建筑公司管理体系运行报告

建筑企业管理体系运行汇报管理体系运行汇报 某建筑企业质量、环境、职业健康安全管理体系自5月16日开始运行以来，我项目部依照贯标精神，组织全体人员认真学习《管理手册》和《程序文件》，落实企业管理方针和管理目标，经过学习管理体系已正常运行，企业管理方针和管理目标在本项目得以落实和实施，详细实施情况以下： 管理体系：项目部在认真了解企业管理目标基础上，对目标进行分解，制订项目部管理目标；健全管理组织机构，对各部室进行职能分配，职责清楚，确保项目经营各项活动处于受控状态，管理体系正常运转。 文件控制程序：我项目部能够对企业管理体系文件（①形成文件管理方针和目标②管理手册③程序文件④为确保管理体系策划、运行和控制所需文件⑤质量、环境职业健康安全管理体系运行统计）、企业依照承揽工程或从事活动复杂程度和人员能力等编制适宜体系文件进行有效控制和执行，建立《受控文件清单》，确保对管理体系有效运行具备主要作用场所和岗位能够得到相关文件有效版本；文件收发、借阅及时进行登记，达成追溯和识别要求；作废及留用文件严格按照文件控制程序执行，无非预期使用情况发生；能够对文件进行正确识别和标识，并妥善保留文件。 统计控制程序：建立了项目部受控统计清单，经领导同意后上报上级单位立案；各相关部门采取上级要求和用户要求统一样式进行统计，统计做到及时、全方面、字迹清楚、内容完整真实准确，关于人员签证齐全，易于识别和检验；能够正确保管各项统计。 环境原因、危险源识别与评价控制程序：依据组织使用法律、法规，正确识别与评价环境原因、主要环境原因、危险源、主要危险源，建立《环境原因清单》、《主要环境原因清单》、《危险源清单》、《主要危险源清单》，依照施工各阶段特点和活动进行环境原因和危险源进行有效控制。 法律、法规与其它要求管理控制程序：搜集有效版本适适用于本项目标法律、法规及其它要求，建立本项目《法律、法规与其它要求清单》，对法律、法规及其它要求执行《文件控制程序》进行控制；组织相关人员对法律、法规及其它要求进行学习和培训，确保对法律、法规其它要求遵照和有效控制；定时对其进行合规性评价，及时发觉管理体系中与法律、法规及其它要求不符和之处，确保推行恪遵法律、法规及其它要求承诺。 信息交流与沟通控制程序：以用户为关注焦点，识别和确定用户要求，经过严格管理，满足用户对产品质量、进行、文明施工和关于法律法规要求安全性和环境保护等方面要求；对废气、污水、粉尘、噪声排放等主要环境原因进行有效控制，使其符正当律法规要求，以降低对周围居民工作和生活影响；加强与材料、设备、劳务用工方沟通以及员工沟通。 管理评审控制程序：提供管理评审输入信息；依照管理评审输出信息提出与本项目关于问题制订纠正或预防方法及其实施计划，进行整改，确保管理体系连续适宜性、充分性和有效性。 人力资源控制程序：编制年度员工培训需要计划并负责相关培训实施；对需增加或降低培训项目，进行调整，并编制《员工培训调整计划项目申请表》；对培训实施过程及评价进行统计；对员工培训基本情况进行登记；针对上岗人员全部满足上岗条件，填写《专业技术人员职称证书登记名册》、《工人技术等级职业资格证书登记名册》、《特殊工程持证上岗人员资质证书登记名册》及《岗位证书登记名册》；执行《北京市公路桥梁建设企业劳务用工管理方法》。 设备管理控制程序：设备使用应恪守操作规程、操作人员必须持证上岗、大中型设备操作人员定人、定机做好交接班统计和台班统计；租赁设备时应签定租赁协议或协议；定时对设备进行安全检验；对设备事故处理按要求办理。 施工组织设计编制控制程序：为了确保工程项目满足要求各项要求，我项目部对正在执行车公庄西延1#标施工组织设计内容进行复核和补充，使其符合管理体系要求，对关键工序和特殊过程进行重新界定，同时又制订了安全环境控制方案（专行本）已经过领导审批，现在车西1#标正在严格按照《施工组织设计》进行施工。 