各部门企业效能监察立项表优质资料

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企业效能监察立项表（表一）各部门企业效能监察立项表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）单位：2021年月日项目实施单位公司效能监察领导组立项时间2021-3-30效能监察项目名称工程项目合同签订与履行、工程成本控制的监督管理完成时间项目负责人项目实施人立项依据在工程项目合同的签订与履行、工程成本控制和施工队管理各环节上不同程度地存在一些规范性、程序性、严密性、严谨性、合法有效性方面的薄弱环节和管理漏洞，易制约工程经济效益的提高，易产生一些不良倾向。目的通过强化对合同签订与履行的事前、事中的监督检查，纠建并举，实现真正意义上的合同化、规范化、程序化管理。通过对工程成本的动态督查与分析，予以严格过程控制，及时发现问题，解决问题，纠建并举，堵塞漏洞，力求项目利润最大化。具体措施:（1）严格按照公司《工程项目管理办法》中关于工程项目合同管理、工程项目成本控制的具体要求实施有效监督，敦促项目部把好合同签订与履行关，抓好成本控制各关键环节，真正达到堵漏洞、控成本、增效益。（2）严格按照公司晋路一司纪监发[2006]13号《效能监察工作实施办法》的具体要求予以监督管理，对发现的不良倾向及时整改；对发现的违纪违规问题，及时查处。（3）严格按照公司《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察实施办法》中规定的相关追究内容，强化监督检查，严格责任追究。（4）公司效能监察专项小组进行不定期专项监督检查，项目部效能监察领导组每月至少自查自纠一次，并填好“效能监察监督检查情况记录表”。项目所在单位意见公司监察部门意见公司主管领导意见审核人：填表人：企业效能监察立项表（表一）单位：2021年月日项目实施单位公司效能监察领导组立项时间2021-3-30效能监察项目名称工程材料采购、管理使用、回收环节的监督管理完成时间项目负责人项目实施人立项依据工程材料费在工程总价款中所占比例大，是影响工程经济效益的关键因素，在材料采购和材料质量、材料数量、材料使用、材料回收各控制环节上，易出现一些管理漏洞，产生一些浪费现象和不良倾向，需监督管理。目的通过强化监督，理顺程序，严格规范管理，严格过程控制，有效堵塞材料采购和材料质量、材料数量、材料使用、材料回收各控制环节的漏洞，杜绝浪费，降本增效。具体措施：（1）严格按照公司《工程项目管理办法》及“三标一体”中有关材料管理的具体规定和程序予以监督检查，敦促项目部严把材料采购和材料质量、材料数量、材料使用、材料回收各控制环节的关口，提高材料管理效能，千方百计堵塞各种漏洞，力求向材料管理要效益。（2）严格按照公司纪监发[2006]13号《效能监察工作实施办法》和《关于从源头上预防和解决腐败问题做好有关工作的规定》的具体要求予以监督管理，对发现的不良倾向及时整改。对发现的违纪违规问题，及时查处。（3）严格按照公司《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察工作实施办法》中相关的追究内容，强化监督检查，严格责任追究。（4）公司效能监察专项小组进行不定期专项监督检查，项目部效能监察领导组每月至少自查自纠一次，并填好“效能监察监督检查情况记录表”。项目所在单位意见公司监察部门意见公司主管领导意见审核人：填表人：企业效能监察立项表（表一）单位：2021年月日项目实施单位公司效能监察领导组立项时间2021-3-30效能监察项目名称机械设备租赁、使用、结算各环节控制的监督管理完成时间项目负责人项目实施人立项依据机械设备的租赁、使用管理、合理调配及结算环节是做好成本控制的关键，必须予以全方位、全过程重点监控。目的通过强化监督，理顺程序，严格规范管理，堵塞各环节漏洞，纠正和杜绝各种不良倾向，全力提高机械设备利用率，降低施工成本，实现工程项目利润最大化。