质量健康安全和环境管理手册-三标程序文件新优质资料

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程序文件目录质量健康安全和环境管理手册——三标程序文件新优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）序号文件名称文件编号归口部门1文件控制程序**/CX.01—2021综合办公室2记录控制程序**/CX.02—2021综合办公室3法律、法规及其它要求控制程序**/CX.03—2021设计院4方针、目标和承诺控制程序**/CX.04—2021设计院5企业文化控制程序**/CX.05—2021综合办公室6环境因素识别与评价控制程序**/CX.06—2021设计院7危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序**/CX.07—2021设计院8管理方案控制程序**/CX.08—2021设计院9组织机构与职责控制程序**/CX.09—2021综合办公室10信息交流与协商控制程序**/CX.10—2021综合办公室11管理评审程序**/CX.11—2021技术部12资源配置控制程序**/CX.12—2021相关部门13能力评价与培训控制程序**/CX.13—2021综合办公室14设施完整性及设备运行控制程序**/CX.14—2021工程部、项目部15合同评审控制程序**/CX.15—2021采购部16采购控制程序**/CX.16—2021采购部17过程控制程序**/CX.17—2021技术部18产品标识和可追溯性控制程序**/CX.18—2021工程部/项目部19产品防护控制程序**/CX.19—2021工程部/项目部20安全控制程序**/CX.21—2021技术部21职业健康控制程序**/CX.22—2021技术部22环境运行控制程序**/CX.23—2021技术部23危险化学品控制程序**/CX.24—2021技术部24能源资源控制程序**/CX.25—2021技术部25应急准备与响应控制程序**/CX.26—2021设计院26监视测量装置控制程序**/CX.27—2021技术部27顾客满意度调查控制程序**/CX.28—2021技术部28内部审核程序**/CX.29—2021技术部29产品监视和测量控制程序**/CX.30—2021技术部30健康安全环境监测控制程序**/CX.31—2021技术部31合规性评价控制程序**/CX.32-2021设计院32不合格品控制程序**/CX.33-2021技术部33事故控制程序**/CX.34-2021技术部34纠正预防措施控制程序**/CX.35-2021技术部**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.02-2021标题：文件控制程序第1版第0次修订主管部门：综合办公室页码：第1页共4页1目的为了使QHSE管理体系文件、适当的外来文件得到有效控制，防止误用失效或作废的文件。2适用范围2.1适用于所有与QHSE体系活动相关的文件2.2适用于职工和相关方文件的控制和管理2.3适用于法律法规及要求、标准和外来文件管理3职责3.1综合办公室是文件控制的主管部门，负责政府、上级单位下发及所属单位报送文件的接收、传阅、转发、记录和归档工作，负责公司内部文件的核稿、登记、印制、发放等工作。3.2综合办公室具体负责管理手册、程序文件、技术文件以及本部门相关文件的控制。3.3各职能部门负责本部门管理中所涉及文件的控制。4程序内容：4.1文件的控制范围本公司QHSE管理体系文件分为五个层次：管理手册（包括QHSE方针、目标）；管理体系程序文件；技术文件、管理文件、标准、外来文件与资料等；QHSE管理体系记录。4.2文件的编号：公司管理手册**/SC.XX—XXXX年代号顺序号手册代号**公司代号程序文件**/.CX.XX—XXXX年代号顺序号程序文件代号**公司代号技术文件**/JW.XX---XX——XXXX年代号顺序号技术文件及部门代号**公司代号管理性文件**/GW.XX---XX——XXXX年代号顺序号管理文件及部门代号**公司代号注：各种计划均按管理性文件编号4.2.5**.JL.XXXX---XX记录序号记录及文件代号**公司代号部门代号：综合办公室：BG技术部：ZJ采购部：GX设计院：JY项目部：XM工程部：GC外来文件和资料的编号外来文件和资料采用原文件编号，如果原文件没有编号则按时间顺序编号.记录编号涉及的文件的文件代号取文件类别及序号，如：CX10。43体系文件的编制、批准和发布管理手册和程序文件由综合办公室组织编制，需经管理者代表审定、总经理批准、发布。技术文件、管理文件、作业指导书由各主管部门负责编制，由起草部门领导审查，经总经理批准发布。所有文件均需注明日期（包括修订日期），标识明确。4.4体系文件的发放和管理综合办公室按确定的体系文件发放范围和数量，填写“发放登记表”，确保与QHSE管理体系运行有关场所都能得到相应文件的有效版本。文件、资料发放时，应进行登记，内容为文件名称、编号、领用单位、份数、分发编号、发放时间、持有者。受控文件原则上不准复制，若有需要复制时，需经原发放部门批准，并按受控文件管理。文件、资料的持有者要正确使用和保管，持有人工作调动时，原所在单位应收回受控文件（特殊情况下可改为非受控），记录收回日期，并通知文件发放部门。综合办公室负责体系文件的标识。有效在用加盖“受控文件”标识，作废加盖“作废”标识，作废保留加盖“保留存档”标识。对于失效或作废的体系文件，由原发放部门从所有发放或使用场所及时撤回并销毁，填写“销毁记录”，或加盖“作废”标识，防止误用。4.5文件的变更与修改文件更改时，必须由原审批部门重新履行审批手续，若由其它部门审批时，该部门应获得所需依据的有关背景资料，可行时在文件的附页上标明更改的性质。管理手册和程序文件的更改，由综合办公室办理审批手续，填写“文件变更通知单”。4.6文件定期进行评审文件有效期满前，为确保文件的充分和适宜，各主管部门应每年对文件进行一次评审。对内容不需改变的予以确认，注以确认年代号。对内容需要改变的应进行修订。4.7各部门每半年向综合办公室报文件变更情况。每年由综合办公室编制并发布全公司有效文件清单，每半年发布一次文件变更情况，以确保文件使用部门识别文件的现行修订状态。4.8公司确保所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。法律、法规的识别具体执行程序文件**/CX.03-2021《法律、法规与其它要求控制程序》5相关文件、相关记录：各类制度一览表文件资料收(发)登记表文件变更通知单有效文件清单文件借阅登记表文件销毁登记表文件接收登记**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.02-2021标题：记录控制程序第1版第0次修订主管部门：综合办公室页码：第1页共2页1目的通过对质量、健康、安全与环境记录进行有效控制，达到质量、健康、安全与环境记录规范化管理，为管理体系有效运行提供证据，并为实现可追溯性及采取纠正和预防措施提供依据，特制订本程序。2适用范围2.1本程序适用于与质量、健康、安全与环境管理体系运行中记录的管理。2.2.适用于全体职工和相关方的各项活动记录的填写、保存、标识和管理。3职责3.1综合办公室是记录控制的主管部门，具体负责记录的印发、存档;3.2各职能部门负责本部门管理所涉及记录的控制；4程序内容4.1记录范围：在质量、健康、安全与环境管理体系标准中明确要求的记录：包括审核与评审结果记录、培训记录等；本公司质量、健康、安全与环境管理体系运行所需的记录：QHSE管理过程记录；采购、产品检验和试验记录；施工过程监控运行记录；设备巡检记录；各种活动记录等；来自供方、承包方的记录。