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员工评估标准员工评估标准(完整版)资料(可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)姓名:部门:职位:得分:年月日评估项目评定标准参考分数自评分同事(1)同事(2)店长销售部总分平均分主动性具有很强的应变能力和主动性,安排工作时很少或不用监督8-10能独立思考、独立工作,在新的环境中有一定的应变能力6-8有达到令人满意的主动性,但需一定的监督、指导4-6主动性不高,需要经常对其提出要求和指令,要不断的监督、指导2-4缺乏主动性,告诉什么就做什么1-2积极性有强烈的工作积极性,总是尽最大的努力,时常能主动承担更多的工作8-10工作积极性比一般人高,工作努力,积极向上,总能起带头、鼓励作用6-8积极工作,达到令人满意的水平4-6工作一般能达到要求,但积极性不高,有时需要催促2-4非不得已,不尽力1-2工作效率确实有很高的工作效率,总能提前完成工作和超越期望8-10效率比大多数人高,时常能提前完成工作任务6-8能按照要求、按时、按质、按量完成工作任务4-6效率不高,有时不能按时完成工作任务,需要经常监督和催促2-4效率极低,根本达不到平均水平1-2可靠性完全可以信赖,总是不畏困难完成工作,并且一贯如此8-10比一般人可靠,尽管有困难,通常能坚持做到6-8值得信任,并可以领先;需要一定指导,有一定持续性4-6只满足于现状,不愿意承担太多的责任,有时不可以信赖2-4通常不可以信赖,经常不履行职责,逃避责任,容易放弃1-2评估项目评估标准参考分数自评分同事(1)同事(2)店长销售部总分平均分专业知识具有工作所需的专业知识和卓越的相关技能,工作程序、规章制度、商品知识,培训平均分数在95分以上8-10具有工作或其他相关工作所需的丰富知识和经验,常能指导别人,培训平均分数在90分以上6-8具有工作所需的令人满意的知识和充足的工作经验,培训平均分数在80分以上4-6具有工作所需具备的最低限度基础知识,但技术熟练程度不高,培训平均分数在75分以上2-4缺乏承担工作所应具备的知识和经验,培训平均分数低于75分1-2专业水平专业知识与专业技能很好的综合运用,并且超出了期望的水平8-10具有较高的专业知识与娴熟的专业技能的综合运用能力和灵活方法6-8比较好的掌握专业技能的操作方法,不需他人过多的帮助和指导工作即能完成工作4-6往往需要他人的帮助才能完成自己的工作,比较缺乏独立性2-4缺乏责任心,并且经过他人帮助与指导也不能独立完成工作1-2合作精神总是主动与他人积极合作,评价较高,是合作精神的楷模8-10主动与他人合作、相处,对人态度良好6-8能与他人合作,友好相处,对人态度较好4-6合作性不高,有时不情愿与人合作,对待同事态度有时不好2-4极不合作,很难与之相处1-2判断能力具有不同寻常的理解判断能力,善于分析事实,解决问题8-10有较强的判断能力,思维成熟,判断准确6-8考虑问题一般比较理智,没有不成熟或不合逻辑之处,能够尊重事实4-6有时不能面对事实,会作出常人能够避免的错误判断2-4经常作出错误判断,思考和判断不成熟1-2评估项目评估标准参考分数自评分同事(1)同事(2)店长销售部总分平均分9、“五S”服务微笑:对顾客有体贴的心,才可能发出真正的微笑2迅速:物理上的速度—工作尽量快些,不让顾客久等;演出上的速度—诚意十足的动作与体贴的心会引起顾客的满足感,使他们不觉得等待的时间过长2诚恳:心存尽心尽力为顾客服务的诚意,顾客一定能体会得到2灵巧:精明、整洁、利落—“灵巧服务”2研究:努力研究顾客的购物心理、销售服务技巧,以及学习商品专业知识210、工作素质工作素质优异,很少或没有在工作中发生错误8-10工作素质高于多数人,较少发生错误,并能及时意识和改正错误6-8有令人满意的工作素质,乐意改正错误4-6工作素质未能完全达到要求,常有错误出现,有待改进2-4工作素质极差,错误多而大,甚至不思改进1-2评估总分数的级别:评估分数评估级别晋升方式总分91-100分优秀晋升一级,并给予现金奖励总分76-90分良好晋升一级总分60-75分合格保持原级别总分51-59分有待改善作降一级处分总分低于50分低于标准自动离职,或留下观察各级员工合格分数标准:营业员:60分资深营业员:65分代理店长:70分店长:80分注:以上评分标准参考各级员工工作范围1前言《安全生产许可证条例》和《煤矿企业安全生产许可证实施办法》规定:煤矿取得安全生产许可证,应依法进行安全评价。煤矿安全现状综合评价(以下简称评价)是以实现煤矿工程、系统安全为目的,应用安全系统工程原理和方法,对煤矿工程、系统中存在的危险、有害因素进行辨识与分析,判断煤矿工程、系统发生事故和职业危害的可能性及其严重程度,从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。为加强对重大危险源的监督管理,按国家局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》,煤矿应当进行重大危险源的评估(以下简称危险源评估)工作。国家煤矿安全监察局于2003年提出开展煤矿安全程度评估工作,对企业的安全生产状况进行全面的调查,摸清企业安全生产现状并进行综合分析,评定企业安全程度类别,提出企业应整改的重大安全隐患,有利于对企业分类指导,促进企业加强安全基础工作,提升企业安全管理水平。以上三项工作尽管工作内容、要求、方法各有不同,但实现安全生产的目的是一致的,有其必然的内在联系。为此,《江西省煤矿安全现状综合评价和重大危险源评估工作方案》明确:煤矿安全现状综合评价和重大危险源评估与现在正在开展的煤矿安全程度评估,在实际操作中合并进行,分别提交报告,煤矿安全现状综合评价和重大危险源评估同时进行,报告可合并编制,报告内容在煤矿安全现状综合评价编制提纲要求基础上,增加重大危险源评估的相关内容。根据以上精神,提出本标准。2评价和危险源评估内容2.1煤矿安全现状综合评价内容(1)评价煤矿安全管理模式对确保安全生产的适应性,明确安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求及其落实执行情况,说明现行企业安全管理模式是否满足安全生产的要求;(2)评价煤矿安全生产保障体系的系统性、充分性和有效性,明确其是否满足煤矿实现安全生产的要求;(3)评价各生产系统和辅助系统及其工艺、场所、设施、设备是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求;(4)识别煤矿生产中的危险、有害因素,确定其危险度;(5)评价生产系统和辅助系统,明确是否形成了煤矿安全生产系统,对可能的危险、有害因素提出合理可行的安全对策措施及建议。对于一矿多井的企业,应先分别对各个自然井按上述要求进行安全现状综合评价,然后再根据所属自然井的安全评价结果对全矿进行安全现状综合评价。2.2煤矿重大危险源评估内容(1)重大危险源的基本情况;(2)危险、有害因素辨识与分析;(3)重大危险源可能发生的事故类型、严重程度、重大危险源等级;(4)针对重大危险源的安全对策措施、监控措施及应急预案;(5)重大危险源评估结论。3评价、危险源评估工作依据评价、危险源评估是一项政策性很强的工作,必须依据法律、法规和技术标准等进行。评价、危险源评估所依据的主要法律、法规、标准、部门规章及规范性文件如下:(1)《中华人民共和国劳动法》;(2)《中华人民共和国安全生产法》;(3)《中华人民共和国矿山安全法》;(4)《中华人民共和国煤炭法》;(5)《安全生产许可证条例》;(6)《煤矿企业安全生产许可证实施办法》;(7)《关于加强安全评价机构管理的意见》(安监管技装字[2002]45号);(8)《安全评价机构管理规定》(国家局2004年第13号令)(9)《煤矿安全评价导则》(煤安监技装字[2003]114号);(10)《煤矿安全规程》(2001年版);《煤矿安全规程》修改后按2005年版为准。(11)《矿井防灭火规范》;(12)《矿井通风安全装备标准》;(13)《矿井通风安全监测装置使用管理规定》;(14)《煤矿救护规程》;(15)《防治煤与瓦斯突出细则》;(16)《矿井水文地质规程》;(17)《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》;(18)《煤矿防治水工作条例》;(19)《江西省煤矿企业安全生产许可证颁发工作方案》(赣煤安发[2004]5号。