食用油企业安全标准化优质资料

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一、基础管理考评检查表食用油企业安全标准化优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注11、组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。3、设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4、每月组织的安全专题会议不少于1次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。101022、现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。543建立各级各类人员的安全职责。2、现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。54.5合计2018.5职业安全健康规章制度考评检查表No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注企业应建立以下规章分。1513.11（1）安全生产检查制度；（2）伤亡事故管理制度；（3）职业安全健康教育制度；（4）建设项目安全健康管理制度；（5）特种设备及人员安全管理制（6）相关方安全管理制度；（7）防火安全管理制度；（8）危险作业审批制度；（9）电气临时线审批制度；（10）危险化学品管理制度；（（12）职业病预防管理制度；（13）安全奖惩制度；（20）劳动合同安全监督2规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。55合计2018.1规划与年度计划考评检查表No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容3、三年均未能完成目标扣全分。52年度工作计划1、有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2、抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。53劳动保护措施经费（安措施费）管理2、抽查费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。3、抽查执行情况，每项未完成扣1分。10合计20机构与人员考评检查表No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络521、建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2、参加企业内各种涉及及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格口分。531、查人员名单，每降低千分之一扣3分。2、查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格口0.3分。10合计20职业安全健康教育考评检查表No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100%，少1人扣全分。102目标值100%，查人事部门帐和教育台帐，少一人扣全分。83中层及中层以上干部教育目标值100%，少1人扣全分。54班组长教育目标值100%，少5%扣2分。45变换工种教育目标值100%，少5%扣2分。36职业健康教育目标值90%，少5%扣2分。37全员教育目标值80%，少5%扣2分。48复工教育目标值100%，少5%扣2分。39安全管理人员教育目标值100%，少1人扣全分。610安全知识抽查合格率4合计50事故管理考评检查表No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1查缴纳保险费名单，按企业人员人数计算，每降低1%扣1分。52工伤事故控制率指标（死亡率：千分之0.035；重伤率千分之0.30）死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分153工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理。查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分104事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分5合计35安全设施“三同时”管理考评检查表No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步实际、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查。查建设项目相关文件和审查记录，一项不符合扣2分。52施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行。查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。53验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用。1、查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。54安全设施投资应纳入建设项目概算5合计20班组安全管理考评检查表No.108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程。应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不执行扣12分。242安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣1分，发现一人违章不得评为合格班组。223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，没一项扣5分。244安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。155安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。15合计100注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。计分方法：实得分=12-不合格班组数除以抽查班组数乘0.12乘100。安全操作规程考评表No.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程1、查岗位安全操作过程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。62严格执行岗位安全操作规程。现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。7合计13特种设备及人员安全管理考评检查表No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。52特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：53特种设备定期检验34特种设备操作人员1、查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。2合计15相关方安全管理考评检查表No.111序号考评内容考评说明应得分实得分备注1外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施。3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。52生产经营项目、场所、设备的法宝或出租必须符合安全管理的规定。查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。33查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。