4.2记录的格式与编号按《文件控制程序》执行4.3记录清单及保存期：综合办公室负责编制全公司记录清单，每年年初确认一次记录清单，并在记录清单中规定相应记录的保存期。4.4记录的编制和更改记录分为公司级体系记录。公司级管理体系记录由综合办公室组织编制。各部门负责编制本单位相关的质量、健康、安全与环境记录，由综合办公室审核批准、备案。4.5记录要求综合办公室负责组织编制质量、健康、安全与环境记录样表，并负责实施汇总、分类、归档、处置等管理。各部门确定专人负责记录的管理、保存。4..5.3记录由责任人按规定内容填写，要求字迹清晰、整洁、内容真实、不得随意涂改。各部门应不定期对本部门质量、健康、安全与环境记录进行检查。各部门应确定适宜的地点按限期保存其质量、健康、安全与环境记录，对其保存质量、健康、安全与环境记录条件经常检查，确保在保存期内质量、健康、安全与环境记录保存良好，不丢失、不变质、不损坏，便于查阅。记录达到保存期后，由使用部门提出销毁申请，按《文件控制程序》中销毁规定执行。没到规定保存的记录，各部门不得擅自处理的记录，在保存期满后交综合办公室统一保管。。对于有保存价值所有形成的质量、健康、安全与环境记录都属于受控文件资料，按《文件、控制程序》进行管理。4.5.9需要对记录格式进行更改时，应由申请更改的部门填写“文件更改申请表”，说明更改原因，由编制部门编制新记录，更改的审核和批准由原审核部门审批。确认后，取消原有记录，并报综合办公室5相关文件和记录记录清单记录销毁登记表**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.03-2021标题：法律法规与其它要求控制程序第1版第0次修订主管部门：设计院页码：第1页共2页1目的和适用范围为了获取、更新、识别适用于本公司的质量、健康安全、环境保护的法律、法规及其它要求，特制定本程序。适用于本公司活动、产品、服务中适用的质量、健康安全、环境保护的法律、法规及其它要求的控制。2职责2.1设计院负责获取质量、健康、安全、环境方面的法律、法规和其它要求并确认其适用性，追踪新出台的法律法规和其它要求并进行更新，及时传递到相关部门，对过期或作废的质量、健康安全环境方面的法规文件及时收回，并按《文件控制程序》进行管理。2.2其它部门收到与本公司质量、健康、安全、环境管理体系有关的法律、法规及其它文件、资料时，要及时反馈到设计院，设计院进行登记、确认并及时传递到相关部门。2.3各部门负有遵守质量、健康、安全、环境方面的法律法规和其它要求的职责。3控制要求3.1获取途径国家质量、健康、安全、环境保护方面的法律、法规和其它要求应从专业报刊杂志、专业出版社、互联网及上级有关部门等渠道获取。3.1.23.1.33.2确认适用性根据本公司的特点，正常情况设计院每年对本公司的质量、健康安全环保法律、法规和其它要求的适用性进行确认。并以信息交流等形式使全公司职工了解法律、法规及其它要求。当发生产品、活动或服务变更时应及时识别并确认。根据目标和承诺确定本公司产品、活动或服务过程中质量、健康安全方面法规、标准的适用性。根据目标和承诺确定本公司产品、活动或服务过程中各类污染物的排放标准、各类有害物的限量标准的适用性。确定这些要求是如何应用于组织的环境因素的。3.3组织应确保在建立、实施和保持管理体系时，对法律、法规和其它要求加以考虑。3.4当现行的法律、法规和其它要求更新时，应重新确认并及时更新相应的清单。4记录法律、法规及其它要求清单**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.04-2021标题：方针、目标和承诺控制程序第1版第0次修订主管部门：设计院页码：第1页共2页1目的为了对全QHSE管理体系的方针、目标和承诺的有效性、可行性和适应性进行监督管理，制定本程序。2适用范围本程序适用于全公司QHSE管理体系方针、目标和承诺的实施。3职责3.1总经理负责组织QHSE管理体系方针、目标和承诺的制定并批准发布。3.2设计院是本程序的主管部门。参与方针、目标和承诺的制定，提出有关健康、安全与环境方针内容的建议，负责对健康、安全与环境目标和指标的分解和考核。3.3各部门负责QHSE管理体系方针、目标和承诺的具体实施。4程序内容：4.1方针、目标和承诺的建立原则4.1.14.1.2方针、目标和承诺体现公司4.1.4.1.44.2QHSE管理体系方针、目标和承诺的制定与审批。4.2.14.2.2初稿交设计院4.3目标的分解、方针、目标和承诺的实施设计院负责对健康、安全与环境目标的分解，纳入公司年度工作计划，确保各职能和层次建立相应的目标和指标。各部门应理解方针、目标和承诺并负责组织实施。4.4方针、目标和承诺的考核与评审方针、目标和承诺的考核：各部门每月6日前将本部门目标、指标完成情况报综合办公室，设计院每月10日前审核汇总后，向管理者代表汇报。方针、目标和承诺的评审具体实施见**/CX.11-2021《管理评审控制程序》5相关程序内部审核程序**/CX.31-2021管理评审控制程序**/CX.11-2021**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.05-2021标题：企业文化控制程序第1版第0次修订主管部门：综合办公室页码：第1页共3页1目的为使职工树立质量意识、健康、安全与环境保护的信念，提高职工健康、安全与环境的表现水平，使公司企业文化的建设处于受控状态，特制订本程序。2适用范围适用于企业文化的建设与效果检验。3职责3.1综合办公室是本程序的主管部门，负责提供承诺、方针、目标的内容，公司企业文化的建设并对全过程实施控制，负责对各部门影响企业文化行为的监督和考核。3.2各单位在综合办公室的指导下，组织质量、健康、安全与环境管理体系要素的宣传教育，企业文化的实生产作。4程序内容4.1企业文化的建设企业文化是企业生存和发展的需要，公司领导把企业文化的建设作为企业发展的目标，督促各级管理者营造企业质量、健康、安全与环境文化的氛围，调动职工的积极性、主动性和创造性，为企业改革发展提供精神动力。各部门协同综合办公室共同负责公司质量、健康、安全与环境文化的建设，并将企业文化的宣传教育作为生产、经营活动的重要内容进行管理。应基于下列内容建立和维护企业文化：——提高全员质量、健康、安全与环境意识；——促进提高全员质量、健康、安全与环境表现的水平；——明确个人承担的质量、健康、安全与环境的责任和义务；——各级人员都要参与或介入质量、健康、安全与环境管理体系的建立和运行；全公司员工应带动承包方的员工共同参与创建和维护企业文化。4.14.1.4.14.1.44.1.4.4.1.4.4综合办公室参与每年举办的“质量月”、“安全生产月”、“环境日”、“4.1.4.5综合办公室应做好宣传教育活动的记录，填写“4.14.1.综合办公室组织职工认真学习领会质量、健康安全环境的有关会议精神，教育职工认真贯彻执行体系文件所制定的标准、规范。各级领导要通过各种会议向职工宣传先进事例，剖析质量、安全、环境事故案例和各种“三违”现象，教育全体职工提高质量、环境、安全防范意识；4.1.综合办公室要积极协同新闻单位，沟通渠道，收集信息，向报纸、杂志、电视等宣传媒体投稿，宣传公司质量、健康、安全与环境管理体系的活动内容。同时充分利用简报、板报、宣传栏、广告标语等手段，不断强化职工的自我保护意识，提高职工的质量、健康、安全与环境文化的表现水平；4.1.5.3各部门要协同综合办公室，不定期编发有关质量、健康安全环境内容的宣传材料，组织全体职工学习。