2023年非煤矿山安全隐患排查检查表

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表1地下开采非煤矿山诊断式安全查检表

被检查单位名称：

所在市、县（市、区）：

一、安全治理检查

序检查项

检查内容检查办法检查结果检查人备注号目

采矿许可证、安全生产许

可证、工商营业执照、民

用爆炸物品使用许可证查看相关证

（爆破作业单位许可证）照

1证照齐在有效期内，名称是否一

全致。

生产经营单位要紧负责

查各证书有人、安全治理人员安全资

无及其有效格证、各类特种作业人员

性

的资格证书。

企业设立安全生产治理

机构或配备专职安全生查设置安全

产治理人员，人员配置是机构和治理

2治理机

否符合省政府第260号令人员文件

规定。

构

安全生产治理人员应由

有关主管部门对其安全查人员资格

生产知识和治理能力考证书等

核合格后方可任职。

是否至少配备中级以上

技术人

职称、本科以上文化水平查资格证书、

3且具有三年以上工作经任命文件或

员配备

验的采矿、地测、机电专聘书

业技术人员各1名。

建立健全要紧负责人、分

4规章制管负责人、安全治理人查制度建立度员、职能部门、岗位安全及降实事情生产责任制。

制定惊险源监控和安全

隐患整改制度、安全检查

制度、安全教育培训制

度、设备安全治理制度、

生产安全事故治理制度、查制度建立职业危害预防制度、安全及降实事情生产档案治理制度、安全

奖惩制度、安全费用提取

制度、领导下井带班制度

等。

新进矿山的井下作业职

查企业培训工，同意安全教育、培训

记录、档案，的时刻别得少于７２小

随机抽查询时，考试合格后，方可上

咨询矿工

岗作业

5安全培所有生产作业人员，每年查企业培训训同意在职安全教育、培训打算、记录及的时刻很多于20小时。档案

矿山采纳新工艺、新技

查企业培训术、新材料、新设备，对

打算、记录及从业人员举行特意的安

档案

全生产教育和培训。

矿山特种作业人员必须

安全培

按照国家有关规定经专查特种作业

5门的安全作业培训，取得人员现场持

训

特种作业操作资格证书，证上岗事情

方可上岗。

矿山企业安全生产费用

提取和使用是否符合《企

查提取及使安全投业安全生产费用提取和

6用打算、降实

入使用治理方法》（财企

事情

[2012]16号）及鲁财企

[2012]8号文件要求。

查阅《矿山初步设计》及开采设

7《安全设施设计》等有关计

资料。

安全评查阅安全生产现状评价

8

价等有关资料。查开拓、开采是否在设计范围及符合性

查对评价咨询题的整改事情

基本图9

纸是否有符合实际的下列

图纸和资料：矿区地形地

质和水文地质图、井上下

对比图、中段平面图、风

查看各图纸水管网系统图、充填系统

有无及其时图、通风系统图、提升运

效性

输系统图、井下通讯系统

图、井上下配电系统图和

井下电气设备布置图、井

下避灾路线图。

各种图纸是否经矿山企

业技术负责人审查，并根查看图纸、现据矿井进展事情和采掘场

活动及时修改、填绘。

贯彻国家、省有关安全生查会议、例会

10日常安产文件、会议降实事情。记录

全治理部署日常安全生产检查

查有关记录事情。

11领导下检查是否有制度、打算、查带班降实井带班公示、档案。事情

矿山安全生产治理人员

依照本单位的生产经营查安全检查

特点，对重点区域、重点记录、隐患排

部位、重点环节检查及处查处理记录隐患排理事情。

12查与处对重大惊险源登记建档，

理举行定期检测、评估、监

查重大惊险控，并制定应急预案，告

源档案及处知从业人员和相关人员

理事情

在紧急事情下应当采取

的应急措施等事情。

是否取得安全生产许可

证，是否在当地安监部门

13施工队举行了备案；是否纳入企

查资料

伍治理业内部治理范畴，实行统

一培训、统一考核、统一

