赛普-长青投资集团地产业务板块组织权责手册

长青投资集团地产业务板块组织权责手册框架,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

说明：1）按审批的顺序分为①-⑨，其中发起部门为①，表示发起、提案；△表示参与；☆表示审批；◎表示备案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"2）部门内的审批顺序为：经办人-部门副经理-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批；

3）主办部门负责组织起草方案并组织文件流转",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,①,②,,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,＜,＞,≤,◎,☆,△,,,,,,,,,,

序号,,关键事项,发起部门,审批形式,城市公司,,,,,,,地产总部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,备注

,,,,,行政人事部,项目部,项目管理部,客户服务部,财务部,分管领导,总经理,行政管理部,人力资源部,运营管理部,设计管理部,采购管理部,成本管理部,工程管理部,市场营销部,财务管理部,运营副总裁,工程副总裁,设计副总裁,营销副总裁,财务副总裁,总裁办公会,投资决策小组,工程招标小组,总裁,董事长,

一、行政管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1,公文管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1.1,地产总部,内部发文(红头文件),相关业务部门,审批,,,,,,,,①/③/◎,①,①,①,①,①,①,①,①,②/④,②,②,②,②,,,,☆,◎,

1.1.2,,内部发文(非红头文件),相关业务部门,审批,,,,,,,,①/③/◎,①,①,①,①,①,①,①,①,☆,②,②,②,②,,,,,,

1.1.3,,对外发文(对政府）,相关业务部门,审批,,,,,,,,①/③/◎,①,①,①,①,①,①,①,①,②/④,②,②,②,②,,,,☆,◎,

1.1.4,,对合作方发文,相关业务部门,审批,,,,,,,,①/②,①,①,①,①,①,①,①,①,☆,☆,☆,☆,☆,,,,,,

1.1.5,,对外发文(对媒体/客户等）,相关业务部门,审批,,,,,,,,①/③/◎,①,①,①,①,①,①,①,①,②/④,②,②,②,②,,,,☆,◎,

1.1.6,,部门对外发文（部门内一般性公文）,相关业务部门,审批,,,,,,,,①/②,①,①,①,①,①,①,①,①,☆,☆,☆,☆,☆,,,,,,

1.1.7,城市公司,内部发文(红头文件),相关业务部门,审批,①/③/◎,①,①,①,①,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1.8,,内部发文(非红头文件),相关业务部门,审批,①/②/◎,①,①,①,①,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1.9,,对外发文(对政府）,相关业务部门,审批,①/②/◎,①,①,①,①,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1.10,,对外发文(对媒体/合作方/客户等）,相关业务部门,审批,①/②/◎,①,①,①,①,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1.11,,部门对外发文（部门内一般性公文）,相关业务部门,审批,①/②/◎,①,①,①,①,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2,印章管理(用印文本已经事先审核),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2.1,地产总部,公章/公司法定代表人章,财务管理部,审批,,,,,,,,①,①,①,①,①,①,①,①,①/☆,,,,,,,,,,,

1.2.2,城市公司,公章/公司法定代表人章/合同专用章/财务专用章,财务部,审批,①,①,①,①,①/☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3,办公用品采购管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.1,地产总部,办公用品采购：合同价＞2000元,行政管理部,审批,,,,,,,,①,,,,,,,,,☆,,,,,,,,,,

1.3.2,,零星办公用低值易耗品采购：合同价≤2000元,行政管理部,审批,,,,,,,,①/☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.3,城市公司,办公用品采购,行政人事部,审批,①,,,,,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.4,,零星办公用低值易耗品采购：合同价≤500元,行政人事部,审批,①/☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、运营管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,计划管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1.1,地产总部,公司年度经营计划,运营管理部,审批,,,,,,,,△,△,①,△,△,△,△,△,△,②,,,,,③,,,,☆,

2.1.2,,部门年度工作计划,相关业务部门,审批,,,,,,,,①,①,①/③,①,①,①,①,①,①,②/④,②,②,②,②,,,,☆,,

2.1.3,,部门月度工作计划,相关业务部门,审批,,,,,,,,①,①,①/③,①,①,①,①,①,①,②/☆,②,②,②,②,,,,◎,,

2.1.4,,项目一级节点计划,运营管理部,审批,,,,,,,,,,①,△,△,△,△,△,,③,②,②,②,,,,,☆,◎,

2.1.5,,项目二级节点计划,运营管理部,审批,,△,①,,,②,③,,,④,,,,,,,☆,,,,,,,,◎,,

2.1.6,,计划延误上报——延误＞14（日历天）或影响一级、二级节点,相关业务部门,审批,,,,,,,,,,②,①,①,,,①,,③/④,③,③,③,,,,,☆,,