4.14.1.学习教育的目的是为了提高全体职工的质量、健康、安全和环境知识的文化素质，增强质量、安全意识和环境保护意识，培育优秀的企业精神，树立先进的经营理念。4.1.4.1.6.14.1..2.1综合办公室把质量、健康安全环境的有关内容列入学习计划，领导干部要结合分管工作，将QHSE的相关内容融入到日常工作中，做到学以致用。.2.2各部门要协同综合办公室加强对全体职工专题学习的指导。根据工作需要不定期开展专题讲座、专题研讨，典型的质量、安全事故案例教育活动，提高全体职工的企业文化水平。.2.3综合办公室要做好学习记录，填写“质量、健康、安全与环境专题活动（学习）记录”。4.1.7综合办公室负责公司企业文化教育的考核评价。.1考核标准：.1.1无重大质量、人身伤亡、交通、环境污染事故；.1.2宣传教育指标完成良好；.1.3职工质量、健康、安全与环境基础知识考核及格率不低于90%。4.1.7.2综合办公室通过听取各部门企业文化宣传教育情况汇报，查看QHSE宣传活动的记录，抽样考核职工的学习情况等方法对部门进行考核评价；使员工参与各项活动，参与协商计划形成文件，使员工在工作中认识到风险危害，能够识别风险，4.1.7.3评价中发现的问题，由发生问题单位制订整改措施，综合办公室5记录质量、健康、安全与环境宣传教育记录质量、健康、安全与环境专题活动记录企业文化活动记录**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.06-2021标题：环境因素识别与评价控制程序第1版第0次修订主管部门：设计院页码：第1页共3页1目的和适用范围对本公司在环境管理体系覆盖范围内的活动、施工工程或服务中能控制和可对其施加影响的环境因素进行识别，评价并确定重要环境因素，确保重要环境因素能够得到必要的重视和控制。2职责2.1设计院组织各部门对本公司环境因素进行识别，汇总环境因素排查表，形成公司环境因素汇总表，组织重要环境因素评价工作，并保存环境因素汇总表和重要环境因素清单。2.2各部门位对本部门的环境因素进行识别，填写环境因素排查表。3环境因素的识别3.1各部门环境因素识别小组按照下列要求进行环境因素的识别。选择活动和过程时应考虑：办公、生活、施工、经营全方位；考虑采购——水利水电、工程全过程针对本公司环境管理体系覆盖范围内的所有的活动、产品或服务中能控制和可对其施加影响的环境因素依据下列情况对环境因素进行识别。.1正常操作情况。.2非正常操作情况（包括设备的开、停、检修）。.3险情、事故和可能的紧急情况。.4过去、现在和将来的活动、产品或服务，应考虑已列入计划的或新的开发、修改的活动、产品或服务。.5相关方的观点。.6法律、法规、标准和其它要求中有明确规定的。本公司将环境因素分为：水、气、声、固体废弃物及能源、资源、物理属性和其它等8类。.1公司在施工和生活中产生的废水污染主要有：生活、食堂污水（包括悬浮物、化学耗氧量、油类、PH值）；废气主要来源于食堂油烟、施工过程的粉尘；噪声来源于设备运转产生的噪声，主要是挖掘机、推土机、起重机等产生的噪声；固体废弃物主要来源于施工过程和生活产生的垃圾；能源资源主要是原材料与自然资源、能源的使用；物理属性和其他环境因素主要来源于物体大小、形状、颜色及对相关方及社区的影响等。识别环境因素时采用以下方法：现场观察法、排查法、是非判断法、查阅文件和记录对照法。识别、排查环境因素时，识别小组对各部门的活动、产品或服务进行分析排查，尽可能全面地识别出各部门环境因素，并将按部门识别出的环境因素填入环境因素排查表。排查表填好后交设计院，设计院负责对已识别的环境因素进行分类、汇总、作为确定重要环境因素的依据。4重要环境因素的评价4.1评价依据：发生的频次、环境影响范围、环境影响程度、环境法律法规及其它要求、相关方的关心度、排放量或超标倍数。4.2评价方法根据公司环境现状和环境理念，以及环境问题的特点，采取综合打分法和是非判断法进行定量评价。4.3评价原则不符合有关环保法律法规和地方性法规、行业规定以及违反法律法规标准的确定为重要环境因素。其它情况下确定重要环境因素时应考虑下列情况：综合打分法得出的结果≥14时，该环境因素为重要环境因素4.4评价实施评价准备由工程质检部准备有关资料，包括：工艺流程图、公司区平面图、管网图、“三同时”材料及其它相关材料。废弃物产生处置情况、环境因素排查表、使用化学品情况、环境因素清单、资源能源消耗统计表、适用的法律法规及其它要求清单。评价标准.1发生频次(a)每日一次至持续性发生的3分每周一次至每月一次2分每年一次1分.2影响范围(b)相邻地区性影响3分对本公司的影响2分对本部门的影响1分.3影响程度(c)较严重的3分轻微的2分一般的1分.4相关方的关心度(d)全国性关注的3分地区性关注的2分不太关注1分.5超标倍数(排污浓度或排放量)(e)0.9~1倍以上的3分0.8~0.9倍的2分小于0.5~0.8倍的1分.6排放量或能源消耗量(f)大3分中2分小1分注:评价标准当a+b+c+d+e+f≥12时，该环境因素为重要环境因素5环境因素的更新当发生下列情况时：5.1法律、法规、标准发生变化。5.2工艺的改变（新设备、新材料）。5.3新建、改建、扩建项目。5.4活动、产品或服务的变化。5.5相关方要求的变化。由涉及部门在一周内按程序要求对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别，填写环境因素排查表，并报设计院，设计院在二周内将环境因素补充完整。设计院每年组织一次对公司环境因素进行更新识别，及时组织评价以确定重要环境因素并报主管副经理审批。6记录环境因素排查表环境因素清单环境因素评价表重要环境因素清单**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.07-2021标题：危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序第1版第0次修订主管部门：设计院页码：第1页共5页1目的为了预知、预测和分析生产中的健康、安全风险因素，尽可能降低风险，采用合理、可靠的风险控制和削减措施，特制定本程序。2适用范围2.1适用于初始风险评价和危险源（有害）的普查管理。2.2适用于重大危险源的识别及控制。2.3适用于重大危险（有害）影响的分级。2.4适用于**公司风险评价及削减措施的控制管理。3职责3.1设计院是本程序的主管部门，负责组织危害因素辨识、初始风险评价并负责各单位风险削减措施实施的监督管理工作。3.2各部门负责本单位的危害因素辨识、风险评价管理，填写危害因素排查表。4程序内容4.1危害因素辨识、风险评价范围固定生产场所、施工工艺流程、危险化学品危害因素辨识、风险评价。包括：维修设备、设施的安全运行状况，包括电力、动力、安全监测、消防系统、管网；设备设施的安全距离，工作场所内的采光、通风及防爆等；施工过程中的高温、高压、易燃、易爆、辐射、噪声等；施工过程中使用或产生的易燃物、有害油体、粉尘、噪声；生活设备、设施的运行状况，如饮食等；员工的不良行为、心态、健康状况及违章操作等。施工作业危害辨识与风险评价各种变更的危害辨识与风险评价工艺流程的变更；设备、设施的变更、报废、废弃、拆除及废物的处理；施工工程计划的更改；人员变更。自然灾害的危害辨识与风险评价a）自然条件及地质现象，如雷电、暴雨、洪水、地震等；b）地方病和流行性疾病及突发性中毒等情况。相关方的危害因素辨识、风险评价。4.2危害因素辨识、风险评价的周期投产项目应在开工前进行验收评价（作业条件基本相同的项目可直接引用前期项目评价结果）。固定办公场所每一年组织一次危害因素辨识、风险评价。