2023年版安全环保隐患排查治理管理标准

安全环保隐患排查治理管理标准目录1范围2引用文件3术语和定义4管理职责5管理内容与要求5.1检查对象的选择5.2检查频率的确定5.3检查内容与标准5.4安全环保检查流程及结果报告5.5隐患整改与统计5.6隐患排查治理责任追究5.7安全绩效指标制定与应用6检查与考核附录与附表：附表1安全隐患缺陷整改通报.附表2事故隐患缺陷排查治理台账附表3事故隐患缺陷排查治理台账附表4安全检查评分表附表5安全隐患排查表附表6隐患缺陷延时整改申请书为贯彻国家安全环保法律法规、标准规范及公司相关管理标准和制度，进一步推动安全生产责任落实，及时发现、消减隐患问题，规范隐患排查治理流程，保护公司和员工生命、财产安全，防止和减少事故发生，根据公司实际，特制定本标准。1范围本标准规定了安全环保隐患的分级分类，隐患排查与治理的要求、频次及检查结果的应用等。本标准适用于XXX有限公司（以下简称公司）。2引用文件主席令【2014】第13号《中华人民共和国安全生产法》安委【2016】2号《安全生产巡查工作制度》安监总局【2007】第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》3术语和定义安全环保检查：指为消除隐患、防止事故发生、改善作业条件而开展的各项安全环保检查活动，旨在寻找、发现和消减存在的或潜在的不安全因素，并进行记录。定期检查：按照一定的时间间隔，依照检查计划、内容进行的安全检查。事故隐患：是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：指危害和整改难度较小，能够立即整改和排除的隐患。重大事故隐患：指危害和整改难度较大，要经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使本公司自身难以排除的隐患。专项检查：根据作业特点对某个专项问题或者生产过程中存在的普遍性安全、环保问题进行的有针对性的检查，如劳动防护用品专项检查，电气安全专项检查、消防安全专项检查、危险化学品安全专项检查等。利益相关方：能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织，如股东、客户、员工、供应链、政府、监管机构、社区等。“五定”原则：指定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。4管理职责4.1总经理4.1.1对公司的隐患排查治理工作全面负责。4.1.2组织建立本公司的安全环保隐患排查治理制度，督促检查事故隐患的整改。4.1.3保证事故隐患整改费用的有效投入。4.2安全管理部4.2.1组织制定安全环保隐患排查治理制度，编制安全环保检查计划，并建档监控。4.2.2组织开展隐患排查治理工作，督促落实整改措施。4.2.3监督检查各部门、项目部事故隐患的排查治理情况。4.2.4负责对安全环保检查结果进行统计、分析及汇总，并对检查结果进行考评。4.2.5负责参与重大安全隐患整改措施的制定。4.3运营部（库房）负责库房系统安全环保检查及隐患的整改工作。4.4各部门负责职责范围内事故隐患的排查治理及隐患治理的业务支持。4.5工程部4.5.1积极配合公司安全环保事故隐患的监督检查；为检查人员提供必要的支持保障。4.5.2组织各风场项目开展安全环保检查，及时发现、消除事故隐患，督促整改落实。4.5.3对检查发现的问题，根据整改意见和建议，制定改进措施、责任人和计划完成时间，并监督按期完成，按时反馈整改情况。4.5.4负责对本部门检查结果实施考评。5管理内容与要求5.1检查对象的选择5.1.1根据安全检查计划，对公司所属各风场项目部进行安全检查；5.1.2各风场项目部中的事故多发、频发的项目；5.1.3隐患问题突出的项目，或对隐患问题整改力度欠缺的项目；5.1.4实施特殊或复杂作业任务，存在较大安全风险，且需现场安全指导的项目。5.2检查频率的确定5.2.1安全管理部每年至少对各风场安全检查两次；下半年新接风场，至少检查一次。5.2.2各风场每周组织一次安全综合检查，每月按照《风电场安全检查评分表》组织一次安全考核评分。5.2.3发生以下情况，应追加检查频次：5.2.3.1收到利益相关方严重投诉时；5.2.3.2收到政府或相关权威机构的处罚或整改通知时；5.2.3.3发生安全环保事故时；5.2.3.4管理层管理需要时。5.3检查内容与标准5.3.1安全管理部依据相关法律法规要求、公司安全管理规章制度、事故经验教训、以往安全检查情况，行业最佳实践等，制定《风电场项目安全检查评分表》作为安全检查标准和依据。5.3.2安全检查内容和标准主要包括：风险预控管理；应急准备与响应；人员要求；安全活动管理；违章违规管理；交通安全；电气、机械设备设施本质安全；生活区安全；5s管理；劳保用品与安全工器具管理；化学品、危化品安全管理；消防设备设施管理等。5.3.3检查标准的维护与更新依据事故事件的发生情况、各个纬度历次检查结果、法律法规变更情况、来自于各种渠道的建议等，安全管理部每年对安全检查内容和标准进行一次更新，并发布最新版本。