与产品关于要求评审程序：对产品关于要求进行评审，负责产品信息、协议等方面与用户沟通和协议实施，使项目实施中各项协议签定和推行得到确保，切实维护企业利益；各项协议签定前由项目部对协议进行评审，评审协议条款是否明确、合理、完整、切实可行，经过评审协议符合要求由相关人员进行协议签定；在施工过程中负责产品信息、协议方面与用户进行沟通与修改，并按照料客意见及修改内容进行施工；工程项目协议修改时报企业工程管理部、工程处主管部门立案。 物资采购控制程序：依照每个月生产进度计划，提出采购要求，编制物资采购计划；按对工程质量影响程度，分为A、B、C三类物资，购A、B时，搜集营业执照、社会信誉、生产许可证、资质证实；供方检验试验汇报，产品合格证，供货能力等资料，调查供方质量确保能力、供货能力，选择供方，主持评价，填写《供方评审表》，进行审核后填制《合格供方名册》。C类物资不对供方作专门评价；批量采购A、B物资时，按要求与供给商签定书面供货协议，并建立《物资采购协议台帐》；物资进场必须按频率进行检验进货单与试验检测汇报应一一对应，并对物资进行要求抽样检验并作好统计，作到无不合格品进场。 生产和服务提供控制程序：健全各项规章制度，依据法律、法规及其它要求对影响工程质量、环境、安全施工过程进行全方面控制，加强检验，对不符合要求及时制订方法给予纠正，确保工程质量稳定并符合规范和用户要求。生产过程管理：配置能够满足施工要求技术规范、技术标准和图纸，其发放严格执行文件控制程序；强化测量放样复核制度、技术交底制度，确保各工序、各分项工程质量、进度、技术要求达成预期目标；对监视测量装置严格控制，必须经过计量部门判定合格，有标识且在使用期内方可使用；在施工过程中如有需要变更严格执行变更审批，经过审批变更及时下发相关部门并附在图纸上，变更前图纸做好标识以免误用，对全部经总监理工程师同意下发工程变更及时存档；施工计划管理：依照协议工期要求，合理制订施工总体计划和施工阶段计划，当施工计划发生改变时提出更改意见报报用户审批后立案。机械管理：配置足够机械设备，全部外租设备严格执行设备进场验收制度，提升设备完好率和使用率。材料管理：材料标识和可追溯性执行《产品标识和可追溯性控制程序》，材料搬运、储存、防护执行《产品防护管理方法》和《扬尘控制程序》，危险品管理见《化学危险品管理控制程序》。工序管理：在施工中严格执行《监理程序》，加强自检和互检，合格后才可进行下一道工序，对检验中发觉不合格严格制订纠正方法，并追踪处理，防止将不合格留到下一道工序；关键工序管理：认真确定项目中关键工序，制订专题施工方案，加强检验，确保方案落实和实施。对特殊过程控制：对工程中特殊过程进行确认，编写《特殊过程施工技术方案》，并按要求要求详细操作；对人员资格、使用设备、材料预先判定严格把关，特殊过程使用设备预先进行确认并填写《设备检测统计》，材料在施工前必须进行试验，不合格材料绝对禁止使用，施工过程中由质检部填写《隐蔽工程检验统计》。工作环境和安全施工：现场施工材料码放整齐，道路通畅进出方便；工作有序文明生产，为下道工序创造良好工作环境；施工现场降低扬尘，对废气、废水、噪声排放严格控制达成标准安全生产严格执行企业安全保卫工作管理暂行方法和职业健康安全运行控制程序。 标识和可追溯性控制程序：对产品及其检验试验状态进行标识，预防在施工、和交付过程中混用误用不合格品，如对钢材、水泥、木材等原材料经过存放标牌、入库验收单和材质证实来标识，作为可追溯性依据；施工中半成品、成品采取标牌方法进行标识，标明了使用部位、规格、数量等，防止了误用；进场物资（包含用户提供物资）检验试验状态标识采取产品标识法，在产品标牌上由质控部填写列出“检验状态”栏目，标明“待检”、“待判定”、“合格”、“不合格”等字样；过程检验和试验状态标识经过隐蔽工程验收统计、自检、工序交接统计、砼施工统计、施工日志、检验验收统计及各种试验统计等来表示。