房地产公司绩效考核方法-课件

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绩效管理方案1PPT课件考核模式整体建议薪酬体系奖金来源基本薪资季度绩效薪资年度奖励专项奖金考核体系季度考核年度考核专项考核个人固定薪资公司奖金池X%直接发放Y%年度奖金项目拓展奖项目融资奖其他专项奖励2PPT课件管理层季度计划考核年终基于BSC的KPI考核各部门中层不做季度计划考核季度计划考核（主要包括项目节点计划、管理类计划）年终述职综合评价综合型经营指标细分管理指标细分经营指标细分管理指标年终述职,并由总经理作出综合评价年终述职,并由考核委员会作出综合评价年度考核成绩=年终KPI考核×90%+年终综合评价×10%年度考核成绩=季度考核×40%+年终KPI考核×40%+年终综合评价×20%部门员工季度计划考核（主要包括项目节点计划、管理类计划）不做年度KPI考核由部门负责人作出综合评价年度考核成绩=季度考核×70%+年终综合评价×30%考核模式细化说明专项考核专项奖励时总经理评价专项奖励时项目负责人评价专项奖励时项目负责人评价3PPT课件季度计划考核A职能考核B职能考核考核体系季度考核年度考核专项考核4PPT课件年度KPI考核考核体系季度考核年度考核专项考核基于BSC的KPI考核示意：广州万科5PPT课件专项考核项目即时激励（签订项目获取协议/融资款项到账）项目拓展奖励以拓展面积为基本计算因素项目融资奖励以融资金额为基本计算因素公司公共奖金池Y2%X2%X1%Y1%基于前述对事业部绩效体系阶段性使命的理解，充分体现绩效考核内容的目标导向，赛普提出将项目拓展及项目融资作为且仅作为事业部奖金的来源考核体系季度考核年度考核专项考核6PPT课件考核方法——项目拓展项目即时激励（签订项目获取协议/融资款项到账）项目拓展奖励以拓展面积为基本计算因素项目融资奖励以融资金额为基本计算因素公司公共奖金池Y2%X2%X1%Y1%投资有效率拓展土地面积有目的控制产品比例有质量获取项目收益计算公式推导STEP1：奖金=每平米奖励基数×权益可售（持有）面积注：按行业经验，可做封顶设置7PPT课件投资有效率拓展土地面积有目的控制产品比例有质量获取项目收益计算公式推导STEP2：奖金=每平米奖励基数×权益可售（持有）面积×项目系数注：每项最终系数得分由总经理办公会讨论确定适度持有商业项目，分散企业风险考虑项目开发难度提高资金使用效率，获取项目收益引导公司整体战略布局8PPT课件考核方法——项目融资项目即时激励（签订项目获取协议/融资款项到账）项目拓展奖励以拓展面积为基本计算因素项目融资奖励以融资金额为基本计算因素公司公共奖金池Y2%X2%X1%Y1%计算公式推导STEP1：奖金=固定提取比例×融资到账金额融资支持项目发展拓展融资渠道降低融资成本9PPT课件计算公式推导STEP2：奖金=固定提取比例×融资到账金额×融资创新系数融资支持项目发展拓展融资渠道降低融资成本此处需要技术支持：一方面提供不同融资渠道类别，另一方面需根据不同融资渠道判断其价值，并给出系数建议10PPT课件计算公式推导STEP3：奖金=固定提取比例×融资到账金额×融资创新系数×融资成本系数融资支持项目发展拓展融资渠道降低融资成本贷款年利率≤%，融资成本系数为1.1≥%，融资成本系数为0.9%<<%，融资成本系数为1.0均以贷款协议约定为准11PPT课件考核方法——公共奖金池项目即时激励（签订项目获取协议/融资款项到账）项目拓展奖励以拓展面积为基本计算因素项目融资奖励以融资金额为基本计算因素公司公共奖金池Y2%X2%X1%Y1%项目全面结算单期入住结利发放方式项目开盘销售项目抵押贷款项目取得30%20%20%10%20%与控股公司对事业部考核结果相关奖金池=【∑池内拓展项目奖金×（项目进度比例-30%）+∑池内融资项目奖金】×事业部考核系数假设X1%=30%与年末项目所处阶段相关12PPT课件结构——包含哪些考核类型方式——采用哪些考核方法绩效体系阶段使命结果反馈结果应用组织——考核者及管理责任流程——考核程序如何组织内容——考核内容如何规划方法——评价标准如何设定绩效管理程序设计13PPT课件诊断结论——绩效管理程序访谈实录不清楚谁是绩效委员会的，估计就是那几个领导呗考核流程应该有吧，你问综管部的人吧……赛普的诊断结论：其实绩效考核管理组织和考核流程在绩效制度中都有比较明确的描述，但绩效制度缺乏宣讲与培训说明：此环节并非绩效方案内容，待方案确定后，咨询小组将在《绩效管理手册》中将此部分予以明确。故本报告只做诊断，不做建议。14PPT课件结构——包含哪些考核类型方式——采用哪些考核方法绩效体系阶段使命结果反馈结果应用组织——考核者及管理责任流程——考核程序如何组织内容——考核内容如何规划方法——评价标准如何设定15PPT课件诊断结论——绩效结果应用访谈实录从来没人找我谈过绩效，我就负责干活儿第一次考核完我找下面的人谈过，后来工作一忙也就忽略了我已经连续两次都是最高分了，不知道能有什么用考核就是用于发奖金吧，好像别的没什么用制度今年刚发布，很多条款还没用到……赛普的诊断结论：1、绩效面谈是绩效管理的关键环节，虽然制度对此有明确约定，但制度执行缺少检查手段2、绩效制度在绩效结果应用方面缺少宣讲，同时在对薪酬调整以外的事项约定较为模糊16PPT课件结果反馈第十二条绩效访谈绩效考核结束后，绩效管理权责人必须对其绩效管理对象进行逐一的面对面访谈，并在访谈结束后填写《绩效访谈记录表》（表3），由双方签字确认。绩效访谈的内容主要是绩效管理权责人与绩效管理对象就其当期绩效表现和考核结果、成绩和不足以及下一周期的改进计划进行沟通，并达成一致。绩效管理权责人须在绩效考核结束后10个工作日内完成当期绩效访谈。

