项目部和现场监理部在岗履职管理办法实用文档

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海南省建筑工程施工项目部和现场监理部项目部和现场监理部在岗履职管理办法实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）关键岗位人员配备和在岗履职管理办法（试行)第一章总则第一条

为规范建筑工程施工项目部、现场监理部关键岗位人员配备和管理，确保建筑工程质量和安全生产，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员配备办法》、《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行)》、《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行)》和有关法律法规、标准规范等规定，结合本省实际，制定本办法。第二条

在本省行政区域内从事新建、改建、扩建活动的建筑工程施工项目部、现场监理部关键岗位人员的配备和在岗履职管理适用本办法。本办法所称建筑工程是指房屋建筑工程与其配套的线路管道和设备安装工程、装修工程等，以及城镇市政基础设施工程.本办法所称施工项目部是指在琼承揽工程的省内外建筑施工企业为完成建筑工程施工合同任务派驻施工现场的施工管理机构;现场监理部是指在琼开展监理业务的省内外工程监理企业根据建筑工程监理合同派驻施工现场的监理机构.本办法所称施工项目部关键岗位人员是指项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员；现场监理部关键岗位人员是指总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、监理员、见证员.本办法所称项目负责人是指施工项目部项目经理。第三条鼓励企业对超限、复杂的特殊工程，编制人力资源配备计划，按工程项目实际施工情况，分阶段配备关键岗位人员,报建设单位同意和工程质量安全监督机构备案后，可按人力资源配备计划实施。第四条建筑施工企业、工程监理企业应与任命的施工项目部、现场监理部关键岗位人员订立劳动合同、建立劳动工资关系,依法为其缴纳社会养老保险，并在施工项目部和现场监理部保存以上相关资料备查.第二章关键岗位配备第五条

建筑工程施工项目部、现场监理部关键岗位人员数量不得低于本办法规定（详见附件1、附件2），且必须按规定认真履行岗位职责（详见附件3、附件4)。施工企业应根据工程需要配备标准员、机械员、材料员、造价员等相应的管理人员，履行相关职责。第六条

施工项目部关键岗位人员不得同时在2个及以上建筑工程项目中任职。发生下列情形之一的除外：（一)同一工程相邻分两段发包或分两期施工的；（二）合同约定的工程主体验收合格的;(三）因非承包方原因致使工程项目停工超过90天(含），经建设单位同意的;(四）法律法规规定的其他情形。第七条国家注册监理工程师不得同时跨省（直辖市）、跨市县担任建筑工程项目的总监理工程师。可以在我省同一市县同时担任不超过3个建筑工程项目的总监理工程师,但须经各建设单位书面同意，并在办理质量安全报监手续时一并报工程质量安全监督机构备案。对在同一市县同时担任多个建筑工程项目总监理工程师的，监理单位应在其监理的每个建筑工程项目现场监理部配备总监理工程师代表。第八条专业监理工程师、监理员不得同时在2个及以上建筑工程项目监理部任职.发生下列情形之一的除外：（一）同一工程相邻分两段发包或分两期施工的；（二）合同约定的工程主体验收合格的；（三）因非监理方原因致使工程项目停工超过90天（含）,经建设单位同意的;（四）法律法规规定的其他情形。第九条机电设备等安装专业（给排水、电气、暖气通风、消防、人防、设备安装等专业）监理工程师不得同时跨省（直辖市)、跨市县担任建筑工程项目的专业监理工程师。可以同时在我省同一市县不超过3个项目中任职，但须经各建设单位书面同意，并在办理质量安全报监手续时一并报工程质量安全监督机构备案。第十条

工程项目建设单位在招标文件中应要求投标人按照法律法规、规范标准和本办法规定配备建筑工程施工项目部、现场监理部关键岗位人员。第十一条建筑施工企业、工程监理企业在参与投标时，应根据工程项目的规模、特点和招标文件要求，在投标文件中明确施工项目部、现场监理部关键岗位人员的配备情况,提交执业注册证书、职称证书、岗位证书等，外省岗位证书应提供发证机关官方网站真实性查询信息。除本办法第六条、第七条、第八条、第九条情形外，建筑施工企业、工程监理企业参与某一项目投标的，从投标文件提交之日起至评标结束之日，其投标文件中承诺的关键岗位人员不得在其他项目投标中重复使用。已经中标的关键岗位人员不得重复参与其他项目投标。第十二条评标过程中,评标委员会须将投标人施工项目部、现场监理部关键岗位人员配备情况纳入评审内容。查验施工项目部、现场监理部各关键岗位人员证书原件，人员配备是否达到本办法要求。各关键岗位人员证书应符合以下基本标准：（一）注册或登记单位与投标人名称一致，注册专业符合招标文件要求，证书在有效期内，项目任职符合本办法规定；（二）外省岗位证书提供证书真实性查询的官方网址,评标委员会须登录网站核实岗位证书信息.第十三条招标人在中标通知书（详见附件5、附件6）中应注明施工项目部或现场监理部关键岗位人员姓名、职务、资格或岗位证书证号及身份证号。第十四条