在开工至完工时间范围内对环境、职业健康安全状态进行标识，降低或防止环境影响和人身伤害事故发生，如施工中对主要环境污染源、危险源进行标识，并设置了安全提醒和警示牌如：施工现场闲人免进、进入施工现场必须戴安全帽、小心触电等，对安全标识检验列入到安保部日常检验当中，以防误用、损坏、丢失、移位，确保了环境和职业健康安全；对标识管理：物资设备部、安保部、质控部将标识检验列入日常工作检验内容，检验标识是否清楚和损坏，是否移位或丢失等，发觉问题及时纠正；加强施工现场人员安全教育，正确识别标识了解标识目标，共同保护好标识；材料领用前要查看检验试验状态标识，确保只有经过检验试验且合格材料才能投入使用。 监视和测量装置控制程序：对所购置监视和测量装置使用前均应经计量、校准、检定；对现有监视和测量装置应填写《监视和测量装置台账》、《监视和测量装置检定周期计划表》；全部在用监视和测量装置均应按要求检定周期进行检定，将检定合格装置要及时贴上合格标识；监视和测量装置保管存放应满足使用说明书要求；因计量监督部门进行检定以外其它检测设备，按企业统一制订《器具自检规程》进行自检并作好《器具自检统计》；在使用监视和测量装置前都进行常规调整。 环境、职业健康安全控制程序：依据企业制订关于管理方法、执行关于管理标准及控制程序，搞好驻地建设，对主要环境和主要危险源，制订目标、指标和管理方案，编制在施工过程中各种方案、方法及预案，为进行和活动提供标准；在施工过程中使作业人员充分认识五大伤害危害程度，要求作业人员自觉恪守规章制度，并提升自我保护意识和能力；做好大型机械设备进场管理工作，执行《设备控制程序》，并派专员对大型施工机械作业进行现场指挥，确保安全预防机械伤害事故发生；按要求做好项目部暂时用电、合理安排高温季节和严寒季节施工；在作业活动产生污染高峰期，按对应检测标准要求进行检测和测量，并填写对应统计，采取新技术、新材料新设备等，改进施工和生产工艺，改进作业环境，降低劳动强度和健康危害，提升环境、职业健康安全管理绩效；工作需要在配置各类劳动防护用具时，应检验合格证及安全管理人员验收后方可使用，做好发放和使用统计，并监督正确佩戴和使用；对污水、废气、噪声、粉尘等方面环境控制，详细执行企业各方面程序要求及关于管理文件要求。 污水排放控制程序：提倡节约水资源、降低施工污水和生活污水量，并控制污水排放；施工过程中产生污水按关于要求处理后才可排放；生活污水排放也是需要处理后排放，如食堂需设隔油池，并及时对隔油沉淀池进行清理；有效对污水排放控制情况进行检验。 废气排放控制程序：应控制车辆运行时排放废气、食堂油烟排放等其它废气排放；生活车辆尾气排放达标、施工机械尾气排放控制，使用尾气排放符合标准要求、食堂应采取切实可行方法，如：抽油烟机或排烟气罩，对食堂油烟进行有效控制等，对废气排放采取有效控制。 噪声排放控制程序：防治噪声环境污染，保护员工身体健康，对现场施工噪声进行控制，符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）（见附表1）要求；居民稠集区按要求时间进行施工，对来访群众进行热情接待，做好安抚工作；对特殊要求工程项目，应在施工组织设计及技术交底统计中应要求噪声污染控制方法，并明确相关责任人；对各工序（如：土方施工、打桩阶段以及结构阶段）进行对应噪声控制排放；施工现场应适时对场界内施工噪声排放进行监测并统计。 扬尘控制程序：对施工作业现场平整场地、混凝土搅拌、卫生清扫、垃圾堆放、生产作业现场、材料装卸、运输等采取有效方法控制扬尘，并对材料供给方、劳务分包方施加环境行为影响，使其必须满足体系对粉尘控制关于要求；采取方法降低吸入粉尘危害：为在施工作业中可能吸入粉尘、石灰粉和水泥颗粒等人员提供防护用具，降低吸入粉尘伤害。项目部对以上扬尘控制方法执行情况进行检验，确保方法落实实施，达成控制扬尘目标。 