2.1.7,,计划延误上报——7＜延误≤14（日历天）,相关业务部门,审批,,,,,,,,,,②,①,①,,,①,,☆,③,③,③,,,,,,,

2.1.8,,计划延误上报——延误≤7（日历天）,相关业务部门,审批,,,,,,,,,,②,①,①,,,①,,☆,☆,☆,☆,,,,,,,

2.1.9,,项目各专项计划,相关业务部门,审批,,,,,,,,,,②,①,①,,,①,,③/☆,③,③,③,,,,,,,

2.1.10,城市公司,计划延误上报——延误＞14（日历天）或影响一级、二级节点,相关业务部门,审批,,①,①/②,,,③,④,,,⑤,,,,,,,△/⑥,△,△,△,,,,,☆,,专业副总裁参与分管专业的进度延误审核

2.1.11,,计划延误上报——7＜延误≤14（日历天）,相关业务部门,审批,,①,①/②,,,③,④,,,⑤,△,△,,△,△,,☆,,,,,,,,,,

2.1.12,,计划延误上报——延误≤7（日历天）,相关业务部门,审批,,①,①/②,,,③,☆,,,◎,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1.13,,项目各专项计划,相关业务部门,评审会,,①,①/②,,,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2,流程管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2.1,地产总部,公司流程与制度发布,相关业务部门,审批,,,,,,,,①,①,①/③,①,①,①,①,①,①,②/④,②,②,②,②,,,,☆,◎,

2.2.2,地产总部/城市公司,公司流程与制度中文字与表单的修订（非重大变化类）,相关业务部门,审批,①,①,①,①,①,,,①,①,①/③,①,①,①,①,①,①,②/☆,②,②,②,②,,,,,,

2.3,项目运营策划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3.1,地产总部,项目开发指导书,运营管理部,审批,,△,△,,,,△,△,△,①,△,△,△,△,△,△,②,△,△,△,△,,,,☆,,

三、人力资源管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1,组织管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1.1,地产总部/城市公司,组织架构与组织管理手册设置,人力资源部,审批,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,,,,,③,,,④,☆,

3.1.2,,组织授权手册设置,人力资源部,审批,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,,,,,③,,,④,☆,

3.1.3,,部门定岗、定编,人力资源部,审批,△,△,△,,△,△,△,△,①,△,△,△,△,△,△,△,②,,,,,,,,☆,◎,

3.2,员工招聘与录用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.2.1,地产总部/城市公司,年度人力资源需求计划的确定,人力资源部,审批,△,△,△,,△,△,△,△,①,△,△,△,△,△,△,△,②,△,△,△,△,,,,☆,,

3.2.2,地产总部,高层的甄选与录用,人力资源部,审批,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,,,,,,,,③,☆,

3.2.3,,中层的甄选与录用,人力资源部,审批,,,,,,,,,①,,,,,,,,②/③,②,②,②,,,,,☆,◎,

3.2.4,,中层以下员工的甄选与录用,人力资源部,审批,,,,,,,,△,①,△,△,△,△,△,△,,☆/◎,☆,☆,☆,,,,,,,

3.2.5,,集团财务专业人员,人力资源部,审批,,,,,,,,,①,,,,,,,②,,,,,②/☆,,,,,,

3.2.6,城市公司,高层的甄选与录用,人力资源部,,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,,,,,,,,③,☆,

3.2.7,,中层的甄选与录用,人力资源部,,①,,,,,②,☆,,△,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.2.8,,中层以下员工的甄选与录用,人力资源部,,①,△,△,△,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.3,人员任免、辞退、内部调动,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.3.1,地产总部,高层的任免、辞退、内部调动,总裁、董事长,审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,①/☆,

3.3.2,,中层的任免、辞退、内部调动,业务相关部门,审批,,,,,,,,,①/②,,,,,,,,①/③,①,①,①,①,,,,☆,◎,

3.3.3,,中层以下员工的任免、辞退、内部调动(含城市公司财务人员),业务相关部门,审批,,,,,,,,①,①/③,①,①,①,①,①,①,①,②/☆,②,②,②,②,,,,,,

3.3.4,,集团财务专业人员,业务相关部门,审批,,,,,,,,,①,,,,,,,①/②,,,,,①/☆,,,,,,

3.3.5,城市公司,高层的任免、辞退、内部调动,总裁、董事长,审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,①/☆,

3.3.6,,中层的任免、辞退、内部调动,行政人事部,审批,①,,,,,②,☆,,△,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.3.7,,中层以下员工的任免、辞退、内部调动,行政人事部,审批,①,△,△,△,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.4,培训管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.4.1,地产总部,年度培训计划与预算（含项目/时间/费用）,人力资源部,审批,△,,,,,,,△,①,△,△,△,△,△,△,△,②,,,,,,,,☆,,

