《安全检查和隐患排查治理制度》终版

米脂绿源天然气有限公司安全检查和隐患排查治理制度目的通过安全检查和隐患排查治理，及时发现和纠正生产现场存在的人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷，确保员工人身健康安全、确保装置安全平稳运行。适用范围本制度适用于本厂各部门的安全检查及隐患治理管理。职责与分工3.1 厂长是全厂事故隐患排查治理工作的第一责任人，应及时组织安全检查和隐患排查治理，保证隐患治理的资金投入，对重大安全隐患在彻底治理前要督促有关部门采取有效的防范措施，降低事故风险。分管生产的副厂长，要定期、不定期组织安全检查和隐患排查治理工作，检查制度落实情况，定期组织召开安全生产会议，研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向厂长报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。3.2 按照“谁主管，谁负责”的原则，厂各部门主管为本部门安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患的排查和整改负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责。任何人发现事故隐患，必须及时处理或向主管领导报告。3.3安全专业工程师是全厂安全管理的具体负责人。 负责组织对全厂各部门进行安全检查和隐患排查，并对整改情况进行跟踪、督促、核查和考核。内容与要求4.1 本制度所称安全生产事故隐患（以下简称“隐患”），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，米脂绿源天然气有限公司或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态和管理上的缺陷。4.2 事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。1）一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。2）重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.3安全检查和隐患排查要求：1）安全检查和隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常检查相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。2）隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。3）各专业、各部门隐患排查要制定方案，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程。隐患监控要建立事故隐患信息台账，明确隐患的级别，按照“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。4.4安全检查和隐患的排查方式：安全检查和隐患排查工作与企业各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，科学整合以下述方式进行：1）日常安全检查和隐患排查：日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及单位领导和工艺、设备、电气、仪米脂绿源天然气有限公司表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。2）综合性隐患排查：综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。3）专业性隐患排查：专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。4）季节性隐患排查：季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：①春季以防火、防静电、防大风、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；②夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防暴雨、防暑降温为重点；③秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；④冬季以防火、防爆、防雪、防冻保温、防滑、防静电为重点。5）重大活动及节假日前隐患排查：重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产装置是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、治安保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班工作进行重点检查。6）事故类比隐患排查：事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。对国内外同类企业发生的的事故，要及时收集相关信息，进行全员安全警示教育，吸取经验教训，排查存在的问题。4.5安全检查及隐患排查的频次：（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于 2小时，生产、储存装置操作人员现场巡检间隔 1小时，采用不间断巡检方式进行现场巡检。米脂绿源天然气有限公司2）单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员每天至少一次对装置现场进行相关专业检查。3）每周五上午进行一次综合性安全检查和隐患排查，由厂长（或分管副厂长）组织，各部门负责人员参加（每月最后一个星期五的安全检查作为本月度安全大检查）。检查记录由安全工程师整理成《米脂绿源天然气有限公司安全检查隐患整改表》，经分管副厂长审核、厂长审批后下发各部门，限期整改。4）各专业每月进行一次本专业的安全隐患排查，要有记录。整改完成情况要书面报安全工程师备案。专业性安全隐患排查可通知安全专业人员参加。5）根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。季节性隐患排查和节前安全检查由厂领导组织，各部门参加，可以和周安全检查结合进行。6）企业每年组织一次综合性隐患排查。综合性隐患排查由厂领导组织，各部门参与，重点检查安全管理制度运行情况和存在的问题，对企业安全管理进行改进和提高。7）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，企业应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。事故类比隐患专项排查由厂领导组织，各部门参加。4.6 隐患的处理及报告：1）各部门要严格按《安全检查隐患整改表》的要求进行整改，对发现的一般安全隐患立即安排整改并将整改情况以书面形式向安全工程师回复；2）对安全检查和隐患排查过程发现的不能立即彻底整改的重大安全隐患要书面上报安全工程师及厂领导，由厂领导组织，制定整改方案，米脂绿源天然气有限公司落实责任人，限期整改完成。在安全隐患整改前，责任部门要制定降低风险的防范措施，并落实到位，防止隐患发展为事故。3）专业性、综合性、季节性、节前隐患排查要形成记录，落实整改责任人、整改措施、整改期限，并对整改情况进行复查，形成报告上报安全管理部门和厂领导。4）隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改结果书面报送安全工程师签字确认。5）安全工程师要对各部门安全隐患整改完成情况进行跟踪督查，对已完成整改的项目在接到回复后，要到现场进行核查，确认整改完毕后，由核查人在《安全检查隐患整改表》“完成情况”一栏内签字销号，到此对该隐患的整改、监督、核查闭环跟踪管理程序完成；对未按时间要求完成整改和整改不合格项目，要对责任部门和责任人进行通报，并纳入当月绩效考核。记录有关安全隐患排查、整改、监督、核查记录要按时间顺序进行装订，由安全部门负责保管，保存期三年。各部门有关记录由各