245合计15现场监督检查考评检查表No.112序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场操作32现场作业33防护用品穿戴34特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。35隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现象整改完成情况，一处在规定时间未完成扣1分。3合计15应急救援预案考评检查表No.113序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标和体系。确定了应急几哦员的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不符合扣1分。52针对重点部位，制订了应急救援预案。应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。53每年对应急救援预案进行了演习。5合计15危险源考评检查表No.114序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价。1、制订了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。2、组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。3、重大危险源（符合GB18218-2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报扣2分。52对危险源制订了管理和技术措施。1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。2、所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。53及时进行了危险源的更新和调整。抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。5合计15安全健康档案考评检查表No.115序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工伤事故档案。1、每种一种扣3分。2、档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分152职业安全健康教育档案。3违章记录及安全奖惩档案。4隐患及整改档案。5安措项目档案。6特种设备及危险设备档案。7特种作业人员及危险作业人员健康档案。8职业危害防护设施档案。9职业病档案。10职业危害因素监测和技术评价档案。合计15二、设备设施安全考评检查表变配电系统考评检查表NO.201序号考评内容考评说明应得分实得分备注1变配电站环境与其它建筑物间有足够的安全消防通道0.8与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够间距。0.8地势不应低洼，防止雨后积水。0.8应设有100％变压器油量的储油池或排油设备0.8变配电间门应向外开，高压室门应向低压间开，相邻配电室门应双向开。0.80.81.22变压器、发电机油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油。2油温指示清晰，温度低于85度，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求。24瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹2变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声。2.8应有符合规定的警示标志和遮拦。1.23高低压配电间、电容器间控制装置所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂痕。0.8应低于70度，相序标志明显，连接可靠。0.8各类电缆及高压架空线敷设应符合安装规定，电缆头外表清洁无漏油，接地可靠。2断路器应为国家许可生产厂家的合格产品，有定期维修检测报告。4.8操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测报告，操纵灵活，连锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自发电必须加装联锁装置。4所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整。0.8电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象。0.8接地故障保护可靠，有定期实验记录。2各种安全用具应完好可靠，有定期检验资料。2变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志。2合计40锅炉考评检查表NO.202序号考评内容考评说明应得分实得分备注1锅炉制造、安装、改造、大型维修应由具备资格的单位承担。锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告)齐全。任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分25分以下则判该项目不合格。82安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄露。43按规定合理设置报警和连锁保护装置。24系统管路畅通、操作灵活无老化、渗漏现象。25给水设备完好，匹配合理。26272829210操作平台、栏杆、爬梯焊接牢固，无严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷。211消防设施齐全完整可靠。2合计30低压电气线路考评检查表NO.203序号考评内容考评说明应得分实得分备注1固定线路桥架连接牢固，安装规范。任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分4分以下则判该项目不合格32线路的导电性能和机械强度符合要求。53电缆理顺无交叉现象，防火涂料粉刷均匀。与用电设备连接段保护管固定牢固。24线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏现象。2526线路相序、相色正确、标志齐全清晰。2合计16压力容器考评检查表NO.204序号考评内容考评说明应得分实得分备注1本体外观检查：任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分8分以下则判该项目不合格51）连接部位无裂痕、变形、过热泄露等缺陷；2）外表面无严重腐蚀、漆色完好；3）相邻管道与构件无异常。2安全附件；41）压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；3）爆破的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；4）液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。3支撑（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固。24疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染。25运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常震动声响现象；有定期巡回检查记录。2合计15动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表NO.205序号考评内容考评说明应得分实得分备注1控制按钮操作灵活，控制开关制动灵敏。凡不符合评价内容任意一款要求时，该台设备为不合格。22箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求。53基础螺栓固定牢固，接地良好无松动。24箱（柜、板）内插座开关接线正确，并配有漏电保护器。25停、送电等安全警示牌齐全完好。26外露带电部分屏护完好。