建筑工程施工合同、建筑工程监理合同中应明确施工项目部项目负责人、现场监理部总监理工程师(总监代表），且应与投标文件、中标通知书一致。第十五条

除下列因素外，中标单位自投标截止之日起至完成合同约定工程量之日止,不得更换和撤离项目负责人和总监理工程师。对擅自更换或撤离的，按骗取中标处理，其中标结果无效。（一)经二级甲等及以上等级医院证明因身体原因无法坚持施工现场管理工作的；（二）建筑施工企业、监理企业与项目负责人、总监理工程师已解除聘用关系，且注册执业证书已经完成企业变更注册的；(三）遭遇自然灾害等不可抗力因素需要变更项目负责人或总监理工程师的；(四）因违法违规行为不能继续担任施工现场管理工作的;(五）法律法规规定的其他情形.第十六条除项目负责人和总监理工程师外,施工项目部、现场监理部其他关键岗位人员也应保持稳定.中标单位自工程项目质量安全报监审查合格之日起至完成合同约定工程量之日止,不得擅自更换和撤离其他关键岗位人员.下列情形除外:（一）经二级甲等及以上等级医院证明因身体原因无法坚持施工现场管理工作的；(二）因不履行岗位职责、工作失误等原因不宜继续担任施工现场管理工作的；(三）本人所承担的专业业务已完成的；（四）非本单位原因工程项目停工时间超过90天（含）;(五）因违法违规行为不能继续担任项目现场管理工作的；(六）因人员调动不能在本单位从业的;（七)法律法规规定的其他情形。第十七条更换关键岗位人员的执业(职称）资格等级不得低于更换前，并应符合招标文件要求，人员更换的比例原则上不得超过施工项目部和现场监理部关键岗位总人数的50%.关键岗位人员变更符合本办法规定的，建设单位应予以同意变更，并出具书面意见.第十八条

施工项目部关键岗位人员更换由建筑施工企业提出书面申请和相关证明资料，经监理、建设单位同意后,3日内报告有关部门变更备案。现场监理部关键岗位人员更换由监理企业提出书面申请和相关证明资料，经建设单位同意后，3日内报告有关部门变更备案。项目负责人、总监理工程师的更换须报项目所在地建设主管部门同意，并在施工许可证上予以变更。施工项目部和现场监理部其他关键岗位人员变更须报项目质量安全监督机构备案.住房城乡建设主管部门或工程质量安全监督机构收到关键岗位人员撤离或更换报告后,符合本办法规定的，应在3日内予以变更备案.第十九条

工程质量安全监督机构应在办理项目质量安全报监手续时,按照本办法规定审查施工项目部、现场监理部关键岗位人员配备情况，查验各关键岗位人员证书原件，确保配备到位、人证相符，将施工项目部、现场监理部关键岗位人员配备信息录入全省统一的建筑工程监管信息系统。第二十条住房城乡建设主管部门及工程质量安全监督机构应比对中标通知书，对擅自变更关键岗位人员配备的项目，不予办理质量安全报监手续和施工许可证。第二十一条

施工总承包或专业分包单位按设计文件要求完成合同约定工程量，经监理、建设单位书面同意后，可以撤离施工项目部关键岗位人员.现场监理部关键岗位人员完成合同约定本职工作后，经建设单位书面同意后，可以撤离现场监理部关键岗位人员。第三章在岗履职第二十二条项目建设单位须严格实施项目现场关键岗位人员考勤制度，配置考勤设备，与全省统一的建筑工程监管信息平台实时对接传输考勤数据；建设单位指派人员负责考勤对象的录入、数据归集、统计、上报、建档和监督等工作。第二十三条施工项目部、现场监理部关键岗位人员应按照有关法律法规及本办法规定，落实考勤制度,严格履行岗位职责。第二十四条项目负责人、总监理工程师须全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患。要认真做好在岗履职记录并签字存档备查。第二十五条项目负责人不得委托他人代替执行项目管理义务，项目负责人在岗履职时间不得少于工程已施工时间的80%；总监理工程师在岗履职时间不得少于工程已施工时间的40%.施工项目部、现场监理部其他关键岗位人员应在管理职责内全勤在岗.第二十六条项目负责人、总监理工程师存在下列情形之一的，认定为不在岗履行管理义务:（一）项目负责人在岗履职时间少于工程已施工时间的80%、总监理工程师在岗履职时间少于工程已施工时间的40%；(二)缺席四分之一及以上次数工地例会；（三）未按法律法规或规范要求在工程施工管理相关文件上签字并加盖执业印章，或由他人代签的;（四）未按法律法规或规范要求参加工程分部分项关键节点施工或验收的；（五）法律法规规定的其他情形。第二十七条