4工作程序4.1前期准备工作组织评价和危险源评估工作人员认真学习《煤矿安全评价导则》、《安全生产许可证条例》等文件,提高对评价、危险源评估工作的认识。明确对评价、危险源评估工作的要求,结合我省煤矿企业实际情况,广泛听取有关单位、有关部门意见,研究、确定评价、危险源评估工作的思路和基本原则,统一认识,统一评价、危险源评估法律、法规、标准依据;统一危险、有害因素辨识、危险有害因素程度评估方法;统一评价单元划分等方式方法,收集相关法律、法规、技术标准,做好开展评价、危险源评估工作的一切准备工作。接受企业委托评价,应签订《煤矿安全评价(危险源评估)合同》,明确双方职责,评价(危险源评估)工作完成期限等有关事宜。确定项目负责人、组织项目评价(危险源评估)人员,进入现场调查,了解企业状况,由于煤矿现场综合评价工作在我省刚刚开展,应对评价企业做好现场交底工作,明确评价(危险源评估)工作对象、范围及评价(危险源评估)程序、方法,提请企业提交有关资料(详见附录A)。4.2危险、有害因素识别分析识别、分析所有危险、有害因素,是研究安全对策措施的基础,是保证系统安全的重要手段,按科学性、系统性、全面性、预测性的识别危险、有害因素的原则,结合煤矿企业实际,以煤矿开采技术条件为基础资料,结合现场调查,识别、分析危险、有害因素。为保证全面、有序地进行识别,防止出现漏项,宜按评价单元分别进行识别,识别分析危险、有害因素的过程,是系统安全分析的过程。4.3划分评价单元煤矿企业安全现场综合评价涉及面广,范围大,危险、有害因素复杂,一般应划分若干个评价单元,在评价单元评价的基础上,进行矿井整体评价,评价单元划分方法较多,根据我省煤矿企业情况,拟以矿井安全生产系统划分以下评价单元(以下简称系统):(1)安全管理系统;(2)开采爆破系统;(3)通风系统;(4)瓦斯和煤尘爆炸防治系统;(5)防灭火、防尘系统;(6)防治水系统;(7)提升、运输、压气系统;(8)供电系统。4.4评价方法根据安全现状综合评价煤炭企业的特点、范围及规律,能够收集到的资料情况、评价目的与要求、安全评价人员状况等,选用安全检查表法评价。以确定的评价单元,编制煤矿安全现状综合评价系统图(见附录B),其内容应函盖系统安全生产管理、安全设施、安全技术措施等主要事项,其中市、县国有和乡镇煤矿的评价重点为取得安全生产许可证的安全生产条件及《煤矿安全生产基本条件规定》;评价方法以查阅资料和现场全面检查、重点抽查相结合,以《煤矿企业安全生产许可证实施办法》规定的安全条件为必备条件,通过安全检查表法对煤矿安全设施、安全管理和技术措施等方面的调查的基础上进行分析,对矿井安全给于客观的评价,对存在问题提出对策措施及建议。4.5现状调查分系统根据评价内容,逐项开展现状调查,弄清企业实际上那些达到要求,存在什么问题,分项填写煤矿安全现状综合评价表(见附录C)。现状调查是一项十分艰苦细致工作,但这是评价(危险源评估)工作的基础,事关整体评价的成败,为此,现状调查务必要克服困难,力求客观、真实、全面反映实际情况,严禁弄虚作假,避免评价失实。4.6系统及矿井安全评价各系统通过现场调查,填写评价表,分析系统的危险、有害因素及其程度,提出该系统评价意见及实现安全生产的对策措施建设。系统内凡《煤矿企业安全生产许可证实施办法》中有关安全生产条件全部符合,未发现重大安全隐患,确认该系统安全管理、安全设施、安全技术措施等符合《煤矿企业安全生产许可证实施办法》中的安全生产条件,否则就不符合安全生产条件。所有评价系统都符合《煤矿企业安全生产许可证实施办法》的安全生产条件,矿井才符合安全生产条件,有系统不符合,则矿井也不符合。评价中,对不符合安全生产条件的系统或矿井,评价机构应及时告知煤矿进行整改,整改完成后由评价机构进行核实。4.7危险源评估国家安全生产监督管理局确定:符合下列条件之一的矿井应申报登记煤矿重大危险源:(1)高瓦斯矿井;(2)煤与瓦斯突出矿井;(3)有煤尘爆炸危险矿井;(4)水文地质条件复杂的矿井;(5)煤层自燃发火期≤6个月的矿井;(6)煤层冲击倾向为中等及以上的矿井,(7)其他规定为煤矿重大危险源的矿井。据此,根据矿井开采技术条件,危险有害因素分析确定矿井是重大危险源。针对重大危险源的基本情况及有关系统评价情况分析可能发生的事故类型、严重程度、重大危险源等级,提出安全对策、监控措施、应急救援预案、评估结论。4.8编制安全评价(危险源评估)报告安全评价报告煤矿安全评价报告是煤矿安全评价过程的记录,应将安全评价对象、安全评价过程、采用的安全评价方法、获得的安全评价结果、提出的安全对策措施建议等写入安全评价报告。煤矿安全评价报告应满足下列要求:(1)真实描述煤矿安全评价的过程;(2)能够反映出参加安全评价的安全评价机构的其他单位、参加安全评价的人员、安全评价报告完成的时间;(3)简要描述煤矿生产及管理状况;(4)阐明安全评价结果及安全对策措施。煤矿安全现状综合评价报告的主要内容和格式应符合《煤矿安全评价导则》的要求。同时进行重大危险源评估的,应分章、节增加重大危险源评估的内容(见附录D)。安全评价报告中的重大的危险、有害因素的危险度评价应满足江西煤矿安全监察局对重大危险源的评估的要求。为便于专家评审和江西煤矿安全监察局发证审核,在提交《评价报告》时,由中介机构根据《评价报告》内容填写《煤矿安全生产许可证发证条件评价情况表》(见附录E),并写出符合或不符合的结论性意见。安全程度评估报告安全程度评估报告分两类情况:已出过正规评估报告的煤矿2004年只需编制评估表(见附录F);未出过正规评估报告的煤矿须编制正规的评估报告。内容应满足以下要求:(1)评估过程及依据;(2)评估单位及完成时间;(3)评估对象的安全生产、管理等基本情况;(4)评估结论;(5)重大安全隐患及整改意见等。正规安全程度评估报告的内容及格式详见附录G。4.9评价(评估)报告的评审评价中介机构按评价程序提交评价(评估)报告和《煤矿安全生产许可证发证条件评价情况表》,送江西煤矿安全监察局委托的评审机构,由其从专家库中随机抽取专家,依照回避原则,组成专家组进行评审。评审专家组提出书面评审意见,评价机构根据专家组的审查意见,属于评价报告本身的问题由评价机构修改完善评价(评估)报告,涉及煤矿需要整改的问题由评价机构反馈煤矿及当地煤炭管理部门,无论在规定的限期内是否完成整改,均由评价机构现场核实后,重新编制评价报告,并附评价报告修改的补充说明材料、原专家组的审查意见,报评价报告评审机构重新评审之后,送江西煤矿安全监察局备案。备案后,分送有关部门和委托单位。附录A江西省煤矿安全现状综合评价煤矿需准备的主要资料清单煤矿企业在申请进行煤矿安全现状综合评价工作之前,应准备如下主要的资料,供评价机构进行评价时检查,资料清单如下:一、评价机构需带回存档的资料:1、采矿许可证、生产许可证、工商营业执照的复印件,按顺序装订在一起。2、矿长资格证原件和复印件;矿长、生产副矿长、安全副矿长、矿技术负责人的安全资格证原件和复印件;矿技术负责人的学历证、毕业证、技术职称资格证、聘用协议原件和复印件。复印件需按顺序装订在一起。3、有资质的地质勘探部门编制的《矿井地质报告》或《水文地质调查报告》。4、2003年度或2004年度的矿井瓦斯等级鉴定报告,省行办批复文件的复印件,需装订在一起。5、煤尘爆炸性鉴定报告复印件、煤层自燃倾向性鉴定报告复印件,需装订在一起。6、立井开拓的矿井,梯子间施工设计、县级主管部门的竣工验收材料,需装订在一起。7、按《规程》50条的规定,开采三角煤、地质构造带的采面不能保持2个安全出口时,有县级主管部门批准的专门安全技术措施。批文及措施需带回存档。8、煤矿配备矿长、生产副矿长、安全副矿长、矿技术负责人的文件。煤矿设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员的文件。需装订在一起。9、与就近救护队签订的救护协议原件和复印件。10、六大图纸:矿井地质和水文地质图、井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、井上井下配电系统图、井下避灾路线图。11、如实填写特种作业人员名单表,准备好特种作业人员操作证原件和复印件备查,复印件按顺序装订在一起。12、矿井通风能力核定报告,及县级主管部门的审核意见。13、矿井在用设备清单(含设备名称、型号、配套电机功率、台数、使用地点、煤安标志准用证编号等):主要包括:主扇、局扇、主提升绞车、井下辅助提升绞车、提升容器、水泵、煤电钻、空压机、瓦斯监控、井下主要电缆。