废弃物控制程序：对施工垃圾废弃物进行分类，明确划分存放地点，堆放整齐，有毒有害废弃物远离办公生活区域，并在存放出注明“有毒有害”字样，及时对各种垃圾进行回收或清运，并预防扬尘；对办公、生活垃圾按性质分用“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”三种垃圾箱进行存放，及时进行清理或回收，不可回收有毒有害废弃物送往环卫管理部门指定垃圾场所处理。以上内容经理部列入日常工作检验内容，发觉不合格立刻进行纠正。 节能降耗控制程序：制订用水、电、原材料等节能降耗指标；制订切实可行节能降耗方法，经过领导同意后已正是执行，依照节能降耗方法，对办公场所和施工现场资源进行管理项目部对节能降耗方法落实情况进行检验，切实达成节能降耗目标。 劳动保护和职业病防治控制程序：依照工程实际情况确认有毒有害岗位，对接触有损健康环境原因职员采取劳动保护方法，按不一样工种、不一样工作条件和环境原因配置劳保用具，所提供劳保用具必须确保质量，穿戴舒适方便不影响工作，特种劳动防护用具和其它劳保用具设专员管理，并填写《劳动防护用具发放记录表》。依据健康体健表或关于部门劳动能力判定，对不能从事该岗位工作人员进行调换岗位，确保职业健康。 相关方管理控制程序：对物资供方、劳务供方和其它相关方在环境、职业健康和安全施加影响，使其了解路桥企业对环境、职业健康和安全方面要求，以促使其自觉提升环境、职业健康和安全意识并不停改进。在订立物资供给协议时其材料、设备必须符合环境保护要求及标准要求，材料装卸、运输过程中必须预防遗洒扬尘等污染，不使用尾气超标车辆拉运材料进场，物资供方必须恪守施工现场环境、职业健康安全方面要求，不按协议推行者给予解除协议；在与劳务作业队订立劳动协议时明确质量、环境、职业健康安全方面要求，上岗前对作业人员进行环境职业健康安全法律法规及企业规章制度教育和入场安全教育；劳务供入场后对其进行主要危险源及安全事项、预防工伤事故和职业病主要方法进行教育，增强环境、职业健康安全意识，并连续改进。 化学危险品控制程序：当前还未购置化学危险品，对此程序进行了学习，相关人员掌握了对化学危险品采购、搬运、储存和保管控制方法，易燃易爆、化学危险品采购严格执行物资采购控制程序，同时要求供给商提供产品生产许可证、经营许可证、安全技术说明书、安全标签，搬运前对搬运人员进行班前教育和指导，明确责任；建立对应《化学危险品入库台帐》、《化学危险品领用登记台帐》，在存放处做好标识，标识内容明确全方面。 车辆管理控制程序：加强车辆及驾驶员管理，降低机动车辆能源消耗及对环境污染；车辆管理实施车主负责制，车辆管理全过程须执行国家相关法律法规，对车辆进行统一管理，每部车建立《机动车辆记录表》；机动车驾驶员要经关于部门专业技术、安全操作培训，取得专业上岗资格，禁止无证驾车、酒后驾车及疲劳驾驶等现象，驾驶员必须恪守《交通法》相关要求；车辆须按要求到指定部门进行年检，年检合格后方可使用，运行前检验车况，一切正常后方可使用；对噪声及废气废物控制按关于要求执行。 核子密度仪控制程序：对核子密度仪管理、使用严格控制，保障操作者和公众健康安全，预防发生放射事故，愈加好地保护环境；需要使用核子密度仪时四处工程部推行申请、登记使用台帐和移交使用手续，保留判定证书复印件；操作人员必须持证上岗，配带防护监测仪，严格按照操作规程进行操作，禁止违规操作，在使用现场设置危险标志和安全防护区域，闲杂人员禁止入内；在仪器存放处设警告标志，做到防火、防雨雪、防盗防泄漏；仪器运输时专车专用，无人、物混载，搬运轻拿轻放防止仪器损坏或放射源泄漏。 应急准备和响应程序：成立应急领导小组，明确应急领导及组员职责，确定可能发生各种意外事故或紧急情况，制订生产安全事故应抢救援预案（关于事故汇报程序、应抢救援程序见预案）,做出快速反应，预防或最大程度地降低事故或紧急情况对环境和人员、财产损失程度；发生事故、事件、不符合项汇报、调查、处理执行《事故、事件、不符合项控制程序》。 