2合计15防雷、电网接地装置考评检查表NO.206序号考评内容考评说明应得分实得分备注15243避雷装置制作规范，支架基础安装固定牢固。24引下线连接良好防护可靠。25对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效。2合计15电焊机考评检查表NO.207序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分6分以下则判该项目不合格32焊机一次侧电源线长度不得超过3米，且不得拖地或跨越通道使用。33焊机二次线连接良好，接头不得超过三个。34焊钳夹紧力良好，绝缘可靠，隔热层良好。353合计15移动电动工具考评检查表NO.208序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工具本体完好，电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动。凡不符合评价内容任意一款要求时，该台设备为不合格。52电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配。3334控制开关操作方便接地良好。4合计15厂内机动车辆考评检查表NO.209序号考评内容考评说明应得分实得分备注1车辆整洁、资料齐全。任意一项不合格者，则该台不合格。32动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油。53灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。44传动系统运转平稳。25行驶系统联接稳固，轮胎无损伤。26转向系统轻便灵活。27制动系统安全有效，制动距离符合要求。2合计20其他机械考评检查表NO.210序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电气、线路防护良好，接地牢固可靠，局部照明应为安全电压。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分6分以下则判该项目不合格。22轴承、轴套、齿轮等润滑良好无缺油、漏油现象。33表面完好无残缺、破损、裂纹、变形等现象。5435梯台符合要求。2合计15斗式提升机考评检查表NO.211序号考评内容考评说明应得分实得分备注1各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分6分以下则判该项目不合格。3233料斗与斗提及专用带连接牢固，无松动、无脱落。34料斗形状正常，无变斜、无破损。2536头轮形状正常，润滑良好。2合计15刮板机（皮带、螺旋输送机）考评检查表NO.212序号考评内容考评说明应得分实得分备注1刮板链条和传动链条松紧一致，无卡碰机壳。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分10分以下则判该项目不合格。22传动链条（皮带）应润滑良好，无磨损现象。13各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象。24设备各部分密封良好，无泄漏、渗漏。25所有启动和停止装置应有明显标志，并易于接近26本机电器、交流接触器、按钮灵敏可靠，过载保护、信号指示齐全可靠。37通道、操作平台、梯台、防护栏杆结构合理、焊接牢固，无严重变形开裂。3合计15筛选机考评检查表NO.213序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全防护装置完整，齐全可靠。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分7分以下则判该项目不合格。22传动系统正常，各种防护罩齐全。23清理或更换筛网时，要严格按照操作规程并有专人监护。24主要零部件、筛子、齿轮等无严重磨损，筛网正常，无破损。25电气系统装置齐全，灵敏可靠。36现场急停开关操作灵敏并有明显警示牌。37轴承润滑良好，密封良好。2合计15水化锅考评检查表NO.214序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电机齿轮泵运转正常，搅拌均匀。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分7分以下则判该项目不合格。22搅拌叶、齿轮、轴承、轴瓦无严重磨损。23润滑系统装置齐全，润滑良好，不缺油漏油。34电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。35安全防护装置齐全可靠。26设备内外清洁，无油垢。27变速器油质、油量符合要求，无杂音。2合计15粉碎机考评检查表NO.215序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设备能力应达到生产要求，粉碎质量应达到工艺要求。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分6分以下则判该项目不合格。22传动系统正常，无杂音、轴瓦温度正常。23设备零部件完整，安全有效。24润滑系统装置齐全不缺油。25电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏。36安全防护装置齐全可靠。37设备内外整洁，无油垢。1合计15蒸炒锅考评检查表NO.216序号考评内容考评说明应得分实得分备注1产量达到设计能力，质量达到工艺要求。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分10分以下则判该项目不合格。22搅拌系统运转正常，变速器基本无漏油现象。33设备内外无严重磨损，油气管道压力符合要求。24设备保温良好，锅低密封处及出口不渗漏料渣。35设备附属仪表、各类阀门灵敏可靠，无泄漏现象。26各类电机运转正常，无异常情况。37电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。28设备清洁、无污垢。19各部位连接螺栓齐全紧固。2合计20空气压缩机考评检查表NO.217序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全阀开启压力符合系统要求，装置灵敏可靠。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分6分以下则判该项目不合格。22各种防护罩牢固齐全。23电气系统接地良好牢固，控制系统开关齐全。34空气干燥置换装置灵活，压力显示准确。35油箱油位适中无渗漏现象。26冷却系统运行良好，管路畅通压力稳定。3合计15泵类考评检查表NO.218序号考评内容考评说明应得分实得分备注1各种防护罩安装牢固，防护到位。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分6分以下则判该项目不合格。32电气线路防护良好接地牢固。33轴承润滑系统良好无渗漏。34各类连轴器连接良好，同心度符合规范要求。25各固定螺栓齐全无松动，变形、裂纹现象。26密封水、冷却水管道畅通，压力适中。2合计15风机考评检查表NO.219序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电机、减速机基础螺栓固定牢固，传动防护罩齐全。凡不符合评价内容任意一款要求时，该台设备为不合格。22传动齿轮、减速机润滑良好。33电气控制系统防护良好，操作灵活，接地牢固。24在运行过程中要严格执行操作规程。3合计10减速机考评检查表NO.220序号考评内容考评说明应得分实得分备注1基础螺栓固定牢固，传动防护罩齐全。32箱体密封严密，油标清晰油位合理无渗漏。43齿轮咬合良好，运行平稳无异常杂音。3合计10叉车考评检查表NO.221序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设专职司机操作，持证上岗。凡不符合评价内容任意一款要求时，该台设备为不合格。42轮胎气压一致，制动刹车操作灵活，油路畅通无老化漏油现象。43发动机运转良好无异常，车身防护罩完好牢固。4445车身附属部件齐全完整有效。26升降链条松紧一致，润滑良好，无磨损现象。2合计20工业气瓶考评检查表NO.222序号考评内容考评说明应得分实得分备注1气瓶状况：1）在检验周期内使用。