理科和生产科对照集团公司安监局审查后的资质逐项展开复查审验，到场人员必须与资质审查人员吻合(包含安全资质、人数、姓名、工种的录入)。

5.外施工单位人员经审查符合要求后，由安全管理科非政府入井前的安全培训。崭新入井人员的培训时间严禁多于72学时。只有施工人员经培训考试合格获得入井安全资格证后方可以入井作业。提升机司机安全操作规程（煤矿）一、驾车原则

1、接班人后未展开一般性检查，严禁驾车。

2、并无信号和信号未明时严禁驾车。

3、辨认出钢丝绳不符合要求不驾车。

4、超员时严禁驾车。

5、设备出现故障处置健全或附属设备、维护设备不健全严禁驾车。

二、操作程序

(一)正常运转时的操作程序

1、再分上磁力东站刀闸和空气控制器，拨打主电源。

2、关上电锁掌控电源，例如压低零位信号灯未暗，此时应立即将压低手柄放在零位。

3、按下油泵再生制动按钮，再生制动液压站。

4、顺利完成上述操作方式后，可以协调操作方式手柄和刹车手柄，提升机即为能够顺利完成提高和划拨工作。

5、在失速已经开始时，逐渐归还制动闸展开刹车，移动操作方式手柄，将压低手柄扎回去零位。

(二)张选青失速下的停放

在失速阶段例如发生“张选青”，应当将“张选青”失速转换开关放在张选青”失速边线，减速时主电机未断电，压低手柄和刹车手柄，并使提升机精确停放。

(三)拎负荷划拨时操作方式

1、未分体式动力刹车装置的操作方式

1)逐渐面世刹车手柄，抬起盘形闸。

2)快速将压低手柄面世或推到上、下极限边线。

3)下放在失速已经开始时逐渐扎回去刹车手柄，然后将压低手柄扎回去零位停放。

2、备有动力刹车时的操作方式

1)在快速和SWEEPS阶段动力刹车装置不资金投入运转，失速阶段动力刹车自动资金投入。

A、逐渐将压低手柄面世，抬起制动闸。

B、快速将压低手柄面世或推到上、下极限边线。

C、至失速阶段时动力刹车装置自动资金投入，至终点时扎回去刹车手柄，压低手柄扎回去零位，提升机停放。

2)一已经开始时动力刹车装置就资金投入运转

A、逐渐面世刹车手柄，抬起盘形闸。

B、强压动力制装置踏板，强压的距离越大，提升机划拨速度越大。

C、至失速阶段，抬起踏板，动力刹车装置自动资金投入，至终点时扎回去刹车手柄，压低手柄扎回去零位，提升机停放。

(四)提升机的慢速再生制动

提升机须要慢速再生制动时，只要将压低手柄上的按钮握住不摆，将压低手柄面世或扎返回任一边线，慢速电阻都不能切除术，只有放宽按钮后，提升机就可以快速。

(五)紧急停车操作方式

1、碰到忽然事故，须要展开紧急停车时，只要冲下紧急制动踏控制器，即可展开安全刹车。

2、功按下油泵暂停按钮，油泵支撑不了，制动器展开安全刹车。

3、过卷时的紧急停车

发生过卷时，深度指示器上的过卷控制器将收到紧急停车信号，主电机断电展开安全刹车，若就是紧固滚筒上的提高容器发生过卷，将过卷复位开关弄至“上升”边线，若就是活动滚筒的提高容器过卷，将过卷复位开关弄至“下降”边线。

(六)阳入绳时的操作方式

1、旋转检修调绳转换开关至“松脱”边线，逐渐面世刹车手柄，等待离合器全然松脱后，将刹车手柄扎回去。

2、缩回检修调绳转换开关至“调绳”边线，逐渐面世刹车手柄协调操作方式手柄，即可展开调绳，调绳完后，扎回去刹车手柄，将操作方式手柄搬到零位。

3、将检修调绳转换开关弄至“滑动”边线，离合器滑动。离合器滑动后，将检修调绳转换开关弄至“正常”边线。

(七)调整盘形闸时操作方式

调整一级闸和二级闸时分别将检修调绳控制器弄至“固闸”和“活动”边线，面世刹车手柄，即可展开调整，调整回去后，将刹车手柄扎回去，再将检修调绳转换开关弄至“正常”边线。

三、司机注意事项

1、提升机运转期间，不得手返回操作方式手柄，不得不磁铁的民主自由运转。

2、经常观测液压站残压，若少于0.5Mpa时应命令处置。

3、外电源忽然灿电后，应当命令再次校正深度指示器。

4、例如液压站忽然失压后，可以将磁力东站的PK转换开关扳到水泵电路，液压站即可再次资金投入运转。

5、当提升机运转了安全刹车，须要查清故障后才科东俄驾车。综采队乳化泵司机管理制度综采队乳化泵司机管理制度

1、乳化泵司机必须掌控乳化泵各系统的工作原理，经培训合格并上岗上岗。

2、每天按比例韧度乳化液，韧度不高于3%——5%，检查水位与否超过3分之2液面，检查油量与否充裕，油箱体温度与否少于30℃，一次不妥当罚款20元。

冲洗泵站所有设备，保持清洁，清扫泵站上下20m范围内沉煤、杂物，一次不妥当罚款30元巷道全线贯通技术管理制度巷道全线贯通技术管理制度

第四十条盾构巷道与其它巷道全线贯通，必须提早制订严防冒顶，避免瓦斯、煤尘、灭火、沥青等事故的专门安全技术措施，由矿总工程师审核。

所有巷道全线贯通，须要展开通风系统调整的，必须提早制订通风系统调整安全技术措施。

第四十一条相同采区、相同水平、情况不明的老巷道以及主要入春早巷之间的全线贯通，存有关键性安全隐患和影响矿井通风系统平衡的，必须由矿总工程师非政府制订安全技术措施报集团公司审核。

第四十二条矿地测部门在炮掘巷道全线贯通距离20m前，综合机械化盾构巷道全线贯通距离50m前，必须向矿总工程师报告，并下发全线贯通通知书，通告生产、通风、机电、安监等部门;只准从一个工作面向前全线贯通，等待全线贯通工作面必须维持正常通风，暂停一切工作，撤走作业人员、阻断电源，在巷道口设置栅栏、阐明警标，按规定检查工作面及其回去风流中的瓦斯浓度。通风部门在收到全线贯通通知书后，提早搞好调整通风系统的准备工作工作。

第四十三条注重煤层盾构工作面严禁步入采动应力集中区、严禁在地质构造拎和应力集中区全线贯通。同一区段的注重煤层展开冶炼作业时，并肩冶炼的两个工作面间距严禁大于100m。并肩盾构的两个工作面间距火铺矿安全生产资金投入及专项工程费用的管理制度火铺矿安全生产资金投入及专项工程费用的管理制度

矿发〔XX〕115号

1.为搞好安全生产工作，特制订本制度。

2.对计划内工程、设备、材料的管理规定：安全生产工程、设备、材料计划基础示意图列于材料、费用指标各单位必须保证资金投入妥当;各种消耗和费用，各单位必须严苛按照计划继续执行和掌控，企管科必须深入细致考核，严格执行材料、费用计划。

3.对专项工程资金计划的管理规定：专项资金计划就是指公司下发给我矿的维简计划、基本建设计划和技术改造工程中的各项安全专项工程。各单位在操作方式和办理专项奖金计划时，必须严格遵守以下规定：

3.1.专项资金计划中各种矿建、土建、加装工程，在动工前必须具备经过分管领导盖章、合乎审核相关手续的工程设计施工图。

3.2.图中标明设计工程量和主要材料消耗量，并附必要的设计说明。

3.3.设计上报生产技术科。生产技术科按公司计划管理规定办完有关相关手续并经主管领导同意后，下发可以动工通告，施工单位直奔通告后动工，施工严苛按照设计继续执行。

3.4.施工单位负责管理收集整理施工资料和工程资料并拒绝接受有关职能科室的施工质量监理。

3.5.各单位按安全专项资金计划须要供货设备、请领材料书面提出申请必须表明添置事由及数量并经分管领导盖章。

4.安全资金投入计划的调整和掌控。计划在继续执行过程中，牵涉单位可以根据实际情况向计划部门上报调整计划，由计划部门呈报主管领导及会同有关部门均衡核准下发后，方可继续执行或有效率。