(以上需提供防爆合格证、产品合格证、安全标志准用证)二、备查资料:1、主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位的安全生产责任制。2、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议制度、入井检身制度、出入井人员清点登记制度等安全管理制度。3、各工种操作规程。4、各工作面的作业规程。5、年度灾害预防和处理计划。6、新建、改扩建、技术改造矿井的《安全专篇设计》。7、事故应急救援预案。8、重大危险源管理情况(存在重大危险源的矿井,应当登记建档,并申报,进行安全评估,制定监控措施和应急预案)。9、各项安全技术措施。10、反映安全技术措施专项费用使用情况的财务报表。11、职工安全培训记录,在职职工安全培训计划。12、粉尘检测制度,粉尘、噪声等职业危害防治计划、职业危害防治措施。煤矿安全现状综合评价系统图附录B:煤矿安全现状综合评价系统图一、安全生产管理二、开采爆破三、通风四、防瓦斯一、安全生产管理二、开采爆破三、通风四、防瓦斯管理机构管理制度矿井图纸安全措施人员素质与培训安全投入劳动保护及职业危害防治安全监控管理煤与瓦斯突出瓦斯管理必备条件通风设施局部通风通风系统必备条件爆破材料管理采掘管理必备条件管理机构管理制度矿井图纸安全措施人员素质与培训安全投入劳动保护及职业危害防治安全监控管理煤与瓦斯突出瓦斯管理必备条件通风设施局部通风通风系统必备条件爆破材料管理采掘管理必备条件五、防尘防火六、防治水七、提升运输压风八、供电五、防尘防火六、防治水七、提升运输压风八、供电供电管理变电所机电硐室照明通讯信号电器设备供电系统必备条件其它机械设备空压机运输提升必备条件井下防治水地面防治水技术管理必备条件供电管理变电所机电硐室照明通讯信号电器设备供电系统必备条件其它机械设备空压机运输提升必备条件井下防治水地面防治水技术管理必备条件防灭火防尘隔爆措施防尘管理必备条件附录C:煤矿安全现状综合评价表(一、安全生产管理系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明一安全管理机构设置安全管理机构设置(包括矿山救护队和辅助矿山救护队设置):煤矿企业应当设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。1、《安全生产法》第19条;2、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第七条;3、《江西省煤矿安全程度评估标准》(赣煤安字[2004]6号)有关安全管理机构设置的具体要求;4、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十一条;5、《煤矿安全规程》第4、493、494、499条。6、《煤矿救护规程》第20条。1、矿井所设置的安全管理机构和“一通三防”管理机构的组成人员数量及其负责人,查矿井下达的文件为准;2、检查矿井负责人(矿长、副矿长、矿技术负责人)的安全资格证;3、检查矿山救护队设立及装备情况,包括矿山救护队是否进行了资质认证,并取得了合格证(主要指省属煤矿);4、检查市县国有和乡镇煤矿是否与邻近的矿山救护队签订了救护协议;5、检查矿井辅助矿山救护队设置情况,其组织机构及人员组成情况(省属煤矿)。安全管理机构职能应能涵盖矿井采、掘、机、运、通各个方面全过程的安全管理;专职安全人员包括安全副矿长、技术负责人、安检员和安全管理机构的人员二管理制度煤矿企业应当建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。应当制定安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议制度、井工煤矿入井检身制度与出入井人员清点制度、事故统计及报告制度等安全生产规章制度;制定各工种操作规程。1、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第五条;2、《煤矿安全规程》第3、10、309条;3、《江西省煤矿安全程度评估标准》(赣煤安字[2004]6号)有关管理制度的具体要求。1、检查五个层次的安全生产责任制是否制定,已经制定的检查其落实情况;2、检查九项安全管理制度是否制定,已经制定的检查其落实情况;3、检查各工种操作规程是否制定,已经制定的检查其落实情况(市县国有和乡镇煤矿主要检查特种作业人员的操作规程制定及落实情况)。安全生产责任制必须与矿井所设置的领导、职能机构、岗位主要人员相对应;评价(估)时除查安全生产制度的完善情况外,主要查安全办公会议、安全隐患排查、安全教育及安全技术培训、上下井人员清点、定期安全检查制度的落实情况。煤矿安全现状综合评价表(一、安全生产管理系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明三矿井图纸煤矿应当有反映实际情况的图纸:矿井地质和水文地质图,井上下对照图,巷道布置图,采掘工程平面图,通风系统图,井下运输系统图,安全监控装备布置图,排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图,井下通信系统图,井上、下配电系统图和井下电气设备布置图,井下避灾路线图。1、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条

第(六)款第13小款;2、《煤矿安全规程》第12条。1、检查11种图纸是否有,并检查图纸的不完善之处;是否与矿井的实际情况相符。2、市县国有和乡镇煤矿主要检查矿井地质和水文地质图、井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、井上井下配电系统图、井下避灾路线图。1、主要查矿井地质和水文地质图,井上下对照图,采掘工程平面图,通风系统图,安全监控装备布置图,排水、防火注浆、抽放瓦斯等管路系统图,突出矿井瓦斯地质图。2、除排水、防火注浆、抽放瓦斯等管路系统图外,上述图纸不能为示意图,必须经过测量,反映井下真实情况;3、可在通风系统图上加绘避灾路线后作为避灾路线图使用;4、矿井地质和水文地质图、井上下对照图以年,采掘工程平面图以半年,通风系统图、安全监测监控系统图、排水、防火注浆、抽放瓦斯等管路系统图以季,巷道布置图、突出矿井瓦斯地质图以月为绘制周期;4、在绘制周期内,允许蓝图与实际有出入,但应用彩笔补画蓝图中缺少的部分。煤矿安全现状综合评价表(一、安全生产管理系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明四安全措施1、煤矿有采掘工作面作业规程;2、煤矿有矿井年度灾害预防和处理计划、井下避灾路线标志;3、煤矿有事故应急救援预案;4、煤矿有重大危险源管理制度(重大危险源检测、评价、监控措施和应急预案);5、煤矿有其它安全措施(详见评价办法)。1、《中华人民共和国安全生产法》第17条第(二)款;2、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十条;3、《煤矿安全规程》第9、15、49条;4、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条第(五)款;5、《江西省煤矿安全程度评估标准》(赣煤安字[2004]6号)有关安全措施的具体要求。1、检查各采掘工作面是否都有作业规程,作业规程的内容是否完全,作业规程的各项安全技术措施是否可行并符合有关规程、规范的要求;2、检查矿井年度灾害预防和处理计划是否编制,其内容是否完全,是否符合本矿实际,情况变化以后是否及时进行了修改,并检查其落实情况;同时,检查其是否规定了避灾路线,井下避灾路线的标志是否正确清晰;3、检查矿井有无事故应急救援预案,其内容是否符合要求,并是否与当地政府或主管单位的事故应急救援预案相衔接;4、存在重大危险源的矿井,是否已经登记建档,是否已经申报,是否进行了安全评价,是否制定了监控措施和应急预案;5、检查下列安全措施是否制定及其落实情况:采掘工作面的补充安全技术措施,井下探放水安全技术措施,井下局部通风设计与安全措施,存在串联通风时的安全措施,巷道贯通措施,巷道维修措施,启封密闭、排放瓦斯的专门安全措施,主扇停止运转的停风措施及其它安全措施。1、年度灾害预防和处理计划要根据矿井的灾害特点,处理计划要有针对性;灾害预防和处理计划的修改必须有矿总工程师及矿长审核签字;2、矿井救灾演习执行情况可查救护队资料;煤矿安全现状综合评价表(一、安全生产管理系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明五人员素质与培训1、煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格;2、煤矿企业应当制定特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业危害防治计划;3、煤矿特种作业人员必须经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;4、煤矿从业人员必须依法进行安全生产教育和培训,并经考试合格。1、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第八条