2）外观无缺陷及腐蚀。3）漆色以及标志正确、明显。4）安全附件齐全完好。任意一条不合格，则该为气瓶不合格。62储存要求：1）仓库状况良好，安全标志完善。2）各种瓶及空、实瓶应分开存放。存放量符合规定。3）标记明显，间距合理。4）各种护具及消防器材齐全可靠。一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。53安全使用：1）防倾倒措施可靠。2）瓶体在装、卸、运输途中严禁敲打，要严格按照操作规范执行。3）与明火间距符合规定。5合计16灌油压盖机考评检查表NO.223序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设备能力满足正常生产需要或达到设计能力的85％以上，灌油、压盖质量达到规定标准。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分10分以下则判该设备不合格。22传动系统运转正常，无杂音。13操作控制系统完整可靠，瓶托，油阀，进出瓶畅通，压盖动作灵活。24密封圈完整无损。15润滑系统装置齐全，油路畅通，不缺油，不漏油。26各类阀门、仪表齐全准确，灵敏可行。27电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。18油路、气路系统密封良好。19安全防护装置齐全可靠。210设备内外整洁、无油污。1合计15贴签机考评检查表NO.224序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设备能力应满足生产需要或达到设计能力的85％以上，贴标质量达到规定标准。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分10分以下则判该设备不合格。22传动系统运转正常，机构动作协调。23标签纸转动正常。34润滑系统装置齐全，不缺油，不漏油。25电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。26安全防护装置齐全可靠。27设备内外整洁，无油垢。2合计15提箱机考评检查表NO.225序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设备能力应满足生产需求要达到85％以上，包装质量符合要求。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分10分以下则判该设备不合格。22传动系统运转正常，无杂音。33附属仪表齐全，灵敏可靠。24润滑系统装置齐全，不缺油、不漏油。25电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。26安全防护装置齐全可靠。27设备内外整洁、无污垢。2合计15榨油机考评检查表NO.226序号考评内容考评说明应得分实得分备注1榨油机榨螺的磨损情况应在规定范围内。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分8分以下则判该设备不合格。22榨油机方形轴托、油龙链条是否正常，螺丝应紧固良好。53榨油机榨条应排列有序，不得聚堆、松动。出油位置是否正常。54榨油机减速机温度应在允许范围内，运转正常、无杂音。35润滑系统装置齐全，不缺油、不漏油。36设备外观应整洁，不得出现大面积油污现象。2合计20炒籽锅考评检查表NO.227序号考评内容考评说明应得分实得分备注1传动链条运转正常，无异常。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分8分以下则判该设备不合格。32减速机、轴承温升应在规定范围内。33润滑系统装置齐全，不缺油。34各类仪表应指示正常，灵敏。55控制开关应操作灵活正常。36防护系统齐全有效。3合计20烘干机考评检查表NO.228序号考评内容考评说明应得分实得分备注1烘干机各层温度应在正常范围内。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分10分以下则判该设备不合格。52烘干机减速箱应运行正常，无异常声响.53烘干机下料数量应在控制范围内，气压不得超过允许范围54各处连接应无松动，紧固良好，避免产生摩擦。45减速箱油位应正常，每班次应加油，保持正常油位。46烘干机大轴承不得缺油，每班次应检查一便。47设备应保持外观清洁无油污。3合计30三、作业环境与职业健康考评检查表厂区环境考评检查表NO.301序号考评内容考评说明应得分实得分备注1厂区卫生要求1，企业厂区应无有害气体、粉尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源。不得兼营、生存、存放有碍食品卫生的其他产品；一般不合格扣1分、严重不合格扣5分。2、企业厂应当清洁、平整、无积水；厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。一般不合格扣1分、严重不合格扣2分。3、企业生活区、生产区应当相互隔离、生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。一般不合格扣1分、严重不合格扣2分。4、厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产发出异味，不得有各种杂物堆放。一般不合格扣1分、严重不合格扣2分。5、厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、化学物品、包装料储存等辅助设施和废物、垃圾存设施5现场观察查阅资料现场观察现场观察实地测量现场查看现场查看2厂区厂貌1、区内实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0..2分。2、厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象，一处不合格扣0.2分53厂区道路1、厂区双向主干道宽度不小于5米，单向主干道宽度小于3米，且为环形；转弯半径；轻型车为6米、重轻型车为12米；路面排水良好，坡度适当。查现场，不合格比例每5%扣2分。3、厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣0.1分。5序号考评内容考评说明应得分实得分备注4厂区主干道占道率查现场，占道率超过5％后，每增加2％扣1分。45厂区照明1、照明灯布局合理，列照明盲区，厂区主干道和安全通道的照明不低于30勒克斯，一处不合格扣0.5分。2、照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。46厂区消防1、室外消火拴应有蛤显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，一处不合格扣1分。2、所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣1分。3、消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志，一处不合格扣0.5分。7合计30车间作业环境考评检查表No.302序号考评内容考评说明应得分实得分备注1车间食品安全1、车间面积和与生产能力相适应，布局合理，排水畅通；车间地面用防滑、坚固、不透水、耐腐蚀的无毒材料修建，平坦、无积水并保持清洁；车间出口及与外界相连的排水、通风处应当安装防鼠、防蝇、防虫等设施；2、车间内墙壁、屋顶或者天花板使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建，墙角、地角、顶角具有弧度；3、车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作，结构严密；4、间内位于食品生产线上方的照明设施装有防护罩，工作场所以及检验台的照度符合生产、检验的要求，光线以不改变被加工物的本色为宣；6、车间供电、供气、供水满足生产需要；9、设有与车间相连接的更衣室，不同清洁程度要求的区域设有单独的更衣室，视需要设立与更衣室相连的卫生间和沐浴室，更衣室、卫生室、沐浴室应当保持清洁卫生，其设施和布局不得对车间造成潜在的污染风险；102定置摆放53车间通道1、车行道（厂内叉车等）、人行道宽符合标准，且通道线明显清晰，一处不合格扣0.2分。