具体措施：（1）严格按照公司《机械设备管理办法》、《工程项目管理办法》及“三标一体”中的具体规定和程序要求予以监督检查，敦促项目部严把机械设备租赁、使用、结算各环节关口，堵塞各环节漏洞，纠正和杜绝各种不良倾向。（2）严格按照公司纪监发[2006]13号《效能监察工作实施办法》的具体要求予以监督管理，对发现的不良倾向及时整改。对发现的违纪违规问题，及时查处。（3）严格按照公司《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察实施办法》中规定的相关追究内容，强化监督检查，严格责任追究。（4）公司效能监察专项小组进行不定期专项监督检查，项目部效能监察领导组每月至少自查自纠一次，并填好“效能监察监督检查情况记录表”项目所在单位意见公司监察部门意见公司主管领导意见审核人：填表人：企业效能监察立项表（表一）单位：2021年月日项目实施单位公司效能监察领导组立项时间2021-3-30效能监察项目名称工程建设资金使用、各种款项支付、财务管理控制的监督管理完成时间项目负责人项目实施人立项依据在执行公司《工程项目财务管理办法》上，存在执行不严，执行打折扣，执行不到位的现象；在工程建设资金使用和各种款项支付中，仍存在有大额现金支付和超合同、无合同、无依据支付的现象；在资金的合理、规范、安全和有效使用上仍存在由于财务管理监督控制不力而出现管理漏洞，造成不良后果的现象，需予以强化财务监控和会计基础工作，严格监督管理。目的通过强化监督，理顺程序，严格规范管理，严格财务过程控制，确保工程建设资金安全有效使用，各种款项支付严格依照合同或凭有效充分依据，杜绝资金流失或其它不应有的经济损失。具体措施：（1）严格按照《会计法》、《企业会计准则》和公司《工程项目财务管理办法》中的具体规定和程序予以监督检查，敦促各工程项目部严把工程建设资金使用、各种款项支付的关口，严把合同签订与履行及工程结算的关口，全力强化财务管理监督控制的力度。（2）严格按照公司晋路一司纪监发[2006]13号《效能监察工作实施办法》和《关于从源头上预防和解决腐败问题做好有关工作的规定》的具体要求予以监督管理，对发现的不良倾向及时整改。对发现的违纪违规问题，及时查处。（3）严格按照公司《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察实施办法》中规定的相关追究内容，强化监督检查，严格责任追究。（4）公司效能监察专项小组进行不定期专项监督检查，各单位效能监察领导组每月至少自查自纠一次，并填好“效能监察监督检查情况记录表”项目所在单位意见公司监察部门意见公司主管领导意见审核人：填表人：企业效能监察立项表（表一）单位：2021年月日项目实施单位公司效能监察领导组立项时间2021-3-30效能监察项目名称项目部领导和管理层干部责任心、执行力、工作效能、工作作风情况的监督管理完成时间项目负责人项目实施人立项依据经过多次效能监察民意调查，综合反映仍有个别领导干部和管理层人员责任心意识、执行意识不强，工作效能较低，责任心淡化和缺失，工作作风需进一步加强。目的通过强化监督，加强管理，强化各级领导干部和管理人员的责任意识、执行意识、效能管理意识，勤政意识和正确履行职责、正确行使权力的意识，不断改进工作作风，提高管理水平，严防失职渎职，全力营造向责任心要效益的氛围；全力营造廉洁勤政，务实高效氛围；全力营造有章必循，政令畅通的氛围，杜绝工程项目亏损，实现经济效益最大化。具体措施：（1）严格按照公司晋路一司纪监发[2006]13号《效能监察工作实施办法》的具体要求和纪监发[2006]7号纪检监察14项重点监督检查内容，予以监督检查，严格管理。杜绝存在于各级领导干部和管理层人员中的责任心差、不正确履行职责和行使权力、工作效能低下、有令不行、有禁不止、有章不循、严重失职渎职等各种不廉政、不勤政的不良倾向。（2）严格按照“八大良好风气”、“八个坚持，八个反对”的标准和“为民、务实、清廉”的要求，加强干部队伍作风建设。（3）敦促各级领导干部和管理层人员践诺到位。