安全、环境事故隐患排查治理管理规定

PAGEPAGE11PAGEPAGE10安全、环境事故隐患排查治理管理规定安全、环境事故隐患排查治理管理规定范围本标准规定了安全（含生产安全、消防安全、交通安全、职业卫生、治安保卫等）本标准适用于生产制造中心安全环境事故隐患排查治理工作。规范性引用文件件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB35181-2017重大火灾隐患判定方法2017129号工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准YC/T384.1部分：基础管理规范YC/T384.2烟草企业安全风险分级管控和事故隐患排查治理指南（草案）1732011〕41豫安监管〔2018〕16号河南省工矿商贸生产经营单位事故隐患排查治理清单化管理暂行办法Q/206027安全、环境事故隐患排查治理管理规定Q/-ZX206005安全、环境机构和队伍建设管理规定Q/-ZX206021危险源及其风险分级管控管理规定Q/-ZX206034消防安全管理规定Q/-ZX206032职业卫生管理规定Q/-ZX205018环境保护管理规定Q/-ZX206025安全、环境未遂事件和事故管理规定术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1安全、环境事故隐患3.2重大事故隐患排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。3.3一般事故隐患A级一般隐患（级隐患）级一般隐患（B级隐患级隐患级隐患是指危害和治理难度相对较小的一般隐患。3.4生产性部门生产部门、动力部门、物流部门、工艺质量部门、后勤物业管理部门等有作业现场的部门。3.5生产性班组安队、消防队等，不含管理科室内的小组。3.6岗位事故隐患自查班后对岗位设备设施状态、现场作业环境和操作行为的隐患自查。3.7日常隐患排查生产性班组长等管理人员，对制造中心或本部门进行的安全和环境定期巡查、定时检查等活动3.8综合安全和环境检查行的定期综合性检查；重要节假日检查（含集中停产休假检查）3.9专项安全或专项环境检查针对安全或环境专项管理、专项设备设施、专项作业环境、专项作业活动等进行的专业性检查活动。3.10专业安全评估全风险和隐患等进行的专业性评估活动。3.11承担安全和环境相关专业职能管理的部门业管理的部门。职责与权限安全管理部门（安委会办公室）负责组织、协调、指导中心事故隐患排查治理工作。负责组织中心综合安全和环境检查。单。负责对各部门的事故隐患排查治理工作进行监督检查。承担安全和环境相关专业职能管理的部门负责组织主管业务范围内专项安全或环境检查、专业安全评估。负责指导、协调、监督主管业务范围内的事故隐患排查治理工作。各部门负责组织本部门事故隐患排查治理工作。工会办公室负责组织工会和员工参加事故隐患排查治理各项工作的协商，并进行民主监督。工作程序及要求事故隐患排查治理组织保障事故隐患排查治理工作进行监督检查。中心成立安全风险分级管控和事故隐患排查治理小组，由主要负责人任组长，安全分管领导、事故隐患排查治理策划事故隐患分级事故隐患分级执行按以下原则：（GB35181-2017）2017129号）、《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（河南省政府令第173号）（豫政〔2011〕41号）和《烟草企业安全风险分级管控和隐患排查治理指南》（草案）附录；安全A（案）附录；除了重大和AB环境隐患不分级，统计报告时执行当地政府环境保护部门的要求。安全、环境事故隐患分类安全事故隐患分类执行国家和行业的统一规定；环境隐患分类，执行当地政府环境保护部门的要求。确定安全、环境隐患排查重点部位环境事故隐患排查重点部位，形成中心的《事故隐患排查重点部位清单》（引自Q/206027消防重点部位，并可根据现场实际增加以下重点部位：特种设备使用、变配电站（室）、污水处理站等部位；经常从事危险作业的部位；危险化学品储存场所、烟草制品库房、集中的装卸场所等部位；使用燃气、乙炔和氧气气瓶、大量易燃易爆品的部位；交通车队、现场车辆作业、充电等部位；其他需加强隐患排查的确定隐患排查内容和方式隐患排查内容包括安全和环境隐患的排查，其中：施安全、治安保卫等内容；管理规定》、《职业卫生管理规定》；——环境因素控制情况的隐患排查内容和要求，同时执行《环境保护管理规定》。1的要求，并可根据各部门的实际情况进行具体细化。表1.相关隐患排查方式和要求一览表序序号排查方式组织部门参加人员排查范围频次安委会的综合安全和环境检1全隐患排查清单和环境检查清单生产性部门的综合安全和环

