三星建筑手册

成都市金堂三星建筑■受控SXJZ/QE—01□非受控版本号/修订状态：A/O质量、环境一体化管理手册GB/T19001—2000?质量管理体系要求?GB/T24001—2004?环境管理体系标准及使用指南?汤红唐世米汤昌发分发号：发布日期：2021年07月20日实施日期：2021年07月20日管理手册目录编号SXJZ/QE-01-0.1版次/修订A/0章节页码0.1手册目录20.2手册公布令50.3管理者代表任命60.4公司简介70.5一体化手册的管理80.6引用标准和术语91.0范围及编制102.0一体化管理体系结构图113.0一体化管理体系职责分配表124.1总要求14文件要求15文件控制15记录控制165.1管理承诺185.2以顾客为关注焦点185.3一体化方针195.4筹划19目标和指标19一体化管理体系筹划20环境因素识别、评价和控制21法律法规和其它要求22一体化管理方案235.5职责、权限和沟通235.6管理评审31管理手册目录编号SXJZ/QE-01-0.1版次/修订A/06.1资源的提供336.2人力资源336.3根底设施336.4工作环境347.1产品实现的筹划357.2与顾客及其他相关方有关的过程37顾客和相关方要求的识别37产品要求的评审37顾客及相关方的沟通397.4采购39生产和效劳提供的控制41.1生产和效劳提供的质量控制42.2环境运行控制43.3应急准备和响应44生产和效劳提供过程确实认44标识和可追溯性45顾客财产46产品防护467.6监视和测量装置的控制478.1总那么48顾客满意度测量48内部审核48过程的监视和测量488.2.450合规性评价51管理手册目录编号SXJZ/QE-01-0.1版次/修订A/08.3不合格控制518.4数据分析538.5改良54附录1:程序文件清单56附录2:管理制度目录57管理手册公布令编号SXJZ/QE-01-0.2版次/修订A/00.2公布令为了持续改良公司质量、环境管理，不断提高质量、环境绩效，控制污染、节能降耗，预防事故的发生，本公司依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准的要求，结合我公司实际情况，制定了?质量、环境一体化管理手册?﹙A/0版﹚。它说明了公司一体化方针、目标，描述了公司一体化管理体系的范围、体系文件的构成和体系各过程及其相互关系，是公司实施质量、环境管理的纲领性文件，对公司全体员工具有约束性。公司质量、环境一体化管理体系手册〔A/0版〕于2021年9月20日定稿，经公司质量、环境管理体系管理者代表审议，公司总经理批准，现发布运行。手册发布运行后，公司全体员工应认真贯彻并遵照执行。总经理承诺采取措施，保证本手册的有效实施。本手册自2021年9月20日起执行。总经理：2021年7月20日管理者代表任命书编号SXJZ/QE-01-0.3版次/修订A/00.3管理者代表任命书公司各职能部门、工程部：为了认真贯彻实施GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准,确保公司按标准要求建立质量、环境管理体系并有效运行,根据标准规定,特委任唐世米同志为公司一体化管理体系管理者代表。其职责和权限如下：1、代表公司全权处理管理体系的建立、实施、保持和改良有关事宜，并确保其符合选定的质量、环境保证模式标准的要求。2、协助总经理主持质量、环境管理领导小组会议。3、协助总经理实施质量、环境保证，提出组织机构调整和资源配置建议。4、向公司总经理报告管理体系运行情况、存在问题及改良建议。5、组织公司内部的管理体系审核，协助总经理组织管理评审，组织对纠正和预防措施效果的验证。6、代表公司就管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。7、抓好质量\环境管理行政办公室等分管部门的工作。总经理：2021年7月20日公司简介编号SXJZ/QE-01-0.4版次/修订A/00.4公司简介成都市金堂三星建筑成立于一九七八年，是一家集房屋建筑、建筑材料销售于一体的二级房屋建筑工程施工总承包企业。可承当建筑面积达12万平方米、高度达120米的工业、民用与公共建筑〔建筑物、构筑物〕工程的施工任务。公司注册资金2000万元，各类行政、工程、技术管理人员92人，其中高级工程师、高级经济师6人，工程师35人，助理工程师38人。近年来，公司坚持以人为本的管理原那么，以高学历、高水平的管理人员充实施工生产第一线，用强有力的工程管理和不断增强客户满意度的优质效劳创造了良好的经济效益和赞誉。公司承建的所有工程一次性验收合格率达99%以上。连续多年被省、市、县各级评为先进施工企业和优质、优良企业以及先进民营企业，荣获省级“优秀企业〞，以及“重合同、守信用单位〞、“平安生产先进单位〞等称号。成都市金堂三星建筑愿以优异的质量建一个工程、树一个丰碑，竭诚为广阔业主提供最真诚的效劳。法人代表：汤昌发电话：〔028〕84933629传真：〔028〕84933629邮编：615100地址：金堂县赵镇滨江路二段191号一体化手册的管理编号SXJZ/QE-01-0.5版次/修订A/00.5一体化手册的管理公司编制相应的一体化管理手册,使一体化管理体系的范围具有适应性和合理性。1、手册是由公司行政管理部根据GB/T19001-2000idtISO9001：2000、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准的要求组织编制的，经管理者代表审核，总经理审批后发布的一体化管理体系文件。2、手册的发放范围、印刷数量由管理者代表确定。3、手册应受控，标识、发放登记并办理签字登记手续。4、手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借和外送。5、手册的持有者，当其调离公司时，应及时回收登记。6、手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反响到行政管理部，由管理者代表组织有关部门进行修改，经修改的文件报总经理审批后发布实施。7、手册的更改、发放按?文件控制程序?的要求实施。引用标准和术语编号SXJZ/QE-01-0.6版次/修订A/01引用标准、文件和通用术语：1.1GB/T19000－2000idtISO9000：2000?质量管理体系根底和术语?1.2GB/T19001－2000idtISO19001：2000?质量管理体系要求?1.3GB/T24001－2004idtISO14001：2004?环境管理体系标准及使用指南?1.4GB/T24050－2000idtISO14050－1998?环境管理术语?1.5GB/T19011－2003idtISO19011－2002?质量和(或)环境管理体系审核指南?1.6国家、行业、地方环境管理法律、法规及标准2专业术语A〕组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的局部或结合体，无论其是否有法人资格，公营或私营。B〕环境因素：一个组织的活动、产品或效劳中能与环境发生相互作用的要素。C〕重要环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。D〕事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。E〕相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。F〕不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3略缩语Q-质量管理E－环境管理3.2一体化管理体系企业管理本身是一个总体系，质量、环境、财务、社会责任等管理体系均是总的管理体系的一局部，将质量、环境两个管理体系标准同时在企业贯彻，建立一个包括质量、环境两个管理体系在内的一个整合性的管理体系，减少人为的分割，而不是两个体系要素的简单叠加，称为一体化管理体系。