（4）公司效能监察专项小组进行不定期专项监督检查，项目部效能监察领导组每月至少自查自纠一次，并填好“效能监察监督检查情况记录表”。项目所在单位意见公司监察部门意见公司主管领导意见审核人：填表人：工程项目合同签订与履行、工程成本控制效能监察自查自纠主要内容及查纠情况记录表单位：日期：序号主要内容自查自纠情况1能否严格推行项目目标成本过程控制，能否将目标利润指标分解到项目部各相关部门和作业层，并适时进行目标成本分析、考核、对比、纠偏，严格实施动态跟踪，严格过程控制，确保项目利润指标的实现。2在工程项目合同的签订与履行上，能否严格按照《工程项目管理办法》的相关规定严谨慎重签订《单价承包工程合同》，同时签订《廉政合同》，一并严肃履行。有无标的价款不清晰，签字盖章不完整，违约责任不明确或者以权谋私，收受贿赂，超过规定定额，故意抬高价款，显失公平，使单位蒙受经济损失的不良现象。3在作业层施工队的选用上，能否严格按照《工程项目管理办法》规定，由单位主要领导和项目部领导班子集体研究，择优选用，有无凭关系，而选用无资质、不合格、信誉差、无施工实力和技术经验的施工队，给单位造成经济损失的不良影响。4在作业层施工队的管理和人工费用的控制上，是否有一套严格有效管用的管理办法，有无因管理混乱，计划不周，安排不善，造成人为怠工以及工程质量不合格返工，使人工费用无端增加的浪费现象；有无因相关人员严重不负责任，以职谋私，而给施工队多记人工费的不良现象。5在工程结算上，能否真正做到结算方式科学，结算程序严密，结算依据充分，结算手续完善，签字审核严格，工程量的确定有层层签字把关认可的依据，工程结算单价严格以合同为依据，且结算及时，日清月结，一次封口。有无个别相关人员的严重不负责任，以职、以权谋私，多开工程结算单、多开工程量，弄虚作假，无合同、超合同、无依据高估冒算，工程单价随意变更，暗箱操作，结算久拖未截的不良现象。6能否以严控目标成本为核心，以追求经济效益最大化为宗旨，创新技术、创新机制，使人、机、料有机结合，高效运转，真正做到向管理要效益。有无管理不善，成本控制不严，造成工程经济效益低下甚至严重亏损的不良现象；有无相关人员严重不负责任，不正确履行职责，玩忽职守，失职渎职而造成重大工程质量事故，给单位带来重大经济损失的不良现象。7按照《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察工作实施办法》中规定的相关追究内容，严格监督检查，严格责任追究。专项小组负责人：项目经理：工程材料采购、质量数量控制、管理使用、回收环节效能监察自查自纠主要内容及查纠情况记录表单位：日期：序号主要内容自查自纠情况1能否严格按照既定的项目利润目标，严格过程控制，适时成本考核、分析对比、强化举措，纠偏堵漏，确保材料管理利润目标的实现。1在大宗材料的采购和材料数量、质量的控制环节上，能否认真执行公司《工程项目管理办法》、《关于从源头上预防和解决腐败问题做好有关工作的规定》及“三标一体”的规定要求予以控制。2在签订《材料采购合同》的同时，能否认真签订《廉政合同》，双份合同附在一起，严格履行。3在材料供货方的选择、材料单价的确定，能否做到由相关人员会议决定，能否积极广泛收集材料价格信息变化，及时调整材料单价，真正做到阳光采购，质优价廉。有无因暗箱操作、收受回扣、照顾关系而购买到质劣价高的材料，给单位造成重大经济损失的不良现象。4在购买数量的控制上，能否严格依据项目工程部提供的材料需求计划购买。有无因相关人员的严重不负责任，无计划购买而造成材料无端浪费的不良现象。在收取地材材料时，有无空开料票，少收多记的不良现象。5在材料质量的控制上，能否严格按工程质量标准要求，以质检试验为依据，严格把关。有无因相关人员的严重不负责任，以权谋私，以次充好，购买到不合格材料投入使用而造成工程质量不合格的不良现象6在材料的管理和使用上，是否有一套有效管用的管理办法，材料入库验收、保管、领用、回收是否程序严格、管理规范、帐、卡、物相符；施工各工序、各环节材料运转是否衔接到位，环环相扣，有无因相关人员严重不负责任，敷衍塞责，推诿扯皮，管理混乱，计划不周，乱领乱用，施工各工序、各环节材料运转相关程序脱节，控制不严，沟通不畅，而造成材料无端浪费、材料费用无端加大的不良现象。