5.矿安全副矿长每月预提一定数额的安全专门资金，主要用作安全急需开支，

6.本制度由发文之日盾构质量环评工安全操作规程（三项管理制度）一、通常规定

(一)上岗前必须经过专门培训并考试合格，具有本工种岗位操作方式资格证书。

(二)认真学习作业规程的有关内容，熟练掌握盾构施工质量环评标准和有关计量器具的采用、操作方式与保护，熟识盾构施工工艺，具备一定的现场施工经验及自保、政企的意识和能力。

(三)质量环评工要存有高度的工作责任心，严苛遵从“检查上道工序，确保本道工序，服务下道工序”的工序管理原则，深入细致搞好施工过程中每道工序的质量监督、检查。

(四)质量环评工对各种检测数据必须深入细致记录、及时整理，对于质量不合格的应及时精心安排自查，并搞好复查工作。

(五)环评工作应当与现场施工负责人一起展开，以便证实和精心安排自查。

(六)严格执行现场交接班制度。交接班时对现场安全状况、施工质量、施工进度和现场材料、工具、设备的采用状况以及其他关键事项，必须交代确切。

二、准备工作工作

(一)作业环境安全检查：

1、按照由外向里、先顶后帮忙的原则，深入细致检查工作范围内的掘进状况，严格执行敲打帮忙问顶制度，用长柄工具封住顶上谭倩红拔剑的活矸、危岩。

2、通风状况良好，各种安全设施齐全，设备灵敏、可信。

3、用作览胜作业的梯子或手架，其铺设必须稳固可信。

(二)工具材料及中腰线检查、准备工作：

1、备足各种计量器具及其他工具材料，对计量器具展开校核，确保计量精确和满足用户采用建议。

2、对施工地点的中、腰线标志点展开校核、延线。

三、环评操作方式

(一)通常步骤：

1、确认环评基准线：根据设计建议及现场情况，按照巷道中心线与施工中心线、拱形基线的关系，确认环评基准线并搞好标记。

2、环评：根据环评基准线和巷道轮廓线，按照作业规程和工程质量环评标准逐项展开检查、环评，对不能合格项目精心安排自查并搞好记录。

(二)环评基准线确认方法：

1、使用人工看看线确认巷道施工中心线，根据施工中心线与巷道中心线的边线关系确认巷道中心线，并搞好标记。

2、使用坡度规(或其他测量工具)分别由两帮腰线标志点，按设计坡度向拔剑延接腰线，根据施工腰线与环评基准腰线的关系，确认环评基准腰线并搞好标记。坡度规延腰线时线必须粘住，挑两极两次标志点的中间边线。

(三)质量环评：

1、掘进材料的规格、质量、数量、边线、顺序等与否符合要求。

2、盾构毛断面质量：光爆眼痕率、超挖和不值挖出尺寸、拔剑断面平整度、循环进尺、最小控顶距等与否符合要求。

3、临时掘进质量：前探梁的数量、规格、边线、吊环状况、腰帮接顶上质量及拔剑空顶距与否符合要求。

4、巷道掘进质量：净宽、净高及中腰线，架棚巷道的前倾后仰、迎接山角，撑木和垫板的边线与数量，腰帮接顶上质量，柱窝深度，棚距、扭距、支架梁水平、棚梁USB与否符合要求。

5、炮眼角度、深度、边线等与否合乎灭火图表建议。

6、水沟、轨道质量。

7、风水管路、电缆搬运、卫生清扫、材料装箱等与否符合要求。机电设备管理制度1创建、完善设备档案，包含加装设备与采用设备。

2创建设备清册，详尽记录设备种类、名称、型号、规格和数量。

3搞好设备采用及保护记录。

4搞好设备检修记录，包含检修日期及检修情况。

5搞好设备更改记录，包含更改原因，及更改时间。

6搞好设备零部件及易损件统计数据，包含零部件及易损件种类、名称、规格和数量。

7介绍和掌控备件发货情况，及时核实所至备件规格、型号、性能及尺寸。

8证实的合格备件，备案后方可以入库水泵。

9证实的不能合格备件，及时联系退款。

10机电分管、机电管理员和包机人为本制度的执行者，必须各负其责，严格执行。物资供应科安全生产岗位责任制（三项管理制度）一、岗位职责

继续执行党和国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准及矿各项管理制度。

二、妥当标准

1、负责管理全矿物资材料改采(挥)换购计划，物资材料调配采用审核、环评入库的管理工作。

2、根据矿生产计划，负责管理基本建设安全资金投入和采用计划，确保安全资金投入满足用户安全生产，并负责管理监督全面落实。

3、负责管理全矿各种抢修物资、职工劳动保护用品派发、审核工作。

4、负责管理对安全工程、安全资金投入情况展开追踪监督，确保安全资金投入妥当。

5、出席矿安全生产工程的动工、竣工验收工作，汪把安全、质量关。

6、顺利完成领导信访部门的其他安全工作。

三、考核标准

根据《盘县旧沙田煤矿安全生产岗位责任考核办法》、《盘县旧沙田煤矿工资管理办法》等有关文件规定，物资供应科安全生产岗位责任制妥当标准一项不合格考核100元。综掘队生产管理制度综掘队生产管理制度

综掘队

二00六年六月

区队现场管理制度

一、队委会共同组成

由队长、副队长（技术员）、环评员、班长、副班长共同组成队委会。

二、会议制度

1、每月2日举行一次安全生产会议。总结上月安全生产情况，精心安排布置当月安全生产任务。由队委会成员出席。

2、每天晚上9：30——1：00举行碰面会议，出席：队长、副队长（技术员）、材料员、办事员。

3、斑前可以，每斑前1小时30分钟举行班前会，由值守队长策划。当值全体人员出席。

例如存有其他情况，可以临时举行会议。

三、劳动纪律

1、严格遵守队各项管理制度。

2、不耽误、不旷工、不矿工。

3、顺从队统一管理。

4、不违章统一指挥、违章作业。

5、不吵架、不若尔迪。

6、爱惜公私财物，爱护各台设备。

7、团结友爱，互相帮助。

8、严格遵守国家法律、法规。

四、恳请销假制度

1、职工无法下班必须告假。

2、工人告假由班长盖章，主管队长审核，方可离矿，班队长告假须要由生产科长盖章，主管矿长审核。并写下请假条送来生产科备案。

3、无故不下班按旷工论处。旷工15天以上者缴生产科处置。

4、旷工每次罚款60元，旷工3天以上停建自学10天，并写下书面检查。

5、耽误一次罚款20元，屡教不改者，停建自学10天，并写下书面检查。

6、无故提早上班（升井）者，一次罚款50元，且当日无工。

7、节假日旷工罚款加倍。

8、假期完结后及时销假下班，否则按旷工论处。

五、班次精心安排

全队推行“三八”制作业非政府方式。正常工作八小时。三班分别为：八点班、四点班、零点班。

八点班为检修班。

四点班、零点班为生产班。

下班前举行班前会，班前会提早1小时30分钟举行，时间为半小时。班前会完结后入井。

八点班不好像至班，四点班和零点班每月好像两次。月中一次，月末一次。换班时四点班连一个零点班，晚上11：00送班中餐，零点班好像次日四点班。

六、交接班制度

全队三班推行正点交接班，各工种更替各范围内安全、质量机械等情况，并核对在更替书上，最后经验收员检查后盖章生效。

两班出现矛盾时，以更替填写内容为依据处置。

皮带、转发机、前后溜子交班时必须把煤拉空。

机头、机尾文明卫生不好，并无煤沉积、无浮煤，达至一切正常。

扎皮带除雪装置和拉转发机装置完好无损，链条、油缸等符合要求。

机头电缆、水管等装设整齐、并无坠落。

机组文明卫生不好，加热、喷雾正常、截齿无缺位、电缆架、履带较完整，运转正常。

工作面努力做到“三的直、两平、两通畅、安全较完整、浮煤净”。

工作面高度2.6米，掌控在2.5～2.7米。

“Π”型梁、乌顶柱，全面性掘进合乎规程建议。

七、工程质通风科瓦斯监测监控系统、设备保护、校验制度通风科瓦斯监测监控系统、设备保护、校验制度

备件魏，通常来说，每一个系统的保护都必须建立相应的备件库，主要储备一些比较关键而损毁后难于马上复原的设备，例如摄像机、镜头、监视器等。

配件魏，配件主要就是设备里各种分立元件和模块的额外布局，可以多对备一些，主要用作设备的修理。

工具和检测仪器齐要努力做到日布寺设备，就必须布局常用的修理工具及检修仪器，例如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶带、万用表、示波器等等。