1.0范围及编制编号SXJZ/QE-01-1.0版次/修订A/01总那么本?管理手册?对公司的一体化管理方针做了阐述，并对一体化体系的结构和运作进行了描述，是公司一体化管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，生产的产品、环境行为符合法律、法规要求。2适用范围本?管理手册?描述的一体化管理体系，适用于公司的房屋建筑工程施工及相关的效劳活动。通过一体化管理体系的有效实施，包括持续改良体系的有效性，以到达顾客及相关方满意，保护环境，并符合法律、法规要求。3允许的删减公司生产依据的施工图纸由业主提供，企业经营范围不涉及“设计和开发〞，预计近期的将来也不会有设计和开发活动，GB/T19001-2000idtIS09001：2000版标准7.3条款“设计和开发〞要求将予以删减，该删减内容不影响组织提供满足顾客和适用的法律法规要求的能力或责任的要求。对于GB/T24001-2004idtIS014001：2004的要求不作删减。4本?管理手册?适用于内部管理，也适用于第二方和第三方审核。5基于质量、环境管理体系要素的兼容性，公司决定将环质量管理体系、境管理体系合并，编写一套管理体系文件，形本钱?管理手册?。2.0一体化管理体系结构图编号SXJZ/QE-01-2.0版次/修订A/0总总经理管理者代表管理者代表总总工程师行政管理部工程技术部财务部行政管理部工程技术部财务部市场开展部质量平安部项目项目经理部3.0一体化管理体系职责分配表编号SXJZ/QE-01-3.0版次/修订A/0体岗系位要部求门管理层行政管理部工程技术部质量安全部市场发展部财务部项目经理部4.1总要求▲△△△△△△文件要求〔总那么〕▲△△△△△△管理手册▲△△△△△△文件控制▲△△△△△记录控制▲△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△5.3一体化方针▲△△△△△△5.4筹划目标和指标▲△△△△△△一体化管理体系筹划▲△△△△△△环境因素识别、评价和控制△△△▲△△△法律法规和其它要求△△△▲△△△一体化管理方案△△△▲△△△5.5职责、权限和沟通▲△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△6.1资源的提供▲△△△△△△6.2人力资源▲△△△△△6.3根底设施△▲△△△△6.4工作环境△△▲△△△7.1产品实现的筹划△▲△△△△7.2与顾客及其他相关方有关的过程△△△▲△△3.0一体化管理体系职责分配表编号SXJZ/QE-01-3.0版次/修订A/0体岗系位要部求门管代层行政管理部工程技术部质量安全部市场发展部财务部项目经理部7.4采购△△△△△▲生产和效劳提供的控制.1生产和效劳提供的质量控制△▲△△△△.2环境运行控制△△▲△△△.3应急准备和响应△△▲△△△生产和效劳提供过程确实认△▲△△△△标识和可追溯性△▲△△△△顾客财产△▲△△△△产品防护△▲△△△△7.6监视和测量装置的控制△△▲△△△8.1总那么▲△△△△△△顾客满意度测量△△△▲△△内部审核△▲△△△△△监视和测量(过程/环境)△△▲△△△8.2.4△△▲△△△8.2.5△△▲△△△8.3不合格控制(不合格品/不符合)△△▲△△△8.4数据分析△△▲△△△8.5改良(持续改良/纠正及预防措施)△△▲△△△注：▲归口部门;△相关部门。4.0一体化管理体系编号SXJZ/QE-01-4.0版次/修订A/04.1总要求公司的产品为工业与民用建筑工程，其特点为产品的固定性、产品的多样性、单件性等。公司围绕上述产品特点通过识别过程和因素建立一体化管理体系。公司为了稳定地提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的一体化管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程、资源提供、产品实现、监视测量分析改良等过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的环境因素，有些过程产生重要的环境因素。公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素进行识别、评价，确定其重要因素，合理地安排过程的顺序，以便容易到达过程筹划的结果，到达预期目的或要求。公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制一体化管理的准那么和方法，包括程序规定、加工工艺方法、质量验收标准、环境管理方案及作业指导书等。公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各加工过程的监控。4.1.6公司通过对过程信息的测量(包括对输入和输出的测量)根据公司一体化管理的能力和加工的要求，本公司的外包过程为塔机安拆和设备租赁。公司将对以上外包过程按照本手册7.4条款的规定进行控制，以4.0一体化管理体系编号SXJZ/QE-01-4.0版次/修订A/0保证最终产品的质量；对以上外包过程中产生的环境因素提出控制要求。保存一体化管理体系运行中产生的记录。4.2文件要求4.2.1总要求一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的一体化管理体系文件包括：A〕向公司内部和外部提供关于公司一体化管理体系整体信息的文件，即一体管理体系手册(以下简称手册)。B〕公司针对一体化管理体系如何应用于某一具体产品、工程或合同的文件，即质量方案(包括施工组织设计及其他相关技术性、管理性文件)、环境管理方案。C〕公司提供如何完成活动的一致信息的文件，即程序文件D〕对所完成的活动或到达的结果提供客观证据的文件，即记录，包括一体化管理体系运行所需要的证据资料和施工竣工所要求的资料。公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。为便于有效沟通，公司就文件的制定、使用和控制进行了严格的规定。4.2.2文件控制4.2.2.1文件的批准和发布A〕手册由行政管理部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。B〕程序文件由行政管理部组织各部门分别编制并经各部门负责人会审后,经管理者代表批准发布实施。4.0一体化管理体系编号SXJZ/QE-01-4.0版次/修订A/0C〕其他与一体化管理有关的文件由有关职能部室组织编写，经部室负责人审核后报管理者代表签发。4.2.2.2文件的发放、回收行政管理部和各部门应指定专人办理登记手续，保证做到以下几点：A〕对一体化管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本。B〕及时在所有发放和使用场所撤消作废的文件。C〕每份受控文件都应有编号，以便于追溯。.3文件的更改A〕文件经过评审后，如进行修改必须按照?文件控制程序?有关规定执行，未经授权不允许做任何更改。应识别现行的修定状态，确保版本的有效性、适宜性。B〕所有文件更改的审批由该文件原审批部门进行，假设指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。C〕管理体系文件的修改由公司总经理或管理者代表审批，并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。D〕其他同一体化管理有关的文件修改时，也应在该文件、相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。E〕当文件经屡次更改后(版面更改超过30%)，应重新换版。F〕文件应条理通顺、清晰，易于识别和检索。G〕磁带，光盘等其它媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。[相关文件]?文件控制程序?4.2.