3.4.2,,计划内培训项目,业务相关部门,审批,,,,,,,,①,①/②,①,①,①,①,①,①,①,☆,,,,,,,,,,

3.4.3,,计划外培训项目,业务相关部门,审批,,,,,,,,①,①/②,①,①,①,①,①,①,①,③,,,,,④,,,⑤,☆,

3.4.5,城市公司,计划内培训项目,行政人事部,审批,①,,,,,△,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.4.6,,计划外培训项目,行政人事部,审批,①,,,,,②,③,,④,,,,,,,,⑤,,,,,⑥,,,⑦,☆,

3.5,绩效管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.1,地产总部/城市公司,集团绩效管理制度,人力资源部,审批,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,,,,,④,,,③,☆,

3.6,薪酬福利管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.6.1,地产总部,薪酬福利管理制度,人力资源部,评审会,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,,,,,④,,,③,☆,

3.6.2,,年度薪酬福利计划,人力资源部,审批,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,,,,,,,,③,☆,

3.6.3,,员工薪资批准——公司高层,董事长,审批,,,,,,,,,,,,,,,,,△,,,,,,,,△,①/☆,

3.6.4,,员工薪资批准——公司中层,人力资源部,审批,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,②,②,②,②,,,,☆,◎,

3.6.5,,员工薪资批准——公司中层以下员工（财务专业人员）,人力资源部,审批,,,,,,,,△,①,△,△,△,△,△,△,△,☆,,,,,,,,,,

3.6.6,,销售人员激励办法,市场营销部,审批,,①,,,②,③,④,,,,,,,,☆,,,,,◎,,,,,,,

3.6.7,城市公司,员工薪资批准——公司高层,运营副总裁,审批,,,,,,,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,☆,

3.6.8,,员工薪资批准——公司中层,行政人事部,审批,①,,,,,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.6.9,,员工薪资批准——公司中层以下员工,行政人事部,审批,①,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

四、财务管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1,财务预算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1.1,地产总部/城市公司,年度财务预算的编制,财务管理部,评审会,△,△,△,,△,△,△,△,△,△,△,△,△,△,△,①,,,,,②,③,,,④,☆,

4.1.2,,年度财务预算的调整（总预算内）,业务相关部门,审批,①,①,①,①,①,①,①,①,①,①,①,①,①,①,①,①/②,,,,,③,,,,☆,◎,

4.1.3,,年度财务预算的调整（总预算外）,业务相关部门,审批,①,①,①,①,①,①,①,①,①,①,①,①,①,①,①,①/②,,,,,③,⑤,,,④,☆,

4.2,资金计划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.2.1,地产总部,年度资金计划编制,财务管理部,审批,,,,,,,,△,△,△,△,△,△,△,△,①,,,,,②,③,,,,☆,城市公司年度资金计划汇总地产总部的资金计划中

4.2.2,,月度资金计划编制,相关业务部门,审批,,,,,,,,①,①,①,①,①,①,①,①,①/②,,,,,③,,,,☆,,城市公司月度资金计划汇总地产总部的资金计划中

4.2.3,城市公司,年度资金计划编制,财务部,审批,△,△,△,△,①,②,③,,,,,,,,,④,,,,,⑤,③,,,☆,◎,

4.2.4,,月度资金计划编制,相关业务部门,审批,①,①,①,,②,③,④,,,,,,,,,⑤,,,,,☆,,,,◎,,

4.3,融资管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.3.1,地产总部,年度融资计划的制定与调整,财务管理部,审批,,,,,△,,,,,,,,,,,①,,,,,②,,,,③,☆,

4.3.2,,融资方案,财务管理部,审批,,,,,△,,,,,,,,,,,①,,,,,②,,,,③,☆,

4.3.3,,融资担保,财务管理部,审批,,,,,△,,,,,,,,,,,①,,,,,②,,,,③,☆,

4.3.4,,融资合同的签订,财务管理部,审批,,,,,△,,,,,,,,,,,①,,,,,☆,,,,◎,◎,

4.4,费用类支付（金额＞1万元，必须签订合同),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.4.1,地产总部,合同内费用支付(银行托收除外),业务发生部门,审批,,,,,,,,①,①,①,①,①,①,①,①,①/③,②,②,②,②,②/☆,,,,,,