2、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十二条3、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条

第(一)款、第(二)款;4、《煤矿安全规程》第15条;5、江西煤矿安全监察局关于煤矿安全程度评价工作文件(赣煤安发[2004]6号)有关人员资质与培训的具体要求。1、矿井负责人的的安全资格证(在安全管理机构设置中已经检查);2、检查专职安全生产管理人员的学历证书、培训证书和安全资格证书(所设的专职安全生产管理人员以矿井下达的文件为准);3、检查特种作业人员的操作资格证书(经三级煤矿安全培训机构培训合格);4、检查特种作业人员培训计划5、检查新工人培训和老工人转岗培训情况(必须通过四级培训机构或县级主管部门的培训,并经考核合格。主要查以前的培训资料和今后的培训计划)。1、特种作业人员所需数量按评价(估)日矿井生产系统、生产班次或班组情况适当考虑轮休和请假等因素确定;2、新分配职工含转岗职工;3、安全教育培训及考核情况主要查矿井安全科等部门资料。4、安全管理人员安全任职资格证,因培训还未安排到位,暂缓执行。六安全投入煤矿企业的安全投入应当符合安全生产要求,按照有关规定提取安全技术措施专项经费。1、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条;2、《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》(财政部国家发展改革委国家煤矿安全监察局文件财建[2004]119号)第三条;3、《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》(财政部国家发展改革委国家煤矿安全监察局文件财建[2004]119号)第三条;4、《关于煤矿按产量提取安全技措费用的通知》(江西煤矿安全监察局、江西省煤炭行业管理办公室文件赣煤安字[2003]197号)。1、检查本年度实际煤炭产量;2、检查本年度财务报表安全技术措施专项费用的实际发生数;3、检查煤矿对安全技术措施专项费用是否做到专户储存、专款专用,并列出具体清单。1、安全费用自提自用,但必须专户储存、专款专用。2、安全技术措施专项经费按照江西省政府常务会议决定执行,按吨煤6-12元计提。其中,省属煤矿的安全技术措施专项费用根据矿井安全程度评价等级分别按照6、8、10、12元/吨煤提取;市县国有和乡镇煤矿的安全技术措施专项费用按照10元/吨煤提取。煤矿安全现状综合评价表(一、安全生产管理系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明七劳动保护及职业危害防治1、劳动防护用品配备;2、自救器配备;3、依法参加工伤保险;4、职业危害防治。1、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条第(三)款;2、《煤矿安全规程》第738、739、750、11、740、741、742、743、744、745、17、152、154条;3、《煤矿设计规范》第条。1、检查是否为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,包括工作衣、矿灯、矿帽、矿带、胶鞋、手套、口罩,及煤矿其他涉及有毒、有害物质岗位的特殊防护设施等;2、检查核对最大班下井人数,检查自救器配备型号、生产厂家、数量和安全标志号,检查作业人员是否做到随身携带;3、检查是否依法参加工伤社会保险或为其井下职工办理意外伤害保险,检查核对矿井职工总人数,检查缴纳保险费的具体数额;4、职业危害防治的主要检查项目如下:⑴检查有无制定粉尘、噪声等职业危害防治计划和制定、落实职业危害防治措施;⑵检查有无矿井综合防尘措施及其落实情况;⑶检查有无制定粉尘检测制度,并对照《煤矿安全规程》第740条查制度的落实情况;⑷对照《煤矿安全规程》第741条查防治噪声措施的落实情况;⑸对照《煤矿安全规程》各有关条款,查接触各类职业危害的职工进行定期健康检查的情况。1、已为其井下作业职工办理了人身意外伤害保险并缴纳保险费的,按符合要求考核。2、参照矿务局、矿制定的劳动防护用品发放有关规定,计算劳动防护用品的发放时间。3建立粉尘检测制度。煤矿安全现状综合评价表(二、开采、爆破系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明必备条件1、矿井应有至少两个独立的能够行人并直达地面的安全出口,出口之间距离不得小于30米。井下每一个水平、每一个采区至少有两个便于通行的安全出口,并与直达地面的安全出口相连接。“规程”第18、19、50条,《煤矿企业及矿井发放安全生产许可证和安全生产条件执行证明》查阅采掘工程平面图及现场检查:1、矿井必须要有两个安全出口。2、水平、采区安全出口情况:矿井每一个水平、采区必须具有两个可以行人的安全出口。3、采煤工作面必须形成两个安全出口,一个通到进风巷,一个通到回风巷,急倾斜煤层的采煤工作面必须有上部回风巷;确实不能采用正规采煤方法采煤,需要局扇送风采煤的,必须制定针对性的安全技术措施,并经县级以上主管部门批准同意。矿井、水平、采区、工作面必须要有两个安全出口;采煤工作面确实不能形成两个安全出口,扩散通风的距离不得超过6m,局扇送风的距离从作业点到回风口距离不得超过20m,同时必须制定安全技术措施,并经县级以上煤炭主管部门批准。1、在用巷道净断面必须满足行人、运输、通风和设置安全生产设施的需要,其中:矿井主要运输巷、主要风巷的净高自轨面起不得低于2m,采区上、下山和平巷的净高不得低于1.8m,回采工作面出口20米内巷道的净高不得低于1.6“规程”第21、22、23、65、357、18条;《煤矿企业及矿井发放安全生产许可证和安全生产条件执行证明》1、按设计提供井巷净断面进行现场检查:2、2003年8月1日之前施工在用的主要回风巷,运输巷矿井应有台帐,现场进行抽查。2003年8月1日以前掘进的在用巷道净断面满足行人、运输、通风和设置安全生产设施的需要时应制定计划限期整改达到要求。2003年8月1日以后掘进的巷道应当符合上述规定。3、按《煤矿安全规程》规定使用煤矿许用炸药和雷管。“规程”第320、321、322、323条检查库存、采掘工作面使用炸药及雷管型号,是否按规程规定使用。按规定使用本项合格。按照《煤矿安全规程》执行。4、爆破作业由专职爆破工担任。“规程”第316条查阅爆破工人员名单、培训情况,现场检查爆破人员情况。没有专职爆破工,本项不合格。爆破工(井下放炮员)经煤矿安全三级培训中心和当地公安机关培训合格,持证上岗。煤矿安全现状综合评价表(二、开采、爆破系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明采掘管理1、采区开采前必须编制采区设计。“规程”第48条检查采区设计:采区的系统、安全设施及安全技术措施是否全面。1、市县国有和乡镇煤矿原没有采区设计的,限期编制完成。2、回采作业规程在工作面回采前半月、掘进作业规程在掘进头开工前一周必须编制审核完毕并发放至相关工区和部门组织职工学习;3、查回采工作面初次放顶、收尾、过断层带等是否有专门的补充措施;4、查掘进工作面有否开工通知单,掘进工作面过断层、探放水、防突、贯通、巷道维修等是否有专门的补充措施。2、采煤工作面回采前,掘近工作面施工前必须编制作业规程并及时贯彻落实。