记录包括一体化管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和4.0一体化管理体系编号SXJZ/QE-01-4.0版次/修订A/0保持，证明产品过程、环境行为符合要求及一体化管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改良一体化管理体系提供信息。行政管理部组织编写?记录控制程序?并归口管理。?记录控制程序?应对汇录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存制定控制方法。A〕记录形成的文件应清晰、详细、明确。B〕记录整理应及时，应与工程进度同步，不得补造。C〕记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。D〕管理体系运行记录由公司各主管部门负责保存、归档。E〕施工过程中的有关记录：一般工程的记录由工程经理部组卷，归档。重要工程的记录由工程经理部组卷，技术负责人校核后报公司总工审核归档。环境记录，按公司档案管理有关规定进行整理，报相关科室审核合格后，交部室归档存档。各部室的环境记录每年年底按公司档案管理的有关规定整理，报行政管理部审核合格后，交公司档案室存档。[相关文件]?记录控制程序?5.0管理职责编号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/05.1管理承诺总经理应通过如下活动对一体化管理体系的建立、实施和改良作出承诺，并提供证据。5.1.5.1.5.5.1.5.2以顾客及相关方为关注焦点公司的最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客的期望得到确定，转化为要求并予以满足。5.5.2.2在符合法律和法规要5.2.5.2.4建立并保持程序，确定公司活动、产品和效劳中的环境因素5.5.0管理职责编号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/05.3一体化管理方针顾客至上、优质高效、全员环保、污染预防、节能降耗、遵规守法、持续改良。5.3.1一体化方针的含义顾客至上：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺。优质高效：以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力。全员环保：教育和鼓励员工对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。污染预防：建立一体化管理体系，对公司全体员工提出要求，强化污染预防。节能降耗：将节约能源，控制污染物的排放，不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。遵规守法：在工作中自觉地遵守国家和地方的有关的现行法律、法规及其他要求。持续改良：经不断检测和定期评审，采取改良措施，实现产品质量、环境绩效和职业健康平安绩效的持续改善。一体化方针以承诺对象满意为目标，满足遵规守法和持续改良的要求，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方。5.3.5.3.45.3.55.4筹划5.5.0管理职责编号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0目标指标eq\o\ac(○,1)工程单位工程：一次验收合格；工程总工程：一次交验备案合格一次验收合格率：100％；一次交验备案合格率：100％②控制废水污染符合文明施工规定；施工废水100%经沉淀后有组织排放③对噪声源进行控制扰民投诉率＜5%，而扰民投诉处理率到达100%，④控制固体废物污染危险废弃物收集、处理率100%；可回收废弃物收集处理率100%⑤工作环境符合国家的标准要求工程施工噪声不超过75dB；施工扰民投诉率＜5%，而投诉处理率100%⑥特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合国家要求特种工作人员持证上岗率100%；特种设备获得国家的运行许可⑦资源、节能得到有效控制到达降耗，减少浪费直至杜绝浪费⑧改善职工工作环境尽量减少高温工作时间公司各有关职能和层次应以上述目标为根据，建立本单位的管理目标、指标。公司有关部室负责对各单位目标、指标完成情况进行监督检查。各单位每季度以书面形式将目标、指标完成情况上报行政管理部，行政管理部负责汇总报管理者代表审阅。当公司的活动、产品、效劳发生变化时，行政管理部应及时组织各部室更新调整目标和指标，正常情况下每年结合管理评审对目标、指标评审一次。5.4.为确保实现目标，总经理要保证为实现目标所需的资源进行识别5.0管理职责编号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0和筹划，并形成文件。筹划内容如下：A〕一体化管理体系的过程是公司对施工全过程的有效控制，除GB/T190017.3设计和开发外，其他未有删减。B〕一体化管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行的筹划〔人、财、物、信息等〕。C〕一体化管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，公司对这种变更要进行筹划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实施这种对管理体系的变更时，不会出现管理体系不完整的情况。如组织机构调整，应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。环境因素识别、评价和控制对公司范围内施工过程中的环境因素进行识别、评价，以使在公司内部管理及施工过程中的重要环境因素得到有效控制。A〕管理者代表负责审批重要环境因素。B〕公司质安部负责组织环境因素的识别、登记、评价工作，以确认重要环境因素。C〕识别环境因素的范围应覆盖公司所有活动、产品或效劳的各个方面。D〕识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。E〕识别环境因素要考虑以下类型(1)向大气排放的污染物；(2)向水体排放的污染物；(3)固体废物；(4)噪声等对周围社区及居民生活的影响；(5)水电、煤气及原材料和自然资源的消耗5.0管理职责编号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0(6)土地污染；(7)其他需要识别的环境因素。G〕评价环境因素时应考虑对环境影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。H〕评价出的重要环境因素，由质安部负责编制“重要环境因素清单〞，上报管理者代表审批。I〕当施工过程中的活动或效劳发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素行补充识别，评价并确定重要环境因素。质安部组织每年定期识别环境因素、评价重要环境因素，并及时更新。5.4.3.2识别环境因素时公司还应考虑可希望施加影响的，如供给商、废物处理方等。[相关文件]?环境因素识别、评价程序?5.为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使公司施工过程中所有活动、产品、效劳行为符合法律、法规及其他要求，公司质安部负责编制?法律、法规和其它要求控制程序?，并组织实施。A〕质安部负责识别、获取、确认法律、法规和其它要求。必要时可以向上级主管部门、环境保护管理部门咨询，以充分识别法律法规要求。B〕公司各单位负责收集与本单位业务有关的国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递给质安部。C〕质安部根据公司的特点，结合各个施工现场的不同情况，建立适用的“法律、法规及其它要求清单〞。