7按照《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察工作实施办法》中规定的相关追究内容，严格监督检查，严格责任追究。专项小组负责人：项目经理：机械设备租赁、使用、结算各环节控制效能监察自查自纠主要内容及查纠情况记录表单位：日期：序号主要内容自查自纠情况1能否严格按照既定的项目利润目标，严格过程控制，适时成本考核、分析对比、强化举措，纠偏堵漏，确保机械管理利润目标的实现。2在机具设备的租赁上，能否坚持集体研究，优先使用本单位自有机具，严格审批程序，按需租赁，并及时签订《机械设备租赁合同》，以此严格管理，高效使用。有无个别人擅自决定，以权谋私，盲目租赁，造成机械租赁费用无端增加的浪费现象。3在租赁设备的结算上，能否严格依据合同，严格依据实际使用记录，真正做到结算方式科学，结算依据真实可靠充分，结算程序严密，结算手续完善，签字审核严格。有无个别人严重不负责任，弄虚作假，使租赁机械的使用记录失真的不良现象；有无以职权谋私，无合同、无依据或超合同结算的不良现象。4在机械设备的使用管理上，是否有一套行之有效的管理办法，真正做到合理调配，优化组合，高效运转。有无因个别人责任心问题、管理方法问题而出现管理混乱、协调不当、安排不合理以及与工程施工需求相脱节，造成机械设备利用率低下的不良现象。5针对各工程项目机械设备使用管理实际，需要予以重点监督控制的其它关键环节和重要因素。6按照《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察工作实施办法》中规定的相关追究内容，严格监督检查，严格责任追究。专项小组负责人：项目经理：工程建设资金使用、各种款项支付、财务管理控制自查自纠主要内容及查纠情况记录表单位：日期：序号主要内容自查自纠情况1能否按国家的财政法规、财经纪律、新企业会计准则和公司《工程项目财务管理办法》进行财务管理和财务监督，充分发挥好财务管理的核心作用，实现“以财务管理为核心，强化财务最终把关的硬约束”的目的。2是否严格按照《工程项目财务管理办法》，根据目标成本利润指标，比照成本分析、成本预测、预算计划、消耗定额，加强对成本动态控制，适时成本考核、现场验证、账物相对、严格核算、认真分析、强化举措、纠偏堵漏，确保项目利润目标的实现。3在工程建设资金的使用和各种款项的支付上，能否严格执行《会计法》，严格执行公司《工程项目财务管理办法》和《关于从源头上预防和解决腐败问题做好有关工作的规定》的具体要求；能否做到合理、规范、安全、有效；能否严格以合同为依据，以工程部门提供的实际结算工程量为依据。有无大额现金支付、无合同、超合同、无依据支付或超付的不良现象；有无以职以权谋私，不能严格以所完成的工程量和计量结算情况按比例、分轻重缓急支付款项，而是凭人情、凭关系支付，由此带来不良后果的不良现象。4在大额资金的使用上，能否严格执行公司《关于从源头上预防和解决腐败问题做好有关工作的规定》的具体要求，坚持由相关人员集体研究，民主、科学决策。有无个别人说了算，造成决策失误，资金运用不合理，资金严重流失，或以各种手段套取、转移、藏匿、挪用资金，给单位带来重大经济损失的不良现象。5在财务管理控制环节上，项目财务人员能否认真履行职责，严格把好资金使用、各种款项支付的关口，确保资金使用和各种款项支付合法、合理、安全、有效。有无违反《工程项目财务管理办法》中七种拒付款规定的行为。有无因相关财务人员的严重不负责任，或者以职以权谋私，财务管理控制把关不严而造成资金使用、款项支付环节上的各种漏洞，给单位造成严重不良后果和重大经济损失的不良现象。6在各种费用的报销上，能否做到层层把关，严格审批。有无违反财经纪律和公司《严格制止奢侈浪费行为规定》,乱报乱批的不良现象。7在业务招待费的使用上，能否单独列项，严格控制，开源节流。有无违反公司《严格制止奢侈浪费行为规定》，公款高消费娱乐，铺张浪费，奢侈挥霍,造成业务招待费严重超标、管理费加大等不良现象。