“规程”第49、15、58、57条检查采掘工作面作业规程:每个采掘工作面是否有作业规程?作业规程是否有执行记录,作业规程是否有针对性,结合现场检查,规程落实情况。3、作业规程必须对回采工作面头、尾两道特殊支护,切顶线及地质变化带制订管理措施现场按作业规程操作。“规程”第58、18条检查回采工作面作业规程中对工作面头尾特殊支护,切顶线及地质变化带制订管理措施,现场检查是否按作业规程操作。4、采掘工作面按作业规程的规定及时支护严禁空顶作业。“规程”第54、41条现场检查采掘工作面支护是否按作业规程及时支护,有无空顶作业情况。5、企业采掘工作面工程质量检查验收制度完善,工程质量合格。煤安监办字[2003]96号文查阅质量检查验收制度和季度检查报表,采掘工作面企业自检情况,现场检查采掘工作面质量。6、采掘工作面初次放顶及收尾时,必须制定安全措施。“规程”第57条检查所有采煤工作面初次放顶及收尾安全措施。煤矿安全现状综合评价表(二、开采、爆破系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明爆破器料管理1、井上、下爆破材料库应符合规程要求:①地面爆炸材料库;②井下爆炸材料库;③井下爆炸材料发放硐室。“规程”第295、299、300、303、304、305、306、307、308条按标准执行。2、各爆破地点炸药和雷管应分开存放。“规程”第324条现场检查存放情况。3、矿井爆破材料运输应符合规程规定。“规程”第311、312、313、314条检查矿井爆破材料运输作业规程,规定是否完善,现场检查是否有违章操作。4、煤矿企业必须建立爆炸材料领退制度,电雷管编号制度和爆炸材料丢失处理制定。“规程”第309条检查爆炸材料领退制度,电雷管编号制度,爆炸材料丢失处理制度。现场检查落实情况。5、爆破作业必须编制爆破作业说明书。“规程”第317条检查采掘工作面爆破作业说明书内容是否完善。6、炮眼封孔长度、水炮泥,放炮距离。“规程”第328、329条现场检查使用水炮泥及封孔情况应符合规程,放炮距离应符合作业规程规定。7、爆破母线及发爆器符合规程规定;发爆器应按规定使用。“规程”第334、338条1、爆破母线是否用铜芯绝缘线,现场检查破损情况;2、发爆器、电力起爆接线盒必须采用防爆型;3、发爆器手把或钥匙使用是否符合规程要求。8、爆破作业必须做到:①“一炮三检制度”;②爆破地点附近20m内水流中瓦斯浓度达到1%或采掘工作的风量不足严禁装药、爆破;③开采爆炸性煤层的采掘工作面爆破前应洒水降尘。“规程”第316、331、332条检查作业规程是否具体规定,现场检查瓦检员瓦斯检查手册以及是否有违章作业现象。煤矿安全现状综合评价表(三、通风系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明必备条件1、矿井具备完整的独立通风系统,生产水平和采区实行分区通风。①采区进、回风巷必须贯穿整个采区,严禁一段为进风、一段为回风。②高瓦斯有煤(岩)与瓦斯突出危险的矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区必须设置一条专用回风巷。③低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区必须设置1条专用回风巷。④采掘工作面实行独立通风。“规程”第107、113、114条1、查看矿井通风系统图;2、选点抽查(以工作面为单位)年产30万吨以下的矿井抽查点不少于80%,30万吨以上的矿井抽查点不少于60%;3、发现一处不符合要求,本项不合格。省属国有煤矿高瓦斯矿井、有煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出危险的矿井,2004年5月以后新开工的采区应具有专用回风巷,评价时应检查设计及现场。2、矿井使用安装在地面的矿用主要通风机进行通风,并有同等能力的备用主要通风机,矿井应备反风设施。①通风主扇必须安装地面。②必须安装2套同等能力的主扇,生产矿井现有的2套不同能力的主扇,在满足生产需求时,可继续使用。③生产矿井主扇必须有反风装置。“规程”第121、122条1、检查主扇安装地点、台数、反风装置;2、二套主扇功能是否能满足矿井生产需求;有一项不符合要求,本项不合格。1、主扇型号不同时,必须对能力小的主扇进行通风能力验算;2、小煤矿主扇无反风装置的限期整改。3、矿井、采区和采掘工作面的供风量必须满足安全生产要求,必须按实际风量核定矿井产量。“规程”第103、104条1、查看测风报表,矿井、采区及采掘工作面设计的风量,以及实际风量核定矿井产量、资料。2、有一处风量不足,本小项不合格。矿井必须进行通风能力核定,其配风按照1992年版《煤矿安全规程》执行说明计算。4、掘进工作面使用局扇进行通风,高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井掘进工作面的局扇采用专用变压器,专用电缆,专用开关,实现风电、瓦斯电闭锁。采用低压向井下供电的高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井,从井底总配电点起,掘进工作面的局部通风机采用专用电缆、专用开关,实现风电、瓦斯电闭锁。“规程”第17、128条1、查看矿井通风系统图。2、选点抽查:使用局扇大于20台的,检查数量不少于30%,9~10台的检查数量不小于40%,9台以下的检查数量不少于60%。按要求执行。煤矿安全现状综合评价表(三、通风系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明通风系统1、装备主要通风机的出风井口安装防爆门。“规程”第121条现场检查,防爆门,及防爆门质量、维护情况。小煤矿未设防爆门的应限期整改2、主要通风机应定期进行性能测定。安装的主要通风机投入使用前,必须进行一次性能测定,以后每五年至少一次。“规程”第121条查阅有关资料,规定时间内有无性能测定,测定情况如何。市县国有和乡镇煤限2005年底前完成本轮检测3、主要通风机房应有直通矿调度室,并有反风操作系统图,司机岗位责任制和操作规程。“规程”第123条检查主要通风机房有无直通调度室、反风操作系统图,司机岗位责任制、运行记录等,水柱计、电流、电压、轴承温度计等仪表是否齐全。小煤矿检查能否反风,如不能反风,则要求限期整改4、无不符合《规程》规定的串联通风,扩散通风,采空区通风。①开采有瓦斯喷出或有煤(岩)与瓦斯突出危险煤层时严禁任何2个面之间串联通风;②突出危险的采煤工作不得采用下行通风。“规程”第114、115条现场检查串联通风及工作面下行风情况。按规定规定执行。5、矿井主要进、回风巷失修率符合要求。回风巷失修率不高于7%,严重失修率不高于3%,矿井主要进回风巷实际断面不能小于设计断面2/3。《煤矿安全质量标准》通风系统第7条规定查季度巷道检查记录及维修月报表,结合现场检查,失修率是否超过规定。按规定规定执行。6、矿井有通风系统图,并符合《规程》要求“规程”第120条检查通风系统图,是否按规程要求填绘。按规定规定执行。局部通风1、局部通风机安装应符合《规程》要求。①压入式局部通风机和启动装置必须安装在进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于10m,局扇不吃循环风。②局扇应挂牌指定专人管理,保证正常运转。“规程”第128条现场检查,局扇安装情况。使用局扇10台以上,检查数量不少于40%,9台以下检查数量不少于60%,是否有挂牌指定专人管理。安装和使用不违反《煤矿安全规程》第128条的规定。煤矿安全现状综合评价表(三、通风系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明局部通风2、局部通风机的风筒应符合《规程》要求。①必须采用抗静电阻燃风筒;②风筒口到迎头的距离符合作业规程规定。“规程”第128条查掘进工作面作业规程,结合现场检查(检查工作面数量与局扇相同),是否抗静电阻燃风筒、风筒口到工作面距离,查风筒布煤安标志。禁止使用300mm以下直径风筒,禁止使用非抗静电阻燃风筒。3、使用局部通风机的掘进工作面不得停风。“规程”第129条现场检查,是否有无计划停风现象。按规定执行。4、不得使用一台局部通风机同时向两个作业地点供风。“规程”第128条查通风系统图,现场检查一处一台局扇送二个掘进头供风情况。按规定执行。通风设施1、应建立测风站,建立测风制度。