门店业务流程-采购运营类

1/17门店业务流程——采购运营类**＊*门店业务流程————————————————————————————————2/17门店业务流程——采购运营类录 六、非购进商品(促销赠品)业务流程3/17门店业务流程——采购运营类一、招商组货业务流程商集整理签约、订货、定价情况。按要求填报〈供应商准入报采购部经理审核、确认签约、订货、定价申报情况，门管部审验厂商资信及商品销售手续、质检证明业务副总与重要厂商复洽或审批通过业务副总与重要厂商复洽或审批通过洽品种、订量、定价及合作条件购员落实合同签约货料存档人员与厂商共同交验商品，填写实收数量后并确认，门店录入并生成《入库验收报4/17门店业务流程——采购运营类(2)厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖(3)除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存,作为验收实物标准。(5)合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。(2)《供应商签约明细表》部:三联:供货商5/17门店业务流程——采购运营类二、新品进货业务流程采购部经理审验复核。若有误，则退返采购员修正；若无误，则加盖合同章并转信息部录入(1)、新品进货，必须上报审定审批后，方可实施商品订货。(2)、商品到货验收，必须严格执行验收标准及相关规定。(3)、收货员审核签章后，相关票据严禁再行涂改。(4)、各部门、各环节票据流转，须由专人负责，按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接手续，严禁任何票据遗失。转工作以及入店上货、入库储存工作，均须按规定时间于当日当班完成。6/17门店业务流程——采购运营类三、商品补货业务流程(1)所填报提交录入的《请购单》均须经业务部采购员结合存销情况、价格变化及促销需求等因素审核确认。(2)采购助理生成《订货单》通知厂商到货，确保补货品种、数量及到货时间无误。必须要求供应商持《订货单》传规定时间于当日班完成。(4)票据审核签章、票据流转交接及上货储存工作均同《新品进货业务流程》运作要求。采购员三联：财务部7/17门店业务流程——采购运营类库库房人员按单备货，将货品送至入货扣进行交验“商品调拨单”盖“货已付讫”章，门店审核确认《商品调拨单》由门店、库房分别留存。两联，转交仓库，录入计算机库房人员按单验收无误，由库房人员签字确认，并同时门店加盖“货已付讫”章，拨单，审核确认《商品调拨单》由门店、库房分别留存。(1)《商品调拨单》填写编号、品名、规格、单位、数量及流转原因、移出、移入部门等项目。(5)商品同品种调换须按提货、退货，《商品调拨单》与商品必须双单双货同步进行办理。《仓店物流单》一式两联，即：一联：门店；二联：库房。B店根据《商品调拨单》填写情况，作移出商品或移入商AB商品并确认，调出部门签字并加盖“货已付讫“章；调入部门签字盖“货已收讫”章，下载调拨单，审核确认《商品调拨单》由调入、调出部门分别留存。(4)调拨商品流转必须确保全联单据与货同行、单货相符；严禁无单提货、退货。门店业务流程——采购运营类 货业务流程 各门店按规定要求整理滞销及残损商品并按同一货业务流程8/179/17门店业务流程——采购运营类退货时，由大库房收货员持手工填制〈商品返货单〉与供货商库房打印《商品返货单》一式三联，并由库房验核厂商退货凭证并逐联审核加盖“货已付讫”章，商品转交厂商；由库房将〈商品返货单〉首联及退货凭证捏对留存备查，另两联分转采购部门、供应商。财务部直接在计算机查询当日返货情况，做2．运作要求：所填报提交录入的《商品返货单》均须经店长助理以上人员签字确认。(2)采购员须结合理销量及滞销、过季淘汰调整等因素并确保退货价格淮确的基础上审定、修订《商(3)采购员须按《商品返货单》通知厂商返货及准确开具返货凭证,确保返货品种，数量及返货时间无(4)无厂商返货凭证或其凭证不规范,不准确保,严禁办理返货返厂。附:(1)手工《商品返货单》一式三联,即:一联：收货组;二联:营运小组;三联:采购员(采购助理)。 六、非购进货品(促销赠品)业务流程 非购进商品及非购进商品及商品到货后,由大库房、采购员、门管部持若属可直接销售若属可直接销售货单》上赠品旁做赠品标志，并按“零成本”录入打印《库验收报表》由收货人员逐联审核并加盖“货已收讫”门管部；另联及送货凭证留存。门管部收货后按正常商品纳入卖场进行销售。后,进行实施、处理。若属销售馈赠若属销售馈赠赠商品数量后，了解馈赠赠品的使用方法及促销活动安排后，落实相关工作。销售馈赠赠品无须录入打印《库验收报表》(1)非购进货品(促销赠品)必须按此流程及手续办理接,并收须按规定纳入销售或规范使用；严禁无手续接收或私自任何挪用。《库验收报表，》必须在《货单》做好(3)业务部门必须对非购进商品的接收、使用情况进行检查监督。