固定作业场所发生技措、工艺改变、原材料变化时应及时进行危害辨识与风险评价。施工作业项目应在工程开工前进行危害辨识与风险评价。变更引起的风险在变更实施前进行识别与评价。4.3危害因素辨识、风险评价的组织机构设计院组织公司各部门成立健康、安全风险因素识别小组，识别小组由有经验的操作员、生产管理人员、规章制度的制定者、职业安全健康管理部门的专业人员、来自风险区域作业有直接关系的人员等组成。4.4评价方法：风险评价方法分为定性评价和定量评价。定性评价主要是将项目所存在的危害进行列举、分类、通过发生率和严重程度，对所列举的危害进行原因分析和事故后果的严重性分析。常用的方法有安全检查表、事故分析、关联图分析、矩阵法等。定量评价主要是将项目存在的危害用数学模型计算出危害程度的评价方法。常用的方法主要有作业条件风险评价法（LEC法）、职业卫生评价法等。4.5委托评价委托外部具有评价资质的评价组织进行健康、安全与环境的评价，由设计院与评价组织签署技术咨询合同，委托其编写《劳动安全卫生预评价报告》。评价人员在风险评价前应对评价项目进行调查,内容包括采购—维修服务全过程。4.6危害因素辨识、风险评价的基本程序调查确定危害和影响的范围辨识危害应以公司所有的活动、施工（服务）产生影响的危险为依据。——所有进入工作场所的人员；——工作场所的所有设施。正常操作情况；非正常操作情况（包括设备的开、停、检修）；险情、事故和可能的紧急情况；过去、现在和将来的活动、产品或服务；包括六个方面：物理、化学、生物、生理心理、行为性危险及其他。包括正常健康安全环境管理过程，丢弃、废弃、拆卸和处理过程；来自以往活动的危害和影响；考虑周围人群、设备、产品、财产、社区、相关区等。4.7危害和影响的识别及确定按照施工、服务工艺流程进行危害识别,要求各部门以岗位为单元进行风险评价。识别过程要形成记录，列出危害因素排查表，进行危害影响等级划分。依据危害因素排查表各单位编制初始风险评价报告。4.8建立判别准则建立判别准则应遵循的原则：符合国家、地方的相关法律、法规,满足合同要求,上级及公司的方针、目标和承诺,在法律法规允许情况下，应考虑公司实际承受风险能力。设计院根据有关规定制定评价项目的判别准则，报主管副总经理审批。4.9风险评价定性风险评价，对下列情况可直接定为A级的风险。a违背法规及其他要求且易发生重大事故。b相关方有强烈投诉c受到主管部门警告。d曾发生过事故、至今合理控制措施。定量风险评价，计称每一种危险源所带来的风险，采用如下的公式：D＝LEC或中各项的含义及赋值如下：事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10必然会发生8相当可能5可能,但不经常3可能性小,完全意外1很不可能0.5基本不可能0.1实际不可能暴露于危险环境的上面频繁程度(E)分数值频繁程度10连续暴露8每天工作时间内暴露5每周一次或偶然暴露3每月一次2每年几次0.5非常罕见的暴露发生事故的后果（C）分数值后果100大灾难、许多人死亡财产损失100万元以上40灾难，数人死亡，财产损失50-100万元15非常严重，一人死亡，财产损失10-50万元7严重致残，财产损失5-10万元3重大，重伤，财产损失1-5万元1一般轻伤，财产损失1万元以下风险等级划分（D）D值危险程度风险级别＞320极其危险，不能继续作业A（高级）160-320高度危险，需立即整改A（高级）70-160显著危险，需要整改B（中级）20-70一般危险，需要注意C（中低级）＜20稍有危险，可以接受D（低级）当L+E+C≥160时，该危害因素为重要危害因素4.10风险控制风险控制措施的原则a如有可能，完全消除，用安全品取代危险品b努力降低（降低伤害或损坏的频次或严重程度）c采用个人防护设施、用品风险控制的措施风险级别控制方法高级A目标、管理方案、运行控制、应急预案、监测、培训中级B目标、管理方案、运行控制、监测、培训中低级C运行控制、监测、培训低级D运行控制、培训4.10.3各部门进行危险源辨识时，填写“危险源辨识表”，报安环部，由安部组织危险源加以评价，填写“风险评价表”管理者代表审批，安环部及各部门各一份。4.11危险源辨识，风险评价与控制的更新当发生下列情况时应及时进行更新a公司的经营、生产、管理、设备、设施，主要原材料发生变化b职业健康安全方针变化c法律、法规及其他要求变化d事故、事件、不符合出现后的评价结果e外部社会的要求及相关方的抱怨。5相关文件和记录环境因素识别与评价控制程序危害因素识别（调查）表危害因素汇总表重大危险源评价表重大危险因素清单风险评价报告**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.08-2021标题：管理方案控制程序第1版第0次修订主管部门：设计院页码：第1页共1页1目的和适用范围为确定并确保职业安全健康与环境管理方案的执行，以保证目标、指标的实现，制定本程序。适用于本公司为实现职业安全健康与环境目标、指标所制定的管理方案的控制。2职责2.1设计院负责组织有关职能部门研究提出并修订公司职业安全健康与环境管理方案的草案。对执行情况进行监督检查。2.2各部门具体落实方案。3控制要求3.1职业安全健康与环境管理方案的制定职业安全健康与环境管理方案应明确实现的目标和指标。职业安全健康与环境管理方案要有技术措施、完成的时间和进度、责任部门及相关部门的职责权限、资源的配备。针对特定的活动、施工或服务进行策划并形成文件化管理方案，已确定目标和指标、资源的需求、工作进度、程序和工作指南。重要风险因素与环境因素尽可能制定职业安全健康与环境管理方案。3.2职业安全健康与环境管理方案的批准和实施职业安全健康与环境管理方案要形成文件报主管经理审查，并报公司总经理批准。为了保证职业安全健康与环境管理方案的实施，公司最高管理者要保证所需资源的落实；计划财务部具体保证资金的提供。职业安全健康与环境管理方案在实施过程中由设计院进行监督检查，以保证方案实施的有效性。3.3职业安全健康与环境管理方案的评审及修订由设计院每季度对健康安全与环境管理方案的实行状况进行检查，职业安全健康与环境管理方案应随着公司活动、产品或服务的变化及时调整和修订。职业安全健康与环境目标和指标发生重大变化时，由设计院组织有关职能部门对职业安全健康与环境管理方案进行评审、修订或补充。4相关文件健康安全环境管理方案**/GW.-.01-2021**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.09-2021标题：组织机构与职责控制程序第1版第0次修订主管部门：综合办公室页码：第1页共5页1目的为了确保公司组织机构设置合理、分工明确，满足质量、健康安全与环境管理的需要，保证**公司承诺和方针、目标的实现，制定本程序。2范围本程序适用于**公司对组织机构与职责、权限的管理。3职责3.1总经理组织机构和管理职责的总负责人。副总经理协助公司总经理工作。3.2综合办公室是公司组织机构设置、职责、权限界定的主管部门。3.3各单位实施规定的职责、权限。4程序内容4.1组织机构的设置4.1.1.1各级组织机构的设置应满足质量、健康、安全与环境管理的需要，确保管理体系的有效运行，以实现**公司的承诺、方针和目标。.2各级组织机构的设置，应遵循管理幅度合理、责任权利相宜、便于管理的原则。4.1.2.1根据公司质量、健康安全环境管理、体系管理的需要，提出组织机构设置的要求；.2综合办公室提出组织机构设置的方案，经公司编委会研究、总经理批准后，形成书面文件，综合办公室绘制组织机构图。4.2管理职责编制的原则职能部室的职责范围不能重叠职能部室的职责应互相衔接可满足公司质量、健康安全环境管理、体系管理的需要。