①在总进风和总回风巷建立测风站,各分风点设立测风站(点);②配备风表,每旬测风一次,有测风台帐。“规程”第105条现场检查测风站、测风制度。按规定执行。2、控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠。进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每个联络巷中,必须砌筑永久性风墙;需要使用的联络巷,必须安设联锁的2道正向风门和2道反向风门。“规程”第118、109、211条1、查看通风系统图及现场检查风门、风桥、风墙等设施情况。2、选点抽查:采区不少于5道设施,全井不少于15道设施。按规定执行。3、采空区、报废巷道,长期停工地点管理。采空区必须及时密闭。采区开采结束45天内,必须在所有与已采区连通的巷道全部封闭采区。“规程”第117条评价<检查>办法同上。按规定执行。煤矿安全现状综合评价表(四、防治瓦斯系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明必备条件1、每年进行瓦斯等级鉴定。“规程”第133条检查瓦斯鉴定资料及鉴定结果审报、批复资料。在评价时,年度已进行过瓦斯鉴定并已经省煤炭行业办批准,以批准结果为准。2004年已经进行过鉴定,但省煤炭行办尚未批准的,本次评价可先引用设区市上报省煤炭行办的结果,但最终必须以省煤炭行办批复为准;如2004年瓦斯鉴定结果与历史鉴定结果、周边矿井或地质报告有出入的,必须以省煤炭行办批复为准,否则认定高瓦斯矿井。2、开采煤与瓦斯突出危险煤层的应有预测预报,防治措施、效果检验和安全防护的综合防突措施。“规程”第177条检查“四位一体”综合防治瓦斯措施和采掘作业规程。3、煤矿必须实行瓦斯检查制和矿长、技术负责人瓦斯日报表审查签字制度。“规程”第149条1、检查由矿总工程师审查每日编制瓦斯检查点设置计划。2、对照《规程》现场检查,查阅通风,瓦斯日报表等有关资料是否符合要求。按规定执行。4、矿井应当配备足够的专职瓦斯检查员和瓦斯检测仪器,应当定期进行检验。符合“规程”和公司(局)的有关规定要求。查专门机构和人员配备,查阅有关资料台帐,仪器定期校验单等是否符合规定要求。按规定执行。5、高瓦斯矿井、煤岩与瓦斯突出矿井应装备安全监控系统,低瓦斯矿井装备瓦斯断电仪、风电瓦斯闭锁装置。“规程”第158、159条检查高瓦斯、煤与瓦斯突出工作是否装备安全监控系统,其布置图是否符合要求。低瓦斯矿井瓦斯断电仪、风电闭锁装置是否装备。按规定执行。6、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井应按规定装备瓦斯抽放系统。“规程”第145、146、147条检查按“规程”规定是否装备瓦斯抽放系统,抽放设施是否符合“规程”要求。按规定执行。煤矿安全现状综合评价表(四、防治瓦斯系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明瓦斯管理1、矿井必须建立瓦斯、二氧化碳和其它有害气体检查制度。“规程”第149条按规定执行。2、采掘工作面和其他工作地点无瓦斯超限作业,无瓦斯积聚。“规程”第140条井下检查,查瓦斯检查员班报手册和近日有关资料。按规定执行。3、临时停工地点,不得停风。“规程”第140条井下现场检查,查有关资料、台帐。按规定执行。4、排放瓦斯有经批准的专门措施,并严格执行。“规程”第140条查瓦斯排放措施和排放记录等有关资料。按规定执行。5、月均采掘工作面瓦斯超限次数(含采面煤上隅角)。现场检查,查通风瓦斯日报和月报表。指评价年度内数据。6、严格执行装药前、放炮前、放炮后瓦斯检查制度。“规程”第316条查瓦斯检查员班报手册,井下瓦斯牌板、汇报记录台帐“三对口”有关资料是否符合“规程”要求。按规定规定执行。7、、高瓦斯矿井煤巷掘进工作面应安设隔(抑)爆设施。“规程”第150条现场检查隔(抑)爆设施。高瓦斯矿井隔爆设施,国有煤矿和生产能力(产量、或许可证注明能力)5万吨/年以上的乡镇煤矿必须建立。煤矿安全现状综合评价表(四、防治瓦斯系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明防治煤与瓦斯突出1、按规定开采保护层或进行区域性预抽煤层瓦斯。“规程”第192条检查采掘方案和抽放瓦斯系统及台帐。1、保护层开采应有保护范围及保护效果的实际考察资料;2、矿井瓦斯预抽率应大于20%;煤层瓦斯预抽率应大于30%,或预抽煤层瓦斯后,突出煤层的残存瓦斯含量小于该煤层始突深度的原始瓦斯含量。2、井巷揭穿突出煤层,必须有安全技术措施。“规程”第199条现场抽查和查阅措施,审批文件等有关资料。按规定执行。3、突出煤层严禁采用非正规采煤法采煤。“规程”第183条现场检查。按规定执行。安全监控管理1、安全监控设备必须定期进行调试校正。“规程”第162、163条检查定期调试校正情况。按规定执行。2、传感器的布置是否符合规程要求。“规程”第160、168、169、170、171、172、173、174、175条查甲烷和其他传感器。市县国有和乡镇煤矿主要查甲烷传感器。3、传感器的有效性。“规程”第163条现场检查传感器报警浓度、断电浓度、断电范围、复电浓度有效性。主要查甲烷传感器。煤矿安全现状综合评价表(五、防尘、防火系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明必备条件1、有各煤层的煤尘爆炸性鉴定结果。“规程”第151条应有国家授权单位鉴定资料。按规定执行。2、矿井应有自燃倾向性报告,生产矿井延深水平时必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定。“规程”第228条同上。按规定执行。3、矿井有防尘供水系统矿井的供水系统的安设应当达到井下采掘点和转载点。“规程”第152条各采掘面、各转载点有防尘管路,有闸门并有喷头。防尘供水系统的安设应当到达井下采掘工作面和转载点,有稳定的水源,并能喷雾。防尘主管要求φ50mm或以上。4、开采容易自燃和自燃煤层的矿井有防灭系统,采取综合防灭火措施。(1)、矿井消防管路系统、消防水池应符合要求。(2)、井下要设消防材料库,并按规定配备一定数量的灭火器材。工人必须熟悉灭火器材使用方法。(3)有综合防灭火措施“规程”第218、225、226、228条查有无消防管道,是否按规定设支管与闸门,消防水池容池是否符合要求。查有无消防材料库,数量是否符合规程要求,抽查作业工人消防器材使用方法。查综合防灭火措施。自然发火煤层防火注浆系统,国有煤矿和生产能力(产量、或许可证注明能力)5万吨/年以上的乡镇煤矿要有注浆系统。防尘管理1防尘水有无过滤。管材、管径“规程”第152条现场检查,详细记录管材、管径及是否过滤。2、溜煤眼是否有存煤,溜煤眼是否亦作通风眼。“规程”第153条现场检查确定有无存煤,是否兼用。按规定执行。煤矿安全现状综合评价表(五、防尘、防火系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明防尘管理3、掘进工作面应湿式打眼、冲洗井壁巷帮,水炮泥、爆破喷雾、装岩(煤)洒水和净化风流措施。“规程”第17条现场检查是否采取了防尘措施。市县国有和乡镇煤矿掘进工作面以能喷雾为准。净化风流不达标准的要求限期整改。4、采煤工作面回风巷有净化水幕。“规程”第154条现场检查有无净化水幕。市县国有和乡镇煤矿2004年度暂缓要求。5、溜煤眼、放煤口、转载点应安设喷雾装置。“规程”第154条现场检查有无喷雾装置。按规定执行。6、是否采取了个人防护。“规程”第152条检查作业人员是否用了个人防护用品。按规定执行。7、消除浮尘,定期冲刷巷道,不得有煤尘堆积。“煤矿安全质量标准化标准综合防尘”第5条长度5m,厚度2mm,飞扬煤尘为煤尘堆积。按规定执行。8、按国家规定对产生的粉尘进行监测。“规程”第740条作业场所粉尘,井下每月测定2次。呼吸性粉尘,采掘面每3个月一次,其他场所6个月一次。定点呼吸性粉尘每个月一次。粉尘中游离SiO2含量6个月测定一次。市县国有和乡镇煤矿没有力量或测定装备的,也可以由县(区)煤炭管理部门或重点产煤乡镇组织测定。防尘隔爆设施1、制定综合防尘措施,预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度,并组织实施。“规程”第156~157条查阅资料,查是否有管理制度,是否用了隔爆设计。有煤尘爆炸的矿井要求2、定期撒布岩粉。