现场监理部每期工地例会须形成会议纪要，并附参会签到表，由参会人员本人签字确认。现场监理部应加强对施工项目部关键岗位人员在岗履职情况的检查，项目总监理工程师应安排专人检查并形成检查记录.对发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，总监理工程师应签发整改单责令其改正并报告建设单位。建设单位应对施工项目部、现场监理部关键岗位人员配备和到岗履职情况进行检查,尤其是关键岗位人员对关键部位施工到岗履职情况的检查，并形成检查记录,发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，应责令其改正；对拒不改正的,应及时报告工程质量安全监督机构。第二十八条

各级住房城乡建设主管部门及工程质量安全监督机构在日常监督管理中，应将施工项目部、现场监理部关键岗位人员配备、在岗履职情况作为检查重点，以此作为评价项目质量安全保证体系运行情况、施工企业安全生产条件、质量安全监督机构履职情况的重要依据。第二十九条各级住房城乡建设主管部门及工程质量安全监督机构应结合日常监督管理，每月对本地区建筑工程项目关键岗位人员在岗履职情况进行随机抽查，抽查项目数不低于在建建筑工程项目的40％；每季度对同一项目的随机抽查不少于3次。各级住房城乡建设主管部门及工程质量安全监督机构应将每季度抽查情况报送省住房城乡建设主管部门.第三十条各级住房城乡建设主管部门及工程质量安全监督机构在抽查过程中发现建筑工程项目关键岗位人员不在岗履职的，应采取以下监督管理措施：(一）下发整改通知书,并按照住建部《建筑施工项目经理质量安全违法违规行为记分管理规定》，对不在岗履职的项目负责人予以记分处理;（二）自整改通知书下发之日起30日内，对该项目关键岗位人员在岗履职情况进行随机复查抽检,抽检次数不少于6次；（三）在上述复查抽检时，关键岗位人员无故不在岗四分之一及以上次数的，认定为不在岗履行管理义务。第三十一条对施工项目部、现场监理部人员配备不达标、擅自更换、不在岗履行职责的企业，各级住房城乡建设主管部门及工程质量安全监督机构应采取以下管理措施：（一）责令改正,记不良行为记录，约谈企业法人及项目部、现场监理部全体关键岗位人员；（二）将其项目列入建筑市场行为和质量安全管理重点挂牌督查项目，采取逢检必查、每月不低于6次抽查的高频率监督检查；（三)将其列入转包挂靠行为的重点查处对象，对施工项目部和现场监理部关键岗位人员在岗履职情况做好监督登记，作为转包挂靠查处的证据材料，进一步核查企业材料款、设备款支付情况,存在转包挂靠行为的，予以行政处罚；（四)其项目存在建筑市场或质量安全方面违法行为的，依法查处，并按照法律法规处罚条款的上限从严从重处罚。第四章附则第三十二条

自本办法施行之日起，《海南省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标评标办法》房屋建筑和市政工程项目现场管理人员配备按照本办法执行。第三十三条拆除工程应根据工程特点，参照本办法执行。第三十四条

本办法由海南省住房和城乡建设厅负责解释。第三十五条本办法自2021年1月1日起施行。项目部管理人员奖罚制度为加强工程施工现场管理，确保工程按期、保质顺利的完成，特制定如下施工管理制度：一、处罚制度

(一)管理方面：项目部各级管理人员必须严格遵守相应岗位管理制度，认真负责，必须严格服从建设单位及监理单位的管理和安排。施工过程中，建设、监理单位提出的整改要求必须立即执行，否则每拖延一天罚款100-400元。需甲方、监理协调解决事宜.凡是甲方项目部、监理召开的会议，要求参会人员必须按时参加，严禁代替、缺席、迟到，出现如上情况者，罚款100元。凡违反甲方和监理现场管理规定者,应视其对工程质量和施工进度的影响程度，对管理人员处以100-700元/次的罚款.（二）组织方面：项目部每天下午6点用餐时召开工地碰头例会，项目部管理人员、项目负责人、技术负责人、安全员等必须参加。通知召开的各种会议和例会,管理人员均应按时参加，会议指定人或管理人员不到会或不按时到会，罚款30元/次·人。现场各类会议和监理例会商讨的决定或形成的纪要,各方都必须严格执行。如未执行或未能很好完成的，应写出书面情况报告，供下次会议重新研审。如无故不执行或拖延不办，每项罚款50—100元/次·项。如果由此造成工程质量问题或影响工程正常进行，则加罚100-500元/次·项。(三)进度方面:根据甲方要求工期，管理人员必须制定详细的总进度计划、月度计划、周计划.按照计划合理组织相应人员、材料、机具及设备等.编制的各项施工计划，经甲方及监理工程师审定后，必须严格组织实施，保证按计划完成。如实施中途遇特殊情况，必须写出书面报告，经各方认可后,方可调整计划。否则,计划中有一项未按计划完成,罚款50—200元;如果提前完成奖励50-200元/人次。(四)质量控制方面：