4.3管理职责的编制方法各部门提出本部门的质量、健康安全环境管理职责。综合办公室根据QHSE管理体系要求界定各部门管理职责，规定其职责、权限报总经理批准，并予以传达。综合办公室组织各部门统一编写各岗位人员质量、健康安全环境管理职责。4.4组织机构与职责管理要求各部门及组织机构变更应根据质量、健康、安全、环境、生产经营的需要而变更。由各门提出变更要求，报综合办公室，由公司编委会审定，总经理批准。在QHSE管理体系策划时定编、定员，确保公司人力资源的合理使用。各级管理者、部门必须严格按管理职责规定行使职权、承担责任。4.5各单位人员质量、健康安全环境职责的考核综合办公室每季度组织一次对各部门领导干部质量、健康安全环境职责履行情况的考核,各部门每月组织一次对本部门员工质量、健康安全环境职责履行情况的考核,并保存考核记录。4.6各级人员职责4.64.61）认真贯彻执行党和国家的方针、政策，并根据国家有关规定，组织制定公司计划、规划及各阶段的质量、环境、职业健康安全方针、目标；2）负责公司全面工作；3）4）批准公司QHSE管理手册、承诺和方针，确保公司质量、职业健康安全、环保工作目标的实现；5）保证为管理体系持续有效的运行配备所需的资源与资金；6）任命管理者代表，主持管理评审；7）作为公司工程质量、环境保护、安全生产第一责任人，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，对企业的产品质量、环境、职业健康安全负最终的责任。8)批准质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案；9)贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持重要的质量、环保、安全生产工作会议。4.6.24.6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.24.6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.2.4.64.6.4.6.34.6.34.6.3.44.6.3.5负责施工过程中环境、健康安全运行、应急准备与响应。负责组织公司4.6.34.6.34.6.3.84.6.34.64.6.4.6.4.6..4负责应急预案的制定工作。.5负责产品实现过程的策划工作。4.64.6.5.4.6.5.2负责组织编制、发放、评审、修订4.6.4.6.4.6.4.6.4.6.54.6.5.9负责组织员工开展尊章守纪和预防事故的群众性活动。关心员工职业健康安全条件的改善，加强女工保护，并作好伤亡事故的善后处理工作。4.64.64.6.4.6.4.6.4.6.4.6.6.4.6.4.6.4.6.4.6.64.6.6.10负责与国内外工程项目的联系工作；.11负责与顾客有关过程的控制、了解和确认顾客需求；.12负责编制投标书、投标及签订合同工程；.13负责监督、检查合同实施情况。4.64.6.4.6.4.6.7.4.6.4.6.4.6.4.6.4.6.4.6.4.6.7.10协助主管领导搞好全公司4.6.7.11负责公司投招办公室.1负责与国内外工程项目的联系工作；.2负责与顾客有关过程的控制、了解和确认顾客需求；.3负责编制投标书、投标及签订合同工程；.4负责监督、检查合同实施情况。4.9总工程师4.94.95相关文件能力评价与培训控制程序**/CX.13-2021**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.10-2021标题：信息交流与协商控制程序第1版第0次修订主管部门：综合办公室页码：第1页共2页1目的为了及时准确的掌握**公司内、外部质量、健康、安全与环境的信息，建立沟通信息渠道，规范信息管理，保障信息资源的有效利用，制定本程序。2适用范围适用于公司各部门对各类质量、健康、安全与环境信息的传递和处理，适用于体系运行过程中**公司与外部相关方之间信息交流的管理。3职责3.1综合办公室是信息交流与协商主管部门。负责质量、健康安全环境方面的信息管理，各种标准、法规要求的收集处理及管理。3.2技术部组织与员工的协商。3.3各部门负责本部门内、外部与质量、健康安全环境相关信息的接收与传递工作。4程序内容4.1信息分类：依据信息来源不同，将质量、健康安全环境信息分为外来信息、内部信息。外来信息.1国家、当地政府和上级部门有关质量、健康、安全与环境的方针、政策、法规和指令。.2国家、行业部门制定的有关质量、健康、安全与环境的标准、规范、规程及其更改信息。.3所属行业、集团公司制定的有关质量、健康、安全与环境标准、规范、规程、通知及其更改信息。.4业主、承包方、合作者、所属单位有关质量、健康、安全与环境的意见和要求等。.5严重自然灾害信息。.6相关方反馈的信息及其投诉。内部信息.1QHSE管理体系建立、运行和管理的信息；.2事故信息；.3绩效监测信息、审核和评审信息；.4有关质量、健康、安全与环境的情况反映：公司职工的信访；员工的意见和建议；员工和相关方的投诉记录。.5紧急情况下应急信息。4.2信息管理综合办公室要定期收集有关质量、健康、安全与环境方面的信息，对涉及质量、健康、安全、重要环境因素的外部信息要及时传递和处理，同时记录其处理决定，并将收集到的信息传达到各部门，以便于逐步完善我公司的QHSE管理体系，并保留相关信息记录。技术部负责收集有关生产、工艺、技术方面的信息，为我公司的技术改进提供相关资料；并保证紧急情况下信息传递的通畅。综合办公室组织制定年度协商计划。按计划组织召开员工代表大会,收集处理和反馈职工及其代表所关心的质量、职业健康安全、环境问题，员工及其代表的参与和协商计划形成文件并通报相关方；使员工在工作中认识到风险危害及重要环境因素，能够识别风险因素与重要环境因素，制定风险削减方案及重要环境因素控制方案，执行应急反应程序。应确保职工及其代表参与质量职业健康安全方针和程序的制定、实施和评审，参与作业场所变化的讨论及其它质量职业健康安全事务；员工应支持职工代表及管理者代表的工作。信息记录的保存信息由各责任部门整理保存，并设立信息交流记录表,归档信息按档案管理规定执行。5相关文件和记录信息交流记录表**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.11-2021标题：管理评审控制程序第1版第0次修订主管部门：技术部页码：第1页共3页1目的定期由最高管理者就质量、健康安全环境管理体系的方针和目标、质量、健康安全环境管理体系的现状及适应性进行正式评价，确定应采取的改进措施，确保质量、健康安全环境管理体系持续有效地满足标准要求和规定的质量、健康安全环境方针要求。2适用范围2.1本程序规定了管理评审的内容、方法和步骤，评审报告及改进控制。2.2本程序适用于本公司的管理评审。3职责3.1总经理负责管理评审。3.2管理者代表协助总经理组织管理评审工作。3.3技术部负责评审资料的收集整理，根据评审结果，写出评审报告，并对评审提出改进指令的实施情况进行跟踪验证。3.4各相关部门负责提供有关的评审材料，负责落实评审中提出的改进指令的工作。4管理内容与控制要求管理评审定期进行，每年至少进行一次，两次间隔不超过十二个月，特殊情况需要，可适当增加。评审时机考虑：.1法律、法规以及相关方的愿望与要求有重大变化时；.2采用新的技术、新工艺对质量、健康、安全和环境造成较大影响时；.3市场需求发生重大变化时、施工与活动发生重大变更时；.4当内部组织机构发生重大变化时；.5企业发生重大质量、安全环境事故时。