检查、统一奖惩。

依照有关法律、法规和技

术标准，结合本单位的危

查应急预案应急救险源状况、惊险性分析情

14有无及完整

援况和也许发生的事故特

事情

点，制定相应的应急预

案。

制定本单位的应急预案

演练打算，依照本单位的

事故预防重点，每年至少查应急预案组织一次综合应急预案演练打算和演练或者专项应急预案执行事情

演练，每半年至少组织一

次现场处置方案演练。

矿山企业必须为从业人

员提供符合国家标准或

查劳保用品者行业标准的劳动防护

发放和使用用品，并监督、教育从业

事情

人员按照使用规则佩戴、

15劳动保使用

护矿山应有浴室、更衣室，

并能满脚人数最多一班

的全体人员在一小时内查浴室、更衣

洗完澡的要求。更衣室应室

有衣柜、衣架，室温别低

于20度。

16

下井人是否有人员出入井登记查制度和现员登记和检查制度。场降实事情

安全标是否开展安全标准化工

17查资料

准化作。

二、现场安全生产基本条件检查

序检查项

检查内容检查办法检查结果检查人备注号目

每个矿井至少应有2个独

立的直达地面的安全出

口，安全出口的间距应别

小于30m。

安全出每个生产水平（中断），

查图纸及现

1均应有两个便于行人的安

口场

全出口，并应同通往地面

的安全出口相通。

竖井作为安全出口，应安

装符合规程要求的梯子

间。

矿井通2

风、防火

矿井通2

风、防火井巷的分叉口应有路标，

注明其所在地方及通往地

面出口的方向。

必须安装主扇，形成完整

查图纸及现的机械通风系统，并有通

场

风系统图。

要紧通风设备设施、日常

检查维修记录以及通风系查现场、资统和设备设施检测检验等料

档案资料。

企业应建立通风治理机构查XXX或配备专职通风技术人员或人员配备和测风、测尘人员。事情

企业必须制定火灾和中毒

窒息事故预案并定期组织查预案、现现场应急演练，在井下主场和演练记要通道明确标示避灾路录

线，并确保安全出口畅通。

重要硐室内有醒目的防火

标志和防火注意事项，配

备相应的灭火器材；照明、

开关、变压器等设备单独查现场

放置，井下各种油类、木

材等可燃材料及时收回处

理。

矿山企业为每一位入井人

员配备自救器，并随身携现场查看带。

矿山企业为井下作业的每

一具班组配备便携式气体现场查看检测报警仪。

井下废弃巷道必须及时封

闭，并设置明显的警示标现场查看志。

地下矿山安装主扇，形成

完善的机械通风系统。机查设计、记械通风系统必须能实现反录和通风系风，每年至少举行一次反统图

风试验，并保留试验记录。

掘进工作面和通风别良的

采场，应安装局部通风设查现场备。

井下XXX库及储存动力油查图纸和现的硐室要有独立的回风场

道。

现有地下矿山使用的电

缆、风筒、带式输送机等

为非阻燃材料的，企业要查打算

制定逐步更换打算，报安

监部门备案。

井下消防供水水池容积应查现场和图别小于200m3纸

在井下举行动火作业，应

查制度和台制定经主管矿长批准的防

账

火措施。

水文地质条件复杂的矿山

查XXX企业，应成立防治水特意

及人员配备机构。

地质、水文资料是否齐全，查现场、资符合现场实际。料

检查、推断是否有妨碍矿查地质资料和安全设施

井安全的水体、构造。

矿井防设计

3

竖井、歪井、平硐等井口

排水

查现场和设

的标高，应高于当地历史

计

最高洪水位1m以上。

井下要紧排水设备至少由

现场查看

同类型三台水泵组成。

井筒内装设两条相同的排

水管，其中一条工作，一现场查看

条备用。

泵房很多于两个出口，其

中一具通往井底车场，另

一具用歪巷与井筒连通。现场查看

水仓与泵房独立，泵房出

口装设防水门。

矿山的要紧泵房，进口应查现场和设矿井防装设防水门。计

3

排水

探放水制度建立降实情查制度、现

况，探水设备配备事情。场

企业是否严格执行“逢大