1、管理人员必须严格执行报验制度:各种材料进场、各工序施工必须提前8小时上报甲方、监理；坚决执行程序验收制度:每一检验批完成后，在自检合格后上报监理、甲方验收，验收通过后方可进行下道工序施工，严禁私自隐蔽，违反本规定罚款100—500元/次·项。

2、管理人员必须严格把关施工质量：在施工过程中必须严格按照图纸、国家规范、行业标准、地方统一做法施工，严格执行自检标准,对发现的施工质量缺陷问题必须上报项目部负责人,严禁私自处理。否则违反本规定罚款100-300元/次·项.

3、施工技术、安全资料必须齐全真实及时，施工资料要与现场施工进度同步,由现场施工主管上报项目经理，再上报监理单位检查。由于资料不齐全，造成工期延误或有关行政主管部门处罚处理，责任由管理人员自行承担。违反本规定罚款50—150元/次·项。

（五）成本控制方面：对施工过程中增加费用的工程签证要及时上报监理、甲方共同确认，做到实事求是。

1、管理人员必须熟悉图纸,对图纸中出现问题必须及时向甲方、监理设及计院提出，避免由此产生不必要损失。

2、施工过程中，提倡、鼓励施工管理人员提出合理化建议,降低业主成本，如有较大经济效益的将给予奖励。

（六）安全文明施工:

1、进入施工现场必须戴安全帽,高空作业必须佩戴安全带或安全绳，临时用电、施工设备及机具、安全防护措施必须符合安全规范及相关操作规程。违反本规定罚款100—500元.

2、施工物料要求堆放整齐、有序，违反本规定罚款100元。

3、施工场区严禁乱扔生活垃圾,要随时清理,严禁随地大便,工地厕所要安排专人进行卫生清洁。伙房、宿舍等要有专人管理,达到卫生标准要求.违反本规定罚款50-200元。

4、在工地出入口处设明显的企业形象标识，施工标识牌必须配备、安装齐全。(七)财务制度方面：1、项目部编制资金计划，根据成本计划，编制现金预算。根据工程进度，按合同约定，按时向甲方收取工程款.2、根据回款，项目部编制资金使用计划。经相关责任人审批后实施。3、未经总经理授权、或超越授权权限、授权期限擅自签订保函、担保合同文件、签署垫资意向的；擅自拆借挪用公司资金的；规避公司管理的，如果造成经济损失罚款50—100元，如果造成严重经济损失的，由公司处理或送公安机关.4、项目所有的材料款有总经理签字,在支付材料款时，必须经总经理批准方可付款.否则付出的款项由财务人员承担。（八）其他:

1、甲方项目部、监理单位安排的其他有关工作，管理人员应积极安排，认真完成.不按时完成者，影响工程项目进度,每拖、超一天,对管理人员罚款100元—500元.