评审形式和组织一般采用会议形式进行管理评审.1最高管理者主持管理评审会议；.2参加人：质量、健康安全环境管理代表者、副总经理、各部门负责人及会议涉及到的重点项目，问题的相关人员。4.2评审主要内容评审质量、健康安全环境方针、目标指标的适宜性、完成情况。评审质量、健康安全环境内部审核的结果，纠正措施的实施效果及质量、健康安全环境体系的有效性。4.3评审步骤评审准备.1总经理根据评审范围和目的由综合办公室组织起草管理评审计划。经总经理批准后,提前十天通知相关部门。.2总经理选定有关职能人员及有经验的专家参加管理评审。.3技术部负责组织有关部门准备评审材料，评审材料包括：.3.1质量、健康安全环境管理体系内部审核报告；.3.2法律法规符合性监控报告；.3.3目标指标实现报告.3.4重大事故报告；.3.5顾客、相关方抱怨记录和相关方的要求；.3.6施工质量、服务符合性、过程趋势；.3.7纠正预防措施的实施效果；.3.8以往管理评审改进措施的跟踪；.3.9质量、健康安全环境体系的改进需求及改进建议。.3.10与健康、安全与环境相关的其它报告。.3.11评审形式根据评审目的和范围采用会议或现场评审方式。评审实施评审由总经理主持，技术部汇报内部质量、健康安全环境体系运行情况及审核报告，各有关部门发言并提供有关材料，评审人员根据体系运行情况和环境变化情况对评审内容进行评审，总经理根据评审意见进行总结和分析作出结论。评审报告及发放技术部根据评审情况起草管理评审报告与改进措施，经总经理审批后，下发各有关部门。管理评审报告应对质量、健康安全环境管理体系的充分性、有效性及适应性进行正式评价，应包括为实现持续改进的承诺而做出的，与方针、目标、指标及其他管理体系的修改有关的决策和行动。总经理负责管理评审报告的发放。发放范围：总经理、管理者代表（总经理）、各部门、相关人员。改进措施与跟踪责任部门根据改进指令，制订实施改进措施计划，技术部对改进措施的实施进行跟踪评价。7形成的文件与记录管理评审计划管理评审报告改进措施实施验证表管理评审输入资料**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.12-2021标题：资源配置控制程序第1版第0次修订主管部门：各相关部门页码：第1页共2页1目的为了确保企业提供有效的资金、物资资源、人力资源、技术资源，以使建立的QHSE管理体系有效运行，制定本程序。2适用范围本程序规定了**公司QHSE管理体系运行中资源配置的依据、原则及资源配置计划的编制、监督、检查等内容的管理方法。本程序适用于我公司QHSE管理体系运行中的资源配置管理。3职责3.1综合办公室是人力资源的主管部门，负责编制年度人力资源配置计划。负责质量、健康安全环境方案项目资金计划及使用管理3.2技术部是设备配置的主管部门，负责公司设备配置计划编制及管理。4程序内容4.1资源配置范围资金、设备资源、人力资源、技术资源及专项技能。4.2资源配置的依据和原则资源配置计划的依据.1国家政策、法律、法规、标准或上级指令。.2公司中长期发展规划及可持续发展战略。.3实现公司QHSE管理体系方针、目标的需要。.4健康安全环境方案、重大危害的风险削减措施、应急计划、应急预案的需要。资源配置计划的原则.1为关键施工、服务岗位和管理岗位配备必要的人才。.2为保证公司QHSE管理体系的方针和目标的实现，本着持续改进的原则，先期对重大危害项目、重大污染源进行治理、对影响产品质量、市场的关键问题予以解决。.3在投产、施工前，作好危害确定和风险评价工作，合理配置资源，将风险降低到最低水平。4.3资源配置计划的编制和审批资金配置计划的编制和审批.1公司各部室依据质量、健康、安全与环境管理体系运行的需要提出资金需求计划，经部门领导审批后，报计划财务部。人力资源配置计划的编制和审批.1根据公司劳动用工需求和质量、健康安全环境管理的实际情况，由综合办公室提出年度人力资源配置计划，填写“年人力资源配置计划”，报主管公司领导审批。技术资源配置计划的编制和审批设备资源配置计划的编制和审批.1各部门根据公司发展需要，结合部门实际提出设备配置建议，报技术部。.2技术部归纳整理后，编制年度设备配置计划，填写“年度设备配置计划”，报主管公司领导批准。资源配置计划应考虑来自各级管理者和健康、安全与环境专家的意见。4.4资源配置计划的实施和监督资源配置计划下达后，计划的实施单位（部门）必须认真执行。资源配置计划的主管部门应定期对计划的实施情况进行监督、检查，发现问题及时整改，并向主管领导汇报。资源配置计划完成后，主管部门应组织相关部门进行验收。在管理评审会上对质量、健康安全环境管理资源配置计划实行审查。4.5资源配置计划的变更当施工经营发生重大变化或遇到不可抗拒、不可预见的客观情况导致资源配置计划无法完成时，由计划实施单位提出变更单，报计划主管部门，经主管领导审批后，按变更要求组织实施。作为质量、健康安全环境管理体系评审、变更管理和风险管理的一部分，要定期检查资源分配。5记录年资金计划年科技项目计划年度设备配置计划**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.13-2021标题:能力评价与培训控制程序第1版第0次修订主管部门:综合办公室页码：第1页共3页1目的为了保证公司各级组织和职工具备必要的能力，确保本公司各级人员均能接受质量、健康、安全、环境管理体系相关培训或教育，增强质量、安全、环保意识，提高安全环保技能，进而确保QHSE管理体系的有效运行，特制定本程序。2适用范围2.1本程序适用于公司各级组织及职工的能力评价管理。2.2本程序适用于本公司各级人员的质量、健康、安全、环境教育培训管理。3职责3.1综合办公室是能力评价与培训的主管部门，负责公司各级组织及中层以上干部及管理人员的能力评价与培训的管理。负责公司应急领导小组成员的能力评价。3.2各部门负责本部门职工的能力评价、培训和危险岗位人员的培训，并保存培训记录。4程序内容4.1评价范围4.2评价依据编制《**公司岗位人员能力评价标准》，应从教育、培训、技能和经验四个方面规定岗位人员能力评价标准，作为评价依据。4.3能力评价的内容领导层能力评价内容政策理论水平、原则纪律性、决策能力、预见能力、创新能力、组织协调能力、感召力、工作业绩和质量、健康、安全与环境意识等。中层干部能力评价的内容.1按岗位人员能力评价标准：中层干部能力评价的内容包括个人基本素质、政策理论水平、原则纪律性、决策能力、创新能力、组织协调能力、工作业绩和质量、健康、安全与环境意识等。.2中层干部中需要持证上岗的人员应由综合办公室对其持证情况按规定进行定期考核、评价。管理人员和专业技术人员能力评价的内容.1按岗位人员能力评价标准：管理人员和专业技术人员能力评价的内容包括个人基本素质、业务能力、事业心、创新能力、工作业绩和质量、健康、安全与环境意识等。.2管理人员和专业技术人员需要持证上岗的人员应由综合办公室部对其持证情况按规定进行定期考核、评价。岗位操作人员能力评价内容.1按岗位人员能力评价标准：岗位操作人员能力评价的内容包括个人基本素质、业务知识、操作技能、应变能力和质量、健康、安全与环境意识等。.2岗位操作人员需要持证上岗的应按规定定期进行培训、考核、评价。4.4职工能力评价方法各部室的评价由综合办公室组织填写“员工能力评价综合报告”，报主管领导审核。各人员能力评价由其主管部门进行。能力评价周期.1领导、职工的能力评价一年评价一次。.2主管部门应对新员工、转岗人员进行能力评价。能力评价方式.1领导层中有关人员的能力评价采取本人述职、职工评议、综合办公室综合评价的方式进行。.2管理人员和专业技术人员的能力评价采取个人总结、职工评议、单位或部门领导综合评价的方式进行。.3岗位操作人员的能力评价由部门根据本程序4.3.4条款进行随岗考核、评价。