D〕质安部负责关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪5.0管理职责编号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0法律法规和其他要求的变化，对“法律、法规及其他要求清单〞进行动态管理。E〕法律法规和其它要求控制程序应规定将适用法规应用于公司的环境因素的方法。公司在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规要求和其他环境要求加以考虑。[相关文件]?法律、法规和其他要求控制程序?管理方案为保证公司一体化目标和指标的实现，针对重要环境因素制定相应的管理方案。A〕管理方案的制定与实施(1)当重要环境因素在一段时间内需要采取专门措施进行控制以实现相关的目标和指标时要编制相应的管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境因素予以控制。(2)公司管理方案由工程技术部组织制定，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。(3)各部门依据公司管理方案制定本部门的管理方案，经部门经理审批实施，并将方案上报公司工程技术部备案。B〕管理方案的检查与修订(1)各单位责任部门对管理方案的实施情况进行检查。(2)在相关的目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的重要环境因素出现等情况需更改管理方案时，质安部要及时组织各单位对管理方案进行修订。(3)修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经原审批人授权的人员进行审批。5.5职责权限和沟通5.0管理职责编号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0职责和权限公司规定各部室及相关部门的职能及相互关系(职责和权限)，以保证一体化管理体系的有效运行。A〕总经理(1)主持一体化管理体系的筹划工作，制定并公布公司的管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责。(2)确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源。(3)任命管理者代表和公司员工代表。(4)审批?一体化管理手册?。(5)定期组织管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改良，对工程质量和效劳质量负全面领导责任。(6)主持重大质量、环境事故的调查分析和处理。(7)配备适当的人、财、物资源，确保一体化管理体系的持续有效运行。B〕副总经理〔1〕参与制订公司一体化方针和目标。〔2〕负责公司经营管理工作，同时负责对顾客满意进行指导。〔3〕对根底设施和工作环境的需求负责。〔4〕负责采购过程及生产和效劳提供过程的控制。〔5〕批准所辖部门的程序文件。C〕总工程师(1)对公司工程质量、环境管理负全面技术责任。(2)负责组织贯彻有关的技术标准、标准和文件，主管施工技术资料的管理工作。(3)审定一万元以上不合格品的纠正措施，组织重点工程质量综5.0管理职责编号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0合评定和交工验收。(4)负责对公司试验室的技术工作进行监督和指导。(5)负责重点工程设计的审核。(6)指导工程技术部、质安部的技术管理工作。(7)对监测装置、重大不合格品〔不符合〕的处置及数据分析工作。D〕工程部(1)认真执行?一体化管理手册?和?程序文件?，建立健全一体第管理体系，保证工程质量在生产过程中满足顾客和相关方要求。(2)组织贯彻执行工程部的目标与指标，开展有效的管理活动，并不断推进管理、改良工作。(3)贯彻执行有关技术规程、标准，质量、环境标准，负责组织施工工艺和作业指导书。(4)对工程质量、平安生产负责。(5)负责组织质量、环境改良活动，推进一体化管理体系的改良工作。(6)负责组织施工现场环境因素的识别，组织编制并实施管理方案。(7)合理组织资源配置，确保文明生产、预防污染、减少疾病、事故和应急准备和响应所必须的资源。(8)确保应急准备和响应所需的资源。(9)负责对一体化管理体系的执行情况进行监督检查。(10)接受公司内部一体化管理审核和外部审核。E〕行政管理部(1)负责组织开展GB/T19000idtISO9000族标准、GB/T24001:2004idtISO14001—2004标准的宣传和一体化体系运行活5.0管理职责编号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0动。(2)协助管理者代表贯彻公司方针、目标，负责管理体系文件和记录的控制工作。(3)根据管理者代表的部署，制定内部审核方案，组织实施内部审核，并监督检查纠正措施的落实。(4)负责筹备管理评审工作。(5)负责组织?一体化管理手册?和?程序文件?的编写、修订和换版工作。(6〕控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响。(7)及时收集处理公司机关范围内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸。(8)负责编制公司年度培训汁划，并落实其培训实施情况。(9)会同有关部门组织业务、技术、质量、环境等管理人员培训和考核工作。(10)负责对从事特种作业人员的培训、取证和验证工作。(11)负责持证上岗的管理人员的培训和年审工作。(12)负责以板报、简报、电教等形式对—体化方针、目标和指标的宣传。(13)收集一体化信息，及时反响给管理者代表。(14)负责环境法律、法规的宣传工作。F〕工程技术部(1)负责公司技术文件的编制，并组织贯彻实施。(2)组织贯彻技术规程、施工标准和质量标准、环境标准，监督和指导技术工作。(3)组织制定不合格品的纠正措施报总工程师审批，并负责跟踪检查。5.0管理职责编号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0(4)组织推广并指导新材料、新技术、新工艺的应用及相应的技术改良工作。(5)负责检验、测量和试验设备控制的管理工作。(6)负责检查施工技术资料，参加重点工程质量综合评定。(7)负责汇总和落实公司的创优工程方案。(8)掌握重点工程施工进度情况，做好施工指标完成情况统汁。(9)参加公司管理方案的制定，并协同监督检查管理方案的实施。(10)负责监督检查用户回访、保修和效劳工作。(11)通过监督检查、顾客及相关方回访等方面获得的信息，及时反响给行政管理部。(12)负责监督指导材料采购和机具设备的管理工作。(13)负责一体化管理体系运行中对影响或潜在影响环境的材料供方、机械设备运行状态进行监督管理。〔14〕负责指导施工现场的取样和试验工作。〔15〕负责试验材料环保指标超标信息的传递。G〕市场开展部〔1〕负责市场信息的调研及与顾客的沟通工作。(2)负责组织有关部门和人员进行合同评审工作。(3)负责组织编制生产概、结算。(4)负责对一般合同评审的审核。(5)监督、指导分包合同及过程的管理工作。(6)负责确认顾客和相关方明示或期望的环保和劳保要求。〔7〕获取市场对环保开展的动态信息，并向有关部门反响。〔8〕负责本部门范围内的环境因素的识别与控制。H〕质量平安部(1)负责对工程质量、环境进行监督检查和指导。5.0管理职责编号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0(2)负责宣传和监督执行有关工程质量、环境法律法规和公司有关管理制度。(3)参加联合检查，负责日常质量抽查正作，并行使质量否决权。(4)对施工检验和试验质量记录进行检查和指导。(5)负责对公司的质量、环境状况进行分析。