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文档简介
附件1-3XX公司原董事长(总经理)XX同志任期经济责任审计实施方案根据2018年审计工作计划安排,XX公司组成审计组,对XX公司原董事长(总经理)XX同志开展任期经济责任审计。为保证审计检查的顺利开展,突出审计重点内容,切实提高审计质量和效率,特制定本审计实施方案。一、审计依据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,《中国内部审计准则》等其他有关法律、法规。办法》、《XX公司关于对XX公司原董事长(总经理)任期经要问题可追溯和顺延。对象范围:XX公司本部、所属二级单位以及关联企业。抽查范围:资产量一般不低于被审计单位资产总额的70%,户数一般不低于被审计单位(包括所属单位)个数的严管严控关键领域,注重公司改革发展的重点、热点、难点,(二)重大经济决策情况(四)经营绩效情况(五)重要领域管理情况(六)八项规定落实及廉洁从业情况(七)以前年度发现问题整改情况(一)加强审计人员政治建设的工作思路。加强审计人员的政治建设,着力培养审计人员的政治责任感、发展使命感和职业荣誉感,切实提升服务中心工作的大局意识。(二)切实提高审计工作质量认真开展审前调查,制定详实的审计实施方案,审计组成员严格按照审计工作方案执行;严格按照要求编制审计工作记录和底稿;按要求撰写分报告及重大问题专题报告。(三)建立良好的内部沟通机制坚持周例会报告制度,确保内部信息沟通渠道畅通。有关数据和审计事项,必须经各小组相互核对。当发现重大问题或复杂问题时,审计组理应集中力量进行审计。(四)严肃检查工作纪律严格遵守审计工作纪律和职业道德
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