4.5问题与纠正对组织评价结论为综合能力不能保证QHSE管理体系有效运行时，应根据评价中的问题，由被评价组织和采购部门共同制定纠正措施。对职工能力评价不胜任本岗位工作时，由职工所在单位组织培训，在规定时间内考核合格，可聘用上岗，如考核仍不合格，可采取下岗、转岗等办法。4.6综合办公室根据培训需求制定年度培训计划并组织培训。4.7培训的实施每年由综合办公室根据各部门培训计划及公司实际情况编写职工教育工作计划，并组织实施。送出培训，经有关部门同意，主管领导批准后由综合办公室办理外出培训事宜。职工培训活动应记录下列内容填写开班审批表；落实培训人员名单；确定教师；选（编）培训教材；确定培训地点；确定培训起止时间；实施培训；考核总结归档。4.7.4对公司领导层，由4.7.综合办公室每年对各部门提出的培训需求计划进行综合汇总后，编制出全公司职工年培训计划，培训计划包括：培训对象、培训时间、培训内容、培训地点、培训师资等，监督各部门、组织实生产作。各部门负责保存本部门组织培训的有关记录及考核结果，随时接受检查。4.7.4.7.8.1各部门负责本部门的培训，根据不同岗位制定本部门职工的培训计划并报4.7.84.7.84.7.4.7.9.1综合办公室每年初应把生产关键岗位、危险岗位及重要环境因素岗位职工的培训需求计划上交综合办公室。4.7.9.2培训师资一般由单位领导、技术人员或4.7.94.综合办公室负责组织对新职工的公司级教育，包括质量、安全意识、环境意识的培训并保存有关培训记录。4.7.——符合质量健康安全环境方针、程序和管理体系要求的重要性；——所从事活动的相关性和重要性，以及如何实现质量健康安全环境目标；——工作中实际和潜在的重大风险、重大环境影响，个人工作改进所带来的效益；——在执行方针、程序、管理体系要求方面的作用和职责，包括进行应急准备与响应的作用和职责；——偏离规定运行程序的潜在后果。5记录年度培训计划司岗位人员能力评价标准职工培训办班表职工培训记录外出培训审批表职工培训工作总结**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.14-2021标题：设施完整性及设备运行控制程序第1版第0次修订主管部门：工程部项目部页码：第1页共4页1目的为了保证投入生产、服务过程的生产、健康安全环保设施符合质量、健康安全环境管理体系的要求，使设备运行正常，避免发生事故，造成人员和财产的损失，使设施处于安全稳定状态满足生产工艺和作业技术要求，特制定本程序。2适用范围本程序适用于生产、健康安全环保设施、设备的选型、试运行、维修、操作、报废全过程的管理。3职责3.1工程部、项目部是设施完整性及设备运行控制主管部门。负责设施、设备的全面日常管理。3.2综合办公室负责办公、通讯、交通设施的管理。3.3工程部、项目部负责的施工、健康安全环保设施及设备的运行、保养和日常维护。4程序内容4.1管理范围投入运行的工艺设施和设备。健康安全环保设施包括：.1报警装置：烟雾报警装置、温度和压力报警装置等；.2保护设施：防雷装置、安全阀、泄压阀、连锁装置、护栏、防护罩、隔（消）音设施、环保设施、安全防护装置等；.3防污染设施；.4健康设施：医疗器材、防毒面具、消除噪声设施、防辐射装置、粉尘处理装置等。消防设施包括：.1固定或半固定式水消防设施：消防泵、消防栓、消防水源等；.2消防器材：干粉灭火器（车）、气溶胶灭火装置、消防桶、消防锹、消防砂等。系统应急救生设施：救护车、药品、逃生通道、疏散门、应急灯等。4.2设施完整性管理工艺选型阶段工程部、项目部优先选择目前国内外技术成熟的设施，通过可行性评价确保设备完整性。健康安全环保设施应与主体设施同时设计，同时生产，同时投入运行。技术部委托具有相应健康安全环境评价资格的专业部门对建设项目进行安全评价，环境影响评估，并编制安全评价与环境评估报告书。技术部将环评、安评报告书及上级主管部门的审批意见及时提供给设计部门，以便于设计部门按报告书要求进行设计。施工阶段的管理坚持健康安全、防止污染及其它公害的设施与主体工程同时施工制度。技术部应检查生产单位是否将健康安全环境管理纳入施工设计计划。在施工过程中，项目负责人应对项目配套的设施的施工进度、施工质量进行经常性检查，督促按进度进行生产，出现问题应及时向主管领导汇报，督促整改，保证生产质量。工程生产完毕，工程部、项目部对设施的生产建设的有关技术资料进行整理归档。在施工中，工程部、项目部施工单位的健康安全、环境责任提出明确要求，以促使生产单位在施工过程中注意保护生产现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏，防止和减轻粉尘、噪声、振动对周围生活区的污染和危害。试施工后和竣工验收阶段的管理坚持设施与维修同时使用的制度。项目竣工后，工程部、项目部及时提出试运行申请，经批准后维修应和主体工程同时投入运行，并做好试运行记录。试运行中，技术部联系当地环保局监测站对环保设备设施的运行情况进行监测，获得环保监测报告后，向当地环保局提交验收报告，由当地环保局组织对环保工程的验收。在通过正式验收合格后，建设项目方可投入正式运行。联系劳动、卫生、消防部门对健康卫生消防设施进行验收。生产过程中，工程部、项目部每年对主要的维修设施进行一次全面监测，并将结果及时反馈，便于责任部门及时整改。应确保对质量、健康、安全与环境相关的关键设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查达到规定的准则的要求。对新项目建设、设施购置及建造前应进行健康、安全与环境评价，用满足健康、安全与环境的设计来削减和控制风险。设施完整性应做到结构完整、过程控制、保护、检测、关闭、应急反应和救生系统完整。对维修、运行、维护过程中与准则之间的偏差，应进行评审，找出偏差的原因及纠正偏差的措施并形成文件。4.3设备管理控制要求设备购置特种设备必须购置有省级以上劳动安全主管部门颁发的安全技术监督检验合格证书的产品。技术部组织有关单位共同按合同规定或设备购置要求对设备进行验收，对特殊产品（特种设备等）会同有关部门到分承包方处进行验证。不符合要求或规定，则由技术部进行处理。设施、设备检测设施、设备检测由技术部委托有资格的单位实施检测。压力容器检测按国家质量技术监督局颁布的《压力容器安全技术监察规程》执行。机动车辆每年进行一次检测，《公司内机动车辆安全管理规定》进行检测。机动机械、电工、仪表（计量仪表按**/CX.29-2021《监视测量装置控制程序》执行）随同维修按需要检测。检测结果不合格时，应及时纠正，执行《纠正预防措施控制程序》。巡检严格进行巡检，巡检路线按各岗位巡检牌所示，技术部专业技术人员要定期抽检、验证巡检执行情况。设备由岗位人员巡检，不得少于1次/4小时；领导及设备员不得少于1次/1天，停运减半。维护保养岗位交接班时，必须交接设备结果并记录在交接班记录上。凡属维修队检修完的设备；必须达到设备完好，环境卫生合格，否则不予验收。工程部、项目部对设备定期进行保养，对设备状况全面检查一次，并报综合办公室予以奖惩。检查内容按《公司安全检查表》中设备检查执行。确保设备的持续完整性。维修按**公司有关规定执行。设备事故分析和处理设备事故发生后，工程部、项目部负责事故调查处理并报总经理。设备使用、闲置、报废设备的使用必须遵守国家有关标准，规程和有关部门的安全管理规定。停用半年以上的设备，由所在单位向技术部申请列为闲置设备，同意后由技术部封存。重新使用时需技术部进行全面检查。设备陈旧、效率下降、配件无来源，虽经多次大修仍无提高，确已不适用的，按规定办理报废。应急设施的管理应急动力和照明设备（发动机、电动机、泵、风机、吹扫设备、应急灯等）的管理；应按照本程序中第4条管理内容与控制要求进行管理。