(6)组织制定公司管理方案，并审核施工方案中与质量、环境有关的控制要求。(7)在管理者代表的领导下，负责组织各单位对公司一体化管理体系运行中施工现场的检查与监督。(8)负责公司环境因素的识别、登记、更新及评价工作。(9)组织对公司的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因奉，并建立公司“法律、法规和其它要求清单〞。(11)指导和监督劳务供方的考核，审批合格劳务供方。(12)参加公司管理方案的制定。(13)负责将施工过程中的施工质量及创优情况向管理者代表汇报。(14)按照食品卫生法及食堂的规章制度，做好公司食堂食品采购、储存、加工工作，防止食物中毒。标准现场用能过程中的违章浪费现象。(15)负责液化燃气罐的使用存储、管理，严防火灾爆炸。(16)负责环境目标、指标中环保设施的建立和改造工作的监督检查。(17)负责数据分析与统计技术的指导和应用，同时还负责公司相关改良工作。(18)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前对监视和测量设备进行校准或检定。当不存在上述5.0管理职责编号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0标准时，应记录校准或检定的依据；(19)对监视和测量设备进行调整或必要时再调整；得到识别，以确定其校准状态；(20)对可能发生的紧急情况和事故做出响应，并预防或减少随之产生的有害环境影响。制定应急准备和响应程序(21)对事故、事件、不符合采取纠正和预防措施，并予以完成。I〕财务部为一体化管理体系正常有效运行提供必要的资金保证；同时，负责本部门范围内的环境因素的识别与控制。管理者代表(1)组织建立一体化管理体系，负责程序文件和有关部室制定的体系性文件的审批，确保管理体系有效运行，负责管理评审的组织和实施，并向管理评审会提出体系运行及审核情况报告。(2)协助总经理贯彻实施管理方针和目标，领导对全体员工质量、环境意识和能力的培训工作。(3)主持质量和事故分析会。(4)负责内部一体化管理体系审核方案的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。(5)负责与顾客、相关方、认证机构等单位就一体化管理体系有关事宜进行协调。(6)负责一体化管理体系目标、指标的审核和管理方案的审批。(7)审批重要环境因素。(8)协助总经理组织管理评审。信息沟通为确保公司内部不同单位之间以及与外部相关单位之间及时地互通信息，由公司行政部编制?协商与沟通控制程序?并组织实施。5.0管理职责编号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/05.5.3.行政管理部是公司信息的综合管理部门，负责内、外部信息的交流与管理汇总，并向管理者代表汇报。5.5.3.2其他各部室负责相应业务范围内信息的交流，并配合行政管理部做好信息交流工作。.3内部信息交流(1)公司的管理方针，管理体系的有关要求，质量、环境知识，行政管理部应通过简报、画册、电子网络、板报等各种形式传到达全体员工，以增强员工的质量、环保意识。(2)有关质量、环境管理方面的法律法规及其他要求的信息应及时通报给相关单位。(3)各单位在收到有关法律、法规、标准时，应及时传递到质安部，由质安部整理登记并传递到相关单位。(4)管理体系运行中产生的信息由其产生的单位及时传递到有关单位和人员，并记录其内容和处理结果。当监测结果出现的异常情况和内审、管理评审的结果应及时传递。重大质量、环境事故应在当天上报至总经理。5.5.3.4外部信息交流(1)公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方。(2)各单位从国家有关行政主管部门、报刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求变更信息，并将信息通报给行政管理部。(3)收到相关方信息的单位，要认真做好记录，并传递到有关单位；有关单位制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。(4)相关方要求提供质量、环境信息时，公司应及时提供。(5)公司应确定哪些重要环境因素与外部相关方进行交流，规定交流方式并实施。[相关文件]5.0管理职责编号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0?协商与沟通控制程序?5.6管理评审5.6.1总那么公司行政管理部受总经理委托制定?管理评审控制程序?，总经理应按方案规定时间间隔主持召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到了满足。一般情况下，管理评审会每年至少召开一次，但相邻两次管理评审的间隔期最长不得超过12个月.必要时增加管理评审次数。评审会要能够提出符合评审内容要求的评审记录及评审结果的实施记录。5.6.2评审的输入A管理体系的审核结果。B公司业绩和顾客满意程度的测量结果。C纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析。D往年评审所确定的措施实施情况和改良活动的结果。E由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。F方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素的控制情况。G一体化管理体系文件的运行是否符合法律、法规要求，并提出改良建议。H顾客、职工及外部相关方的投诉抱怨和关心的问题。I合规性评价的结果；J改良建议。上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改良方向，将输入转化为输出。评审输出管理评审报告作为输出的形式，目的是使管理体系不断改良和提5.0管理职责编号SXJZ/QE-01-5.0版次/修订A/0高，管理者对管理体系及经营方针等方面做出决策，评审报告包括如下内容：A一体化管理体系及其过程的改良措施，并形成文件。B顾客、职工及相关方对工程的质量、使用功能要求和环境的改良措施。C根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求。D体系的运作要符合相关法律法规的要求。E监控上述内容作为下次管理评审的输入。F管理评审的结果应予以记录。管理评审报告由管理者代表组织编写，经总经理批准后下发。管理评审所提出的改良措施的效果由总经理负责，如果达不到预期的效果时，应由责任部门重新制定改良措施，并跟踪验证，直至到达预期效果为止。[相关文件]?管理评审程序?6.0资源管理编号SXJZ/QE-01-6.0版次/修订A/06.1满足一体化管理体系要求的资源的提供资源是公司一体化管理体系及过程不可缺少的组成局部，是实现管理方针和目标的必要条件。总经理要针对公司的现实情况，确定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境等。6.2人力资源6.2.1公司从事质量、环境管理的人员应具有相应的能力。对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断。公司每年组织一次对员工质量、环境能力的考核，考核记录由考核部门进行保存。行政管理部根据培训需求，拟定年度培训工作方案，经管理者代表审批后执行。培训方案包括：对各级作业人员和管理人员的质量、环境意识、专业技能与管理技术等要求，使人员的能力到达规定的标准。A识别从事影响质量活动有关人员的能力要求。B对从事质量、环境活动的人员进行培训，从而具备相应的能力。C评价培训的有效性。D使公司全体职工都要意识到从事质量、环境活动所采取措施的相关性和重要性，为实现管理目标献计献策。E参加培训的职工，学习、培训及岗位(工种)资质证明均要予以记录，行政管理部部负责保存培训的资料和档案。?