4.4.2,,合同内银行托收费用,业务发生部门,审批,,,,,,,,①,①,①,①,①,①,①,①,①/☆,,,,,,,,,,,

4.4.3,,例行费用(无合同、预算内费用，业务招待费除外）,业务发生部门,审批,,,,,,,,①,①,①,①,①,①,①,①,①/②,,,,,③,,,,☆,,

4.4.4,,无预算、超预算、无合同的费用,业务发生部门,审批,,,,,,,,①,①,①,①,①,①,①,①,①/②,,,,,③,,,,④,☆,

4.4.5,,业务招待费,业务发生部门,审批,,,,,,,,①,①,①,①,①,①,①,①,①/③,②,②,②,②,②,,,,☆,,

4.4.7,城市公司,合同内费用支付(银行托收除外),业务发生部门,审批,①,①,①,①,①/②,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.4.8,,合同内银行托收费用,业务发生部门,审批,①,①,①,①,①/☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.4.9,,例行费用(无合同、预算内费用，业务招待费除外）,业务发生部门,审批,①,①,①,①,①/②,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.4.10,,无预算、超预算、无合同的费用,业务发生部门,审批,①,①,①,①,①/②,③,④,,,,,,,,,⑤,,,,,⑥,,,,⑦,☆,

4.4.11,,业务招待费,业务发生部门,审批,①,①,①,①,①/②,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.5,成本类支付,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.5.1,地产总部,设计类付款≤30万,设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,②,,,③,,,☆,,④,,,,,,

4.5.2,,30万＜设计类付款≤100万,设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,②,,,③,,,,,④,,,,☆,,

4.5.3,,设计类付款＞100万,设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,②,,,③,,,,,④,,,,⑤,☆,

4.5.4,城市公司,进度付款（工程类）≤20万,项目部,审批,,①,,,②,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.5.5,,20万＜进度付款（工程类）≤50万,项目部,审批,,①,,,②,③,④,,,,,,⑤,,,,,☆,,,⑥,,,,,,

4.5.6,,50万＜进度付款（工程类）≤100万,项目部,审批,,①,,,②,③,④,,,,,,⑤,,,,,⑥,,,⑦,,,,☆,,

4.5.7,,进度付款（工程类）＞100万,项目部,审批,,①,,,②,③,④,,,,,,⑤,,,,,⑥,,,⑦,,,,⑧,☆,

4.5.8,,进度付款（材料设备类）≤10万,项目部,审批,,①,,,②,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.5.9,,10万＜进度付款（材料设备类）≤30万,项目部,审批,,①,,,②,③,④,,,,,,⑤,,,,,☆,,,⑥,,,,,,

4.5.10,,30万＜进度付款（材料设备类）≤100万,项目部,审批,,①,,,②,③,④,,,,,,⑤,,,,,⑥,,,⑦,,,,☆,,

4.5.11,,进度付款（材料设备类）＞100万,项目部,审批,,①,,,②,③,④,,,,,,⑤,,,,,⑥,,,⑦,,,,⑧,☆,

4.5.12,,营销类付款≤10万,项目部,审批,,①,,,②,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.5.13,,10万＜营销类付款≤30万,项目部,审批,,①,,,②,③,④,,,,,,,,⑤,,,,,☆,⑥,,,,,,

4.5.14,,30万＜营销类付款≤100万,项目部,审批,,①,,,②,③,④,,,,,,,,⑤,,,,,⑥,⑦,,,,☆,,

4.5.15,,营销类付款＞100万,项目部,审批,,①,,,②,③,④,,,,,,,,⑤,,,,,⑥,⑦,,,,⑧,☆,

4.5.16,,设计类付款≤10万,项目部,审批,,①,,,②,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.5.17,,10万＜设计类付款≤30万,项目部,审批,,①,,,②,③,④,,,,,,⑤,,,,,,☆,,⑥,,,,,,

4.5.18,,30万＜设计类付款≤100万,项目部,审批,,①,,,②,③,④,,,,,,⑤,,,,,,⑥,,⑦,,,,☆,,

4.5.19,,设计类付款＞100万,项目部,审批,,①,,,②,③,④,,,,,,⑤,,,,,,⑥,,⑦,,,,⑧,☆,

五、项目拓展与报批报建管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.1,项目拓展,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.1.1,地产总部,项目可行性研究报告,市场营销部,评审会,,,△,,,,△,,,△,△,,△,△,①,△,,,,②,,,③,,④,☆,

5.1.2,,项目招拍挂或合作开发方案,市场营销部,审批,,,△,,,,△,,,,,,,,①,△,,,,②,,,,,③,☆,

5.2,土地获取,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.2.1,地产总部,土地合同及合作协议,市场营销部,审批,,,△,,,,△,②,,,,,,,①,,,,,③,④,,,,⑤,☆,行政管理部法务审核