8严格按照《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察实施办法》中规定的相关追究内容，严格监督检查，强化责任追究。专项小组负责人：项目经理：项目部领导和管理层人员责任心、执行力、工作效能、工作作风、权力职责行使履行情况效能监察自查自纠主要内容及查纠情况记录表单位：日期：序号主要内容自查自纠情况1根据项目部领导和管理层干部的职责管理权限，检查其管理活动是否合法，能否认真贯彻上级有关规定，不折不扣地执行公司各项规章制度及管理办法。有无有令不行，有禁不止，有章不循，我行我素，各行其是的不良现象；管理措施是否可行，能否高效地调节、控制、协调职责范围内的生产和经营活动，有无因调节、控制失误致使工作贻误或造成经济损失的行为；管理方法是否科学，能否合理地安排和调度管辖范围内的管理人员和职工的工作，充分发挥他们的积极性、创造性，有无管理方法不当，挫伤其积极性的错误行为。2监督检查项目部领导班子成员特别是项目经理，在履行职责和行使权力时，有无以权谋私，在其位，不谋其政，工作敷衍塞责，推诿扯皮，责任心差，严重失职渎职等不廉政、不勤政的现象。3监督检查项目部领导班子能否认真执行民主集中制原则和关于“三重一大”事项（重大项目安排、重大事项决策、重要人事变动和大额度资金运作）实行集体研究的有关规定，科学、民主决策，有无权力垄断，心中无数，盲目决策，因决策失误给本单位造成重大经济损失的行为。4监督检查管人、管钱、管物、管工程重要岗位管理层干部，能否高度负责任地正确履行职责，严格执行公司各项管理办法和规章制度，严格工作程序，严格把好过程控制关。有无以职谋私、违法违纪违章的行为；有无因对职责范围内的工作和工作中出现的各种情况处置失当、不及时，而造成工作失误或经济损失的行为；有无因严重不负责任，造成管理混乱、工作无序、损失浪费严重、效益低下甚至亏损等严重问题。5监督检查领导干部能否按照“八大良好风气”、“八个坚持，八个反对”的标准和“为民、务实、清廉”的要求，自觉加强作风建设，不断增强责任感，增强事业心，增强执行力，求真务实，真抓实干，勤奋敬业，恪尽职守。有无违反“八大良好风气“和“八个坚持，八个反对”的不良现象。6按照《工程管理责任追究实施办法》和《效能监察工作实施办法》中规定的相关追究内容，严格监督检查，全力强化项目经理的责任意识，严格实施责任追究。专项小组负责人：项目经理：综合部部门岗位职责1贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，围绕公司每一时期的中心工作，开展调查研究,为领导提供服务；2在公司领导的指导下,负责对公司各部门、各级岗位人员职责和任职要求,予以规定，形成书面文件进行沟通；3负责公司管理目标（含质量、环境和职业健康安全)的分解。会同安全监察部、变电工程部、线路工程部、经营计划部、物资部每月对公司各部门实施管理目标、指标的实施情况进行监督检查,并确保本部门的管理目标的实现；4负责编制并运行《文件控制程序》，对各部门下发的管理体系文件的协调性、关联性进行审核;对公司各部门实施公司管理体系要求情况进行监督检查；负责公司各类管理文件的发放和管理。负责按档案管理规定做好公司行政、人事、工程文件档案的归档管理工作；5负责组织公司管理体系内部信息交流工作.组织公司各种会议、起草工作文件/材料、工作报告、通知、纪要，负责统筹、预审公司各部门会议及业务会议，执行《沟通和交流程序》；6充分发挥参谋、助手作用；7负责公司公文和文书处理业务；负责各职能部门的文件印制工作；8按公司领导指示，负责协调处理有关工作；9负责公司资料、文件、通知等档案归档、保管工作；10负责公司文电、信函收发和报刊征订、收发业务；11负责公司接待管理;负责公司日常接待重大庆典活动的组织安排；负责制订公司本部的接待管理制度；12负责履行公司人力资源管理职能，负责人力资源开发、培训、调配、考核和薪酬分配的管理，编制并运行《人力资源管理程序》：12.1负责公司管理岗位人员能力设计，建立充分发挥员工潜力的激励制度；12.2制定公司中长期员工培训计划，编制员工年度培训计划，经批准后组织实施,并确保其培训的有效性；确保对质量、环境和职业健康产生重要影响及与危险源和重大安全风险相关的关键岗位和人员都能得到相应的培训,使其达到相应的能力;12。