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文档简介

物资采购管理制度1.总则1.1为了规范团队内部物资采购流程，确保采购质量，控制采购成本，制定本管理制度。本制度适用于公司内所有物资采购活动。1.2本制度是公司采购管理的操作指南，如果出现与其相悖的情况，以制度规定为准。1.3公司应当建立与本制度相配套的物资采购流程，各部门必须按照程序执行，禁止违规操作。2.采购流程物资采购流程是公司的采购管理的重要部分，流程如下：2.1采购需求申请需求部门根据实际需要提出采购申请，其内容包括：采购物品名称、规格、型号等重要信息；需要的数量和时间、交付期限；贴上部门负责人签名并加盖人章；需要提供采购预算报告。2.2采购方案编制采购部门或者采购管理负责人对采购需求申请进行辑整汇总，并编制采购方案。采购方案需要包括：采购物品的名称、规格、型号、数量、质量标准等相关信息；采购方式：比如询价、招标、合同等；采购预算以及与采购预算相适应的采购计划；采购流程以及目标时间表。2.3采购文件编制在确定好采购方案后，需要编制采购文件。采购文件应当包括：采购公告；采购文件说明；投标文件、合同文件模板等文件。2.4采购文件发布将采购文件发布到合适的平台上，对于招标采购，应当登记招标信息。2.5供应商资质审核供应商提出承接采购项目的申请后，采购部门需要对其进行资质审核。审核内容包括：公司资质；产品质量标准；资质认证证书等相关资料。审核通过后，给予其锁定供货的资格。2.6定点询价要求在选择一个或多个供应商之前，进行定向询价。询价项目应当包括：采购物品名称、规格、型号、数量、质量标准等；收货地点及验货要求等。2.7签订合同经过比较，最终确定供应商之后，采购部门应当及时向供应商发出通知书，并且尽快签订采购合同，合同中应包括：采购物品名称、商品规格、型号、数量、质量标准、价格等细节；期限；付款方式。2.8物资验收采购物品送到公司验货之后，采购部门需要尽快进行验收，确定采购物品是否符合采购合同的要求，如果检测出现质量问题，需经过供应商协商后再进行退换货等操作。2.9结算付款经过物资验收确认无误后，采购部门完成价格清单并付款。本部门应当进行相关记录，并及时向财务部门发送付款通知。3.采购规范为了保障公司内部采购行为的规范性，针对采购过程需要遵守的规范性要求进行明确。3.1采购人员规范采购人员应该确保自己到位，并且熟悉公司的规定，确保采购活动符合珂以要求；采购人员只能从本部门采购，禁止私自向其他部门采购，必须严格执行采购流程。3.2供应商规范供应商必须提供必要的资质认证等相关资料；供应商在供货之前，必须先进行严格的质量验收。3.3财务规范与采购相关的财务收支记录必须进行正确记录；财务官员应当及时审核和批准采购的价值，并进行付款操作。4.制度执行公司应该逐步建立起保障采购质量与进行采购成本控制的体系，而不菲遵循本制度规定。各部门必须严格遵循以规范流程采

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