3、占道率低于5％，每增加2％扣0.5分。4、车行道、人行道上方悬挂特高度符合标准，且牢固可靠，一处不合格扣0.2分。44作业区域地面状况1、地面平整，无障碍和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏，一处不合格扣0.2分。分。55车间采光1、生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准，一处合格扣0.2分。36车间消防设施4序号考评内容考评说明应得分实得分备注7设备设施布局1、设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离，一处不合格扣0.2分。2、各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求，一处合格扣0.2分。48职业危害作业点治理率为100％职业危害作业占均采用有效治理或防范措施，查资料和现场，每下降2％扣0.5分。10合计45仓库考评检查表NO.303序号考评内容考评说明应得分实得分备注1食品安全要求1、企业的库房应当整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。2、库房内的温度、温度应符合原辅料、成品及其它物品存放要求。3、库房内存放的物品应保存良好，一般应离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。4、原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃易爆等物品。52仓库通道3、占道率小于5％，每增加5％扣0.3分。43仓库采光2、照明灯具完好率100%凡有易燃物的地方采取防爆措施，一处不合格扣1分。24仓库消防措施1、防火制度齐全，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。3、防通道畅通。4、上述条款一处不合格扣1分。55物品储存1、物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限，一处不合格扣0.2分。2、物品存放平稳，便于移动，不超高垛放，一处不合格扣0.5分。3、物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求，一处不合格扣0.5分。4合计20危险化学品使用现场考评检查表No.304序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场安全条件1、作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离，一处不合格扣全分。2、作业现场应设有安全警示牌，表明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点，应急预案等，一处不合格扣2分。3、反应产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服，一处不合格扣2分。4、作业现场应有安全警示标志，一处不合格扣0.5分。62现场使用1、现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量，一处不合格扣4分。2、使用前和使用后必须对容器进行检查，且定点存放，一处不合格扣1分。3、化学废料积容器应统一回收，按规定进行妥善处理，未按规定进行妥善处理扣5分。53事故预防1、使用点应配备消防器材和消防设施，且完好、有效，一处不符合扣1分。2、定期对危险化学品使用场所进行安全评价或条件谁，未进行扣4分。44氯气使用点的安全措施氯气使用点必须有可靠的应及响应措施，及进处理氯气的泄露或故障。5合计20职业危害作业点达标率考评检查表No.305序号考评内容考评说明应得分实得分备注1职业危害作业点定点1、职业危害作业点定点必须建立定点登记台帐，且定点准确，不遗漏。否则为不合格点。252职业危害作业点检测1、检测单位必须具有相应的资质证书，否则数据无效，所检恻职业危害点为不合格点。2、检测方法必须符合国家标准，否则数据无效，所检测有害作业点为不合格点。3职业危害作业点达标北职业危害作业点达标率达标率应在75％以上，每降低1％扣1.5分。合计25职业危害防护设备设施合格率考评检查表No.306序号考评内容考评说明应得分实得分备注1职业危害防护设备设施合格率目标值为85％，每降低1％扣1分。不符合下列条款之一，则叛不合格防护设备设施；1、系统中各级均能正常运行，运行参数大于参数设计值得90％。2、主管道及70％以上支管道应无泄漏、破损。3、集尘（毒）风罩90％（个数）以上完好有效。（1）闸板灵活可靠无泄漏。（2）滤料（或原件）有郊。（3）PE线可靠。（4）不产生二次扬尘（毒）或二次污染。（5）治理后经检测强度达标，X射线适应有联锁装置，无射线泄漏。15合计15职业危害作业人员健康监护考评查表No.307序号考评内容考评说明应得分实得分备注1人员识别合理识别职业危害作业人员，遗漏一人扣0.2分。42健康监护检查1、职业危害作业人员均有效的上岗前、离岗或退休前的职业健康报告，查人员名单和体检报告，每减少1％扣1分。2、职业危害作业人员均按有关规定的项目和周期进行体检，查人员名单和体检报告，每减少1％扣1分。3、遭受或可能遭受及行危害的人员均得到及时的健康检查和医学观察，一人不合格扣0.5分。63健康监护档案1、职业危害作业人员健康档案刘全，并妥善保管，缺一人次扣1分。2、定期对只业危害作业人员健康档案进行分析，无分析扣3分。54健康设施1、极害作业与无害作业相地分离，一处不合格扣1分。2、更衣室、洗浴室、孕妇休息间等卫生设施齐全，一处不合格扣1分。5合计20职业危害分级考评检查表No.308序号考评内容考评说明应得分实得分备注1三、四级有毒作业人员率小于1％安《生产性毒物作业分级》标准确定触人数，计算接触比例，每增加1％扣1分。42TV级粉尘作业人数比例小于5％按《生产性粉尘危害程度分级》标准确定接触比例，每增加1％扣1分。43接触IV级高温作业人数比例小于5％按《高温作业分级》标准确定接触人数，计算接触比例，每增加1％扣1分。44按《体力劳动强度分级》标准确定接触人数计算接触比例，每增加1％1分。3合计15职业病管理考评检查表No.309序号考评内容考评说明应得分实得分备注1机构和人员建立职业病患者管理机构和台帐，配备人员，无机构和人员扣本项全分32职业病诊断和处理1、对怀疑换有职业病的人员应跟踪体检，且调离不适应的工作岗位，一次不合格扣2分。2、换有禁忌症或受到职业性损害的人员应作出妥善的安排和处理，一次不合格扣2分。3、经诊断为职业病患者，应作出妥善的安排和处理，且享受项应的待遇，一人次不合格扣2分。4、职业来病应有相应资质的工医院或职防所进行诊断和处理，一人次不合格扣2分。7合计10附件1工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准（征求意见稿）考评说明1.本评定标准依据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2021)制定。2.本评定标准适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业小微企业（以下统称冶金等工贸行业小微企业）开展安全生产标准化自评、申请、评审工作。3.本评定标准所称冶金等工贸行业小微企业，依据工信部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2021〕300号）确定：从业人员20人（含20人）至300人，且营业收入300万元（含本数）至2000万元的为【陈璐】20--500人？300万-2000万之间？2者都要满足？小型企业；从业人员20人以下或或还是且？营业收入300万元以下的为微型企业。【陈璐】20--500人？300万-2000万之间？2者都要满足？或还是且？4.本评定标准共有110项考评类目及5149条标准条款。5.本评定标准共计100分，计算方法如下：【顺义局】1、《考评说明》中第4点，本标准共有10项考评类目及49条标准条款。经过仔细核对我局认为共有11项考评类目及51条标准条款。且考评类目第一项和第五项的总分值应为4分和30分，总分100分的考评分数也需要相应微调。