在对监控系统设备展开保护过程中，应付一些情况予以严防，尽可能并使设备的运转正常，主要须要搞好防潮、防尘、防腐、防火、严防阻碍的工作。

根据监控系统各部份设备的采用表明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处置故障隐患，帮助监控主管预设采用级别等各种数据，保证各部份设备各项功能较好，能正常运转。

对难老化的监控设备部件每月一次展开全面检查，一旦辨认出老化现象应当及时更改、修理，例如视频头等。

对易吸尘部份每季度定期清扫一次，例如监视器曝露在空气中，由于屏幕的静电作用，可以存有许多灰尘被溶解在监视器表面，影响画面的清晰度，必须定期冲洗监视器，校订监视器的颜色及亮度。

对长时间工作的监控设备每月消防系统一次，例如硬盘录像机长时间工作可以产生较多的热量，一旦其电风扇存有故障，可以影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。

对监控系统及设备的运转情况展开监控，分析运转情况，及时发现并排除故障。例如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运转检查，网络及桌面系统的病毒防卫。运输二队工程塑料胶带、电缆管理检验制度运输二队工程塑料胶带、电缆管理检验制度

强化对胶带的管理力度，避免胶带刺穿事故和跑偏现象;确保矿井生产正常运转和人员生命安全，特制订胶带、电缆管理检验制度，具体内容和考核如下：

一、具体内容

我队设立了专业化检修小组，检修小组负责管理胶带的管理。

1、检修组人员负责管理胶带的申领和废旧工作。

2、检修组人员利用每天检修班时间对各胶带跑偏段展开检查和调整，避免胶带摩擦H架。

3、检修组人员利用每天检修班时间对胶带的磨损情况展开检查，辨认出磨损轻微的部位必须及时汇报。

4、检修组人员利用每天检修班时间及时更改运转异常的上时、下托辊，避免托辊局部咳嗽，引起胶带起火事故出现。

5、对于老化轻微的胶带，必须存有检修组组长负责管理提出申请，经有关部门批准后，由检修组人员负责管理申领，并严苛按照措施建议展开更改，在更改过程中杜绝胶带不幸受损。

我队设立了专业化电工小组，电工小组负责管理电缆的管理。

1、电工组必须熟识我队统辖范围内的高、扰动电缆的供电系统。

2、电工措美绘制出来我队电缆供电系统图，图上应当标明电缆规格、截面积、长度、用途、编号并与实际吻合。

3、各班电工必须每班对各电缆展开检查，检查内容包含：包皮与否损毁，接点与否相连接较完整，有没有收紧现象。

4、电缆的极长部分应当呈圆形“S”形挂不好，不许在拎点情况下盘圈，或盘“8”字形置放。

5、必须定期对安全检查接线盒展开清扫检查。

6、电缆线路沿着存有水幕地区时，不应当建有接线盒;例如存有接线盒时，应当严格全面覆盖。

7、在巷道翻修，铺上何冲洗时，一定必须将电缆线路从电缆钩上摘下，并放置整齐，必须对电缆展开维护，避免损毁。

8、各班电工必须定期冲洗各电缆表面的煤尘。

9、电缆不许采用铁丝或铅丝搬运。

10、因电缆在运转中损毁而须要更改电缆时，可以再次申领电缆，但事后必须、查明原因并找到责任者。

二、考核制度

1、检修组人员对胶带的申领和废旧工作展开不妥当，计入有关人员工分3分后。

2、检修组人员未对胶带跑偏段调整，计入有关人员工分2分后，计入检修组组长工分2分后。

3、检修组人员未及时更改运转异常的托辊，计入有关人员工分3分后，计入检修组组长工分3分后。

4、由于检修组人员检修不妥当，导致皮带损毁事故，计入检修组组长当日工分。

5、电工组绘制的我队电缆供电系统图内容不确切，计入有关负责人工分3分后。

6、电缆挂设不整齐，不规范，计入有关人员工分2分后，计入有关人员工分2分后。

7、未对安全检查接线盒展开清扫和检查，计入有关人员工分2分后。

8、未对电缆表面的煤尘展开去除，计入有关人员工分2分后。

9、电缆采用铁丝或铅丝搬运，计入有关人员工分3分后。

10、由于检查保护不妥当，导致电缆损毁，计入有关人员当日工分。煤矿机电上岗查岗制度机电干部上岗查岗制度1、机电干部具备检查处置问题的权力和指导工作的义务。2、领导干部每月上岗检查的次数每月严禁多于：机电矿长：3次。机电副总工程师：5次。机电科长、工程技术人员：10次。机电队长：15次。3、检查内容：（1）上岗情况；（2）规章制度继续执行情况；（3）设备运转情况；（4）各种记录；（5）各种仪表；（6）安全设施检查试验；（7）检查问题全面落实情况；4、如实核对检查记录，对检查至的问题明确提出处理意见。5、定期举行安全讨论会，通报检查情况，确保安全运转。榆林市煤炭公路运销管理暂行办法榆林市煤炭公路运销管理暂行办法

目录

第一章总则

第二章职责

第三章票证管理

第四章收费管理

第五章稽查监督

第六章罚则

第七章附于则

第一章总则

第一条为了强化我市煤炭生产销售市场管理，保护煤炭产业整体利益，进一步增强煤炭工业发展后劲，根据《中华人民共和国煤炭法》、《煤炭经营监管办法》的规定和有关文件精神，融合我市实际，制订本暂行办法。

第二条煤炭运销管理必须本着官方、公平、公正的原则，强化运销市场规范化管理，遏止煤矿超能力生产，节约能源，阻塞税费外流，引导公平竞争，为原煤及煤产品经营企业缔造较好的运销环境。

第三条各县区煤炭计量站负责管理对过往运煤车辆实行计量,市政府许可由榆林市煤炭运销管理站统一一次性缴纳核准的煤炭计量费和,各县区煤炭计量站严禁重复缴纳煤炭计量费和。

第四条在榆林市境内，专门从事原煤及煤产品经营销售企业的出入境煤(煤产品)、上东站煤(煤产品)、及其它工业用煤和县区境内民用煤适用于于本办法。

第二章职责

第五条市煤炭运销管理站在市煤炭局的领导下，负责管理全市境内原煤及煤产品运销的监督管理和检查;负责管理指导监督检查各产煤县区煤炭运销管理站、煤炭销售服务站(票据中心)和计量站的工作;负责管理规划建设煤炭计量站点;负责管理拟定煤炭运销有关制度和办法;负责管理入境煤炭、煤产品的市场准入管理;负责管理对各产煤县区煤炭运销管理站、煤炭销售服务站(票据中心)和计量站负责人的考核、考核，县区各站负责人的甄选、提拔、调配，必须请示市煤炭局、市煤炭运销管理站的同意。