人力资源及培训管理程序?6.3根底设施公司应识别、提供和维护为实现施工的适宜性所需的设施，包括:A办公、施工场所及相应的建筑物等相关的设施。B机械、工具、设备、测量仪器、硬件、软件或其他没备。C必要的交通运输工具和通汛设备。D环保设施。6.0资源管理编号SXJZ/QE-01-6.0版次/修订A/0根底设施由工程技术部归口管理。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必备的设施，并及时传递有关信息。有关根底设施的采购与配置由筹划者提出申请，授权人进行审批。6.4工作环境质安部负责工作环境的管理。公司应识别为实现产品的符合性所需的工作环境中的重要因素，从物质的、社会的、心理的环境等因素方面为人员作业创造条件。质安部负责工作环境的管理。[相关文件]?工作环境控制程序?7.0产品实现编号SXJZ/QE-01-7.0版次/修订A/07.1产品实现的筹划根本要求公司根据GB／T19001—2000idtISO900l：2000及GB/T24001—2004idtIS014001：2004标准建立并保持一体化管理体系，编制一体化手册和有关的管理体系程序文件。为使手册和管理体系程序文件中所确定的要求能在具体的施工运作中得到具体实现并能有效运行，公司针对每一工程按顾客和相关方要求及本手册的规定进行筹划，并形成文件。文件形式包括：质量方案〔如施工组织设计〕、施工方案、一体化管理方案和技术交底等。在筹划过程中，公司应确定以下方面的内容：A〕工程的质量、环境目标和要求。B〕产品实现的过程主要有：施工准备过程〔包括现场勘探、图纸会审、施工组织设计的编制、开工报告〕、工程施工管理过程、保修期管理等。确定相应的过程及每一个过程中的环境因素，并建立工程施工所需要的文件，以及所需提供的资源和设施。C〕明确工程施工所要求的验证、确认、监督、检验和试验活动，以及验收准那么。D〕对工程的符合性提供证据，做好记录。施工过程应根据需要筹划并编制相应的技术文件，包括：技术交底、作业指导书及施工方案等。各类质量筹划的书面结果均须审批或评审，具体执行?文件控制程序?。工程部针对工程的重要环境因素管理方案，经工程经理审批后实施，并将方案报公司质安部备案。工程招投标过程与合同管理具体内容见7.2?与顾客有关的过程?。7.0产品实现编号SXJZ/QE-01-7.0版次/修订A/0施工准备过程A〕现场勘察：开工前，各工程工程应对施工现场进行勘察。勘察工作主要由工程经理部组织，技术负责人、工长及业主代表等人参加。勘察内容包括地形、地貌、交通状况等情况。现场作好临设搭建工作。B〕图纸会审：会审前工程有关人员应熟悉图纸，并列出不清楚或有疑问的地方：参加会审的人员有工程经理、技术负责人、内业、主管工长及公司相关部门的有关人员；会审后由工程内业员编写?图纸会审记录?经相关人员确认后，盖章生效。C〕施工组织设计的开工前，由工程技术负责人组织编写?施工组织设计?，施工组织设计应是对工程产品质量实现的筹划，应包含工程产品质量实现过程筹划的内容；施工组织设计的审核由公司工程技术部门负责，由公司总工程师审批。D〕开工报告：工程具备开工条件后，应根据合同要求与业主及时联系，递交开工报告，并按规定报有关部门批准后盖章生效。E〕资源配备：工程经理部成员应具备相应的资质和能力，并由公司授权，作业班组由工程部根据工程情况选择适宜的人员，其中特殊工种人员必须持证上岗，工程部还应负责对招聘队伍的培训工作；施工机械设备由公司工程技术部会同工程部进行购置或租赁，以确保机械设备的能力；监视和测量装置由工程部进行选择控制，必须保证其校准状态，为产品符合确定要求提供证据；开工前，工程经理部内业应按照施工预算提出各种材料需用方案、采购方案，以保证工程所需材料。工程施工管理过程详见7.5生产效劳提供保修期管理：保修期间根据?工程质量管理条例?及公司有7.0产品实现编号SXJZ/QE-01-7.0版次/修订A/0关规定，由质安部负责编制?年度回访方案?，并按方案安排实施。[相关文件]?产品实现筹划程序?7.2与顾客及其他相关方有关的过程公司为了解顾客和相关方的要求和期望，制定和执行?与顾客有关的过程管理程序?，市场开展部负责该程序的监督管理。顾客和相关方要求的识别公司应确定顾客和相关方的要求，主要包括：A〕顾客规定的工程要求(合同)，包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付(工期要求)和交付后的效劳方面的要求。B〕顾客未做规定但预期或规定用途所必要的产品要求。C〕与工程有关的义务，包括法律、法规的要求。D〕环保要求。E〕组织应建立并保持一个或多个程序，用来确定其活动、产品或效劳中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定哪些是对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。F〕——常规和非常规活动；——所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动；——工作场所的设施，包括租赁的设备。产品要求的评审公司对已识别的顾客和相关方要求连同企业所确定的附加要求实施产品要求评审。评审应在投标和接受合同之前进行。接到招标文件(信息)后，由市场开展部组织有关部门和人员对造价、交货期、质7.0产品实现编号SXJZ/QE-01-7.0版次/修订A/0量要求、技术特点等进行可行性评审。评审确定之后，由工程技术部负责组织编制技术文件和施工组织设计，经主管领导批准后参加投标。A〕产品要求得到规定，包括顾客和相关方口头表达的要求，合同文件组成内容主要有：招标文件、投标书、中标通知书、协议条款、合同文本、明确双方权利义务的纪要、协议、电报及电传、图纸、标准、标准和其他有关技术资料、技术要求。B〕在顾客和相关方没有以文件的形式提出要求的情况下，顾客和相关方要求在接受前应得到确认。C〕与以前表述不一致的合同或订单要求的情况下，顾客和相关方要求在接受前应得到确认。D〕公司内部确信通过初步筹划，有能力满足顾客的条款。通常评审的顾客要求有以下形式：一般要求：承包范围、承包形式、价款、工期、主要技术条件等。特殊要求：新材料、新技术、新工艺的开发应用，环保和劳保要求。质量要求：合格率、优良率等。承包结算方式：付款结算方法。效劳要求：顾客的特殊要求。评审的结果及跟踪措施应予以记录。当产品发生变更时，应确保相关文件得到修改，并通知相关人员变更的要求，假设变更执行有困难时，工程部应立即与顾客和设计部门研究处理。当顾客和相关方提出其他要求时，有关部门应及时进行识别和评审，只要要求合理，就应尽可能使顾客满意。7.0产品实现编号SXJZ/QE-01-7.0版次/修订A/0顾客及相关方沟通公司应针对条款所述规定识别并实施与顾客和相关方沟通的安排。A〕关于工程的信息：由市场开展部组织有关部室对重点工程招标文件进行评审，向顾客和相关方咨询招标文件中不清楚条款，由顾客和相关方负责答疑。B〕协议、合同的处理，包括对其的修改，经过相关评审，确定招标文件满足顾客要求后，报主管领导批准，由市场开展部与顾客签订合同。合同实施阶段发生合同修改，公司与顾客协商一致，市场开展部负责按识别顾客要求和产品要求内容运作，完成合同修改，并通报相关部门。C〕顾客反响，包括顾客投诉。公司各职能部门和工程部负责收集顾客和相关方反响，包括顾客投诉。将收集到的顾客和相关方反响报行政管理部，工程技术部组织有关部门和人员完成顾客及相关方要求的识别及相关事宜并尽快给予解决，并及时进行质量、环境的改良。[相关文件]?合同评审控制程序?7.3设计与开发〔删减〕7.4采购采购过程公司对采购过程进行控制以确保采购产品在质量、环保、交付和效劳等各方面符合规定要求。工程技术部是采购的主管部门；劳务供方由质安部负责管理与监督；试验室采购由工程技术部具体实施。采购控制由公司工程技术部负责协调相关部门制定和实7.0产品实现编号SXJZ/QE-01-7.0版次/修订A/0施?