；【顺义局】1、《考评说明》中第4点，本标准共有10项考评类目及49条标准条款。经过仔细核对我局认为共有11项考评类目及51条标准条款。且考评类目第一项和第五项的总分值应为4分和30分，总分100分的考评分数也需要相应微调。；2、《考评说明》中第5点考评分值的计算方法可否改为：评审得分=评定实际得分÷（100－不涉及考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。这样计算方法与文中计算方法数值相差不大，但计算方法简便，有利于具体操作。【刁红兵】改为200分或500分；也可以将扣分改为0.2分、0.25分或0.5分式中：—总分值；—各考评类目得分值；n—考评类目的数量（1≤n≤11）。各考评类目不涉及相关标准条款时为缺项，按零分计。考评类目得分值折算方法如下：式中：—该考评类目实得分值；—扣除缺项后的考评类目满分值。本评定标准中累计扣分的，均为直到该标准条款分数扣完止，不出现负分。6.申请评审之日前一年内未发生死亡事故，小型企业评审得分≥75分以上，微型企业评审得分≥60分以上，为安全生产标准化合格。7.考评程序：（1）企业自评：小微企业按照本评定标准的要求进行自评，形成自评报告。如所在地安全监管部门已制定发布相关标准，可依据其进行自评创建。（2）申请评审：企业根据自评结果，向所在地县级安全监管部门提交《工贸行业小微企业安全生产标准化评审申请表》（格式附后）。企业同时还需要在“冶金等工贸企业安全生产标准化达标信息管理系统”（以下简称“信息系统”）中提交评审申请。国家安全监管总局网站“在线办事”栏目和机关子站“监管四司”等两个入口均可进入信息系统，信息系统操作方法见登陆页面。（3）评审：小微企业评审方法由地方安全监管部门制定。（4）公告：地方安全监管部门应定期对达标企业进行公告。小微企业达标不分等级，统一规定为“安全生产标准化达标企业”。9.安全生产条件较好、管理水平较高的小微企业，可申请开展标准化三级以上企业达标创建。10.小微企业安全生产标准化公告有效期为3年。期满前3个月，企业可按本办法的规定申请延期。11.在有效期内，企业发生生产安全事故，造成一次死亡1人或造成较大社会影响的，由原公告部门撤销其“安全生产标准化达标企业”称号。工贸行业小微企业安全生产标准化评审申请表申请企业：申请行业：专业：申请性质：申请日期：年月日国家安全生产监督管理总局制

申请企业地址员工总数人专兼职安全管理人员人特种作业人员人固定资产万元主营业务收入万元人电话联系人电话传真手机电子信箱本次申请□初次评审□延期企业概况：近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：企业自评评分：企业自评结论：法定代表人(签名)：（申请企业盖章）年月日安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)：（安全监管部门盖章）年月日申请材料填报说明1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。2.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准（征求意见稿）考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分一、目标、组织机构和职责1.1应根据自身安全生产实际，制定文件化的年度安全生产工作计划。1未制定年度安全生产工作计划的，不得分；未以文本已文件化或电子文件的形式进行发布的，扣0.5分。【陈璐】（可以是电子文件）1.2按规定成立安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理。1未按规定配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，扣0.5分；委托管理无相关协议的，不得分。1.3应建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产职责。定期对安全生产责任制的落实情况进行考核。2未建立安全生产责任制的，不得分；安全生产责任制不全的，扣1分；未进行生产责任制落实情况考核的，扣1分。小计4得分小计二、安全生产投入2.1应确保本单位具备安全生产条件所必须的资金投入，并记录和保存各类安全费用档案资料。3安全生产投入不足的，不得分；无安全费用【陈璐】档案材料使用台账的，扣1分。【许国兵】安全费用台账不完善的，扣1分【许国兵】安全费用台账不完善的，扣1分2.2为从业人员办理工伤保险，并保障受伤员工获得相应的保险与赔偿。2未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，扣1分；赔偿不到位的，不得分。小计5得分小计三、法律法规与安全管理制度3.1应识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。1无法律法规清单的，不得分。3.2应遵守安全生产法律法规、标准规范，根据自身生产特点，建立相应的安全生产管理制度、安全操作规程。2无安全规章制度的，不得分，规章制度不能满足管理需求的，扣1分；无安全操作规程的不得分，安全操作规程不全的每处扣0.5分。3.3应将安全法律法规与其他要求、安全生产规章制度和操作规程发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。2未发放的不得分，发放不全的扣1分；未对员工进行培训教育的不得分，培训教育不全的，扣1分。3.4应当对安全管理制度、操作规程执行的相关记录，安全检查与隐患整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、事故、事件记录等重要材料进行归档管理。2档案资料每缺一项，扣1分。小计7得分小计四、教育培训4.1应制定企业安全教育培训计划，明确培训内容。1未制指定培训计划的，不得分。4.2主要负责人、安全生产管理人员，从事特种作业人员和特种设备作业人员（三项人员）应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。2“三项人员”未经考核合格上岗的，每人次扣1分。4.3新员工应进行三级安全教育，“四新”【许国兵】明确四新新技术、新工艺、新设备、新材料(简称“四新”)（指新技术、新工艺、新设备、新材料）【许国兵】明确四新新技术、新工艺、新设备、新材料(简称“四新”)3未按规定进行教育培训的，每人次扣0.5分。本小项不得分时，加扣9分。4.4对企业施工人员（合同方）进行有关进入现场前的安全教育。2未进行安全教育的，不得分。小计8得分小计五、生产设备设施5.1厂区内的建构筑物，应按规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施的完好有效。1未设置防雷措施的，不得分；未检测的，不得分；有一处检测不合格的，扣0.5。【侯再起】未设置防雷措施不得分5.2厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。2有一个未设在安全区域内的，不得分；可能泄漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的，每处扣1分。5.3生产企业车间、仓库与员工宿舍【许国兵】没有查到标准要求布局应满足相关法律法规要求。【许国兵】没有查到标准要求2【侯再起】评分方式感觉定2分的分值偏少，力度不够；【侯再起】评分方式感觉定2分的分值偏少，力度不够；在设有车间或者仓库的建筑物内，设置员工宿舍的，本小项不得分外，加扣6分。不得分【刁红兵】追加扣分。【刁红兵】追加扣分5.43危险性作业场所，必须设置安全通道；出入口不少于两个【许国兵】建议与建规一致，本来就是小微企业；门窗应向外开启；通道和出入口应保持畅通。【侯再起】，并要设有安全通道的指示标志。【许国兵】建议与建规一致，本来就是小微企业2有一处不符合要求的，扣1分。5.54按规定配置消防设备设施，做到位置合理、标志明显，并定期检验有效，日常有效。2未配备消防设备设施的，不得分；消防设备设施配备不能满足需要的，每处扣1分；位置不合理、标志不显的，每处扣0.5分。5.65主要设备设施应建立技术档案和记录，包括：（1）产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料；（2）日常维护保养记录；（3）运行故障和事故记录；（4）大修或改造记录。