5.2.2,,土地款,财务管理部,审批,,,△,,,,△,,,,,,,,,①,,,,,②,,,,③,☆,

5.3,报批报建,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.3.1,城市公司,报批报建费用＞10万,项目部,审批,,①,,,②,③,④,,,,,,,,,,,,,,☆,,,,,,

5.3.2,,报批报建费用≤10万,项目部,审批,,①,,,②,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

六、设计管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.1,规划、建筑设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.1.1,地产总部/城市公司,概念设计任务书,设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,③,,②,,,,☆,,,,,,◎,,

6.1.2,,概念设计成果,设计管理部,评审会,,,,,,,,,,,①,,△,,△,,,,②,,,,③,,④,☆,

6.1.3,,方案设计任务书,设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,③,,②,,,,☆,,,,,,◎,,

6.1.4,,方案设计成果,设计管理部,评审会,,△,,,,,,,,,①,,△,△,△,,,,②,,,,③,,④,☆,

6.1.5,,初步设计任务书,设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,③,②,,,,,☆,,,,,,◎,,

6.1.6,,初步设计成果,设计管理部,评审会,,△,,,,,,,,,①,,△,△,,,,,②,,,,③,,☆,,

6.1.7,,施工图设计任务书,项目部,审批,,①,②,,,△,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.1.8,,施工图设计成果,项目部,评审会,,①,△,,,△,☆,,,,△/◎,,,,,,,,,,,,,,,,

6.2,景观设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.2.1,地产总部,景观方案设计任务书,设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,③,,②,,,,☆,,,,,,,,

6.2.2,,景观方案设计成果,设计管理部,评审会,,△,,,,,,,,,①,,△,△,△,,,,②,,,,③,,④,☆,

6.2.3,,景观初步设计任务书,设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,③,②,,,,,☆,,,,,,◎,,

6.2.4,,景观初步设计成果,设计管理部,评审会,,△,,,,,,,,,①,,△,△,,,,,②,,,,③,,☆,,

6.2.5,,景观施工图设计任务书,设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,③,②,,,,,☆,,,,,,◎,,

6.2.6,,景观施工图,设计管理部,审批,,△,,,,△,,,,,①,,△,△,,,,,☆,,,,,,,,

6.3,室内装饰设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.3.1,地产总部,室内装饰方案设计任务书,设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,③,,②,,,,☆,,,,,,◎,,

6.3.2,,室内装饰方案设计成果,设计管理部,评审会,,△,,,,,,,,,①,,△,△,△,,,,②,,,,③,,☆,,

6.3.3,,室内装饰施工图设计任务书,设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,③,②,,,,,☆,,,,,,◎,,

6.3.4,,室内装饰施工图,设计管理部,审批,,△,,,,△,,,,,①,,△,△,,,,,☆,,,,,,,,

6.4,销售展示区设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.4.1,地产总部,销售展示区方案设计任务书,设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,③,,②,,,,☆,,,,,,◎,,

6.4.2,,销售展示区方案设计成果,设计管理部,评审会,,△,,,,,,,,,①,,△,△,△,,,,②,,,,③,,☆,,

6.4.3,,销售展示区施工图设计任务书,设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,③,②,,,,,☆,,,,,,◎,,

6.4.4,,销售展示区施工图设计成果,设计管理部,评审会,,△,,,,△,,,,,①,,△,△,,,,,☆,,,,,,,,

6.5,产品标准与材料设备选型定板,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.5.1,地产总部,产品标准,设计管理部,评审会,,,,,,,,,,,①,,△,△,△,,,,②,,,,③,,☆,,初步设计完成后确定

6.5.2,,材料设备备选清单,项目管理部,评审会,,,,,,,,,,,△,①,△,,,,,☆,△,,,,,,,,施工图设计完后确定

6.6,设计采购,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.6.1,地产总部,【直接委托】确定供方(预算≤10万),设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,②,,,,,,☆,,,,,,,,直接委托：预算≤10万

6.6.2,,【议标、招标】确定供方(10万＜预算≤30万),设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,②,,,,,,☆,,,,,,,,议标、招标：预算＞10万

6.6.3,,【议标、招标】确定供方(30万＜预算≤100万),设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,②,,,,,,③,,④,,,,☆,,

6.6.4,,【议标、招标】确定供方(预算＞100万),设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,②,,,,,,③,,④,,,,⑤,☆,