2、对于施工过程中质量、安全事故，要深刻分析原因，管理人员必须写出事故报告。二、奖励制度（一)出勤方面：每月出勤率达100%，奖励300元/月.（二）进度方面：按施工计划提前完成的，奖励元/项。(三）质量方面：连续一季度无质量隐患，验收一次通过，无监理整改通知单奖励元。(四）文明施工：公司或有关单位进行大检查,评分达90以上，奖200元/次。(五）安全方面：无重大伤亡事故、重大设备、重大火灾事故，年工伤频率达12％以下，奖励元。（六)奖项方面：本工程评上“省样板工程”，奖励元。评上“国家三A工程"奖励元。广东电白建设集团商场、商务办公楼工程1幢（自编吉祥大厦）工程项目部2012年8月23日中铁城建集团铁四院项目部物资管理办法第一章总则第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责,相互监督、共同把关的管理模式。第四条建立物资管控责任体系,明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担.第二章物资分类第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类.第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位(或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资,如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。第三章机构设置及职责分工第九条物资管控责任体系的建立和责任划分项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。第十条物资部工作职责1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作.3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作.4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作.5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作.6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。8、各劳务队(工点）设专职材料员,必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训,负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作.第四章物资计划与统计第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学.1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般,分期分批、留有余地的原则,防止虚报冒领,计划偏大，造成物资积压浪费。2、物资计划的编制及依据:依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后,由项目物资部编制采购计划。3、物资计划编制要求：（1）物资计划要真实准确地反映工程材料的数量要求及质量要求，并按进货周期合理编制不同施工阶段的用料计划，在保证物资供应的基础上，尽量减少资金占用和物资库存。(2）技术部要按任务分割进行材料计划的交底。每月9号根据下达的施工计划向物资部提供下月材料需用量的交底，在施工过程中调整队伍或任务、变更设计时，要及时向物资部进行调整材料计划的交底。所有材料计划交底均由技术部根据施工进度提供，须经项目总工审核，后送交物资部。（3）要顾全大局，全面考虑,充分利用公司内部可利用物资。4、项目物资计划编报的种类：（1）《主要材料总需用量表》在工程上场，施工组织方案优化后,由项目技术、计划部门负责编制，经项目总工、经理审批后交底给物资部门，由项目物资部门上报公司物资管理部。由于工程变更或其它原因,数量发生变化时,项目技术、计划部门要及时编制《单项工程材料变更数量表》、《单项工程材料数量表》并传递给物资部门。（2）《月工点物资限额供应计划表》由项目技术、计划部门依据每月施工任务计划安排，按月份、分工点给项目物资部门提供.根据物资种类,结合现场实际情况，需要储备材料时可适当调整,但必须做到可控。（3)《材料申请(采购）计划表》由项目物资部门根据《月工点物资限额供应计划表》汇总编制,报项目经理审批后，物资部门组织采购供应。（4)《周转材料采购申请报告》项目物资部门根据《周转材料管理办法》执行.原则上,重复利用率比较高的周转材料,如贝雷架、军用梁、脚手架等,由公司物资管理部统一协调。如需从地方租赁必须征得公司物资部批准.（5）《物资招标采购申请表》除业主明文规定供应的材料或有局指挥部文件规定供应的材料外，由项目供应的材料(包括甲控物资）全部纳入招标采购计划，由项目物资部门根据公司《物资招标采购管理办法》执行。第十二条为了便于分清责任，所有材料计划采用逐级签字制度，按照“谁签字谁负责"的原则。