第三章票证管理

第六条市财政局必须强化票据的采用和管理，全市境内所有专门从事煤炭及煤产品的生产经营企业，必须统一采用由榆林市财政局监制发售的、盖章榆林市煤炭运输管理站票证专用章、分后县区标识的《榆林市煤炭销售计量专用票》和《榆林市机制兰炭销售计量专用票》;统一推行IC卡和煤炭销售计量专用票双重管理，票卡内容数据一致，一车一卡一票。所有票据由市财政局统一印制和登记注册备案,市煤管站具体内容负责管理领购和派发。

上述票据统一发售后，各县区原采用的所有原煤及煤产品销售计量票据一律补发，由县区煤炭运销管理站、煤炭销售服务站和计量站分别将原煤及煤产品销售计量票据限时交还财政部门并办理票据冻结相关手续，由财政部门统一封存，同时中止县区煤炭计量费和总收入专户。

第七条《榆林市煤炭销售计量专用票》和《榆林市机制兰炭销售计量专用票》一式六联，第一立于企业存根联，用作企业内部记账、支付采用;第二立于规费支付联及，用作企业交纳规费和支付采用;第三立于计量稽查联及，用作稽查、计量采用，交各计量站;第四立于购货单位购货凭证联及，缴购货单位看管;第五联随销售计量统计表按月报呈交市财政局收费中心备查;第六联交市煤炭运销管理站。

第八条各用票企业申领煤票时，可持《煤炭生产许可证》、《煤炭经营资格证》和《工商营业执照》等有关证件，机制兰炭厂所持市煤炭局批准的市场准入文件，经市煤炭运销管理站展开资格审查后，获得《煤票领用簿》，供票单位方可供应煤票。

第九条市煤炭运销管理站对原煤及煤产品销售量推行统一管理，按照市煤炭局核定的数量供应煤炭销售计量票据。

第十条市煤炭运销管理站将煤炭销售票递送至各县区煤炭局，各县区煤炭局再分配至县区煤炭服务站(票据中心)，然后由煤炭服务站(票据中心)按市煤炭局核定新增产能计划分配至各企业，各用票企业凭《煤票领用簿》在县区煤炭服务站(票据中心)申领煤炭销售票和IC管理卡。卡票严禁受让、借用。

第十一条用票企业在票据用瘤果，必须将《榆林市煤炭销售计量专用票》或《榆林市机制兰炭销售计量专用票》第二联及规费支付联及和第五联及财政统计数据联及交还各县区煤炭服务站(票据中心)，市煤炭运销管理站委派人员按企业交还的第二联及规费支付联及缴纳煤炭计量费和并轻易列入市财政专户。运煤车辆通过煤炭计量站点时，由工作人员展开复磅计量和刷卡验票，并将第三联及计量稽查联及和第六联交煤炭计量站。

第十二条市煤炭运销管理站财务支付根据归还的第五联及、第六联及展开财务月度支付和统计数据。

第十三条市、县煤炭运销管理站在缴纳逊于吨位部分缴存规费时，统一采用《陕西省行政事业性收费票》。

第四章收费管理

第十四条市财政局、市煤炭局必须强化规费没收的监督，煤炭生产经营企业销售煤炭及煤产品，必须按照有关规定缴纳各项规费和专项基金，所交规费和在办理票证时一并征税，列入专户管理。

第十五条市煤炭运销管理站征税计量费1.00元/吨和逊于吨位部分所征税的规费，全部列入市级财政，推行专户储存。

第五章稽查监督

第十六条市煤炭运销管理站委派基层计量站和各县区服务站(票据中心)的工作人员，共同展开复磅计量、票卡核查等工作。

第十七条市煤炭运销管理站稽查执法人员必须上岗上岗,文明执法,不徇私情，廉洁自律，释传印煤炭局的委托有权对以下情形展开监督、稽查：

(一)监督各县区煤管站规费的没收与否妥当，服务站(票据中心)与否按照核定生产能力派发票据;

(二)稽查用票企业在采用票据时与否存有多拉太少上开、一票多上开、票货相符、票据受让借用、假造票据、无票销售等违规情况;

(三)监督检查各计量站工作人员在工作过程中的违规违规行为，与否存有无票闯关、人情送关、行贿闯关、违规计量等情况;

(四)检查运煤车辆无卡无票上路、取道避关、私自过关、票货相符等违规行为。

第十八条公安、物价、工商、税务、监察等部门，必须充分发挥各部门的职能作用，大力协调煤炭运销管理单位做好稽查稽查工作。

(一)公安部门应当积极主动帮助煤炭运销管理单位，严厉打击煤炭运销工作中制约执行公务等各种违法行为;

(二)物价、工商、税务、监察等部门必须积极主动帮助煤炭运销管理单位不定期严肃查处各种违法、违规行为，保证规费全额上交。

第六章罚则

第十九条煤炭运销管理单位主要负责人及有关工作人员，存有以下情形之一，违背党纪政纪的，由纪检监察部门依法给与行政处分，情节严重构成犯罪的，转交司法机关依法处理：

(一)违背本办法有关规定，导致严重后果的;

(二)人为责任，导致规费外流的;

(三)滥用职权或者徇私舞弊，对违规现象处置不力的;

(四)票据派发人员违背管理程序，私自调整供票对象和数量的;

(五)支付人员违反规定导致规费没收不妥当的;

(六)利用工作之便，受贿，徇私舞弊的;

(七)计量站工作人员存有返票犯罪行为的;

(八)参予贩票、制售伪票的;

(九)工作人员擅离职守，导致重大损失的。

第二十条煤炭及煤产品生产销售企业，存有以下情形之一的，由煤炭管理部门或委托煤管站依照有关法律、法规和规章的规定行政处罚：

(一)在销售的原煤及煤产品中掺杂使假、以次充好的;

(二)积欠、罚以规费或未按规定缴纳规费的;

(三)不顺从票卡管理，无票无卡销售、票卡内容不实不全系列、票卡多上开、用其它票卡替代的;

(四)用不能抗拒手段抢夺用户、非法经营、影响行业整体利益的;

(五)私自受让、借用票卡的;

(六)未经核准或未经市场准入专门从事煤炭及煤产品经营活动的;

(七)出售未经核准、未经市场准入或无牌厂矿的原煤及煤产品的;

(八)不协调稽查，或予以提供更多运销台帐等有关票据的。

第二十一条运煤(煤产品)车辆，存有以下情形之一的，煤管站依照有关法律、法规和规章的规定行政处罚或转交公安机关依法处理：

(一)不拒绝接受或制约计量工作人员检查，验票计量，无理取闹的;

(二)票货相符、煤种相符、数量相符的;

(三)欲不缴交规费和不拒绝接受行政处罚的;

(四)票卡不规范或无票卡的;

(五)故意取道避关和私自过关的;

(六)行贿串通工作人员的。

(七)出售未经核准或无牌厂矿的原煤及煤产品的;

第二十二条对违“三违”人员培训制度六、“三违”人员培训制度

1.安全环保部必须定期非政府对“三违”人员展开强制性安全教育培训，。

2.对“三违”人员的培训时间不少于3天。

3.出席培训的人员按通告建议按时至企业管理部放假，沙芥《安全资格证》。

4.培训期间一律不许告假，凡耽误、旷工者，除现场罚款外(耽误、旷工罚款50元)，吊销其安全资格证一周，U34CH本次培训资格。

5.无故不出席培训者，经企业管理部调查的确，属于单位责任的，罚单位300元;属于个人责任的，按第二次“三违”论处。

6.的确须要告假者，必须经单位出示证明，分管领导盖章后，可以MSM8260CPU。

7.培训人员自学期间自带自学用具，认真听讲，自学完结后必须写下“三违”体会，深刻反思。

8.对于本次考试不合格者，下岗工人培训。

9.对于已连续三次“三违”人员，下岗工人处置。井下供电系统“三小维护”定期试验制度井下供电系统“三小维护”定期试验制度

为保证机电设备三小维护设施齐全较完整、动作可信，确保全矿供电系统的安全运转，全面提高全矿机电管理水平。融合煤矿实际情况，对全矿范围内供电系统“三小维护”(过流维护、漏电维护、维护中剧)定期展开全面的检查试验，特制订本制度。

