2022年单位预算整体支出绩效目标表

2022年单位预算整体支出绩效目标表单位名称华蒙市文化广播电视和旅游局年度主要任务任务名称主要任务任务内容预算金额（元）总额财政拨款其他资金任务1华釜市旅游宣传和旅游招商宣传片参加各类旅游宣传营销活动，设计制作投放各类宣传营销视频、广告、宣传折页、文创产品；华荽市旅游招商宣传片纳入市长碰头会重点工作内容。480,000480,000任务2城市综艺馆、安丙公园安公祠日常管理运行维护体育馆已全面对外开放，融媒体已入驻城市城市综艺馆，图书馆、文化馆、文管所即将入驻城市城市综艺馆,城市综艺馆、安丙公园安公祠给广大群众提供休闲场所,提升公共服务能力,满足人民群众文化生活。500,000500,000任务3免收2022年城镇低保家庭有线电视收视费广安市定民生工程项目，结合华釜市民政局提供的2021年11月底城镇低保户名单，对2020户（暂定，以实际实施户数为准）城镇低保家庭免收2022年有线电视收视费。按照广安市核定的全市统一标准,每户城镇低保家庭276元/年。560,000560,000任务4农村广播自然村村通、村村响运行维护、应急广播平台运行维护通过做好日常维护维修工作，保障2022年我市1个县级应急广播平台和现有村级应急广播系统正常运行使用。70,00070,000任务5文化旅游市场管理、非遗申报开展文化旅游市场安全检查4次、集中整治行动4次、校园周边环境整治3次，开展文化旅游市场业主及其从业人员安全培训、法律法规知识培训。2022年国家市级非遗名录申报，做好非遗文化保护。20,00020,000任务6群众文化（业余艺术团）2022年组织开展迎新春群众广场文艺演出，中老年人集体舞比赛,2各类送文化下乡活动20场次，免费培训2次。200,000200,000任务7文化站免费开放配套补助资金文化站免费开放,丰富群众文化生活。60,90060,900任务8基本支出保障人员工资及机构运转5,494,5695,494,569金额合计7,385,4697,385,469年度总体目标开展文化旅游活动等，满足人民群众日益增长的精神文化需求绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）绩效指标完成指标时效指标完成时效2022年12月效益指标社会效益指标对文化工作促进作用丰富群众文化生活加大文化宣传力度丰富群众文化生活，促进文化繁荣发展可持续影响指标旅游规划完成率80%满意度指标满意度指标群众满意度>95%2022年单位预算项目支出绩效目标表金额单位：元项目名称单位名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性2022年农村广播自然村村通、村村响运行维护、应急广播平台运行维护129001-华鉴市文化广播电视和旅游局70,000为了更好地宣传党和国家的好政策，做好农村自然村村通、村村响的日常管理运行维护；为了进•步提高广播安全播出的能力，保障广播电视节目正常的同时更好地宣传党的政策，做好县级应急广播平台的运行维护。产出指标数量指标维护次数224次40正向指标满意度指标服务对象满意度指标群众满意度295%10正向指标产出指标质量指标设备正常使用率292%40正向指标2022年减免收视费项目129001-华釜市文化广播电视和旅游局560,000为华釜市2022年一季度登记在册的城镇低保家庭免费安装广电有线电视信号接收设备、开通电视信号，保障正常收看电视节目的需求。为全市使用广电网络信号的脱贫户减免2022年部分有线电视基本收视费,保障脱贫家庭正常收看电视节目的需求。（实施时，业务系统户数为准。）产出指标成本指标免收脱贫户收视费标准=264元/户30正向指标产出指标时效指标减免时间=1年10正向指标产出指标成本指标免收低保户收视费标准—276元/户30正向指标产出指标数量指标减免低保户户数2020户20正向指标2022年城市综艺馆、安丙公园安公祠日常管理运行维护129001-华釜市文化广播电视和旅游局500,000为了大力提升我市公共文化服务水平,丰富市民业余文化生活,切实做好城市综艺馆、安丙公园安公祠日常管理运行维护。产出指标数量指标开放场馆个数—3个40正向指标满意度指标服务对象满意度指标群众满意度95%20正向指标效益指标社会效益指标观众人次250000个30正向指标2022年文化类相关项目129001-华芟市文化广播电视和旅游局280,900为了净化校园周边环境,开展文化市场安全检查及集中整治行动；为了提高文旅市场从业人员的安全及法律法规常识,开展文旅市场业主及其从业人员安全培产出指标数量指标免费开放场馆个数212个20正向指标满意度指标服务对象满意度指标群众满意度N95%10正向指标产出指标质量指标文化市场整治及培训效果率290%20正向指标训及法律法规知识的培训。完成2022年国家非遗名录中报，做好产出指标数量指标业主及其从业人员安全培训次数22次20正向指标全域旅游示范区工作经费129001-华签