第十二条绩效访谈绩效考核结束后，绩效管理权责人必须对其绩效管理对象进行逐一的面对面访谈，并在访谈结束后填写《绩效访谈记录表》（表3），由双方签字确认，并报备综管与风控部。绩效访谈的内容主要是绩效管理权责人与绩效管理对象就其当期绩效表现和考核结果、成绩和不足以及下一周期的改进计划进行沟通，并达成一致。绩效管理权责人须在绩效考核结束后10个工作日内完成当期绩效访谈。

17PPT课件结果应用——项目拓展奖励（即时兑现部分）公式建议个人奖金=项目团队奖励×[(个人薪资标准额度×考核奖励系数×工作人天)/(∑个人薪资标准额度×考核奖励系数×工作人天)]项目拓展奖励直接奖励公司奖金池项目负责人奖励——直接奖励的20%项目团队奖励——直接奖励的80%由项目负责人按照参照公式测算并+15%内调整后，按程序报批执行X1%X2%工作人天：按人员级别设定不同标准人天费用，项目负责人可进行+15%内调整项目内部考核：考核奖励可根据职能履行情况，项目负责人可进行考核调整示意18PPT课件结果应用——项目融资奖励（即时兑现部分）公式建议个人奖金=项目团队奖励×[(个人薪资标准额度×考核奖励系数×工作人天)/(∑个人薪资标准额度×考核奖励系数×工作人天)]项目融资奖励直接奖励公司奖金池项目负责人奖励——直接奖励的30%项目团队奖励——直接奖励的70%由项目负责人按照参照公式测算并+15%内调整后，按程序报批执行Y1%Y2%工作人天：按人员级别设定不同标准人天费用，项目负责人可进行+15%内调整项目内部考核：考核奖励可根据职能履行情况，项目负责人可进行考核调整示意19PPT课件结果应用——公共奖金池的80%个人分配个人奖金=部门奖励×[(个人薪资标准额度×考核奖励系数)/(∑个人薪资标准额度×考核奖励系数)]公共奖金池项目拓展奖项目融资奖管理层奖励——奖金池的20%部门奖励——奖金池的80%X2%Y2%部门分配部门奖金=奖金池的80%×[(部门薪资标准额度×考核奖励系数)/(∑部门薪资标准额度×考核奖励系数)]个人奖励——奖金池的80%个人分配个人奖金=奖金池的20%×[(个人薪资标准额度×考核奖励系数)/(∑个人薪资标准额度×考核奖励系数)]说明：各部门均可参与公共奖金池的分配，但鉴于投资运营部、财务管理部参与即时奖励分配份额较多，建议各部门部门薪资标准额度参与基数不同（如投资运营部员工薪资总额的30%参与、财务管理部薪资总额的40%参与、战略支持部薪资总额的50%参与、综合部门薪资总额的60%参与）20PPT课件结果应用——公共奖金池的20%赛普建议：按行业经验，一些标杆企业越来越多会设置一些带有明确目标导向的单项奖，如万科的黄金大奖、龙湖的年度单项奖等。因此，赛普建议将公共奖金池中的20%用于总经理特别奖励基金，针对年度工作中相关专业表现特别突出的事件对某个团队或个人进行奖励。示意：龙湖年度单项奖21PPT课件鉴于绩效结果在其他方面的应用途径很多，具体措施将在后一阶段咨询成果中体现战略规划/年度经营计划入职培训专业能力培训管理技能培训……函授考育推荐书籍资格取得……教育/培训帮助/自学能力开发在过程中发现差距制定能力提升计划目标设定(委托工作)完成目标(自我控制)结果评价(自我+上司)绩效考评体系旅游、休假表彰……福利基本工资浮动工资特别奖励股权收入职位A职位B职位C……晋升发展/福利待遇系统自已申报岗位调查/技能分析能力开发计划业绩能力/素质自我