6.6.5,,合同签订(合同价≤30万),设计管理部,审批,,,,,,,,②,,,①,,③,,,,,,☆,,,,,,,,行政管理部法务审核

6.6.6,,合同签订(30万＜合同价≤100万),设计管理部,审批,,,,,,,,②,,,①,,③,,,,,,④,,,,,,☆,,

6.6.7,,合同签订(合同价＞100万),设计管理部,审批,,,,,,,,②,,,①,,③,,,,,,④,,,,,,⑤,☆,

6.6.8,,供方评估,设计管理部,审批,,,,,,,,,,,①,,,,,,,,☆,,,,,,,,

6.6.9,城市公司,【直接委托】确定供方(预算≤10万),项目部,审批,,①,②,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,直接委托：预算≤10万

6.6.10,,【议标、招标】确定供方(10万＜预算≤30万),项目部,审批,,①,②,,,,③,,,,④,,,,,,,,☆,,,,,,,,议标、招标：预算＞10万

6.6.11,,【议标、招标】确定供方(30万＜预算≤100万),项目部,审批,,①,②,,,,③,,,,④,,,,,,,,⑤,,⑥,,,,☆,,

6.6.12,,【议标、招标】确定供方(预算＞100万),项目部,审批,,①,②,,,,③,,,,④,,,,,,,,⑤,,⑥,,,,⑦,☆,

6.6.13,,合同签订(合同价≤10万),项目部,审批,②,①,③,,,④,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,行政人事部法务审核

6.6.14,,合同签订(10万＜合同价≤30万),项目部,审批,②,①,③,,,④,⑤,,,,⑥,,,,,,,,☆,,,,,,,,

6.6.15,,合同签订(30万＜合同价≤100万),项目部,审批,②,①,③,,,④,⑤,,,,⑥,,,,,,,,⑦,,,,,,☆,,

6.6.16,,合同签订(合同价＞100万),项目部,审批,②,①,③,,,④,⑤,,,,⑥,,,,,,,,⑦,,,,,,⑧,☆,

6.6.17,,供方评估,项目部,审批,,①,,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.7,设计变更,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.7.1,地产总部/城市公司,重大设计变更，或变更金额＞10万,项目部,审批,,①,②,,,△,△,,,,③,,⑤,④,△,,,,⑥,,,,,,☆,,重大设计变更：超目标成本；单项造价超10万的；涉及外立面、结构、影响主要功能、重要景点等；影响销售承诺与报建的市场营销部也需参与审核

6.7.2,,1万＜一般设计变更且金额＜10万,项目部,审批,,①,②,,,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.7.2,,一般设计变更且金额≤1万,项目部,审批,,①/☆,②,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

七、成本管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.1,成本测算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.1.1,地产总部/城市公司,拓展阶段投资估算,成本管理部,审批,,,,,,,,,,,,,①,,,△,,,,,☆,,,,,,财务副总审批后并入可研报告，和可研报告一起完成审批

7.1.2,,方案设计阶段成本匡算,成本管理部,审批,,,,,,,,,,,△,,①,,,,,,,,☆,,,,,,

7.1.4,,初步设计阶段成本概算（项目目标成本确定）,成本管理部,评审会,,,,,,,,,,,△,,①,,,,,,,,②,,,,☆,◎,

7.1.5,,"施工图阶段预算

（项目目标成本修订）",项目管理部,审批,,,①,,,②,③,,,,,,④,,,,,,,,⑤,,,,☆,,

7.2,动态建造成本管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.2.1,地产总部,二级科目单项目标成本调整＞5%,业务相关部门,审批,,,①,,,②,③,,,,,,④,,,,,,,,⑤,,,,☆,,

7.2.2,,二级科目单项目标成本调整≤5%,业务相关部门,审批,,,①,,,②,③,,,,,,④,,,,,,,,☆,,,,◎,,

7.2.3,城市公司,动态成本月报,项目管理部,审批,,,①,,,,☆,,,,,,◎,,,,,,,,◎,,,,,,

八、采购管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.1,工程采购,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.1.1,地产总部,全项目的工程发包策划(工程类/材料设备类）,采购管理部,审批,,,△,,,,,,,,,①,,△,,,,②,,,,,,,☆,◎,

8.1.2,,地产总部集中、战略采购,采购管理部,审批,,,△,,,,,,,,,①,△,△,,,,②,,,,,,③,☆,,

8.1.4,地产总部（工程类）,【议标、招标】确定供方(预算≤50万),采购管理部,评审会,,,,,,,,,,,,①,②,△,,,,☆,,,,,,③,,,议标、招标：预算＞20万