“规程”第156~157条现场检查,是否撒布岩粉为合格。小煤矿要求限期整改。3、隔爆设施安装的地点、数量、水量,安装的质量应符合规定。“规程”第156、157条按规程现场检查与查资料安装地点数量、水量、检查时间符合视为合格。煤矿安全现状综合评价表(五、防尘、防火系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明防火1、凡开采自燃煤层均要开展对火区的预测预报工作,每周至少观测一次。观测地点:采区防火墙、采煤工作面上隅角及回风巷及其他可能发热地点,观测内容:气体成分,密闭内外压差、气温、水温等。“规程”第247条《质量标准化标准》防治自燃发火第3条查记录、查报表、无记录、报表不全,数据是否齐全。按规程执行。2、消除采区密闭内及其他地点超过35℃《质量标准化标准》防治自燃第4条查记录,有无高温火点。3、采煤工作面回采结束,必须在45天内撤出一切设备、材料,并进行永久性封闭。“规程”第240条查资料、查记录、是否按时封闭。4、每处火区都要建立符合规程的火区管理卡片,启封火区要有计划和批准的措施。“规程”第247~249条查资料、查图纸、查火区管理卡片。5、井上、下绞车房、风机房、矿灯房、变电所等主要场所和井下主要硐室每处配备铁锨、砂箱和2台以上合格的灭火器。赣煤安字[2004]21号文现场检查其配备数量、灭火器是否符合要求。6、木料场、矸石山离进风井的距离应符合“规程”规定。“规程”第216条实地测量。7、进风井口有防火铁门或防烟火入井的措施。“规程”第219条实地勘察有无防火铁门。8、井口20m范围内应无明火。“规程”第120条井口发现烟头即为有明火。9、井底车场、井下机电硐室应用不燃性材料支护。“规程”第121条现场勘察支护情况。10、应有井下明火作业安全措施。“规程”第121条现场检查井口明火情况。煤矿安全现状综合评价表(六、防治水系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明必备条件1、矿井地面和井下有排水系统。“规程”第278条“规程”第280条矿井各水平水泵型号及台数,排水能力必须满足规程要求;检查排水管路型号及趟数,管排能力必须满足规程要求;配电设备额定容量,必须满足排水要求。水仓容量满足要求,并设主副水仓本项合格。水仓容量满足要求,但要无主副水仓必须改造。矿井井下应当有排水系统,主要排水设施(排水设备、水仓)的排水能力满足矿井最大涌水量要求,有备用主排水泵。直接受地表降水影响的矿井,地面应当有排水设施。采用平峒上山开采的矿井能用自流的方式排水的可不要求装备排水设备。2、有水患威胁的矿井有探放水设备。“规程”第292条检查探放水设备型号、台数,完好情况。水害威胁矿井无探放设备或不能满足需要本项不合格。有水害威胁的矿井,探放水措施符合原煤炭工业部颁发的《煤矿防治水工作条例》(〔86〕煤生字第629号)第三节有关要求,探放水设备能够满足“超前距”的要求。防治水技术管理1、有矿井水文地质资料或水患情况分析。“规程”第251条查阅水文地质资料或水患情况分析。按规定执行。2、企业应编制中长期防治水规划和年度防治水计划。“规程”第251条检查中长期防治水规划和年度计划。3、采掘工程平面图上应标绘井下各积水区的积水范围,外缘标高及相邻矿井情况。“规程”第260、251条检查采掘工程平面图是否标明积水区,积水巷及相邻矿井和废弃的老窑情况。4、在地面及其它水体下或承压水上开采等威胁的矿井应有按审批权限批准的开采设计和安全措施。“规程”第79、270、264条查阅审批文件。5、各类防水煤柱的留设并标绘在采掘工程平面图上,严禁开采各类防水煤柱。“规程”第79、270、264、265、259条《矿井文地质》规程第10、2、2及附录八查阅各类防水煤柱留设是否符合要求,并绘制在采掘工程图上。检查有关开采防水煤柱情况。煤矿安全现状综合评价表(六、防治水系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明地面防治水1、井口和工业场地内建筑物高程必须高于当地历年最高洪水位,低于当地历年最高洪水位时,有防、疏、排措施。“规程”第255条检查井口及工业场地标高及历史最高洪水位。如井口及工业场地低于历史最高洪水位,应有措施。按规定执行。2、井口附近或塌陷区内外的地表水体可能渗入井下时必须采取措施“规程”第256条检查地表水溃入井下措施。井下防治水1、水文地质条件复杂或有突水淹井危险的矿井必须设立防水闸门,其设施和使用符合要求。“规程”第273条防水门主要检查:A、是否定型设计;B、护碹是否注浆加固;C、轨道、架空线、管路、电缆、篦子门等是否符合要求。按规定执行。2、坚持有疑必探,选探后掘的探放水原则,采掘工作面受各类水实威胁时,必须编制专门的探放水设计,设计中有防止瓦斯和其他气体危害等安全措施,探放水工作应按批准的设计执行,探放水超前距必须符合“规程”规定的要求。“规程”第286、287条,《矿井文地质规程》第30、31、32、34、35、28条检查探放水设计,是否符合规定,现场检查是否按设计探放水,超前距必须满足要求。按规定执行。煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)项目评价内容评价依据评价(检查)方法执行说明必备条件1、矿井提升使用矿用提升绞车,且保险装置和深度指示器装设齐全。《规程》第427条现场检查。1、带式制动矿用提升绞车不能用于人员提升;2、提人绞车必须有防止过卷、过负荷和欠电压、松绳、减速功能保护装置(至少能自动示警)及其它保护装置;3、用于提煤和提物的绞车,应有防过卷、松绳、过负荷和欠电压保护装置。4、煤矿安装的提人或混合提升绞车2004年度由有资质检验机构检验,对市、县国有和乡镇煤矿检测中发现的问题,可要求限期3~6个月整改。2、立井升降人员应当使用罐笼或乘人间的箕斗并装设防坠装置,斜井运送人员应当使用专用人车,并装设可靠的防坠器。使用检测合格的钢丝绳。《规程》第383条,第366条现场查防坠器试验记录。立井提升人员未使用罐笼或乘人间箕斗,防坠器未设或未作试验者,斜井运送人员的人车,防坠器未作试验者,定整个提升系统不合格。3、井下采用带式输送机运输时,必须使阻燃胶带。设置安全保护装置。《规程》第373条查产品合格证及其资料,凡使用非阻燃带或未装设保护装置者,定整个提升运输系统不合格。主要考核防滑保护、堆煤保护、防跑偏保护等。4、使用安全标志管理目录内的矿用产品应有安全标志。《煤矿企业安全生产许可证实施办法》;《规程》第452条按江西煤矿安全监察局有关文件执行。1、实行安全标志管理以前购置的矿用产品,经检测能够满足产品安全性能的,可以继续使用。2、实行安全标志管理以后购置的矿用产品,没有安全标志的不得下井使用。提升一、滚筒及天轮1、提升装置的天轮、滚筒、摩擦轮、导向轮和导向滚等的最小直径,同钢丝绳的直径比,除移动式的或辅助性的绞车外,必须符合下列要求:①井上提升装置的滚筒和围抱角大于90°的天轮,不得小于80d;围抱角小于90°的天轮,不得小于60d。②井下提升绞车的滚筒和围抱角大于90°的天轮,不得小于60d,围抱角小于90°的天轮,不得小于40d。③立井天轮、主动磨擦轮、导向轮的直径或滚筒上绕绳部分的最小直径与钢丝绳中最粗钢丝的直径比必须符合下列要求:a、井上的提升装置,不小于1200;b、井下和凿井用的提升装置不小于900。《规程》第416条现场检查计算,或查阅计算书。按规程规定执行。煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)项目评价内容评价依据评价(检查)办法执行说明提升钢丝绳1、单绳缠绕式提升设备用的钢丝绳,在悬挂时的安全系数是否符合下列要求①专为升降人员用的不得小于9;②升降人员和物料用的:升降人员和混合提升时,不得小于9;升降物时不得小于7.50;③专为升降物料用的不得小于6.50;④磨擦轮式提升装置按《规程》应符合要求;⑤《规程》第400条查阅计算说明书、查钢丝绳的产品合格证,产品质量保证书和煤安标志。按规定执行。2、提升钢丝绳是否按规定进行强检①升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳,自悬挂时起每隔6个月试验一次。②升降物料用的钢丝绳,自悬挂时起经过一年进行试验一次,以后每隔6个月试验一次。《规程》第399条查阅检验报告,查阅挂绳时间。按规定执行。