一、试验周期

1.过流维护

①井下供电系统继电保护装置每六个月必须全面检验和调整一次，当负荷变化时，应当及时调整，保证动作灵敏可信。

②高压控制器综合保护装置、扰动控制器维护插件入井前在我矿机电队展开一次升流负载、速断停水试验。

③崭新加装工作面时由机电科提早设计供电方案，绘制供电系统图，并展开合理整定排序，设计调整定值。由机电科人员现场监督，本区域机电负责人展开调整。

2.漏电维护

①每天早班8：00-9：30对扰动馈电控制器校准保护装置展开一次就地停水试验。

②每月20日已经开始各队机电负责人负责管理对扰动馈电控制器校准保护装置展开一次远方漏电停水试验。

③崭新加装或移动设备时必须展开一次远方漏电维护试验。

3.维护中剧

①每季度由机电科非政府对井下各个配电点、变电所的主、辅中剧极展开一次中剧电阻测试。

②崭新加装或移动设备时必须展开一次中剧电阻测试。

③电气设备维护中剧外壳，包含中剧螺栓、接地线、中剧极等，每班检查一次。

④每年至少必须将主中剧极或局部中剧极从水仓或水沟中明确提出，详尽检查一次，例如辨认出接触不良或破损轻微等瑕疵，应立即处置。

二、责任区域

1.井下由所属区域机电队长全面负责管理。

2.井下高压供电系统试验由机电科全面非政府所属队组负责管理，扰动供电系统由机电队长及生产队组机电队长全面负责管理，各队天安煤矿地测预防水科预防水管理制度编订目录

一、寻抽水资料搜集、分析、审查制度

二、预防水有关措施橄辉制度

三、水害预测、预报制度

四、探掘申报、日报、环评及审核制度

五、水害预防技术管理制度

六、水害隐患排查环境治理制度

七、寻抽水责任追责制度

八、寻抽水管理制度

九、停工废人制度

十、钻孔环评考核制度

十一、地面预防水管理制度

十二、水文地质观测记录

十三、抽水密封管理制度

十四、有掘必寻制度

十五、水害避免岗位责任制

寻抽水资料搜集、分析、审查制度

一、寻抽水资料搜集

1、寻抽水队资料管理:

(1)寻抽水队每次踢开钻后由环评人员环评，并及时核对打钻记录表，将打钻记录表每旬呈交预防水科，同时队组必须影印一份做账。

2、预防水科资料管理

(1)预防水科对寻抽水队组呈交的打钻记录必须展开统一管理，创建打钻台帐并由专人负责管理整理、记录、管理。

(2)预防水科对打钻记录必须展开深入细致分析排查，例如辨认出不合格钻孔必须及时通告寻抽水队迁调踢、轻踢钻孔，再次提供更多代莱打钻参数，必要时必须展开老爹指导，进一步的掌控巷道前方的地质情况。

二、寻抽水资料分析制度

1、寻抽水队各班、副组长和环评员必须对探水、抽水全过程展开记录。对探水、抽水过程中的钻孔情况、涌水征兆、涌水量、巷道变化等情况及时与调度室、预防水科汇报。

2、寻抽水队技术员对每班寻抽水情况、打钻记录表展开录入，确保资料的真实、精确。

3、对辨认出的钻孔个数、方向、角度、深度等不合乎工作面寻抽水设计建议的钻孔必须查清原因，并及时展开迁调扣、增进，搞好记录。

4、预防水科有关人员必须下井现场介绍寻抽水情况，对探水、抽水过程中存有的情况和问题，针对薄弱环节制订专门措施或明确提出技改计划，强化管理。

5、预防水科每周、每月对井下寻抽水钻孔展开抽检、环评，月底展开汇总，对寻抽水钻孔环评情况列入月底安全质量标准化展开考核。

6、预防水科定期对寻抽水资料展开分析、汇总、档案。工程完后对工作面预防水、寻抽水展开工作总结。

三、寻抽水资料审查制度

1、各冶炼工作面寻抽水工程设计由预防水科明确提出并非政府基本建设，经预防水科科长审查盖章，总工程师非政府核定盖章后，由寻抽水队非政府施工，按工作面寻抽水设计展开寻抽水作业。

2、寻抽水队环评员对每班打钻记录表展开审查，经当值、副组长和环评员盖章后，每旬向预防水科上报一次。

3、预防水科寻抽水管理人员对打钻记录表和寻抽水管理台帐展开审查，并定期展开整理档案。

4、寻抽水队在施工中发生的问题必须及时向预防水科汇报，预防水科非政府制订整改措施，由预防水科科长审查盖章，总工程师非政府核定盖章后，由寻抽水队非政府施工。

预防水有关规程橄辉制度

一、工程技术人员顺利完成预防水有关规程之后，首先在本单位草案，在健全并征询施工单位负责人普遍认可、盖章后，呈报审核。

二、严格执行分散会审制度，不得转贴流动会签。预防水有关规程措施由矿总工程师负责管理非政府施工单位、技术、调度、预防水、安监、机电等职能部门集体会审，矿总工程师核准生效后继续执行。

三、预防水有关规程、措施参予会审单位必须明确规定审核人员，若规定审核人员因有事出外等原因无法审核时，由单位负责人选定人员代其审核，并向规定审核人员表明规程措施审核情况。

四、预防水有关规程必须提早3天报技术科，以便精心安排会审时间。

五、出席会审人员必须在规定时间至可以，本着认真负责的态度认真审查，充份发表意见，因审核严格把关不规范而导致技术责任事故的，审核人员按其责任分工范围，同撰写人员正数同等技术责任。作业规程审核过程中，非政府人员必须做好详尽的“审核意见”记录，填清时间、地点、主持人、记录人、出席人员、及每个人的意见等，出席审核人员必须盖章普遍认可，空白栏加到，最后由总工程师审核盖章。

六、预防水有关规程或措施审核时间订于每周二、四、六下午14：00，会审人员必须按时出席(不另行通知)。迟到者，罚款50元，缺席者，罚款100元。影响生产的，由缺席者及施工单位负责管理。紧急措施随叫随到展开审核。施工单位技术员在1：30随身携带弗内留斯规程(措施)及内容摘要至生产技术科并出席会审，否则予以审核，影响生产，必须追责施工单位技术员责任。

七、措施(包含补足措施)由矿分管副总工程师非政府有关单位审查核准。凡牵涉关键性安全技术问题的措施，必须由矿总工程师审查核准。预防水有关规程会审时必须存有施工单位队长、技术员出席，措施会审时必须存有施工单位技术员出席，否则，予以审核，影响生产由施工单位自行负责管理。

作业规程总工程师批准后,由施工单位负责人非政府施工人员自学、培训、考试，考试及格后方可以下井作业。

八、预防水有关规程(措施)经矿总(副总)工程师核准生效后，任何人严禁随意修改，若存有弄错、漏之处的确须要修改的，应当由施工单位技术员基本建设更改措施，并经审核、贯彻执行。作业规程(措施)不得录入。

九、核准的作业规程文本必须统一编号，在一天内派发至各有关部门自学、贯彻落实、备案。否则，每次给与责任人50元罚款。

十、作业规程或措施存有以下情况之一者，建议踢回去改写并判罚基本建设人员100元。

1、图纸、排序或应用领域数据错误的;

2、发生错字、别字或掉下来字现象多于3处的(含3处为);

3、会审意见少于5条的;

4、排印纷乱，字体不一致;

5、措施没针对性、条理不明;

6、违背国家或上级及矿有关管理规定的;

7、不按规定程序按程序的。

十一、作业规程审核后，每月10号之前由总工程师(副总工程师)非政府技术、通安、调度及施工单位有关人员融合本月度生产计划、本月度地质预报及现场具体情况，对现用作业规程(措施)展开一次全面初审，并明确提出初审意见。规程(措施)初审由技术部提早1天通告初审人员，无故不许时出席初审可以，每次给与50元罚款，影响生产自行追究责任。技术人员必须经常深入细致井下现场，动态掌控施工环境的变化，及时对措施展开修正、补足。施工过程中施工地点的情况发生变化和通风、运输、避灾路线存有变化时立即初审、修正。