计划发生变更时要及时补报变更计划，并注明原因。第十三条物资统计工作要贯彻执行国家统计法律法规，及时、准确、全面地反映施工生产过程中的物资供应情况,充分发挥统计服务和统计监督的作用，为各级领导进行决策提供真实可靠的数据。第五章物资采购管理第十四条物资采购工作要认真贯彻执行集团公司、工程公司文件要求，“把住源头，净化渠道”，实行归口管理，发挥主渠道作用。第十五条物资管理部门要按照“科学有效、公开公正、比质比价、监督节约"的原则，组织物资的采购供应工作。1、按公司《程序文件》的要求切实做好加强市场调查工作,到实地详细了解当地、周边市场，填写材料价格调查表,对供方进行评价，建立合格供方名册，各项目将确定的合格供方调查资料及供方名册,按半年、年度上报(当月25日前）公司物资管理部，公司物资管理部统一下文公布合格供方名册。项目大批量采购必须在公布合格供方中进行采购。2、物资采购实行招标采购制。凡符合招标采购条件的物资,必须采取招标采购方式.（详见《物资招标采购管理办法》)。正确处理好“关系户”与制度的矛盾，把物资招标采购制度落实到实处。（1）建立健全物资招标采购管理制度。由物资部门负责材料的招标、邀标和议标工作，各有关技术业务部门不得直接从事所需物资的采购和供应工作。（2)加强物资计划管理。为做好物资招标采购工作，要把物资计划做细、做准，并加强信息沟通.相对集中的项目应分区域进行招标采购，避免出现同期同类材料价格在不同项目之间差距较大，或同一供方在不同地区价格相差较大的现象。（3）加强物资招标采购中的执法监察工作。物资人员处在流通领域第一线，经常与钱、物打交道,目前处在买方市场的情况下，要规范物资采购的各项程序,严格按制度办事，净化采购渠道,加强对物资管理工作的监督检查，促进廉政建设.3、不具备招标采购条件的项目要坚持“三比一算”、“三择”的阳光采购原则，努力把采购成本降到最低.4、坚持“谁采购，谁负责”的原则.统一付款方式，谁采购，由谁负责付款.5、设立价格监督机制.各项目由计划、财务、技术、物资管理部门组成价格监督小组，对自购物资的进货价格进行监控,通过企务公开、全员监督的形式，进行进货价格的监督控制，促进物资采购公开化。无特殊情况不得突破成本办预算价格，超出时须书面并附相关资料报公司批准，但不作为调整预算单价的依据,由项目部通过索赔、补差、创效方式自行消化。第十六条项目物资招（议）标采购资料，要按类别整理装订成册，并在招标工作完成一个月之内报公司物资管理部.第十七条物资采购制度１、廉洁自律，克已奉公,不以权谋私，不准“吃、拿、卡、要"，严格遵守物资管理纪律，按照有关程序，主动接受监察部门的检查监督；２、严格遵守采购规范流程,按流程办事,物资采购人员不准泄漏如招标标底等保密信息;３、能及时保质按量地采购到所需物资为施工一线做好服务；４、严格供应商选择、评价、筛选，以保证供应商供货质量及能力；５、加强采购的事前管理，建立完善的物资价格信息档案,有效地控制和降低采购成本,保证采购质量；6、科学、客观、认真地进行收货质量检查；7、认真分析采购工作，改进流程，规范采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议;8、做好采购相关文档的存档、备份工作；9、在满足质量的前提下最大限度降低采购成本；10、所有采购要严格履行报批手续，不允许“化整为零”，通过减少每次订货的数量，增加采购的次数，来逃避采购金额上限的管理约束，必须事前获得项目长批准，未经批准不得擅自定价、购买物资。第六章物资验收、质量管理第十八条按照合同要求供货到达指定地点，物资部门要认真组织验收，核实到货数量，并通知试验部门对原材料进行检验，数量验收无误和质量检测合格的物资，物资人员凭供货合同及经项目经理签字的点验单到财务部门办理结算手续。合同到货后，坚持逐日登记制度,物资统计人员必须把每天进场材料登记到《来料去向逐日登记表》中。第十九条坚持双人点验制度，即《材料点收入库单》上必须有两人以上签字.1、所有材料均由物资部门集中办理点验入库手续,再按材料出库的原则办理，《材料点收入库单》中单位领导、业务主管、业务经办、收料必须坚持分别签字制度，不准代签。2、材料点验时，要分材料类别、规格型号，验数量、验质量。在验收当中，发现缺少、损坏、质量与合同不相符等现象要做好验收记录。对于甲供或局指供应材料也要严格把关.第二十条物资数量验收要根据实际情况进行数量验收,即检尺的不能称斤，检件的不能检斤,具体验收方法如下：1、钢材:线材、钢绞线一律以过磅数量为准,元钢、螺纹钢等按检尺进行验收，但工字钢、角钢、钢管等型材，必须用千分尺检尺，检验误差是否在国标范围内，由于市场上小厂产品达不到国标规定，就不能按照国标理论换算，需要测算出换算系数或过磅，如果在范围内，就按国标换算。2、水泥:散装一律以过磅数量为准,袋装一般以检件数量验收,但需要经常抽查，看是否在国标误差范围之内。3、地材：进场的砂石料一律按过磅验收数量，注意砂子的含水量，测出含水量,超出允许含水量的，按超出比例扣除重量。4、周转材料从购置、调配、变卖一律要以过磅为准。第二十一条熟练掌握和应用《程序文件》中与物资质量相关的要素。第二十二条质量控制管理（1）试验室、质检人员严把来料验收检验关要求项目质检人员对每一批次的进场物资，如钢材的每一炉号、水泥的每一批号，都要进行取样检验和试验,检验合格后方可进入施工现场。