3、钢丝绳日常检查是否规范,检查工具是否齐全①提升钢丝绳必须每天检查一次,检查结果记入钢丝检查记录本内②出现下列情况,钢丝绳必须更换a.各种钢丝绳在一个捻距内断丝断面积,同钢丝总断面积之比达到下列规定时必须更换;升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳为5%;专为升降物料用的钢丝绳,为10%b.提升钢丝绳直径减小到10%(含防坠器制动绳、运人皮带钢丝绳)c.钢丝绳的钢丝有变黑、锈皮、点d.钢丝绳锈蚀严重,点蚀麻坑形成沟纹,外层钢丝松动时,不论断丝《规程》第404、405、406、407、408条查阅钢丝绳记录簿。按规定执行。煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)项目评价内容评价依据评价(检查)办法执行说明提升连接装置1、立井提升容器与提升钢丝绳的连接,应采用楔形连接装置,每次更换钢丝绳时,必须对连接装置的主要受力部件进行探伤检验合格方可继续使用。2、矿井应使用合格的插肖和保险链。《规程》第412条现场检查,查检验记录资料度探伤工作由企业自行安排,暂未探伤的必须加强检查並有记录。钢丝绳固定与缠绕1、滚筒上缠绕两层或两层以上钢丝绳时,滚筒边缘应高出最外一层钢丝绳的高度,至少应为钢丝绳直径的2.50倍。2、钢丝绳绳头固定在滚筒上必须有特备的上下卡绳装置,不得系在滚筒轴上。《规程》第420条现场检查按规定执行。五、提升系统速度是否符合要求,斜井巷内升降人员或用矿车升降物料时,提升容器最大速度不得超过5m/s,专用人车的运行速度不得超过人车设计最大允许速度。立、斜井提升人员的加减速度,必须符合规程规定。《规程》第424条,425条,第426条查检验报告或计算说明书,查绞车的最大速度是否与人车运行速度相符。按规定执行。六、制动闸1、提升绞车必须装设深度指示器,开始减速时能自动示警的警铃与不离开座位即能操纵的常用闸和保险闸,保险闸必须能自动发生制动作用。并同时自动切断提升装置电源。《规程》第428条现场检查,试验紧急制动开关,是否动作可靠。按规定执行。煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)项目评价内容评价依据评价(检查)办法执行说明提升2、对磨擦轮式提升绞车常用闸和保险闸的制动除满足规程第431条和第432条规定外,还必须满足防滑要求。《规程》第433条查计算书按规定执行。七、提升各种保险装置保险装置必须有:①防止过卷装置;②松绳保护装置;③过负荷和欠电压保护装置;④减速功能保护装置;⑤防止过速装置;⑥闸瓦间隙保护装置;⑦深度指示器失效保护装置;⑧限速装置;⑨满仓保护装置。《规程》第427条现场检查或查阅测试报告(根据提升方式和提升速度的不同,大小矿井按实际情况进行装备,如:非箕斗提升,可不装备满仓保护装置,提升速度在3m/s以下的矿井可不装备限速保护装置等),检查提升装置各种保险装置是否齐全,动作是否灵敏可靠。2004年度市县国有和乡镇煤矿立井、斜井提人绞车必须有防过卷保护装置、松绳保护装置、过负荷和欠电压保护装置、减速功能保护装置(至少应能自动示警)及其它保护;用于提煤和提物的绞车,应有防过卷保护装置、松绳保护装置、过负荷和欠电压及其它保护装置。八、提升信号与通信设施1、提升信号应具有声光性能。每一提升装置,必须装有井底信号工发给井口信号工和从井口信号口发给绞车司机的信号装置;2、井口信号装置必须与绞车的控制回路相闭锁;《规程》第479、393、394条。现场检查按规定执行。九、提升容器立井:1、专为升降人员和升降人员和物料的罐笼(包括带有乘人间的箕斗)应符合:①有牢固的扶手;②③④罐笼内每层1次能容纳的人数应明确规定。《规程》第381条现场检查按规定执行。2、提升装置的最大载重量和最大载重差,应在井口公布。箕斗提升必须采用定重装载。《规程》第382条现场检查按规定执行。煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)项目评价内容评价依据评价(检查)办法执行说明提升3、升降人员和带乘人间的箕斗必须装设可靠的防坠器。《规程》第383条查试验记录,或检测报告。防坠器未装设或未作试验者,整个提升系统定为不合格按规定执行。*斜井:1、倾斜井巷送人员的人车必须有顶盖车辆上必须装有可靠的防坠器。《规程》第366条查试验记录。人车无防坠装置,或无试验记录整个斜井提升系统为不合格。按规定执行。2、倾斜井巷运输时,矿车之间的连接,矿车与钢丝绳之间的连接,必须使用不能自行脱落的连接装置。《规程》第412条现场检查按规定执行。3、斜井提升严禁蹬钩行人。《规程》第372条现场检查按规定执行。4、倾斜井巷运送人员必须有跟车人,跟车人必须坐在设有手动防坠器把手或制动器把手的位置上,每班运人前,必须先放一次空车。《规程》第367条查制度,现场检查按规定执行。*斜井钢丝绳皮带:运送人员的钢丝绳皮带应遵守:1、在上下人员约20m区段内输送带至巷道顶部的垂直距离不小于1.4m,行驶区段内垂直距离不得小于1m。2、乘坐人员的间距不得小于4m。3、上、下人员的地点设有平台和照明。上行带下人平台的长度不得小于5m,宽度不得小于0.8m,并有栏杆。4、下人地点应有标志或声光信号。5、在距下人区未端前方2m处,必须设有能自动停车的安全装置。6、在卸煤口,必须设有防止人员防坠入煤仓的设施。7、有在输送机全长任何地点可由搭乘人员操作的紧急停车装置。8、应设有断带保护装置。《规程》第375条现场检查按规定执行。煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)项目评价内容评价依据评价(检查)办法执行说明提升十、井筒装备*立井1、提升容器与容器之间,以及和井壁罐道梁,井梁之间的最小间隙符合规定。2、罐道磨损不超限,罐道同罐耳之间间隙符合规定。3、金属井架、井筒罐道梁、罐道和其它装备坚固无锈蚀。4、过卷和过放距离符合要求,井窝无杂物、无积水。5、提升速度大于3m/s时,必须设防撞梁和托罐装置。托罐装置能将撞击防撞梁后再下落的容器托住。6、立井使用罐笼提升时,井口、井底、中间运输巷的安全门必须与罐位和提升信号联锁。7、钢丝绳罐道的刚度符合规程要求,罐道绳符合要求。《规程》第384、3387、389、396、397条现场检查,查检测记录,查阅设计资料。按规定执行。*斜井:1、跑车防护设施齐全。“一坡三档”的位置设置符合要求。2、井筒轨道铺设符合质量标准要求3、托绳轮(地滚)数量设计合理,转动灵活。4、倾斜井巷上端有足够的过卷距离5、串车提升的各车场设有信号硐室及躲避硐6、运送人员的斜井各车场设有空间足够的候车室。7《规程》第369、370、371条现场检查,查阅设计资料。按规定执行。*主提升钢丝绳皮带:1、钢丝绳牵引必须设置以下保护,并定期进行检查和试验:①过速保护;②过电流和欠电压保护;③钢丝绳和输送带脱槽保护;④输送带局部过载保护;⑤钢丝绳张紧车到达终点和张紧重锤落地保护。《规程》第374条现场检查,查测试记录。按规定执行。煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)项目评价内容评价依据评价(检查)办法执行说明提升十一、提升系统管理1、提升绞车、提升容器(罐笼、箕斗、矿车)钢丝绳等均必须具有煤安标志。国家煤矿安全监察局第6号、8号令《煤矿安全生产基本条件》、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》。查阅产品的安标号按规定执行。2、井口和井底车场必须有把钩工,严禁在同一层罐笼内,人员和物料混合提升。《规程》第392条现场检查按规定执行。3、提升装置的各部分,每天必须有专职人员检查一次,每月组织有关人员检查1次,检查和处理结果留有记录。《规程》第391条查阅记录按规定执行。4提升装置技术特征资料:检查、检验记录簿:提升装置(绞车、钢丝绳、天轮、提升容器、防坠器和罐道等)检查记录簿、钢丝绳记录簿、安全保护试验记录簿、事故记录簿、交接班记录簿;制度:岗位责任制、交接班制、操作规程。《规程》第436条现场检查,查图纸、资料、制度等。按规定执行。煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)项目评价内容评价依据评价(检查)办法执行说明运输轨道运输1、电机车的适用范围必须符合《规程》

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