3负责专业技术职称评定与考核，建立员工教育、培训、技能、经历与考核记录；12.4负责规范劳动合同制度，依法管理劳动合同的签订、变更、续订、终止、解除，建立健全职业卫生档案和劳动者健康档案,执行《职业卫生管理规定》；12。5负责公司员工社会保险、福利事务，协助缴纳社会保险、住房公积金费用；12.6负责制订、修改公司的机构设置和职责，核定人员编制和组织制订人员的任职要求；12。7负责人员的招聘、调动、内部调配工作；13负责公司管理评审的具体工作，编制并运行《管理评审程序》。对其不符合进行跟踪检查验证;14负责公司办公楼及设施(水电、环境卫生等),办公车辆等办公设施的维护和管理;15负责公司办公区域活动中节电、节水的控制和管理；16负责对项目部的劳务管理情况的监督检查；17负责识别、评价和控制本部门管理活动和服务中的环境因素和危险源，针对适用的法律法规和其他要求,采取相应的控制措施，并对执行情况进行评价检查;18参与公司质量、环境和职业健康安全适用的法律法规和其他要求遵循情况的评价；19其他管理工作19.1围绕公司中心工作，开展政策调研，为领导提高决策服务；19。2负责行政印章的监印和保密工作；19。3主办公司《建源信息》,并负责报送和分发；19.4。负责公司接待管理，并制定公司本部接待管理制度；19。5负责公司员工薪金管理等工作。20完成上级领导安排的临时性、重要性工作。经营计划部部门职责1严格贯彻执行国家、南方电网公司、云南电网公司颁布的相关规定，遵守国家政策、法律、法规、维护国家和公司利益.2公司质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称公司管理体系,简写QEOHSMS）的主管部门,协助公司总经理、管理者代表策划、建立、保持、完善公司管理体系，协调管理职能，并实施监督和检查；3负责组织公司管理体系文件的编制、修订和更改的控制和管理，确保管理体系文件完整、协调、可操作。并各部门文件的执行情况进行监督检查；4负责公司管理体系的内部审核的具体工作，外部审核的联系和协调工作,编制并运行《内部审核程序》。对其不符合进行跟踪检查验证；5对管理体系、过程及产品出现的不符合，编制并实施《纠正和预防措施程序》；6负责编制并组织实施《工程项目要求评审程序》，对顾客所要求的施工项目要求予以确定、评审和沟通;负责与顾客进行项目要求的洽谈、评审、起草合同文本、签订合同，保存项目要求评审记录：6.1负责组织进行工程施工项目的市场调研与市场营销管理;6.2负责工程施工项目信息的收集、分析和跟踪，组织工程施工项目产品的投标报价、编制投标书,并进行标书的评审;6.3负责与顾客在项目洽谈，合同签订、项目交付的整个过程中的沟通；6.4负责项目施工合同及变更的管理与实施。7负责组织做好施工项目的策划，编制并执行《产品实现策划程序》:7.1负责编制公司年度施工（生产）经营计划、季度实施计划指导工程施工;负责对项目施工合同向有关部门交底；7.2负责编制施工预算和工程概算的调整;7。3检查施工项目的实施情况.8组织做好顾客满意度的测量，为评价公司管理体系业绩提供依据，编制并实施《顾客满意测量程序》：8。1广泛征求顾客、设计、监理单位对施工项目实施过程中的意见、建议或投诉;8。2配合变电、线路工程部进行工程项目回访,调查顾客对项目的有关信息,对顾客不满意方面要特别关注，会同项目部提出改进措施，并将整改结果向顾客报告，确保顾客满意。9负责工程施工项目完成情况的月、季、年度报表的编制和报送，负责组织公司管理体系的质量、环境和职业健康安全管理的数据收集与分析，指导进行统计技术的应用,编制并执行《数据分析管理程序》；10负责识别、评价和控制本部门管理活动和服务中的环境因素和危险源,针对适用的法律法规和其他要求，采取相应的控制措施,并对执行情况进行评价检查；11参与对所执行的适用法律法规和其他要求遵循情况进行检查和评价；12根据公司下达的年度预算指标,编制公司年度生产经营计划；13完成上级领导安排的临时性、重要性工作。