用户满意度测量控制程序：为满足用户对质量、环境和职业健康安全方面要求，达成用户满意，是评价管理体系有效性、识别改进机会，作为连续改进输入；工程项目实施两个月后进行了满意度调查，满意率为100％，当项目形象进度达成70％时将进行第二次满意度调查，经过调查当发觉用户对质量、环境职业健康安全满意度不够时，采取对应纠正预防或改进方法，并跟踪落实，以满足用户在质量、环境、职业健康安全方面要求，达成用户满意。 内部审核控制程序：依照审核汇报要求，针对相关不合格汇报，分析原因，制订纠正方法计划经审核员确认后报管理者代表同意后实施，确保管理体系符合性和有效性，使管理体系连续改进。 产品监视和测量控制程序：为了对产品特征进行监视和测量，预防不合格产品转序、交付和非预期使用，主要从采购材料检验和试验、产品实现过程检验和试验最终检验和试验等方面进行监视和测量。采购材料检验和试验：购入材料后材料员依照采购协议、料单、材料质量确保书（或合格证）等方面材料，对材料实物品种、规格、数量、出场日期、标识等进行查收后再帮助质检员对进场材料进行检验，核实所收材料是否符合要求，对主要材料如水泥、钢筋、沥青、砂石等由质检员取样报试验室复检对不合格材料严格按照《不合格品控制程序》执行，检验或试验符合要求材料方可进场，并按《标识和可追溯性控制程序》要求进行标识和投入使用。产品实现过程检验试验：每道工序完成后严格执行监理程序按照标准、规范、进行自检和报监理验收验收合格才可进入下一道工序，若不合格执行《不合格品控制程序》。隐蔽工程施工由质检员、技术责任人和监理共同参加检验，及时填写《隐蔽工程检验统计》；分部工程由质控部主持并填写对应工程检验与验收统计；施工过程试验主要委托相关试验室进行试验出具试验汇报。最终检验和试验：当工程完工后按用户要求进行初验，并汇总相关统计形成完整符合要求完工资料，工程初验合格向用户提交完工汇报申请验收，完成产品监视和测量。 环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序：环境运行关键特征监视和测量：依照施工现场特点，确定作业现场主要危险源，在作业活动产生污染高峰期按对应检测标准要求进行监视测量及时填写相关统计；每年在施工高峰期委托环境保护主管部门对施工场界噪声、污水排放、有毒有害气体等方面环境管理情况进行检验，并填写《检验统计》。环境、职业健康安全绩效常规监视测量：每七天对施工作业现场职业健康安全绩效最少进行一次常规监视测量并将监测结果填入《检验统计表》。在绩效监视和测量过程发觉问题执行《事故、事件及不符合项控制程序》。被动绩效监视和测量：按照职责权限范围对事故、事件、职业病、其它不良环境、职业健康安全绩效调查处理和统计等进行被动绩效监测，并进行分析、汇总、评价，方便制订和实施纠正和预防方法进行控制。 不合格品控制程序：不合格品标识、统计、隔离：按关于标准检验和验证进场原材料、半成品及成品，发觉不合格品开出检验汇报单并立刻通知相关单位；中间产品出现不合格时在分项工程质量评定表中进行标识，必要时在工程部位上进行标识统计不合格品情况，同时质控部以书面形式通知现场施工班组停顿施工并汇报关于部门；现场施工人员在施工过程中必须识别产品状态标识，下道工序人员要识别上道工序产品状态，对不合格上道工序不纠正下道工序不得施工；最终产品出现不合格时立刻向企业汇报，并标识和统计不合格品情况。不合格品评审：当工程施工出现通常不合格时副经理和工程部长做出处理决定，项目经理同意后实施；当工程施工出现严重不合格时由质控部填写《不合格品通知单》并向上级单位相关部门汇报做出处理决定，并实施；当工程施工出现重大质量事故和最终成品出现不合格时立刻向工程处及企业汇报按关于要求处理。不合格品处理方式：返工、报废、拒收等方式。 事故、事件及不符合项控制程序：事