(4)若属销售馈赠赠品须按要求落实保管及落实促销使用工作安排。收缴、使用业务流程单》经业务部经理及常务副总审批签定采购员根据购销合同及《商品促销单》及《促销协议书》约定，持单到财务部登记，并通知厂商缴纳时间10/17门店业务流程——采购运营类厂商未约定，未按时交纳费用财务部通知采购员向厂商催缴独支付或帐款扣缴厂商在规定时限内仍未支付交纳财务部通知采购部后，按帐款扣缴支付处理交付厂商，输机做帐财务部核实应缴费用后，办理费用收取并开具发票厂商持单到财务部办理单业务经营费用使用，填制《请款单》一式二联，报门管部经理业务经营费用使用，填制《请款单》一式二联，报门管部经理审核、业务副总审批、执行总经理审批执行总经理审批后，转财务部经理审核签字财务部通知费用申请使用部门办理支取手续，并在《请款单》上签记帐ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ业务经营ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ(1)厂商费用收缴、使用必须按此流程及手续办理、严禁无规范手续、使用；否则，按严重违纪乃至违法予以处理使用部门以费用发票向财务部核销/17采购采购监控(2)厂商未按约定按时交纳费用的,不予办理结算用或超范围,超额度使用1．商品定价业务流程:采采购员,根据竞争店售价情况拟订建议零售价，并在商品进店填报《供应商签约商品明细表》一并填写，按权限转运营经理审定及常务副总审批(附厂商供货价格单)转运营部、并下传到各门店/17按权限转采购部经理及业务副总审批门店业务流程——采购运营类按权限转采购部经理及业务副总审批各门各门店根据本店自身情况,及周边竞争店的情况，确定本店的执行售价。经各门店店长确认后，门管部审批，录入计算机各门店根据各厂家实到商品情况到市场部打印价签或交美工绘制促销价牌价调整业务流程：手工填制《商品进价调整单》按权限转采购部经理及常务副总审批采采购员将手写《商品进价调整单》转市场部进行调价并打《商《商品进价调整单》一联及厂商变价通知单转门管部留存,余联转市场部留存备查,门管部统一讲调整单下发至各门店门门店/采购人员根据市场调研比价、商品优惠促销及滞销残损、过时过季商品削价处理，手工填制《商品售价调整单》并注明调价理由、时间、批量采购员向各门店信息部下发手工填制的《商品售价调整通知》除统一大力度有特殊要求促销商品,各门店无条件执行,其他售价调终执行售价，总部采购员对售价有统一监控权/17门店业务流程——采购运营类各门店录入并打印各门店录入并打印《商品售价调整单》后分市场部按《商品售价调整单》更制价签，门管部凭单交业务部美工书写特价海报;售卖前对调整商品逐个提样核对售价4．运作要求:(1)所报附厂商供货价格单及变价通知单均须为厂商正式签章的单据方有效(3)售价上调时,应先标单价签后改销售档案;售价下调时,应先修改销售档案后标更价签 方可报批实施(1)《商品进价调整单》一式两联，即：一联：市场部;二联：采购员(2)《商品售价调整单》一式两联,即：一联：市场部；二联：采购员(3)机成《商品售价调整单》一式两联,即:一联:营运小组;二联:信息部销业务流程门门管部根据促销计划，结合竞争性、时令性、阶段性经营应商承担率，做出促销整体预算，上报运营经理及常务副审批通过，门管部与厂商签订《销协议书》具体商品调价下传各门店买赠促销由采购员与厂商落实后，组织各门店落实发放及促销场地由各门店按要求落实促销商品陈列及特价签的书写,更换悬挂。1．业务流程:ﻫ/17门店业务流程——采购运营类保保售价的准确企划落实海报、条幅、pop、广告等促销宣传工作促销活动准促销活动准备工作到位,按计划组织实施。促销结束后，进行促销评估分析(1)特价商品促销及专项促销活动必须按要求定期提前落实厂商洽定签约、计划方案制定、(2)特价商品促销前必须提样核查当前价格与价牌、海报及电脑价格的一致性，确保准确、方式、设施、陈列、布展、宣传及活动组织、人员安排等具体要求，相关职能部门须按时要求完成促销准备工作。附:(1)《促销协议书》一式三联，即：一联：业务部；二联：财务部;三联：供应商。部。十、顾客商品退换业务流程 顾顾客持所购商品及购物凭证要求退换门店了解退换原因、审验商品及购物凭证无购物凭证或不符合退换条件及标由各门店退货款台(POS)机办理退款，并加盖“款已付讫”章,由顾客及店长助理签字确认；购物凭证及退货流水单捏对留存。当日当班按规定时间客服主管对当天所退商品凭证与退款凭证捏对上交财务部报帐并在《退换货凭证》及退货流水单签字确认,加盖“货已收讫”章，加盖“货以付讫”章营营运人员将所退商品返入卖场，属可销售的，予以上架，属存在质量问题或包装破损的,予以按残损商品处理2.运作要求:(1)商品退换必须严格执行国家及《消费者权益法》本企业规定的退换条件及标准(2)商品退换涉及验收所退商品必须收回购物凭证及商品所附配件、说明书、赠品等(3)商品退换涉及大件商品或专业性强商品须及时提请专业人员鉴定确认后,方可退