仓库进销存工作管理制度7篇

仓库进销存工作管理制度7篇仓库进销存工作管理制度精选篇1

1、收货流程

1.1.正常产品收货

1.1.1依据供应商到货通知在货物到达后，收货人员依据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严峻受损状况，需立刻通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开头卸货工作。

1.1.3卸货时，收货人员必需严格监督货物的装卸状况（当心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必需在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的状况须准时上报主管及生管，以便准时通知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必需实行各种方法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不行倒置，每堆码放的数量严格根据产品码放示意图。

1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。

1.1.6接单后必需在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理方法。并存入相关记录。

1.2.退货或换残产品收货

1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能供应相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区分，如良品退货，货物必需保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必需与相应单据相符，并且有完好的包装。

1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。

1.2.5依据单据记入台账。

2、发货流程

2.1.1全部的出库必需有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充分的库存），审核完毕后，通知运输部门支配车辆。

2.1.3仓管严格依据发货单发货，如发觉发货单上或货物数量有任何差异，必需准时通知主管，并在发货单上清晰注明问题状况，以便准时解决。

2.1.4仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

2.1.5仓管根据派车单挨次将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

2.1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

3、库存管理

3.1.货品存放

3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

3.1.2全部货物不行以直接放置在地面上，必需根据货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必需保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。

3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，精确     的记录。

3.1.4面对通道进行保管。为使物品出入库便利，简单在仓库内移动，基本条件是将物品面对通道保管。

3.1.5尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。

3.1.6依据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流淌性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

3.1.7同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟识程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

3.1.8依据物品重量支配保管的位置。支配放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证平安是一项重要的原则。

3.1.9依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、共性化、使用寿命普遍缩短这一原则是非常重要的。

3.2.盘点流程

3.2.1全部的货物每半年必需大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。

3.2.2针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的精确     性。

3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发觉有收发货错误的，需准时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，根据事故处理程序办理。

4、仓库日常管理

4.1仓库日常运作检查内容

4.1.1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？

4.1.2、作业工具在不用时，停放在指定区域。

4.1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻挡鸟及其它飞行类昆虫进入。

4.1.4、仓库照明设备是否完好、平安。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）

4.1.5、仓库办单处是否干净。（要求：a、全部单据摆放整齐；b、有清楚的分类）

4.1.6、仓库地面是否清晰标明堆码区和理货区。

4.1.7、空托盘在指定区域堆放整齐。

4.1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。

4.1.9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）

4.1.10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，依据需要，可以在仓库里敏捷移动）

4.1.11、各类警示标识（包括平安线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、干净、张贴规范？12、每次收货，是否正确、清楚填写并张贴“库存卡”？

4.1.13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？

4.1.14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕？

4.1.15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？

4.1.16、全部退货的处理必需在2天内完成，并且退货上必需贴有“退货通知单”。

4.1.17、仓库无“四害”侵袭痕迹。

4.1.18、台账库存和实际库存是否全都？

4.1.19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。

4.1.20、同库、同品种的货物必需堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应当存放于同一仓库。

4.1.21、同一客户的产品，假如可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必需存放于同一仓库。

4.1.22、收货时，是否按规定认真分拣货物。（检查方法：假如有收货，请检查现场按批号分拣状况；假如无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）

5、仓库平安防火责任制

5.1.1、要仔细执行《消防法》关于仓库防火平安管理的有关规定。

5.1.2、仓库管理人员必需熟识本库储存物资的性质、数量、分布状况等问题。

5.1.3、不准在仓库四周堆放易燃可燃物，并要常常清理杂物。

5.1.4、要依据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准任凭乱拉线，安装电气设备、电加热器。

5.1.5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应马上拉掉电闸。

5.1.6、禁止在库内动用明火，如需要用火，必需经有部门批准，并实行平安措施。

5.1.7、不准在库内住人，无关人员禁止入库。

5.1.8、管理人员对消防用水地点，必需非常清晰，要常常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器

仓库进销存工作管理制度精选篇2

第一章总则

第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的平安、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，削减物料占用资金，提高资金利用率，特制定本方法。

其次条本方法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《选购管理方法》所指原材料及半成品、成品。

第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避开资金呆滞和供货不足。

其次章职责与职务

第四条仓库管理员对所保管财物负有妥当保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并马上解除职务。

第五条做好材料价格的爱护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告知竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