5.4安全环保检查流程及结果报告5.4.1安全环保综合检查5.4.1.1依据年度安全环保检查计划，安全管理部对各风场项目部实施安全环保综合检查或专项检查，检查时长依据所查风场安全管理现状、潜在安全风险大小、事故发生情况综合确定。5.4.1.2检查过程中发现违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，应及时予以制止和纠正。5.4.1.3检查结束后，安全管理部依照《风电场项目安全检查评分表》逐项进行考核评分，并经项目核实确认后，核算本次考评得分。同时针对检查发现的隐患问题，下达隐患缺陷整改通报，提出整改意见和建议，按“五定”原则落实整改。5.4.2安全环保综合自查自纠5.4.2.1各风场项目部应定期组织开展安全环保综合自查，检查项目包括：风电机组安全检查、车辆安全检查、安全防护用品检查、安全工器具检查、库房安全检查、宿舍安全检查、危化品及危险废物检查等，并形成自查结果记录，于每周六录入管理系统系统或上报公司安全管理部。5.4.2.2以下检查项目每周组织一次：a.车辆安全检查，检查内容与标准执行《车辆管理标准》；b.安全防护用品检查，检查内容与标准执行《劳动防护用品管理制度》；c.库房、办公区、宿舍及消防安全检查，检查内容与标准执行《消防安全管理制度》；d.安全工器具检查，安全工器具包括：工具包、强光手电或头灯、吊物袋或吊桶、对讲机、牵引绳等；e.其它安全管理事项。5.4.2.3以下检查项目每月组织一次：a.化学品、危化品及危险废物安全检查，检查内容与标准执行《危险化学品安全管理制度》和《风场危险废物管理制度》；b.消防设备设施安全检查，检查内容与标准执行《消防安全管理制度》；c.其它安全管理事项。5.4.2.4以下检查项目每季度组织一次：a.手持电动工器具安全检查；b.所有在役机组安全检查。项目经理组织对现场机组安全隐患、缺陷情况进行检查，可与每月/周/日的机组维护、定检及消缺工作同时进行。5.4.2.5针对自查的隐患缺陷，项目部应自行落实整改，确保隐患及时闭环；安全管理部定期跟踪、检查各项目隐患排查、整改落实情况，并予以统计上报。本周自查隐患问题未完成整改的，应在下周安全自查汇报中予以说明。5.4.2.6项目经理或兼职安全员应根据安全规范要求，对员工作业行为和危害因素预防管控措施的落实情况进行日常监督检查，发现违章作业，及时予以制止和纠正。5.4.2.7项目安全管理自评每月各项目部依据《风电场项目安全检查评分表》组织对本项目安全管理进行一次综合自评，核算自评评分，并将考评结果于每月28日之前反馈至安全管理部。5.4.3

任何人发现事故隐患，均应及时处理或汇报；接到事故隐患报告的部门或项目，应按照职责分工，及时组织核实并予以落实整改。5.4.4项目月度安全考核评分5.4.4.1项目安全考核评分由两部分组成，分别为各风场月度安全考核评分及安全管理部在各风场检查结束后形成的安全考核评分。5.4.4.2对于未按时提交安全资料、反馈隐患排查治理情况以及其它安全相关事宜的项目，在月末核算确认该项目安全考核评分时予以扣分，并进行通报。5.4.4.3各项目月度安全考核评分结果作为确定当月该项目安全管理符合率的依据。5.5隐患整改与统计5.5.1事故隐患整改5.5.1.1一般事故隐患由所在项目负责人组织落实整改；重大事故隐患由工程部负责人组织制定隐患治理方案，落实隐患整改。重大事故隐患治理方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等。5.5.1.2各项目部接到安全管理部的隐患缺陷整改通报后，应根据整改建议和要求，立即落实整改事宜，消除隐患和缺陷，并于整改期限之前将整改结果材料报送至安全管理部；安全管理部将于下一检查周期予以复查确认。5.5.1.3逾期未整改完成的事故隐患，涉及第三方整改责任的（如业主、厂家等），项目部应履行隐患告知义务，及时告知第三方，并保存和出具相关记录；5.5.1.4涉及物资或技术等条件限制，暂时无法整改的，区域、项目部应积极与相关部门沟通跟进，保存并出具有关记录，同时提交《隐患缺陷延期整改申请书》，每次延期1个月，延期期限不得超过6个月。对于暂时无法整改的事故隐患，应制定临时预防管控措施，确保人员作业安全。5.5.1.5在事故隐患整改过程中，各项目同时应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患消减前或消减过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止作业。5.5.2事故隐患统计安全管理部应建立项目级和公司级事故隐患缺陷排查治理台账，并实施分级监控，每周、月、季对项目级和公司级事故隐患进行统计、分析，并报送至公司相关领导。5.6隐患排查治理责任追究针对隐患排查治理、落实整改不力，未按期完成隐患整改治理的项目，按《安全环保激励管理制度》予以激励。5.7安全绩效指标制定与应用5.7.1安全过程绩效指标制定事故隐患排查治理涉及的安全过程绩效指标包括两项，即：安全检查符合率