水害预测预报制度

1.水害预报秉持努力做到年存有年报、季有季报、月存有月报。

2.对临时性的施工地点存有水害的队组，秉持派发水害通知单。

3.水害预测预报内容存有施工边线、水量、水压，注意事项，对生产的影响，应当实行的措施等。

4.水害预测预报必须及时、精确、事后必须存有总结，以及队组意见反馈意见，以便不断提升预测准确度。

5.水害预测预报必须以年为单位装订成册。

探掘申报、日报、环评及审核制度

1、寻抽水队必须根据各冶炼工作面作业规程中的寻抽水规定和措施展开寻抽水工作，并在井下寻抽水牌上核对确切钻孔的特征。

2、当值环评员必须环评本工作面的寻抽水和盾构情况，并在申报牌上核对确切当值的探水、盾构情况，并盖章。

3、当值的拎班长、安全员、瓦斯检查员必须对申报牌核对的内容展开核查，并在申报牌上盖章。

4、矿领导根据呈报探掘进度情况，审核并向寻抽水队下发探掘任务。

水害预防技术管理制度

1、水文地质人员必须对全矿水害类型展开分析，及时基本建事故隐患排查环境治理事故隐患分级和判定制度事故隐患排查环境治理事故隐患分级和判定制度

一、事故隐患类别分割：

事故隐患按性质可以分成：矿井、盾构、机电、运输、预防水、一通三防和其他共七类。

二、事故隐患等级分割：

(一)根据隐患自查、环境治理和确定的难度及其可能将引致事故后果和影响范围，分成关键性隐患和通常隐患。

关键性事故隐患：就是指危害和自查难度很大，引致关键性人身死伤或者关键性经济损失，应全部或者局部停工歇业，或者因外部因素影响以致经营单位自身难以确定的隐患。关键性事故隐患依据《煤矿关键性生产安全事故隐患认定标准》(中华人民共和国应急管理部而令(第4号))内容认定。

通常事故隐患：就是所指在采取有效安全措施后可以边环境治理边生产的隐患。

(二)根据公司安全生产实际情况，按危害程度、化解深浅程度、工程量大小将通常事故隐患分成A、B、C三级：

A级：危害或自查难度很大，业务科室及基层单位难以解决，须要由矿长或分管领导研究决策、协助或协同化解的事故隐患。

B级：环境治理难度及影响范围很大，基层单位难以解决，业务科室可以协同化解的事故隐患。

C级：环境治理难度和工程量较小，基层单位能限期或立即自查的事故隐患。井下矿井爆破作业管理制度井下爆破作业管理制度

1、井下爆破作业必须严格执行“一炮三检”制度和“三人变压放炮”制度。

2、灭火工入井前随身携带便携式甲烷检测报警仪。

3、通风科要经常审查“一炮三检”牌滚、内容，及时发现和制止发生的各种问题。

4、必须严格执行“三人变压放炮”制度。执行程序为：放炮前，灭火工将警戒牌交予班长，由班长清点人员有误，检查顶上滚、掘进情况较完整后，派遣人警戒，下发放炮命令，将自己随身携带的放炮命令牌交予瓦斯检查员。瓦斯检查员检查瓦斯、煤尘合格后，将自己随身携带的放炮牌交予灭火工，灭火工收到放炮警号(吹起峭或火大喊三声)展开放炮，放炮后三牌各归属于原主。

5、安全员负责管理“一炮三检”和“三人变压放炮”制度继续执行过程的监督工作。

6、放炮员搞引药时，必须躲避导电物体。

7、爆炮母线和连接线、电雷管脚线和连接线、脚线和脚线之间的接点必须相互普增并装设，严禁与轨道、金属管、金属网、钢丝绳、刮板机输送机等导电体二者碰触。

8、灭火母线与电缆、电线、信号线应当分别摆在巷道的两侧。如果必须在同一侧，自爆母线必须摆在电缆的下方，并应当维持0.3m以上的距离。

9、只准使用绝缘母线单位电路灭火，不得用轨道、金属管、金属网、水或大地等当做电路。

10、发爆器的把头、钥匙或电力引信接线盒的钥匙，必须由灭火工随身携带，不得交予他人。没灭火通电时，严禁将把头或钥匙填入发爆器或电力引信接线盒内。灭火后，必须立即将把头或钥匙取下，摘下母线并纽结为线路。

1l、处置拒爆、残爆时，必须班组长指导下展开，井应当在当值处理完毕。

12、放炮前后必须喷水、攻灭尘。领导上岗检查制领导干部上岗检查制

1、机电矿长：半年一次，全面介绍全矿机电设备的运转情况；一年一次，出席全矿各井的主扇反风军事演习。

2、矿总工程师：每年一次，非政府大型设备的调试、检测工作。

3、机电副总：每季一次，全面巡查主要设备一遍，介绍安全保护装置采用情况，化解生产安全上的技术问题，制订反事故措施；每年一次，非政府全矿各斜井、立井挂勾试验。

4、机电科长：每月一次，对全矿所有运转机房、配电室等设备巡查一遍，辨认出问题及时非政府处置。出席一年一次的主扇反风军事演习，挂勾试验。

5、机电井短：每旬一次，检查所属范围设备线路一遍，全面掌控设备运转情况，安全装置采用情况。辨认出问题非政府精心安排处置；每年一次，出席主扇反风军事演习，非政府挂勾试验。通风设施管理制度（2022）(一)为强化通风设施管理，保证通风系统平衡，根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本建议及评分方法(实施)》通风专业工作建议中“健全各项管理制度”以及基本建议中“存有健全的煤矿通风、瓦斯预防、综合防尘、严防救火和安全监控等专业管理制度”的规定，制订本制度。

(二)通风设施就是形成通风系统，避免瓦斯事故的基础设施，主要包含风门、风桥、风窗、风墙、密封等;全系列矿井人员必须爱惜，严禁故意损毁，保证通风设施较完整。

(三)通风设施的设置应当根据冶炼重新部署和矿井通风系统的须要，由通防技术员按建议印发通风设施短果通知单，通风队负责管理按通风质量标准对井下所有通风设施展开施工和保护，并健全井下附属设施(栅栏、检查牌、严禁牌、检查箱等)，搞好记录，杜绝发生不合格设施，确保通风系统满足用户安全生产建议。

(四)每组风门必须变压，任何人严禁将同一组风门同时关上。运输设备或物料经过风门时，必须小心谨慎，严禁损毁风门。

(五)不必的通风设施，通风负责人应当精心安排及时拆毁。

(六)通风设施的加装和拆毁由通风队负责管理，制订专门措施报总工程师核准。其他任何人严禁随意拆毁或毁坏井下风桥、密封、调节风窗等通风构筑物。否则，必须严谨追责当事人的责任，给与行政处罚。

(七)瓦斯检查工负责管理每班对瓦斯检查范围内的通风设施展开检查，辨认出问题必须及时汇报有关领导和部门，展开处置。通防队每旬展开一次旬检，并深入细致核对检查牌板和记录，及时呈报有关单位和部门。

(八)在用通风设施必须全部绘制在通风系统图上，努力做到图纸与现场吻合。

(九)通风设施必须展开牌板管理和台账管理。牌板必须将在用设施的构筑时间、边线、质量、用途核对确切;台账必须把井下所有设施逐一展开备案，必须将设施构筑时间、完工时间、竣工验收结果、边线、用途和拆毁或除役时间记录确切。

(十)调节风窗在风量拆开后，必须紧固，确保风量分配合理。储量管理制度为搞好矿产资源开发利用，每年初基本建设年度强化矿产资源开发利用、提升回采率的有关文件。保证综采工作面回采率达至95%;综放工作面回采率达至88%。