第七条仓库管理员的职责如下：

1、精确     地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、严格根据《进料验收管理方法》的要求做好材料验收工作。

3、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

4、仔细做好仓库平安防范及仓库卫生工作。

5、仔细做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。

第三章物料收发及单据流转

第八条供应商送货必需根据仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”

第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中其次联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交选购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知选购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。

第十条领料由生产领料员根据生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必需填写清楚、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

第十一条仓库保管员依据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相全都。

第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和选购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

第十三条记账员每天要依据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，马上与保管员核实并查明缘由，应告之上级主管部门解决。

第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并依据财务要求做好《月物料进出报表》。

第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。假如退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，选购部接到退料单相关联次后应马上通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必需在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门PMC应视状况紧急程度快速通过选购部要求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、选购部。

第十六条生产部门按订单生产的成品，填写《成品入库单》，交品质部门签字和生产的相关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员依据《成品入库单》通知市场部文员，文员速知会物流专员入库状况。成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发《返修生产任务单》。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。依据客户的要求准时补数发货，做到以一换一。

仓库进销存工作管理制度精选篇3

为加强公司外购商品进销存与盘点管理，规范业务作业流程，确保公司财产平安，特制订本制度：

一、外购商品范围

包括（不限于）：免钉胶、硅胶。

二、部门职责

仓管部：负责外购商品进、销、存管理。

销售内勤：负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。

财务部：负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。

物流部：负责联系车辆，支配货运。

三、入库管理

1、销售内勤依据商品库存状况，向供货商下选购单。选购订单一式两份，分别于销售内勤、仓库留存。

2、商品入库时，库存管理员应根据客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量，确保入库商品与选购单全都。

3、对于不良商品应准时通知销售内勤与供货商联系，办理商品退、换货手续。

4、经审查无误的商品，仓管部开具入库单，办理入库手续，商品根据要求摆放相应货位。

5、产品入库单一式三份，分别留于仓库、选购部、财务部。财务部凭借选购单、入库单、资金支付申请单支付货款或挂账确认往来账款。

四、库存管理

1、商品的保管要依据商品的不同种类及特性，结合仓库的条件，采纳合理的制度放置，既要保证各种商品免受损害，又要保证商品出入库和盘存的便利。

2、商品储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。每类商品设置商品卡片，并随商品的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。

3、商品的计量单位要根据通用的计量标准实行，对不同的商品采纳不同的计量方法，保证同一种商品前后计量单位的全都性和精确     性。

4、商品码垛要坚固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。

5、仓库保管的商品，未经审批，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的出库、移库、退库等恳求。

6、做好仓库与选购、销售环节的连接工作，在保证合理储备的前提下，力求削减库存，并对商品的利用、积压等状况提出处理意见。

五、出库管理

1、仓管部必需严格根据先办手续后发货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。

2、仓管部发货遵循先入先出原则。严格根据商品保质期到期先后作出合理的出库支配。

3、商品销售时，销售内勤首先确认销售货款已到账或赊销已经领导审批，后开具“销售单”。物流部依据销售单支配货运发货。

4、仓管部凭借“销售单”、货运回执单，开具出库单，出库单一式贰份，一份留仓库备存，一份连同“销售单”、“货运回执单”递交财务部。

5、门卫应当严格根据仓库开具的出门证审查货运车辆，无误后放行。

六、退货管理

1、发生销售退回时，销售内勤首先应依据该批商品的销售单核对退回商品。确认无误后，符合公司销售退回政策的，销售内勤填写“退货单”，仓库办理退货入库手续。

2、退回的商品应提交质检部检测，对于不能再次销售的商品单独存放，定期根据公司商品报废流程处理。

3、假如财务部对该批商品已开具销售发票，当月开具的发票，客户尚未认证，可以直接将发票退回。跨月度或者客户已经认证。则购货方应开具红字发票。

4、财务部依据“退货单”与仓库“入库单”、资金支付申请单支付货款或挂账往来账款。并做库存账务调整处理。

七、库存盘点

1、盘点的主要内容：查清商品实际库存量、仓储台账、财务明细账是否相符，查明商品发生盈亏的缘由，查明商品的质量状况等，做到账实相符，准时处理超储、呆滞商品，节省流淌资金。