暴雨天气停产撤人”和“矿

查看记录、

山调度员十项应急处置权

台账

和3分钟通知到井下”规

定。

配备自动雨量测量仪情

现场查看况。

矿山企业建立班检、日检、查制度、台账。现场咨询

周检、月检制度，并仔细

询操作人降实。

员。

提升系统必须符合设计要

查看设计资求，必须使用符合国家标

料、查检测准、行业标准要求的设备、

检验报告

设施。

过卷爱护、松绳爱护装置

现场查看

和信号装置等安装到位。

升落人员的单绳提升罐笼

查检测报告有安全可靠的防坠器。

罐笼、安全门、摇台（托

台）、阻车器必须与提升

机信号实现联锁，提升信现场查看

4矿井提号必须与提升机操纵实现

升闭锁。

提升矿车的歪井安装常闭

现场查看式防跑车装置。

歪井上部和中间车场设置

现场查看阻车器或挡车栏。

建立定期检查维修制度和查制度及记

定期检测报告。录

降实提升设备班检、日检、

查记录

周检、月检制度。

提升机操作人员必须按规

定举行特意培训，持证上

查证书有无岗。非计算机自动操纵的

及其有效性提升机应严格执行一人操

作一人监护制度。

配备钢丝绳自动检测仪。

查设备及检

测记录

顶板管开采顺序、开采办法是否查设计、现

5理和采合理。场

空区处按照设计留出脚够的保安查设计、现理矿柱。场分析

6供电

爆破器7

材治理

安全避

险“六8大”系统

建设情

况对已形成大面积采空区的

区域范围以及殃及范围内

地表的建造物、构筑物的查图纸资料掌握事情，填绘井上下对及采取措施照图。设置警示标志，禁

止人员进入。

金矿、铁矿采空区必须进

查现场

行充填。

充填工艺是否合理。

查资料及降

实事情

充填强度是否满脚安全要查设计、现求。场

矿山企业建立顶板分级管

查制度建立理制度，对顶板别稳固的

和降实情采场有监控手段和处理措

况、现场施。

由地面到井下中央变电所

或主排水泵房的电源电缆

有两条独立线路，其中一查设计、现条线路停止供电时，另一场

条线路的供电能力是否能

担负全部负荷。

矿山企业有地面、井下供

（配）电系统图、井下变查资料

电所、电气设备布置图。

XXX库的位置、结构是否查资料、现符合规定。场

爆破器材存放量是否满脚

查现场

规程要求。

XXX库是否设置防爆门。查现场

爆破器材的领取、发放、

查台账

退回是否有严格登记。

企业应制定六大系统运行

维护治理制度及岗位人员

查制度和台责任制，指定专人负责系

账

统的日常检查和维护，并

建立相应台账。

监测监控、人员定位系统

应具有矿用产品安全标

志；主机安装在地面，双查现场

机备份，且应在矿山生产

调度室设置显示终端。

安全避

险“六

大”系统

建设情

况

8井下总回风巷、各生产中

段和分段的回风巷设置风

速传感器；提升系统井口现场操作，信号房、提升机房、井口、调看画面马头门，各重要硐室应设视频监控。

人员定位识不卡应专人专

查发放，现用，按照很多于下井人员

场抽查

总数10%配备备用卡。

矿山企业紧急避险系统中

查图纸和现避灾路线应设置合理，有

场

清楚、醒目的标识牌。

入井人员配备自救器防护

时刻很多于30分钟，按入查发放，现井总人数10%配备备用自场抽查救器。紧急避险硐室建设技术要

求满脚《金属非金属地下

查现场

矿山紧急避险系统建设规

范》（AQ2033-2011）。

压风自救系统设备安装、

管道材质、敷设、三通及

阀门安设、出口风压、供

风量等技术要求应满脚查现场

《金属非金属地下矿山压

风自救系统建设规范》

（AQ2034-2011）。

供水施救系统水质、管道

材质、敷设、三通及阀门

安设等技术要求应满脚

查现场

《金属非金属地下矿山供

水施救系统建设规范》

（AQXXX-2011）。

通信联络系统中通信线缆

应分两条，从别同井筒进

入井下配线设施，系统技

术