2无产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料的，不得分；日常维护保养记录、运行故障和事故记录不完整、大修或改造记录不完整，每项扣0.5分。5.76危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施应设置有可靠的安全设备设施，并有相应记录台账。2危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施无安全设备设施，不得分；安全生产设备设施不全的，每处扣0.5分；记录台账不全的，每处扣0.5分。5.87传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏：（1）以操纵人员站立平面为基准，高度在2米（2）旋转的键、销、楔等突出大于3毫米（3）产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位；（4）产生射线或弧光的部位；（5）伸入通道的超长工件；（6）超长设备后端300毫米（7）容易伤人的设备往复运动部位；（8）悬挂输送装置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7米2有一处不符合要求的，扣0.5分。5.98电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等安全措施、警示标志及工作标志、绝缘及绝缘操作工具、照明及应急照明等措施符合要求，接地系统可靠连接接点接触良好，接地可靠。手持电动工具、移动电气设备电源线应用护管软线，无接头及破损。2有一处不符合要求的，扣0.5分。5.109吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。1未在安全系数允许范围内使用吊具的，不得分；未按规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的，不得分；有一个吊具不符合要求的，扣0.5分。5.110特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检测报告，各类安全装置可靠、有效。1、压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。2、锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和连锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好；水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要求。3、工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。4、起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：（1）限位器；（2）缓冲器；（3）防碰撞装置；（4）超载限制器；（5）连锁保护装置；（6）轨道端部止挡；（7）定位装置；（8）其他：零位保护、安全钩、扫轨板、走台栏杆等。5、厂内机动车辆【许国兵】上次讨论为非特种设备，麻烦提供依据应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。【许国兵】上次讨论为非特种设备，麻烦提供依据6、电梯：注册登记，并按周期进行检验，轿厢内粘贴检验合格证。3未定期检测的，不得分；有一台未定期检测的，扣1分；使用过程中，有一项不符合要求的，扣0.5分。5.121通用设备【侯再起】应满足应满足防护罩应牢固，各种限位、联锁可靠灵敏，接地（零）保护可靠有效。1、金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；机床PE连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出；备有清除切屑的专用工具。2、冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、可靠，无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；机床PE可靠，电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。3、砂轮机应满足:安装地点应保证人员和设备的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标准；档屑板应有足够的强度且可调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全要求；砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用；PE连接可靠，控制电器符合规定。4、工业机器人应满足：装有限位装置，在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止；采用手动操作时，运动时速应设定在250毫米/秒以下；当进行运送工作时，【侯再起】急停紧急开关启动后，立即停止运行；作业区域有隔离的安全护罩，覆盖全部危险区域；防护罩无锐边和凸出部分；护罩应有足够强度，能抵抗机器人最大突击能量；防护罩应永久固定，只有借助工具方可拆卸；防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用工具应由专业人员保管；危险区域内装有紧急停止开关，并符合相关标准。3有一处不符合要求的，扣0.5分。5.132煤气发生炉应满足：对容易发生煤气泄露的点应有煤气监测报警装置并使用正常；压力表、液位计、蒸汽汇集器等显示仪器、仪表、装置使用正常；管道畅通，包括安全阀在内各种阀门灵活，并使用正常；加煤机运行正常；出灰机运行正常；应定期检查，并保留检查记录。2有一处不符合要求的，扣0.5分。5.143应按照国家法律法规要求，自行建立专用设备设施评分标准【侯再起】1、企业应自行建立对专用设备设施的评分考核标准。2、这一条款所讲的专用设备的定义不是很明确，专用设备有的是专业厂家生产的定型产品，质量可靠，稳定，安全性好，而有的专用设备是自制的或委外加工的，有可能质量不可靠，不稳定或安全性能不好，应该要对后面所讲的自制专用设备进行控制，否则在实际的安全标准化验收或安全监督性检查时审核人员的判定也比较模糊。：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE等电器完好可靠；梯台符合要求。【侯再起】1、企业应自行建立对专用设备设施的评分考核标准。2、这一条款所讲的专用设备的定义不是很明确，专用设备有的是专业厂家生产的定型产品，质量可靠，稳定，安全性好，而有的专用设备是自制的或委外加工的，有可能质量不可靠，不稳定或安全性能不好，应该要对后面所讲的自制专用设备进行控制，否则在实际的安全标准化验收或安全监督性检查时审核人员的判定也比较模糊。3未自行建立专用设备设施评分标准的，扣2分；自行建立的标准不满足国家法律法规要求的，扣1分；设备设施有一处不符合要求的，扣0.5分。使用国家明令禁止、淘汰使用工艺、设备的，本小项不得分外，加扣9分。小计29得分小计六、作业安全6.1厂区、车间道路通畅；车间实行定置管理；作业区域地面平整，坑、壕、池应设置盖板或护栏。2厂区、车间道路堵塞的，每处扣0.5分；车间未实行定置管理的，不得分，定置管理不符合要求的，扣【陈璐】211分；作业区域【陈璐】地面平整，坑、壕、池未设置盖板或护栏缺失，每处扣0.5分。6.2登高作业、危险区域的动火作业、有限空间作业等危险作业，应执行危险作业审批许可制度。作业许可证应包含危害分析、安全措施和应急措施等内容。3无相关审批制度手续的，每项扣2分；作业许可证未包含危害分析、安全措施和应急措施等内容的，扣1分；内容不全的扣1分。【陈璐】未包含与内容不全重复；建议改为其他内容不全的【陈璐】未包含与内容不全重复；建议改为其他内容不全的6.3临时性作业活动应进行作业许可，明确负责单位、负责人，办理相关票证。2未实施作业许可的，不得分；未明确负责单位、负责人的，每项（次）扣1分。【陈璐】6.2与6.3可否合并？【陈璐】6.2与6.3可否合并？6.4应划出非岗位操作人员行走的安全路线。