2、盘点周期：每月抽样盘点进行一次，每年全面盘点进行一次。

3、盘点中消失的盘盈、盘亏，仓管部应具体说明缘由；必要时，追究相关部岗位的责任。依据公司的处理意见，仓库、财务做相应账务调整处理。

本制度由财务部负责解释，本制度自公布之日起执行。

仓库进销存工作管理制度精选篇4

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别打算储存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的平安检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，常常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否全都;每年年终，仓储人员应会同财务部、选购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应准时上报主管，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得实行“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特别状况应经总经理批准。

11、仓管人员下班离开前，应巡察仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的平安。

12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素养，提高工作效率。

仓库进销存工作管理制度精选篇5

一、库房配件进货：

1、配件库房依据各技术中心修理状况和配件运行状况来制定需求的配件订购方案，合理的库存分析来订购所需求的配件。

2、依据修理状况来制定配件订购方案，针对一般配件及特别件的选购时间及数量制定，准时向选购中心询问。

3、组织备件的到货验收及备件的入库检验；对收到的配件准时清点和配件入库验收，对配件接纳的特别状况（破损，少发，错发，丢失等）向选购中心准时联络沟通反映状况，以便查找。

4、配件清点验收终了后，库管人员依照实践收货状况录入电脑。

二、库房配件出库销售：

1、管理员按《修理拜托书》上的记载发放配件，发放配件时要检查《托付书》的两联填写能否相符，格式是否全都。

2、配件出库后，库管员准时核对修理领料单，打“√”确认。发放配件时要用有特别记号标识，最好签字确认。

3、库管员准时对出库配件记载和电脑录入工作，防止呈现工作失误，形成误差。

4、库管员要依照相关规章，对库房配件不允许外借和试用，防止损坏。

三、库房配件管理存储：

1、每月清点日期为当月最终一天下午6:00以后。该时间要求每一位库管员月结存盘，导出本月的《进销存报表》，并加以保管，同时上报。

2、清点时按《实物清点管理方法》执行，在此期间不得再有配件出入库。

3、清点完毕后，准时清点实数与台账、大账的核对，只要核对后完成实数与台账、物账完整相符，表明账目明晰；如不符，就必需对明细材料逐一核对，找出差别。

4、清点完成后，依据清点数据制造《账实差异表》并加以保管，同时上报。

5、库管员依据清点状况对统计回收的材料入库后，填报《回收台账》、《统计表》、入库单必需每月2号以前上报以便做出汇总分析。

四、库房进销存的意义：

1、树立合理的商品分类的存放。

2、构成科学的成本计算和利润计算方式。

3、合理调整库存商品，包括商品装备、库存预警等。

4、树立进货-〉销售-〉现金完好的业务流程体系，削减管理马脚。

5、有效对业务人员考核，完善的激励机制提高员工乐观性。

6、削减库存积压，合理组织库存结构,使畅销商品和高利润商品占库存资金的80%左右。

五、库房进销存的作用：

仓库管理是以仓库为主，货品一进一出都记录，同时产生库存信息，相应的能够查找到进货与出货状况，产生出、入库报表，清点；进销存管理是以货品的进货、销售、库存为主，其实销售也是货品出库的范畴，只是参与了价格管理。

1、选购：选购订单、选购入库单、选购发票等。

2、销售：销售订单、销售发货单等。

3、库存：选购入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单、调拨单、清点表等。

4、核算：选购入库单、产废品入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单等。

最终对选购、入库的各种配件的入库成本、销售出库各种配件的销售成本的核算。

六、库房进销存的目的：

1、降低选购、销售、库存成本，优化资金流转。加快商品周转，提升市场反响速度。

2、标准化库存商品管理，避开资产流失。随时查看成本、利润和买卖记录。

3、杜绝财务马脚，防范买卖风险。便于往来订单，帐款管理。

4、便于考核员工、部门、经销商业绩。降低工作强度，提高工作效率。

5、统计报表供应实时决策。

报表中销售和库存状况反映的数字进货；在运营上，可依据报表对应收金额的计算，防止资金错误，最终造成损失。提的数据，公司可经过剖析帮助运营者做出真确的决策。

仓库进销存工作管理制度精选篇6

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发觉实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并马上向选购部递交物品验收质量报告。

2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，留意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。

3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

5、凡领用物品，依据规定须提前作方案报库