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文档简介

(一)总部层面由各条线最高指定本条线有较大的副职或有一定职(二)区域层面（汇通租赁视同区域进行管理(三)以上的组织架构的是参考汽车经销业务的实际情况而和区域的专职二手车公司则可以视同店面进行内控组织机构设置确报。外的织构只级单内架保控。推动本条线内控自我评估以及内控检查评估计划的执对本条线内区域或店面层级的内控岗提供业务指导培推动本区域内控自我评估以及内控检查评估计划的执支持区域总经理对区域各条线和各管店以及各管店总对各店总经理就内控相关KPI指标进行考核；协助各区域总经理对于超出区域权限的内控建设或者4、区域条线和条线内控岗的内控职责类比总部线和条线内控岗的内控职责确定。除此之外区域条线和条线内控岗应对所辖范围内发生的符合附知至区域内控部及区域财务总监。区域管店总的案发送区域总经理、区域相关条线和区域专/内控部门以共店财务经理兼内控经理的内控职责为协助店总经理推进各项具体内控工作，其工作职责类比区域专/内控部门的职责店面内控经理应对所辖范围内发生的符合附件4第4店条线和条线内控岗的内控职责类比总部条线负责责人及内控岗应将重要内控发现在第一时间通知至店面财三、考核情况的收集汇总等由风险控制与审计部的风险控制职能协助总责人的内控KII指标的考核由区域内控部门协助区域总经理和各管店总收集汇总相关内控KPI店总经理收集汇总相关内控KPI指标完成情况。四、区域及店面内控人员任职要求及要1、各区域及店面需参照总部条线设置情况建立对应条线2、请各区域组织下属单位按实施办法认真组织架构五、1、第一责任人及专/岗位人员明确后需填写附件《区、2任人负责完成本区域内控组织架构建立并将本区域完整的内控 条线条线条 条 人 1234567部89664443333331、对于符合以下任一标准的内控发现问题，条线应在第：上的内控发现2、对于符合以下任一标准的内控发现问题，区域内控部3、对于符合以下任一标准的内控发现问题，区域各条线象涉及利益相关者，相关汇遵循利益相关者回避原则,在必4、对于符合以下任一标

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