非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。2有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分；未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不得分；安全路线设置不合理的，每处扣1分。6.5应设置应急照明并保证正常照明中断时能自动启动。2有一处不符合要求的，扣0.5分。6.6应对“三违”行为进行现场检查、管理。2未对“三违”行为进行管理的，不得分；无“三违”行为检查记录的，扣1分。未明确“三违”行为的范围的，扣1分。6.7应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。2无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每项扣0.5分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣0.5分。6.8在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：（1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施；（2）验电、放电；（3）各相短路接地；（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。3有一处不符合要求的，扣0.5分。6.9在易燃易爆、有毒有害等存在危险因素的场所和有关设备、设施，按照《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）要求，设置安全警示标志和安全色。2有一处不符合规定的，扣0.5分。6.10在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。1未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的，未设置的，不得分；设置不符合要求的，每处扣0.5分。6.11生产经营项目、场所、设备发包或出租必须符合法规和行业规定：1）承包或租赁方必须具备安全生产条件或者相应资质；2）企业必须与外来承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，在承包、承租合同中明确各自的安全生产管理职责。2未签订协议，不得分；协议中未明确各自的安全生产管理职责扣1分；承包或租赁方不具备安全生产条件的，扣1分。小计23得分小计七、隐患排查和治理7.1完善隐患排查治理制度，编制各类安全检查表，对企业生产经营相关的安全管理制度、场所、环境、人员、设备设施和活动进行隐患排查。2未编制安全检查表的，不得分，编制不全的扣1分；未使用安全检查表进行隐患排查的不得分，隐患排查范围不全的，扣1分。7.2排查治理隐患并登记建档。根据隐患排查的结果，对隐患进行治理，形成闭环。2隐患未分级的，扣1分，未建立隐患登记台账的，不得分；未对隐患进行治理的，不得分，治理未完成，也未采取临时措施的，每项扣1分。发现隐患，未及时整改的，本小项不得分外，加扣6分。7.3按规定对隐患排查治理情况进行统计分析并向按规定向安全监管部门和有关部门报告。2未按规定向安全监管部门报告的，不得分。安监部门不收，很难操作。安监部门不收，很难操作。小计6得分小计八、危险源管理8.1按照相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识，并进行分级。2未进行辨识的不得分；未进行分级的，扣1分辨识【许国兵】未进行辨识的不得分，未进行分级的，扣1分评估不全的，扣1分。【许国兵】未进行辨识的不得分，未进行分级的，扣1分8.2应对已确认的危险源实施管理，对确定的重大危险源向安全监管部门或相关部门备案，并采取有效防范措施。2未对危险源实施监控的不得分，监控不全的扣1分。重大【许国兵】需要备案的重大危险源未进行备案的不得分危险源应备案未备案的，不得分。【许国兵】需要备案的重大危险源未进行备案的不得分小计4得分小计九、职业健康9.1依法开展职业病危害项目申报。2未按相关要求进行申报的，不得分。9.2应作业现场职业病危害因素进行检测并将结果告知。2未进行检测的，不得分；未向员工公布结果的，扣1分。9.3应依法组织职业病危害岗位的作业人员进行岗前、岗中和离岗的职业健康体检，并提供有效的【侯再起】因为低廉、假冒产品比较多，达不到保护健康的目的。职业健康防护设备设施。【侯再起】因为低廉、假冒产品比较多，达不到保护健康的目的。2未组织职业健康体检的不得分，体检每缺一人，扣1分；职业健康设备设施未设置的不得分，损坏的每处扣1分。一年内有新增职业病患者的，本小项不得分外，加扣6分。小计6得分小计十、应急救援、事故管理10.1应结合实际制定生产安全事故应急预案或现场处置方案。配备必要的应急救援装备物资，设置现场急救箱，并指定专兼职应急救援人员。2未编制应急预案或行动【许国兵】现场处置现场处置方案的，不得分，预案编制不齐全的，扣1分。未配置应急救援装备物资的，不得分，配备不全的，扣1分；未制定专兼职救援人员的，不得分。【许国兵】现场处置10.2应开展应急救援预案演练，员工应掌握必要的应急救援措施以及基本救援技能，避免发生事故时盲目施救。2未开展演练的，不得分；员工对应急救援措施不清楚的，不得分。10.3发生事故后企业应按规定及时、如实报告，并按“四不放过”的原则进行处理，开展或配合有关部门进行事故调查、分析，落实整改措施，并保存好事故资料。1未按“四不放过”的原则进行处理的，不得分。【侯再起】；资料保存不当的，每项有一处扣0.5分。10.4对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。1未对事故进行回顾学习的，不得分。小计6得分小计十一、绩效评定和持续改进11.1应每年至少一次对本单位安全生产标准化运行情况进行总结评估，形成自评报告。并根据自评结果，针对存在的隐患，及时进行整改，做到持续改进。2未形成自评报告的，扣1分；发现隐患，未整改的，不得分。小计2得分小计合计100得分合计附表：自评扣分点及原因说明汇总表序号考评类目标准条款编号扣分说明扣分分值服装生产企业安全生产标准化评定标准考评说明1.本评定标准适用于适用于以面料为主要原料，进行裁剪、缝制等加工后生产服装、服饰的生产企业，皮革、毛皮服装生产企业参照执行。2.本评定标准共13项考评类目、48项考评项目和142条考评内容。3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。4.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。5.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。7.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级评审评分安全绩效一级≥90申请评审前一年内未发生两起以上的轻伤事故。二级≥75申请评审前一年内未发生人员重伤的生产安全事故。三级≥60申请评审前一年内发生生产安全事故死亡事故。附表1服装企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分1.安全生产目标1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件发布的，不得分。1.2监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；每缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。小计10得分小计2.组织机构和职责2.1组织机构和人员按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。4未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。3未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期召开安全专题会的，不得分；无会议纪要的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无