关键、易损设备的备品、备件、抢修设备的工具，必须备足、备全。应急设备的管理具体执行**/CX.28-2021《应急响应与准备控制程序》。5形成的文件及记录设备台帐设备维修计划设备维修记录**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.15-2021标题：合同评审控制程序第1版第0次修订主管部门:采购部页码:第1页共2页1目的为了进行有效的合同评审质量控制，与产品有关的要求要有明确、充分、合理的规定，通过评审确认本公司有能力满足这些要求，最终使顾客满意，特制定本程序。2适用范围2.1本程序规定了与合同评审有关的职责，质量控制要求所需的文件与记录。2.2本程序适用与本公司合同评审控制。3职责3.1采购部是与产品有关要求评审的主管部门，负责组织有关部门对产品要求进行确认，评审及与顾客沟通。3.3技术部负责与产品有关的技术要求、产品特性或已知预期用途所必需的要求、产品生产能力包括交付期的要求的评审。4控制要求4.1评审的范围合同、标书、协议书、上级单位计划等。4.2评审的时机及要求评审应在招投标之前及向顾客做出承诺之前（合同或协议签字之前）、上级单位计划确认之前和产品要求变更之前进行，以确保：a)产品要求得到明确规定；b)与以前表述不一致的合同、协议、计划要求已经得到妥善解决；c)本公司有能力满足产品、服务要求。4.3评审的主要内容顾客规定的产品要求a)质量标准、验收标准；b)进度或交付时间；c)质量、健康安全环境责任；d)交付后的服务要求；e)价格、付款方式；f)其他要求。顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必需的要求；与产品、服务有关的法律、法规要求；本公司确定的任何附加要求。4.4评审的实施一般合同由采购部根据库存情况，直接销售，并开具相关产品的发票。重大合同，填《合同审批单》组织技术部、综合办公室等部门参加评审，并将评审意见填写在《合同审批单》中，公司总经理批准后方可与顾客签订合同。当顾客没有以文件形式提供要求时（口头合同），采购部应在接受顾客要求前，报告主管经理进行确认。4.5产品、服务要求变更当产品、服务要求发生变更时，采购部应组织相关部门对变更的内容进行评审，并填写《产品要求变更单》，同时应对相关文件进行修改（如合同、协议等），并及时将变更的内容传递到相关部门，确保相关人员知道已变更的要求。4.6采购部应妥善保存评审及所采取措施的记录。4.7与顾客的沟通4.7.1采购部通过下列方法来与顾客进行a)接受顾客的来电、来函、来访,接受顾客的投诉和报怨；b)向顾客宣传公司产品，接受各类问讯；c)定期回访顾客并收集顾客的反馈意见，并填写回访登记表；d)不定期地举行座谈会，并填写会议记录；4.7.2采购部5相关文件和记录a)《合同审批单》b)《产品要求变更单》d）《顾客意见登记台帐》e）《顾客回访登记》**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.16-2021标题：采购控制程序第1版第0次修订主管部门:采购部、项目部页码:第1页共3页1目的为了做好采购物资的质量控制,确保采购的原料、设备、零配件等产品达到规定的质量要求，特制定本程序。2适用范围2.1本程序规定了与采购活动有关的职责，控制要求所需的文件与记录。2.2本程序适用与公司所需的原料、设备、零配件等产品的采购等质量控制。3职责3.1采购部、项目部是公司采购控制的主管部门，负责编制采购计划，并负责对供方进行评定和选择。3.2采购部、项目部负责编制分类明细及质量要求。3.2负责原料的检验和试验。4管理内容与控制要求4.1采购产品分类：重要物资(A类)：直接导致施工不能顺利进行生产或影响生产质量的物资，如：水泥等一般物资（B类）：各单位用于日常生产、维修的生产物资；辅助物资（C类）：一般不影响施工：如办公用品、劳保用品、在施工过程中起辅助作用的物资。4.2对供方进行评价和选择建立《供方选择标准》，按影响产品、服务质量的程度对重要物资、一般物资，主管部门组织对供方进行评定，并在评价的基础上，选择合格供方，填写《合格供方认定书》。经主管经理领导批准后，确定为本公司合格供方。供方能力的评价，可采用以下一种或多种方式进行：a.进行质量体系第二方审核或质量保证能力调查。b.对供方提供的样品进行检查和检验，提出样品鉴定报告。c.承认质量体系的认证结果。d.评价多年供货状况，包括交货质量、交货期、服务状况等。e.对比其他使用者的使用经验。编制合格供方名单每年以文件形式公布一次合格供方名单。采购合同签定后，对供方的控制方式和程度，可采取下述方法：a.根据规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度，填写《供方业绩评定表》。b.一般物资，对供方进行年度业绩考核，考核不合格的取消合格供方资格。c.重要物资，每进货一次进行质量考核，每年进行一次业绩评审，不合格的取消合格供方资格。建立合格供方档案合格供方档案内容可包括（不限于）：a.合格供方认定书。b.供方产品使用情况调查表。c.合格供方供货质量、环境、职业健康情况。d.合格供方名单。4.3采购资料采购计划的编制a.采购部、项目部根据公司的施工计划，编制采购计划，主管部门主管经理审核、审批后实施。b.采购计划要明确如下内容：产品的类别、名称、数量、质量要求、技术标准（包括检验方法）、计划金额或其它准确的标识方法。根据采购计划签定规范的采购合同，应清楚地说明订购产品的资料，以确保规定的要求适当。采购文件需更改时（标准变更、质量要求更改等）由使用单位提出，上报原批准人批准，同时收回更改前文件，以免造成误购。4.4采购产品的验证进公司原料、器材由主管部门根据技术标准进行进货验证，并填写《原料、器材验收单》和《原料、器材入库单》，或通知申报单位对原料进行进货检验或验证。4.4.2当公司需在供方货源处对采购产品进行验证时，组织有关技术人员在供方现场实施验证，当合同规定时，顾客对本公司采购的原材料进行验证，或在供方处对其原材料进行验证，主管部门应按照合同规定给予协助安排，但本公司不能把该验证用作供方对质量进行了有效控制的证据。顾客的验证即不能免除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。5形成的文件及记录合格供方认定书**公司QHSE管理体系程序文件章节号：**/CX.17-2021标题：过程控制程序第1版第0次修订主管部门：技术部页码：第1页共3页1目的为了使施工过程、服务运行全过程符合质量、健康安全环境管理体系标准及法律要求，确保稳定受控。规范公司内职工和外来建设生产承包商在生产过程中的管理，减少现场作业时对健康安全环境方面造成的影响制定本程序。2适用范围适用于施工、服务全过程的质量、健康、安全与环境控制。适用于公司员工的现场作业和外来承包商在本公司区内进行安装，土建生产及生产设备的维修、维护、保养等作业活动。3职责3.1技术部是施工过程管理的主管部门，负责对施工、服务运行全过程的质量、健康、安全与环境管理体系运行的监督和管理。3.2各部门负责按质量、健康安全环境的管理要求做好本部门的监督和管理工作，确保过程受控。4程序内容4.1根据公司的质量、健康安全环境方针、目标指标，确定与关键过程、重要危险因素、重要环境因素相关的活动，并对相关岗位进行定期检查和监督，技术部建立书面程序或作业指导书，明确规定运行标准和要求，确保关键过程、重要风险岗位、重要环境因素岗位受控。4.2作业者要严格按岗位操作法和操作规程进行作业操作。4.3各专业按照相应的操作规程、检修规程和《作业指导书》对设备进行操作