收料员对随货而来的材质书(如供方提供的材质书是复印件，须加盖供方单位公章）、出厂证明、产品合格证、进货凭证等逐一审核,核对无误后方可办理入库手续，填写《材料点收入库单》。（2）做好各类质量资料的收集和归档整理工作材料员、保管员对随货而来的质量资料进行收集和归档整理，及时填写《质量资料清单》，并按要求进行归档保管.(3）做好各项质量记录，杜绝质量事故项目物资管理人员要认真执行物资供应管理的各项规定，在物资供应中准确及时地填写《来料去向逐日登记表》、《物资供应台帐》，保证物资使用的可追溯性。一旦发生质量事故,要快速准确确定原因,便于事故的及时公正处理.（4)做好现场物资的标识工作物资进入施工现场,要做好现场物资的标识,标识牌上应注明材料名称、产地、规格型号、炉（批)号以及检验状态结果.对不合格物资要按照程序处理,及时清理出施工现场.第二十三条责任接口及业务流程㈠技术部、计划部:1、总需用量及分部（分项）工程材料预算量：图纸到位后，技术部按单项工程计算出材料的总需用量。技术部将单项工程分解，按分部（分项）工程计划出材料预算量。计划部增加合理损耗,并经项目长、总工审核、签字认可后提供给物资部,将预算量录入《分部（分项)工程材料消耗台帐》。2、采购计划：每月9号前技术部根据施工计划提供下月材料需用量计划表,报项目领导签认后送交物资部。物资部根据需用量计划表、结合现场材料库存量编制该月的材料申请（采购)计划，报项目领导审批。3、补充计划：在施工过程中若出现队伍、任务调整或变更设计时，技术部要及时对材料数量进行调整，经总工签字认可后提供给物资部。4、每月材料的应耗数量:技术部每月二十号开始计价，二十三号将当月已完工程量提供给计划部.计划部二十五号六点前向物资部提供当月已完工程的实际消耗数量，以此为依据进行材料节超的核算及当月《分部(分项）工程材料消耗台帐》、《统计表》及《成本中心业绩考核表》等报表的编制。㈡财务部：物资部签订购货合同后要递交财务部一份，登记《收发文》。材料进场后物资部及时收集进料原始资料和发票报帐，点验入库。计划部每月二十五号提供出当月材料应耗量后，物资部30号上报《材料收支存报表》.财务部应及时将《转帐通知书》等凭证转交物资部。㈢试验室：1、材料到达施工现场，经物资部进行数量和外观质量验收合格后，收集有关质量资料填写《材料检验委托报告单》报试验室，委托抽样检验，试验室检验后及时把抽验结果以书面形式通知物资部，合格后通知工程队方可将材料用于工程结构物上。若出现不合格产品，物资部要及时与供应商进行联系妥善处理。2、生产砼前,试验室要根据技术部的《砼需求单》向物资部提供砼配合比及所需材料量。第七章物资供应管理第二十四条严格执行限额供料制度，建立限额供料台帐。按计划部门提供的限额计划控制发料，每月按时盘点库存，向财务部门传递，以便财务部门及时对用料单位进行帐务处理和成本归集。若由于超计划供料或转帐不及时造成超耗，要按情况追究当事人责任。第二十五条对因工程质量原因造成返工和施工过程中管理不善，造成超耗所发生的材料，应分析原因，明确责任人，相关费用由责任人承担。由于施工队原因造成的费用,应在计价中扣除。第二十六条公司所属项目部必须按照公司统一《发料单》格式办理供料结算手续。第二十七条周转材料的供应管理详见《周转材料管理办法》。第八章物资核算核销第二十八条做好物资核算工作物资核算要贯穿于物资供应管理的全过程，主要包括材料数量的核算及成本核算。材料数量核算是考核工程物资的节超情况，要严格按材料预算定额或材料消耗限额发料,积极开展修旧利废、节约代用等工作。材料成本核算是考核物资从采购到消耗所发生的全部费用，在保证物资质量的前提下，以最低的材料价格、最少的储运费用，组织工程物资的采购和供应，要减少各类费用支出,降低物资实际成本。第二十九条物资消耗严格执行“日登记，月消耗"制度。其主要是通过利用先进的物资管理软件，对所购的材料去向及时登记,定期盘点库存,计算材料实际消耗并与限额数量进行对比，得出节超，进行考核，达到限额控制、节奖超罚的目的.其主要内容包括:划分核算对象，确定限额数量，实施控制供应,每月23日盘点库存,节超分析和考核兑现等.1、核算对象的确定：划分核算对象是进行材料限额供料的切入点,正确划分核算对象是合理确定材料消耗限额，归集材料成本，进行节超核算的前提。在项目开工前确定，一经确定不得随意更改。材料消耗限额的确定、发料登记、节超考核必须按照统一的核算对象进行。材料消耗逐日登记责任体系表部门名称责任人责任目标责任内容项目经理确保机制运行受控建立健全逐日材料消耗制度的核算体系监督体系的运行过程监督考核兑现的执行协调解决机制运行过程中出现的问题负责核算列入项目长基金的再分配项目书记(兼管砼拌和站）负责砼搅拌站及钢筋加工厂的管理拌和站与施工现场之间混凝土供需的协调下达砼生产或停产命令钢筋加工厂与施工现场之间钢筋加工件供需的协调核算砼搅拌站的成本节超情况项目总工确保材料应耗数量真实准确督促、协调体系的运行审核技术部提供的《材料总需求数量表》审定《分项工程应耗数量表》审定《计价工程数量表》负责调整《应耗材料数量表》技术部工程量无责任节超向预算部门提供《总需求数量表》根据不同的核算对象向计划部提供《原材料需用量表》签发不同核算对象，需用