采购控制程序?。.1采购产品包括产品采购、设备(租赁)采购、劳务采购及试验室采购〔外包〕.2各相关部门根据所采购的产品、设备、劳务和试验室类型以及对工程质量、环境的影响程度，对供方进行评价和选择，其中包括：A〕各相关部门对供方进行综合调查，填写“供方评价记录表〞。B〕结合“供方调查评审表〞，各相关部门按程序文件的规定，选择适当的方法对供方实施有效的控制。C〕工程技术部负责产品、设备供方相关资料及评价的收集、记录、存档；质安部负责劳务供方相关资料及评价的收集、记录、存档；工程技术部门负责试验供方相关资料及评价的收集、记录和存档。D〕工程技术部根据相关供方的资料及评价记录，编制?合格供方名单?、报副总经理批准实施。.3对供方实施定期评价，评价其提供产品的持续保证能力，制定跟踪措施，以保证采购产品持续符合要求。.4各相关部门应每年将定期评价的内容、方式、跟踪措施及选择供方的评价结果和跟踪措施实施情况予以记录。采购信息为保证采购物资的质量，必须明确规定资源的采购要求，应确保在采购文件发放前，符合规定要求。7.4.3采购产品的类别、规格、型号；采购的数量；进场日期；供方资质；有关供方的资源组织过程、设备、人员资格是否符合质量管理7.0产品实现编号SXJZ/QE-01-7.0版次/修订A/0体系的要求；产品效劳要求；产品环保要求。.2采购前，与供方签订?物资采购合同?，在合同中应明确执行标准、验收条件、质量保证、环保要求等。?物资采购合同?由工程技术部批准。7.4.3.4材料及供方的采购需要签订合同时，由授权人负责办理。.5当工程部需要工程分包和劳务分包时，应在经总经理批准的?合格分包方名册?中选择相应的分包方，与之签订?工程/劳务分包合同?，并经工程经理审批。合同中应明确对分包方的质量管理、施工标准、检验评定标准、给收方式、环保平安等方面的要求。采购产品的验证7.4.4.1采购产品的验证方式包括在供方现场检验、进货检验和验证供方提供的质量、环境影响证明文件、试验报告、工作业绩、对供方活动进行监控等。7.4.4.3当顾客和相关方要求对供方实施验证时，工程部负责与顾客和相关方商定验证的方式、方法，并在采购文件中加以明确。.4所有外包过程的供方的验证和监视均由工程部负责，验证内容包括：质量意识、环境意识、质量水平、人员素质、工期、效劳效果等。[相关文件]?采购控制程序?7.5生产和效劳提供生产和效劳提供的控制7.0产品实现编号SXJZ/QE-01-7.0版次/修订A/0.1公司根据产品和效劳及运作过程的特点予以恰当充分的控制，确保施工过程中所有影响质量的环节处于受控状态，保证工程产品质量符合标准和合同要求。施工准备按中有关施工准备控制的有关内容进行控制。施工过程控制A〕工业与民用建筑一般由地基与根底工程、砌体工程、钢筋工程、砼工程、楼地面工程、室内外装饰工程、室外附属工程六个分部工程组成。B〕施工过程应严格按合同要求、施工组织设计、有关标准标准、技术交底、作业指导书进行。C〕技术、环保和平安交底按工程进行，施工前由公司总工或工程技术部经理对工程技术负责人进行交底，交底内容为：质量目标、施工组织设计、顾客的特殊要求、环保要求、平安要求等。工程技术负责人对管理人员进行交底和工长对操作工人进行交底，交底的内容应包括：作业内容、平安技术操作规程、操作程序、检验标准、技术要求、“三检制〞、环保要求、平安要求等。交底应留下记录。D〕施工过程中应根据工程情况由工程部组织召开定期或不定期的协调会，解决施工中的疑难问题，以到达与顾客沟通的目的。E〕施工机械、监测装置等按施工组织设计中的要求进行控制。F〕对施工过程产品的质量控制由工程部主管工长及质检员主要负责；公司质安部对各工程的产品质量进行季度检查和分部评定，以到达对施工过程进行监视的目的。3〕产品完工后到交付前工程部应做好工程防护，保护好成品质量；并参加质安部组织的工程初验。交付后的质量保修和回访工作由工程技术部牵头进行。并应按?工程质量管理条例?中的有关内容及7.0产品实现编号SXJZ/QE-01-7.0版次/修订A/0合同要求进行。.2环境运行控制分类建立并保持运行控制程序，使与公司重要环境因素有关的活动、产品、效劳得到有效控制，并逐步加大对相关方环境行为影响力度。本条款由质安部负责归口管理。A〕对与重要环境因素有关的活动、产品、效劳进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不偏离一体化方针、目标和指标。B〕为提高环境绩效，减少环境污染，针对重要环境因素建立并保持控制程序，各部门负责贯彻执行。C〕针对重要环境因素，工程部必要时制定管理方案，作为程序文件的补充；对一般环境因素，通过法律、法规及其他要求和日常的检查进行控制。D〕管理方案内容要求1)明确实现的目标和指标；2)制定具体措施，并具有可操作性；3)明确责任单位或人员；4)明确完成的时间、进度，并落实资金。E〕管理方案由编写人负责交底，并监督执行。F〕工程部各专业工长负责相关施工过程的环境因素的控制，负责执行相关的管理方案的要求。平安环保负责各过程环境行为的监督，重大问题由工程部经理负责协调。

G〕运行程序及相关要求以签订合同、协议等形式及时通报给供方，在运行过程中，由工程部进行监视和测量。H〕重要岗位人员严格执行程序要求和作业指导书规定，并严格执行操作规程。I〕对设备有关环保的各项技术参数要进行确认，在施工中要做7.0产品实现编号SXJZ/QE-01-7.0版次/修订A/0好环保设施、施工设备的日常维护和保养，保证设备的正常运转。J〕运行结果要有记录。.3应急准备和响应本条款由质安部负责归口管理。建立并保持环境潜在事故和紧急情况控制程序，预防或减少可能伴随的环境影响，质安部负责编制?应急准备和响应程序?、?易燃易爆品防火管理制度?，并组织实施:A〕公司根据识别出的潜在的重要环境因素,确定以下物质或场所为应急准备和响应的重点：1)易燃易爆(气)体：汽油、柴油、油漆、氧气、乙炔气、天然气，液化气等；’2)可(易)燃物：建筑垃圾、保温材料等；3)化学品：硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠、氯氧化钾等；4)作业点或场所：现场电焊作业点、木工棚、根底开挖作业点、装饰作业点、防水作业点、油库、加工现场配电室、食堂、试验室等。B〕由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措施。C〕对应急场所工作人员应进行岗位教育、防火灭火知识教育。D〕义务消防队每年应进行一次消防演习，其他紧急事件的应急准备与响应能力也应及时进行相应确实认。E〕责任单位应在潜在事故或紧急情况发生时，迅速地做出有效反响，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急求援和报告。F〕对事故或紧急情况的处理应形成记录。G〕在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备和响应程序进行一次评审或修订。生产和效劳提供过程确实认公司常见的需确认的过程有：7.0产品实现编号SXJZ/QE-01-7.0版次/修订A/0A〕工程钢结构的焊接；B〕防水施工；具体需确认的过程由工程技术部根据各工程具体情况确定并归口管理，工程部实施。工程部负责对特殊过程的质量控制及对过程确实认手段，以确保这些过程的输出能够持续满足要求。其工作内容包括对过程的鉴定、设备能力的鉴定和人员资格的考核，确认时应使用正确的方法和程序，并保存确认记录。标识和可追溯性7.5.3.1为防止在实现过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，必须利用适宜的标识方法予以控制。.2工程技术部是标识和可追溯性的归口管理部门，工程部是具体的实施部门。.3产品标识范围A〕产品标识范围包括外购的原材料、半成品、工程设备以及施工半成品和工程品。B〕有可追溯性要求的产品：现浇砼结构、隐蔽工程等对最终产品质量有影响的产品。.4标识的方式A〕对原材料主要使用标牌、标签、进货台帐、入库单、材质证明、抽检报告等。B〕对施工半成品和工程成品主要采用技术交底、检验记录、施工日志、工程技术档案、竣工报告等。C〕对顾客提供的产品还应标明“顾客提供〞。