1、搞好提升工作面回采率工作，分别从技术服务和现场监督强化管理。

2、对工作面地质构造全面性预测预报，每月基本建设工作面地质预报。

3、深入细致现场收尺，丈量布季及沉煤厚度，及时修正、健全工作面损失量及储量估计图，二要掌控工作面月度进尺、余下进尺、余下储量和已动用储量。

4、及时向调度室和煤质中心搜集月度产量和水、灰、矸石废止系数，深入细致分析计算公式，以锱铢必究的态度排序废止合叶量，排序月度工作面回采率。

5、及时为设计室提供更多采区、盾构地质说明书，并向矿井、盾构专业提供更多回采、盾构地质说明书。

6、在3上煤层工作面盾构过程中，每50～100米对中矸厚度和3下煤厚度展开观测，提早为3下煤的盾构、回采设计提供更多精确的地质资料。当巷道揭发煤层全系列薄时，每个观测点应当观测煤层厚度、各煤分层厚度、夹矸厚度;当巷道无法揭发煤层全系列薄时，应当打钻展开观测，通常内要30～50米观测一个煤薄，碰到地质构造变化很大时，应当加密观测点。

7、在回采过程中按照《生产矿井储量管理规程》建议，沿迈向或女性主义每10～30米展开一次全系列煤薄观测，探清工作面内偷顶底煤厚度情况。定期对工作面展开调查，通常建议每旬一次，当工作面大力推进较慢或结构繁杂时应减少观测次数。收尺时必须深入细致现场，精确测量。测量的内容包含上巷、下巷的残尺米数、煤层倾角、煤层厚度、结构、布季、沉煤厚度、割去顶上底板厚度、偷顶底煤厚度、地质构造变化、水文情况等。搞好记录，并绘制采面地质素描，及时提供更多给有关单位和领导。对采面推采可能将碰到的地质或水文地质条件变化必须搞好预测预报。

8、每月末测量采面本月脱尺，排序工作面动用储量，并根据调度和煤质计量中心提供更多的技术参数排序工作面和采区回采率，上报有关领导和单位。

9、强化矿井储量日常监督管理，地质及储量管理人员必须深入细致介绍矿井水平延浅、采区、回采工作面设计，对设计施工中违背国家技术政策和规定时必须明确提出建议和意见，创建偷煤罚款制度，对不能符合规定、不按设计建议施工或生产、存有产生偷煤可能将时，必须及时向盾构和矿井区队印发“防治偷煤通知书”，严格执行改采、凿区队及时自查，最大限度地减少煤炭资源损失，并搞好记录。

10、回采率的考核由地测到具有证明，灰份、水份、含矸率的考核由煤质计量中心出示证明，地测负责管理将数据汇总并呈报总工程师审查后，缴经营管理部综考办按规定落空考核奖罚。

11、强化自学和宣传《矿产资源法》，使作业人员介绍提升资源回收率的关键意义，努力做到自觉自愿合理作业，增加煤炭损失。晋平煤业辅助运输管理制度晋平煤业辅助运输管理制度

基础建设调度部

2011年9月1日

目录

目录1

第一章总则2

第二章非政府机构2

第三章业务保安岗位责任制3

第四章大绞车加装、采用管理规定6

第五章副井绞车提高管理制度8

第六章材料设备运输管理规定13

第七章车辆装载及绑定管理规定16

第八章相连接装置采用管理规定18

第九章灭火材料运输管理规定19

第十章运输轨道分段网格化制度20

第十一章矿井辅助运输质量标准化管理制度21

第十二章人力手推车管理规定23

第十三章运输设备、设施较完整标准24

第十四章辅助运输管理区域分割办法26

第十五章矿井辅助运输专业技术培训管理制度27

第十六章巷内行人管理制度28

第十七章辅助运输隐患排查制度29

第十八章辅助运输事故管理制度30

第十九章行政处罚规定33

第一章总则

一、为了适应环境晋平煤业自主管理建议，明晰晋平煤业公司各有关部门、队组的职责，构成全系列公司齐抓共管、各司其职、各尽其责的管理机制，以提升辅助运输管理水平，保证辅助运输的安全和效率，特制订本管理制度。

二、本管理制度适用于于晋平煤业。

三、晋平煤业各级有关领导、生产职能部室人员必须认真学习本制度，熟识本制度中的各项具体内容规定，否则严禁统一指挥辅助运输工作。

四、所有专门从事矿井辅助运输工作的管理人员和职工，都必须认真学习本制度，熟识本制度中的各项具体内容规定，经考试合格后方可以上岗。

第二章非政府机构

一、设立辅助运输工作领导组，负责管理矿井的辅助运输管理工作。

领导组组长：董事长(总经理)