材料加工需用通知单签收发料单,并提供当月计价数量清单月末配合现场物资盘点计划部及时计价核定不同操作方式及不同对象的原材料消耗系数审核技术部门提供的原材料需用量表确定分项工程应耗数量表月末配合物资部门进行盘点向物资部门提供每月已完工程计价清单（附应耗材料明细)钢筋加工厂钢筋加工无质量问题,控制钢材的收发，在允许的误差范围内严格按技术人员提供的加工交底书进行生产加工配合物资部材料员进行钢材外观质量检查和数量的验收严格进场材料的管理及使用，确保材料不丢失、不浪费每日下午向物资核算员上报所有收发料单据负责登记产品加工生产，钢材收发台帐月末配合物资部门进行盘点对收发料亏损与节超负全责砼搅拌站生产司机砼生产无质量问题严格根据配合比生产砼对最后一车的砼数量负全责及时开票及时报单监督过磅员的工作每日向物资部核算员上报当时所有收料的单据根据过磅单登记相关台帐月末配合物资部门进行盘点对收料亏损与节余负全责控制收料数量在误差范围之内监督开票员的业务,及时把过磅单传递给开票员,并严格控制砼用原材料的过磅数量根据过磅单登记每日台帐对收料过程中的原材料数量的节超负全责砼发料员及时开票及时收票及时报单所有出库砼的开票和签认每日向物资核算员报当日砼发料单的所有单据每日登记砼生产台帐砼搅拌站司机安全及时运输砼砼运输试验室保证砼配合比的正确性所生产砼数量的签认签认后单据及时交给砼发料员传达砼生产指令填砼施工记录表,提供配合比检验进场原材料的质量，并将检测结果及时传递给技术部和物资部物资部限额控制及时供应负责物资采购计划的编制甲供材料的计划、协调、进料、供应每日协调材料员和技术员，将所有发生的单据传递给物资部核算员负责周转材料的配备和原材料的调配以及现场物资管理自购材料的采购进料组织原材料数量验收、质量报检，开具发料单据负责原材料数量验收、签认填写材料质量检测报告向试验室呈报委托材料质检报告单开具材料发料单登记材料收发台帐负责月末现场物资盘点工作逐日登记月末核算收集整理各相关人员提供的单据并每日登记负责月末盘点资料收集汇总负责月末对各考核对象的核算物资点验入库，物资发料结算、物资消耗统计登记物资台帐以及票据的传递与供应商核对帐目，与各核算对象核对帐目财务部门执行兑现物资点验、发料单据和发票的审核对节超原材料的考核兑现劳务队工程所使用的主要材料、砼、其它材料不超支派人监督砼生产的全过程对使用的砼数量及主要材料进行确认签字配合每月末进行的物资盘点,并在盘点表上签字对责任节超负全责负责委托材料的采购、保管、使用，并将发票传递给物资部2、材料限额管理：材料限额是每个核算对象应消耗材料的最高数量，它需要项目技术、物资、计划等部门配合，同时，消耗限额是一个根据工程数量变化不断动态变化的过程。技术部门：负责复核施工图纸,按核算对象清理工程数量，建立工程数量台帐，将施工图数量和当月已完工程数量传递给计划部门。计划部门:对技术部门提供的工程数量进一步复核，加损耗计算材料限额用量，经物资部门核对无误后由项目技术负责人、计划负责人、物资负责人共同在此表上签字。物资部门:根据当月已完工程数量，进行当月材料消耗，建立工点限额供料台帐.施工过程中工程变更，重复以上步骤，及时调整项目物资供应总帐和工点限额供料台帐。3、材料限额供应与日登记根据核算对象进行材料供应，技术部门根据施工计划将完成工程量提供给计划部门，计划部门将材料计划传递至物资部门，然后由物资部门组织供应.“集中点验收料,统一结算料款”是推行材料“日登记，月消耗”制度的基本要求。无论是甲供材料、自购材料或委托劳务队采购材料均由物资部门集中办理点验入库手续，再进行材料出库发料登记。材料供应量一旦超计划供应量或限额总量，物资部门要及时将信息反馈给技术部门和计划部门,分析原因,制定措施，查漏补洞,限额控制。拌合站砼消耗日登记，采用砼发料四联单（拌合站、劳务队、技术部、物资部门各一联），由司机带到各工点签字后返还拌合站，每天交物资部门进行发料登记。钢筋加工厂消耗日登记，采用《钢筋领料通知单》四联单(加工厂、施工队、技术部、物资部门各一联），由加工厂办理发料手续，签字后每天交物资部门进行发料登记.4、材料盘点与考核兑现：每月物资要组织项目技术、计划、财务、劳务队对各个核算对象的原材料进行盘点（半成品可视为库存),盘点结束后，相关人员要在盘点表上签字确认.材料盘点结束后，由物资部门及时编制材料节超考核表，计算出当月各核算对象材料节超。原材料节超数量=本月应消耗材料数量-本月实际消耗材料数量本月实际消耗材料数量=上月盘点的库存量+本月供应量—本月盘点库存量本月应消耗材料数量，由技术部门根据核算对象，提供已完工程数量，计划部门根据技术部门提供的已完工程数量计算材料应耗数量,交物资部门.对材料考核出现的节超，项目要组织相关人员认真分析原因，总结经验和教训，分清责任,制定控制和奖罚措施，超耗部分由责任人全额承担，节约部分项目与责任人按比例分成。第九章现场物资管理现场物资管理原则：有效利用仓储设施，妥善保管好库存物资，准确办理物资收发，及时齐备地组织供应，以满足施工需要。第三十条现场仓库、料棚规划布局要合理,物资分类堆码牢固安全、合理苫垫、标识明显、库容清洁整齐。具有防锈、防潮、防火、防盗等设施，并根据当地的地理位置、气候条件和社会环境，保证库区安全.第三十一条收发料管理1、收料业务管理各类物资从接运、验收到建立台帐