8.1.5,,【议标、招标】确定供方(50万＜预算≤100万),采购管理部,评审会,,,,,,,,,,,,①,②,△,,,,③,,,,,,④,☆,,

8.1.6,,【议标、招标】确定供方(预算＞100万),采购管理部,评审会,,,,,,,,,,,,①,②,△,,,,③,,,,,,④,⑤,☆,

8.1.7,,合同签订(合同价≤50万),采购管理部,审批,,,,,,,,②,,,,①,③,,,,,☆,,,,,,,,,行政管理部法务审核

8.1.8,,合同签订(50万＜合同价≤100万),采购管理部,审批,,,,,,,,②,,,,①,③,,,,,④,,,,,,,☆,,

8.1.9,,合同签订(合同价＞100万),采购管理部,审批,,,,,,,,②,,,,①,③,,,,,④,,,,,,,⑤,☆,

8.1.11,地产总部（材料设备类）,【议标、招标】确定供方(预算≤30万),采购管理部,评审会,,,,,,,,,,,△,①,②,,,,,☆,,,,,,③,,,议标、招标：预算＞10万

8.1.12,,【议标、招标】确定供方(30万＜预算≤100万),采购管理部,评审会,,,,,,,,,,,△,①,②,,,,,③,,,,,,④,☆,,

8.1.13,,【议标、招标】确定供方(预算＞100万),采购管理部,评审会,,,,,,,,,,,△,①,②,,,,,③,,,,,,④,⑤,☆,

8.1.14,,合同签订(合同价≤30万),采购管理部,审批,,,,,,,,②,,,,①,③,,,,,☆,,,,,,,,,行政管理部法务审核

8.1.15,,合同签订(30万＜合同价≤100万),采购管理部,审批,,,,,,,,②,,,,①,③,,,,,④,,,,,,,☆,,

8.1.16,,合同签订(合同价＞100万),采购管理部,审批,,,,,,,,②,,,,①,③,,,,,④,,,,,,,⑤,☆,

8.1.17,地产总部,供方评估,采购管理部,审批,,,,,,,,,,,△,①,,△,,,,☆,,,,,,,,,

8.1.18,城市公司（工程类）,【直接委托】确定供方(预算≤20万),项目管理部,审批,,,①,,,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,直接委托：预算≤20万

8.1.19,,【议标、招标】确定供方(20万＜预算≤50万),项目管理部,审批,,△,①,,,②,③,,,,,④,⑤,△,,,,☆,,,,,,⑥,,,议标、招标：预算＞20万

8.1.20,,【议标、招标】确定供方(50万＜预算≤100万),项目管理部,审批,,△,①,,,②,③,,,,,④,⑤,△,,,,⑥,,,,,,⑦,☆,,

8.1.21,,【议标、招标】确定供方(预算＞100万),项目管理部,评审会,,△,①,,,②,③,,,,,④,⑤,△,,,,⑥,,,,,,⑦,⑧,☆,

8.1.22,,合同签订(合同价≤20万),采购管理部,审批,②,,①,,,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,行政人事部法务审核

8.1.23,,合同签订(20万＜合同价≤50万),,,②,,①,,,③,④,,,,,⑤,,,,,,☆,,,,,,,,,

8.1.24,,合同签订(50万＜合同价≤100万),采购管理部,审批,②,,①,,,③,④,,,,,⑤,,,,,,⑥,,,,,,,☆,,

8.1.25,,合同签订(合同价＞100万),采购管理部,审批,②,,①,,,③,④,,,,,⑤,,,,,,⑥,,,,,,,⑦,☆,

8.1.26,城市公司（材料设备类）,【直接委托】确定供方(预算≤10万),项目管理部,审批,,,①,,,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,直接委托：预算≤10万

8.1.27,,【议标、招标】确定供方(10万＜预算≤30万),项目管理部,审批,,△,①,,,②,③,,,,△,④,⑤,,,,,☆,,,,,,⑥,,,议标、招标：预算＞10万

8.1.28,,【议标、招标】确定供方(30万＜预算≤100万),项目管理部,审批,,△,①,,,②,③,,,,△,④,⑤,,,,,⑥,,,,,,⑦,☆,,

8.1.29,,【议标、招标】确定供方(预算＞100万),项目管理部,审批,,△,①,,,②,③,,,,△,④,⑤,,,,,⑥,,,,,,⑦,⑧,☆,

8.1.30,,合同签订(合同价≤10万),采购管理部,审批,②,,①,,,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,行政人事部法务审核

8.1.31,,合同签订(10万＜合同价≤30万),,,②,,①,,,③,④,,,,,⑤,,,,,,☆,,,,,,,,,

8.1.32,,合同签订(30万＜合同价≤100万),采购管理部,审批,②,,①,,,③,④,,,,,⑤,,,,,,⑥,,,,,,,☆,,

8.1.33,,合同签订(合同价＞100万),采购管理部,审批,②,,①,,,③,④,,,,,⑤,,,,,,⑥,,,,,,,⑦,☆,

8.1.34,城市公司,供方评估,项目管理部,审批,,△,①,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