安委会相关成员、相关安全专业职能管理部门、安全工程师、相关专业技术人员和工会代表；其中：本单位主要负责人每季度至少参加一次，分管安全领导每月至少参加一次，根据排查内容安排其他领导参加部门有关领导和专兼职安全员、专业技术人员、相关

所在部位

1部门每周至少对各红区风险进行1次专门的检查

班组长、员工代表；其中：部位；每月覆盖所2门隐患排查清单和单位环境检查清单重要节假日检患排查清单行企业隐患排查清单专项安全和环5定专项隐患排查清单每次制定专业6安全评估计划和评估清单

分管领导安全管理部门安全管理部门

部门主要负责人每月度至少参加一次，分管安全领导每周至少参加一次，根据排查内容安排其他领导参加导、部门和工会参加导、部门和工会参加相关专业技术人员相关专业技术人员

险单元现场等重点部位位气设备

每周1次与综合安全检查合并进行根据季节安排，可与综合安全检查合并进行根据专业特点确定，每年2次安全专项检查根据设备设施的使用期、3年一次，评90分以5年进行一次部门防火巡查，安全管理部、执行企业或部7门隐患排查清单

职安全员

巡查人员 消防重点部位 每天至少1次生产性部门安生产性部门安全员日常巡查，8执行部门隐患排查清单和单位环境检查清单生产性部门班组长班中安全和环境日常巡风险单元隐患排查清单和单位环境检查清单作业岗位安全风险单元隐患排查清单和单位环境检查清单设备设施检验检测、环境检（审核级检查部门的专兼职安全员专兼职安全员每次覆盖所有隐患排查重点部位；每 每天至少1周涵盖所有部位9部门的专兼职班组长班组长每班抽查本班设备本班组所有部位1次10班组长岗位作业人员每班涵盖岗位所有关现场情况每日班前、班中、班后11相关部门本单位相关人员或外部检验检测、评审、检查人员相关排查计划确定的排查范围相关排查活动的周期安全隐患排查清单应符合下列要求：《风险单元安全隐患排查清单（Q/206排查频次；各部门的风险单元排查清单由各部门组织评审，部门负责人批准；部门级安全隐患排查清单分为《部门现场安全隐患排查清单》（引自Q/206027《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》）和《部门基础管理安全隐患排查清单》（Q/206027《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》），部门级安全隐患排查清单的编制应符合下列要求：患排查内容、相应的排查方式和频次；进行排查的隐患排查内容、相应的排查方式和频次；部门级安全隐患排查清单经安全管理部审核后，由部门主要负责人批准。中心级安全隐患排查清单分为《企业现场安全隐患排查清单》（引自Q/206《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》）和《企业基础管理安全隐患排查清单》（引自Q/206027《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》），中心级安全隐患排查清单的编制应符合下列要求：进行排查的隐患排查内容、相应的排查方式和频次；中心的企业排查清单由中心安全分管领导审核，主要负责人批准，并报公司安全管理部备案。各类隐患排查清单的编制说明《隐患排查清单编制说明》（引自Q/206027《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》）。隐患排查清单进行评审和更新。安全管理部汇总形成中心的《安全隐患排查清单一览表》（引自Q/206027安全、环境事故隐患排查治理管理规定）。（201816）的要求开展下列工作：检查表使用；险源及其风险分级管控管理规定》；——中心隐患排查重点部位设置本风险单元隐患排查清单的明示牌。环境检查清单司安全管理部备案。查的依据，不再另行编制部门、岗位的环境检查清单。隐患排查的实施事故隐患举报信息接收环境隐患整改通知书》（Q/206027《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》），并监督整改。各类隐患排查的实施和治理通知排查组织部门根据隐患特性（含治理协助部门）；确定有困难时，报安全管理部组织确定责任部门。综合安全和环境检查（含重要节假日检查、季节性检查），查，应符合下列要求：——综合安全和环境检查检查前应确定每次检查的重点内容形成检查方案人员参加；查方案，记录在《综合安全和环境检查记录表》（引自Q/206027查治理管理规定》）内；理责任部门（含协助治理部门）、隐患所在部门下达《安全和环境隐患隐患整改通知书》。专项安全和环境检查、专业安全评估，应符合下列要求：——承担安全相关专业职能管理的部门每年年初应编制本年度专项安全和环境检查计划，报安全管理部门审核、备案，并列入年度工作计划；项目、内容和评估方法、评估结论；（含协助治理部门全和环境隐患整改通知书》。专业安全评估应形成评估报告公司本部办公室、各单位安全管理部门确定记录方式，宜采用巡查记录本的方式并简明、扼要。责确定记录方式，宜记录在岗位交接班本、岗位日志等记录本内。设备设施检验检测、职业危害因素检测、环境绩效检测、安全生产标准化自评（体系审核）通知书》。台账。安全隐患排查通报安全B级隐患，由隐患所在部门负责向员工通报；安全重大和A组织通报，并向当地政府部门报告安全重大隐患。隐患排查发现的安全B每月集中进行一次；安全隐患通报的内容应包括：——隐患所在的部门、部位；——隐患发现时间、发现人；——隐患的表现形式和可能导致的事故；——隐患的原因分析；时告知员工事故隐患的危害程度、影响范围、防范措施及应急措施。府主管部门报告本单位隐患排查治理情况，并符合下列要求：24治理情况如实录入上报。隐患治理和有效性验收隐患监控和事故防范符合下列要求：从发现隐患到隐患治理完成的时间段内以确保措施的有效性。隐患治理和有效性验收符合下列要求：各级安全隐患的治理、有效性验收的管理层级和要求，应符合表2安全重大隐患应形成并保存分析报告、治理方案、治理有效性验收报告等资料。安全AA级隐患分析和治理、验收记录表》（引自Q/206027）加验收的人员签字。安全B表2.各级隐患治理和有效性验收管理层级和要求一览表隐隐患隐隐患级别监管层级监管要求组织层级治理要求验收要求1隐患治理方案报公司组织评审公司领导、后返回责任单位重大隐公司安全批准患 管理部组2公司安全管织监管部和安技委参加治理有效性验收1公司本部形成分析报告办公室主要 2制定专项治理方案内负责人组织至少应包括技术措施和管各单位主理措施；报公司评审后，公要负责人组司本部办公室主要负责人、织各单位主要负责人批准并效性验收，形成重大隐患治B 患，

