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文档简介

存货入库验收管理制度一、目的与依据1.1目的为规范公司存货入库验收行为，保障公司和供应商双方权益，提高入库验收质量，制定此存货入库验收管理制度。1.2依据本管理制度的制定依据以下法律法规和公司内部规章制度：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》《企业物料管理规定》等有关规定。二、适用范围本管理制度适用于公司的生产、销售、仓储等业务部门，所有入库的原材料、半成品、成品等存货均适用。三、验收流程3.1提交入库单供应商应当在送达货物的同时提交原件或副本的入库单。采购部门审核入库单，并进行必要的签字确认。3.2产品检验应当检查货物是否符合质量标准。对货物的重量、数量等进行必要的检测。对所需证明文件的真实性进行审核。对特殊标注物品要求的检验，如保质期等。3.3测量检验对于材料规格和尺寸等需要精确测量的情况，采取现场抽样测量方法进行。经过测量后，质检工作人员应在验收单上签章确认。3.4结论处理如果经过检验后，货物所符合的要求，质检工作人员在验收单上签章确认。如果货物存在问题，需进行记录，通知供应商重新调节或进行退货处理。3.5签字验收确认质检结论无误后，进行签字确认验收。验收包括责任人对实物本身的认定，验收单内容、数量、物品的根据入库单是否一致。四、验收结果处理4.1合格品审核后符合质量标准的货物，由药品采购部进行签字确认，并批准入库。4.2有缺陷品如果出现未发现的问题和缺陷，应该及时通知供应商进行处理或更换，每经过一次处理环节就要进行一次重新验收。4.3不合格品如果质量不符合要求，不得入库，应通知供应商退货，并负责把货物送出门外或安排供应商领回货物。对于已经完成的交付的，由制度规定的岗位处理剩余的物品，并填写处理单据并进行归档备份。五、验收记录的管理5.1验收单据的管理所有验收单据保存至少一年。验收单据应按供应商及业务做成登记记录，存档管理。验收单据管理人员应该负责履行审核发出的验收记录的产生，并就产生者记录的真实性、真实性、是否准确进行审核。5.2验收日志的管理处理后的操作错误、较大且值得通知领导的建议，应填写日志或邮件形式给予说明。商务部门应在验收前填写《收货明细记录表》，并一并提交给采购部门归档保存。所有的美术入库验收记录日志以电子版的形式保存，由保存岗位按压状态进行分类放置

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