7.0产品实现编号SXJZ/QE-01-7.0版次/修订A/0.5各种检验记录、过程控制记录、竣工验收资料等应符合有关法规要求。.6工程部针对测量和监视要求，对产品的状态进行标识。.7对油库、配电室等应急准备和响应的重点场所应作好警示标识。.8在有可追溯性要求时，应控制和记录产品的惟一性标识。.9工程技术部按季对工程标识情况、标识转移情况进行检查。顾客财产应妥善保管在公司控制下或公司使用的顾客财产。公司应对其使用或纳入产品的顾客财产进行标识、保护和维护，对具有环保要求的财产要按有关规定处理。当顾客财产发生丧失、损坏或发现不适用的情况时，应予以记录并向顾客报告。工程技术部负责对顾客财产归口管理。产品防护.1工程技术部为产品防护的归口管理部门，工程部负责产品防护的具体措施。.2重要材料及设备在搬运前要进行交底，搬运时应根据搬运对象的特点和搬运要求进行搬运。对于采购的产品不要过早地破坏包装，以保护产品的完好率。工程部在对超长、超重的设备、构件吊装及现场水平、垂直运输时应配备必备的工具和设备，必要时可由工程部技术负责人进行技术交底和编制吊装方案。.3对于采购的材料要根据其特点和要求分类贮存。对进出库的材料应按照规定办理好相应的手续，并做好检验和试验。对有时间要求的材料，要做到先进先出,确保在材料的有效期内使用。.4油漆、油料和化学品的搬运、储存和包装执行?化学品搬运、储存管理方法?；易燃、易爆品的搬运、储存和包装执行?易燃、易7.0产品实现编号SXJZ/QE-01-7.0版次/修订A/0爆品防火管理制度?。[相关文件]?施工过程控制程序??关键和特殊过程控制程序??标识和可追溯性控制程序??环境运行控制程序??对相关方施加影响控制程序??应急准备和响应控制程序??平安标识使用、管理控制程序?.5分项工程及半成品完成后要有妥善的防护措施，特别是在冬雨季的成品保护要细致到位，以确保产品在交付前不受损坏。7.6监视和测量装置的控制7.6.1本条款由质安部负责归口管理，并制定?监视和测量装置的控制程序?，工程部负责监视和测量装置的控制。监视和测量质量、环境的装置应根据国家的有关规定定期或在使用前进行校准和调整，并有说明校准状态的标识，自检仪器由工程技术部编制?自校规程?并组织实施。防止发生可能使校准失效的调整。在搬运、维护和贮存期间防止损坏和失效。校准的结果应有证据和记录。在发现偏离校准状态时，经评价其以往结果的有效性并采取纠正措施。[相关文件]?监视和测量装置控制程序?8.0测量、分析和改良编号SXJZ/QE-01-8.0版次/修订A/08.1总那么公司应规定、筹划和实施为确保一体化体系符合性和实现改良所需的测量和监视活动。8.2监视和测量8.2.1顾客及相关方满意由市场开展部组织各部门及时识别并了解顾客及相关方对施工过程及交付后的效劳、工程质量、环境的满意程度，并予以记录和分析，当发现或评审后确认顾客及相关方的满意程度存在需要改良的要求时，应及时采取措施进行改良，以满足顾客及相关方的要求。具体执行?顾客及相关方效劳管理程序?。[相关文件]?顾客满意度控制程序?内部审核公司行政管理部负责制定?内部审核控制程序?。公司每年进行一次内部审核，采取一体审核的方式，以确定管理体系是否符合GB／T19001--2000idtISO9001：2000、GB/T24001—2004idtISO14001：2004标准的要求，并得到有效实施与保持。管理者代表审批审核方案和具体审核方案并任命审核组长，审核组成员应由经过内审培训的人员担任，审核过程按审核方案进行。审核员不能审核自己的工作。审核员应按要求作好审核记录并交一体办归档保存。审核结束后，由被审核方对审核中发现的不符合项采取纠正和纠正措施。行政管理部应对纠正措施进行验证。[相关文件]?内部审核程序?监视和测量8.2.3.1过程的监视和测量8.0测量、分析和改良编号SXJZ/QE-01-8.0版次/修订A/0A〕质安部是过程的监视和测量的归口管理部门，工程技术部、行政管理部、工程部具体实施。B〕施工过程的测量监视应用于确认和保持每一个过程持续满足其预期的目的和能力。C〕工程部通过对过程的检查和验收，监视和测量各职能班组制定的专业目标的完成情况。公司各职能部门通过对工程部的日常检查，对工程部的一体化目标的完成情况进行监视和测量。D〕通过对测量结果使用适当的统计方法，评价每一个过程满足要求的能力。E〕当过程未到达筹划的结果时，公司各工程部应在适当时采取纠正措施，以确保过程的适宜性。.2环境的监测和测量对具有或可能具有重大环境影响的活动及其关键特性进行监测和测量，通过监测和测量结果对一体化方针、目标、指标、有关法律．法规、标准的符合性程度进行评价。本条款由质安部负责归口管理。A〕公司各相关职能部门、各工程部负责实施本单位职责范围内的监控、监测和监督活动。B〕监测指对环境产生影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程。监测的对象是场界噪声、现场用能和废水排放。工程部应对现场场界噪声进行定期监测，假设设备的使用增加或相关方抱怨，那么适当增加监测频次。每月通过实际用量与方案量的比照，监测现场用能情况，监测范围包括工程的生产区和生活区。对不能自测的工程每年要委托环保部门进行监测。监测和测量结果超标时，应重新测量一次，假设仍然超过标准，那么执行?不符合，纠正与预防措施控制程序?，必要时进行专门的改良分析，并将结果上报相关部门。C〕监控指对环境生影响或具有潜在影响的活动的不易量化的关8.0测量、分析和改良编号SXJZ/QE-01-8.0版次/修订A/0键特性采取定性检查的过程，如目标、指标完成情况，法律、法规遵守情况。行政管理部按季度监控公司的一体化目标、指标的落实情况；质安部每半年对监测和测量结果进行评价，验证环境行为与相关法律、法规、标准的符合性。D〕监督指对运行控制执行情况进行的检查及催促。如固体废弃物、油类、化学品等操作人员是否按程序工作。工程部每月组织对运行控制执行过程的检查和监督，每季度对监测和测量结果进行监督检查，公司各部室采取日常检查和随机抽查的形式对所负责的运行控制程序的执行过程进行检查和监督。C〕对坏境监测和测量的结果要进行评价和分析，评价和分析的结果作为管理评审的依据。F〕为了履行对合规性的承诺，公司建立?合规性评价程序?，以定期评价对适用环境法律法规的遵循情况并保存对上述定期评价结果的记录。[相关文件]?过程监视和测量程序?产品的监视和测量本条款由质安部负责归口管理。8.2.4.对产品特性进行测量和监视，以验证交付的产品是否满足了规定的要求。检验和试验依据?建筑安装工程质量检验评定统一标准?土建、给排水、建筑电气安装工程系列检验评定标准进行。.2进货检验和试验：工程部材料员对进场物资进行到货验收，需抽样试验的材料由工程内业技术员提出试验方案交试验工，试验工取样送工程部委托的试验室试验，合格前方能使用。8.2.4.3本公司施工工程使用的物资不允许紧急放行。8.2.4.4过程检验和试验：施工过程中严格执行工序的自检、互检、8.0测量、分析和改良编号SXJZ/QE-01-8.0版次/修订A/0专检制度；隐蔽工程、分局部项工程完工后，由工程工长组织检验评定，专职质检员进行核定；施工过程中需进行的试验由试验工取样关工程部委托的试验室试验，需现场进行的检验试验，由工程技术负责人组织在施工现场进行。8.2.4.5最终检验和试验：最终检验和试验应在单位工程竣工之前，所有的过程检验和试验合格后进行，单位工程质量应由总工程师组织企业有关部门进行检验评定，并将有关评定资料提交质监站核定。8.2.4.6当测量和监视结果说明产品满足了现阶段的各项要求，方可交付顾客，如交付时发生不满足要求需让步接收的情况，必须满足有关法律法规的要求并且由顾客批准。8.2.4.7检验和试验记录工程部资料员应及时收集整理并保管检验和试验记录，以备竣工归档；质检员应经过培训，取得上岗证，才能在检验记录上签字。公司制定?产品的监视和测量控制程序?，以具体指导产品的监视和测量过程。8.2.5合规性评价质安部负责合规性评价。按照?合规性评价程序?定期评价各项适用的法律法规的遵循情况。保存评价结果的记录。评价应