常务副组长：生产副总经理

副组短：其他副总经理总工程师

二、设立辅助运输工作办公室设于基础建设调度部。

主任：基础建设调度部部长

成员：基础建设调度部所有成员。

第三章业务保安岗位责任制

一、辅助运输工作领导组职责

1、全面贯彻落实国家及上级部门有关矿井辅助运输方针、政策、法律、法规等精神。

2、负责管理矿井辅助运输关键性工作的非政府、统一指挥、协同。

3、负责管理矿井辅助运输工作中关键性问题的决策和处置。

二、基础建设调度部职责

1、负责管理建立健全矿井辅助运输管理的各项规章制度、技术档案资料等。

2、负责管理电机车、矿车的年审;负责管理斜井跑车综合防护装置、较窄轨车辆连接器静拉力试验，并搞好试验记录或报告。

3、负责管理基本建设辅助运输设备及安全装备的更新、改建、大修计划，并非政府实行。

4、负责管理矿井辅助运输成本掌控与管理。负责管理运输材料及安全设施(不包含电器部分)的计划、审核、废旧、F83E43Se管理工作。

5、负责管理辅助运输的新技术、新工艺、新装备、新材料的推广应用和技术革新;负责管理非政府辅助运输有关工种的技术比武及技能鉴别。

6、负责管理非政府举行每月的辅助运输专业会议;负责管理非政府每月对辅助运输线路、设备、安全设施等的质量和技术状况检查，并对辅助运输隐患展开排查、分析、处置。

7、负责管理辅助运输质量标准化工作。

8、负责管理运输专业有关的规程、措施的审查工作。

9、帮助职工教育培训中心对职工展开运输专业技术培训。

10、负责管理井下矿车运输、矿井较窄轨轨道运输的业务管理工作。

11、会同负责管理矿井较窄轨车辆(矿车、花车、平板车)的管理工作。

12、监督队组内部有关的辅助运输管理办法的制订和继续执行情况。

13、出席辅助运输事故的调查分析、应急处理工作。

14、负责管理矿井运输系统的工程设计、任务精心安排、工程质量环评，并会同非政府转交。

15、负责管理对矿井辅助运输巷道的顶、底板、水沟等安全隐患展开精心安排处置。

16、负责管理对责任单位辅助运输任务顺利完成情况的监督、检查及考核。

17、负责管理对影响辅助运输的秩序展开协同。

18、负责管理出席辅助运输工程质量环评转交工作。

三、机电部职责：

1、负责管理向采用单位提供更多辅助运输设备、设施(例如矿车、平板车、花车、行车、电机车等)及其采用、保护说明书和零部件图册。

2、负责管理辅助运输设备入井前的安全检查性能检查。

3、负责管理运输机电方面质量标准化的监督检查和落实工作。

4、负责管理对辅助运输各种设备展开较完整检查、安全检查检查。

四、安全监察部职责：

1、负责管理对井下辅助运输的安全隐患、安全管理工作展开监督检查，并按规定建议布局运输现场专职安检员。

2、负责管理对井下辅助运输事故展开查案分析。

3、负责管理出席运输工程质量环评转交。

五、通风部职责：

1、对辅助运输巷道的“一通三严防”展开严格把关。

2、对矿井辅助运输线路上风门的较完整负责管理。

六、综合办公室职责：

负责管理会同辅助运输各工种的安全技术培训及颁证工作。

七、运输队职责：

1、负责管理所属井下辅助运输工作的日常管理;负责管理制定有关的管理考核办法。

2、负责管理非政府积极开展所属井下辅助运输工作，顺利完成给各采用单位载运(废旧)材料、设备、人员至选定地点的工作任务。

3、负责管理对所属辅助运输有关设备(例如行车、电机车、矿车、平板车、花车等)按较完整标准和检修标准展开日常检修、保护与检查。

4、负责管理所属辅助运输线路、辅助运输设备、副井信号硐室等的管理及其质量标准化工作。

5、负责管理对所属井下辅助运输的安全隐患展开排查。

八、井下其它各队组：

1、负责管理对本单位的辅助运输工作展开日常管理，并制订有关的管理制度，顺利完成本单位所属的材料、设备辅助运输任务。

2、负责管理本单位所属辅助运输线路、辅助运输设备的日常保护及其质量标准化工作。

3、负责管理对本单位的料场展开管理。

4、负责管理对本单位所属的辅助运输设备按较完整标准和检修标准展开检修、保护与检查。

5、负责管理对本单位所属的辅助运输安全隐患展开排查。

九、其它未尽事宜，由基础建设调度部会同，有关部门共同协商化解。

第四章大绞车加装、采用管理规定

一、绞车加装必须合乎设计，秉持“谁加装谁负责管理、谁发送谁负责管理、谁发送谁采用，谁采用谁负责管理”的原则。

二、由加装单位转交给采用单位的绞车，由采用单位负责管理保护。

三、所有绞车必须装设绞车提高参数牌板，采用单位负责管理转让，并负责管理包机保护，无证严禁采用，绞车牌板参数与实际必须吻合，不得超挂车辆运输。

四、非包机单位采用包机单位的绞车时必须经基础建设调度部和包机单位同意，采用时首先必须熟识运输环境，检查设备性能、规范操作方式，损毁设备必须及时汇报包机单位，以便及时处理。

五、转交绞车，联同附属设施(绞车底座、牌板架、牌板、出来绳轮)和绞车处摘挂勾阻车设施一并转交，且必须按标准转交，严禁拎问题转交。

六、不得磁铁使用自拉式废旧绞车。

七、大绞车运转

1、必须抱持有效率大绞车操作证上岗，不得无牌操作方式。

2、作业前，所有作业人员必须首先熟识作业环境，沿途线路情况，介绍作业方式。

3、清扫沿途杂物、保证车辆运转畅通无阻。

4、绞车运转前必须设置岗哨，严禁行人步入运转区间，秉持“行车没用人，行人不行车”的原则，下坡前方的岗哨必须东站在行车区外至少50米的安全地方，避免跑车、掉下来道事故导致人员受危害。

5、司机操作方式努力做到八不行：设备、设施不较完整不上开;绞车前存有障碍不上开;信号不明不上开;沿途阻车器不较完整、不可信不上开;巷道有人不上开;逊于罐车不上开;钢丝绳磨损超载不上开;司机精神状态不好不上开。

6、联及车把钩人员努力做到八不摆：装料、设备不稳固不摆;巷道存有行人不摆;巷道顶上帮忙掘进不好不安全不摆;轨道质量显著参差不齐不摆;巷道沉煤太多影响行车不摆;载运物料GT630M、Immunol、极高不摆;信号不通畅不摆;沿途阻车器不较完整、不可信不摆。

7、汪严禁点亮车。

8、绞车司机必须严格执行《大绞车司机操作规程》展开作业。

9、曲折巷道内采用大绞车运输时应使用对拉方式。

第五章副井绞车提高管理制度

一、职责分割：

运输队：副井提升机、提高钢丝绳(包含：钩头和保险绳)、托绳架、天轮架等的较完整、保护和检查，轨道(包含：地面工业广场内的轨道、副井井口房内的轨道、井筒内的轨道、地辊等)、井口和井底的信号系统、阻车器、跑车防护装置等的较完整、保护和检查。

二、有关副井提高的主要技术参数：

提升机型号：TJK-1.2

斜井长度:500米

斜井最小坡度:15°

三、有关规定：

1、对副井安全装备的管理规定：

根据《煤矿安全规程》规定，在副井中短果的跑车防护装置存有：常闭式跑车防护装置共6道;井底车场常逼肖一道;在上部平车场入口短果能掌控车辆步入剥挂勾地点的手动阻车器一组;在上部平车场出口吻合变坡点处，短果能制止未相连接车辆掉入斜井的液压阻车器一组。

对这些安全装备，运输队必须强化管理、检查和保护，辨认出问题及时处理。跑车防护装置每月必须展开一次试验，并搞好试验记录。

2、运输队必须强化对副井的手推车机和泵站的管理和检查(至少每周检查一次)，确保这些设备的可信运转，无渗漏油现象。

3、对副井的地辊及井筒内的轨道、文明生产，运输队每天都必须利用副井提升机检修时间展开保护、检修、更改，对影响行车安全的障碍物展开清扫，保证斜井提高安全。

4、副井的下部车场应当加装存有灵敏可信的“双向来往”声光行车报警装置，设置存有绞车参数牌板和“正在行车，不许行人”的警示牌，且轨道绝缘必须较完整可信。

5、对提高车辆及所用连接器的检查规定：

(1)、斜井运输用的矿车相连接装置必须至少每2年展开1次2倍于其最小静荷重的拉力试验，辨认出裂纹或永久弯曲量少于0.2%时或存有显著变形时严禁采用。当矿车的螺丝以破断强度为依据的安全系数大于6时，严禁采用。

(2)、斜井运输时，矿车之间的相连接、矿车与钢丝绳之间的相连接，必须采用无法自行开裂的相连接装置，并安装保险绳。

6、对提高钢丝绳的管理：(继续执行新版《煤矿安全规程》中有关规定。)

(1)、滑行物料用的钢丝绳，自装设时起至12个月时展开1次检验，以后内要6个月检验1次。钢丝绳的安全系数大于6.5时，必须更改。

(2)、提高钢丝绳在1个捻距内断丝断面积与钢丝绳总断面积之比达至10%时，必须更改。

(3)、以钢丝绳标称直径为依据排序的直径增大量达至10%时必须更改。

(4)、钢丝绳在运转中遭遇至强烈拉力时，必须立即停放检查。辨认出钢丝绳产生轻微歪曲或变形、遭遇至强烈拉力的一段的长度弯曲0.5%以上、在钢丝绳采用期间割断丝数忽然减少或弯曲忽然大力推进，必须立即更改。

(5)、钢丝绳破损轻微，或点蚀麻坑构成沟纹，或外层钢丝收紧时，不论点丝数多少或绳径与否变化，必须立即更改。

(6)、对崭新钢丝绳的检验：必须对每根钢丝搞折断、伸展和改变3种试验。对巴韦县钢丝绳的定期检验：可以只搞每根钢丝的折断和伸展2种试验。钢丝绳与否合格或须要更改，严格执行《煤矿安全规程》第402条。

(7)、提高采用的钢丝绳钩头作法：加绳环后，绳头约合用9道绳卡卡很紧，且绳卡的压绳板一律在长绳一侧，每道绳卡间距应当不少于绳径的6倍，而且末道绳卡距离绳头应当维持100～150㎜的长度，绳头严禁单薄。另外，钢丝绳绳头必须安装保险绳，保险绳绳卡严禁多于4道，签到建议和主钩头一样。

7、副井提高设备较完整规定

副井提高设备包含绞车、钢丝绳、安全设施、地辊、连接器、手推车机、泵站等，建议所有设备主硅超过100%，合乎《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备较完整标准》中有关规定，并选定包机人，确保设备的较完整。同时必须建立健全健全的岗位责任制及设备运转管理制度，对绞车的运转情况、保护情况应当每班搞好记录。

8、副井提高信号管理规定

(1)、副井提高装置必须装有从井底信号工发给井口信号工和井口信号工发给绞车