公司办公室各单位安全管理部门

司组织评审草行业主管部门备案公司安全A患级隐公司安全A患级隐管理部各单位主要负责人治理有效性验收表报本单位主要负责人、公司案，必要时公司组织评审踪监督

办公室组织全分管和业务分管领导组织办公室、各单位安全管理部门和相关业务主管部门协调和指导效性确认

组织实施办,建立重大事故隐患排查治理的书面档案卷宗或电子资料卷宗,并报公司安全管理部备案公司本部由办公室组织、针对原因制定技术措施分管领导和业务分管领导部备案并组织实施况,资料由责任部门分析隐患原施治理存记录

理有效性验收报告，并保存相关验收资料4报告公司评审后，所在单位主要负责人签字批准公司本部由办公业人员参加进行验收部由办公室负责人织本部门专兼职安治理有效性进行确认要负责人批准。隐患排查治理数据统计分析隐患排查治理台账和资料各部门建立本部门的《隐患排查治理台账》（引自Q/206理管理规定》），将发现的隐患及时录入台账，每月月底报安全管理部。安全管理部应建立重大隐患和AA建立重大事故隐患排查治理的书面档案卷宗或电子资料卷宗；卷宗内容应包括：——年度本企业重大隐患统计台账；——重大隐患的分析资料、治理方案及其实施资料；——重大隐患治理的有效性验收资料，包括验收后需继续整改及其完成情况的资料。——年度对重大隐患发生情况的总体分析和趋势分析资料。隐患排查治理数据统计安全管理部门汇总各部门每月事故隐患台账的数据资料，形成《事故隐患月度统计表》（引Q/206027），主管部门的要求上报隐患统计资料。隐患排查治理数据的趋势分析生产性部门和承担安全环保只能的部门，每年12月对事故隐患排查治理的数据进行一次分析，分析应符合下列要求：一年度同类隐患发生数量对比等进行分析；排列图、数据对比表等；——针对数据和统计图表反映出的趋势进行分析评价，推测本单位事故隐患的发生趋势和规律；负责人，安全管理部要同时公司安全管理部门备案。分析结果应纳入各部门的年度安全环保工作总结确定风险管控和隐患排查治理重点工作的依据。隐患排查治理工作机制的效果验证和持续改进体执行《安全、环境未遂事件和事故管理规定》。生产标准化自评的主要内容。岗位人员隐患自查的充分性和有效性，应作为岗位达标评价的重要内容。通过各类方式验证，发现隐患排查治理工作机制存在的问题，应采取纠正措施和预防措施，同以实现风险分级管控工作机制的持续改进。其他要求位实际制定本单位安全、环境事故隐患排查治理管理办