九、工程管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.1,工程技术方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.1.1,地产总部/城市公司,工程管理策划方案,项目部,审批,,①,,,,②,③,,,,,,,④,,,,☆,,,,,,,,,含项目质量管理计划、施工技术方案审核计划、工程技术交底计划

9.1.2,,监理规划大纲、实施细则,项目部,审批,,①,,,,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.1.3,,施工组织设计或施工方案（含质量、进度、安全文明等计划),项目部,审批,,①,,,,②,☆,,,,,,,◎,,,,,,,,,,,,,

9.2,施工质量控制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.2.1,地产总部/城市公司,工程技术标准的确定,工程管理部,审批,,△,,,,,,,,,△,,△,①,,,,☆,,,,,,,,,

9.2.2,,质量通病防治方案,工程管理部,审批,,△,,,,,,,,,,,,①,,,,☆,,,,,,,,,

9.2.3,,施工样板确认,项目部,审批,,①,,,,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.2.4,,质量事故（或重大质量隐患)处理方案,项目部,评审会,,①,,,,②,③,,,,△,,,④,,,,☆,,,,,,,,,必要时请外部专家参与

9.3,工程洽商（5万以上的洽商需签订补充协议）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.3.1,地产总部/城市公司,成本增加＞5万,项目部,审批,,①,②,,,③,④,,,,,,⑤,,,,,☆,,,,,,,,,

9.3.2,,1万＜成本增加≤5万,项目部,审批,,①,②,,,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.3.3,,成本增加≤1万,项目部,审批,,①/☆,②,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.4,工程竣工验收与物业交付,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.4.1,地产总部/城市公司,工程竣工验收：内部验收（以施工合同为依据）,项目部,评审会,,①,,,,△,△,,,,△,,,△,,,,☆,,,,,,,,,

9.4.2,,交付政府房屋管理部门备案的验收资料,项目部,审批,,①,,,,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.4.3,,房屋和公共设施交付物业公司,项目部,审批,,①,,,,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.5,工程质保金支付,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.5.1,城市公司,质保金,项目部,审批,,①,,,②,③,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

十、营销管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.1,产品定位策划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.1.1,地产总部,产品定位报告,市场营销部,评审会,,,,,,,△,,,,△,,△,△,①,△,,,,②,,,③,,④,☆,

10.1.2,,交楼标准,市场营销部,审批,,,,,,,△,,,,△,,△,△,①,,,,,②,,,,,☆,,

10.2,营销策划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.2.1,城市公司,营销策划方案,项目部,审批,,①,,,,②,③,,,,,,,,☆,,,,,◎,,,,,,,

10.3,销售价格体系确定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.3.1,城市公司,项目销售价格(均价、价格体系),项目部,评审会,,①,,,◎,②,③,,,,,,,,④,,,,,⑤,,,,,☆,◎,

10.3.2,,促销折扣及优惠方案,项目部,审批,,①,,,◎,②,③,,,,,,,,④,,,,,☆,,,,,,,

10.3.3,,销售价格表,项目部,评审会,,①,,,◎,②,☆,,,,,,,,④/◎,,,,,◎,,,,,,,

10.4,销售资料审批,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.4.1,城市公司,项目VI系统应用方案及推广调性,项目部,审批,,①,,,,②,③,,,,,,,,④,,,,,☆,,,,,,,

10.4.2,,楼书、DM单、沙盘、3D等销售道具,项目部,审批,,①,,,,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.4.3,,销售管理手册、答客问等销售物料,项目部,审批,,①,,,,②,☆,,,,,,,,◎,,,,,,,,,,,,

10.4.7,,销售合同范本,项目部,审批,②,①,,,,③,④,,,,,,,,⑤,,,,,☆,,,,,,,行政人事部法务审核

10.4.4,,年度营销推广及发布计划,项目部,,,①,,,,②,③,,,,,,,,☆,,,,,,,,,,,,

10.4.5,,月度营销推广及发布计划,项目部,,,①,,,,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.4.6,,开盘方案,项目部,审批,,①,,,,②,③,,,,,,,,④,,,,,☆,,,,,,,

10.4.7,,销售风险检查,项目部,审批,,①,,,,②,③,,,,,,,,④,,,,,☆,,,,,,,

10.5,销售过程变更,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.5.1,地产总部/城市公司,延期付款申请,项目部,审批,,①,,,,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.5.2,,退定金,项目部,审批,,①,,,,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.5.3,,退首期款、房款,项目部,审批,,①,,,,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.5.4,,换房,项目部,审批,,①,,,,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.5.5,,退房,项目部,审批,,①,,,,②,☆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.6,营销采购,,,,,,,,,,,