安全监察部部门职责1严格贯彻执行国家、南方电网公司、云南电网公司颁布的相关安全生产的规定，遵守国家政策、法律、法规、维护国家和公司利益。2公司主管环境和职业健康安全管理的归口部门,负责对公司施工活动中能够控制或能够施加影响的环境因素、危害因素进行总体控制的策划，确保公司环境、职业健康安全管理目标的实现；3负责组织施工活动及服务中环境因素评价和更新管理，并对重要环境因素应采取相应的控制措施，确保生产环境美好；建立、实施和保持《环境因素识别、评价和控制程序》；4负责组织施工活动及服务中危险源辨识、风险评价和更新管理，并对重大危险源应采取相应的控制措施,确保生产运行安全;建立、实施和保持《危险源辩识、风险评价和控制程序》；5负责组织公司各部门对工程项目施工适用的法律法规和其他要求的收集汇总,提交管理者代表评审；并组织对其遵循情况的检查和评价，编制并执行《法规和其他要求管理程序》和《法规符合性评价程序》;6负责组织公司环境和职业健康安全管理方案的制定与实施及效果的跟踪检查；7负责组织公司环境管理的具体运作及监督检查，包括环保和安全警示标识的检查；执行《环境运行控制程序》、《环境监测和测量程序》；8负责组织公司职业健康安全管理的具体运作及监督检查；执行《职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全绩效测量和监视程序》：8。1负责公司劳动防护用品的采购，执行《采购控制程序》；制定劳动防护用品发放标准;8.2负责采购公司所需的安全设备、环保设施、消防器材，并对配置管理情况进行监督和检查；8.3负责公司工程项目施工安全、环境保护外部信息交流工作,执行《沟通和交流程序》，协助开展相关职业健康安全和环保业务培训工作。9对环境和职业健康安全运行的不符合，执行《不符合控制程序》和《纠正和预防措施程序》;10负责组织公司现场应急事故/事件应急准和响应工作，建立、实施和保持《应急准备和响应程序》；组织做好应急准备和响应的演练工作；负责组织制定公司本部年度重大节假日、大型活动的应急计划或预案；11负责组织公司安全事故、事件的调查处理，建立和保持《事故调查和处理程序》；12负责公司办公区域活动中产生的固体废物的控制和管理;13参与经营计划部的施工项目要求评审，负责审查劳务分包单位的安全资质和安全协议；14公司安全委员会的办事机构，负责日常的安全大检查有关事务,协助公司领导组织召开安全工作会议，起草安全工作文件，负责跟踪检查，执行并落实《安全生产责任制》。15负责提出公司年度安全总体目标计划,拟定公司安全生产工作计划，并考核目标和计划完成情况；16监督公司及所属部门安全教育培训计划的落实，协助有关部门组织开展安全教育培训工作；组织好每年度工作票签发人和工作负责人的考试和考核认定工作;17积极引进和采纳安全生产的先进经验及安全防护新技术和新设备。按规定参加施工项目进场前的安全技术交底和峻工后的验收投产工作;18负责公司施工机械和交通安全的安全管理工作；负责消防安全管理工作;19负责对实施安全生产目标以及对安全生产做出突出贡献的集体和个人提报奖励意见。对未实现安全生产目标以及违章指挥、违章作业、甚至弄虚作假、隐瞒事故的集体和个人提报处理意见；20完成上级领导安排的临时性、重要性工作。变电工程部部门职责1严格贯彻执行国家、南方电网公司、云南电网公司颁布的相关规定，遵守国家政策、法律、法规、维护国家和公司利益。2负责公司变电工程项目施工的质量技术及其过程和服务中的管理，严格执行合同和适用法规的规定，对公司变电工程项目施工实现过程的策划及全过程控制,执行《产品实现策划控制程序》，确保项目的质量、环保和安全目标的实现；3编制、修订和管理《施工和服务提供控制程序》，参与变电工程施工项目设计审查，组织变电工程项目部编制“施工组织设计”或重点施工技术方案，进行审查，并对其执行情况进行检查；4负责对公司变电施工设备编制相应的操作规程和管理规定，以确保其过程能力，并对项目部的设备、设施、机具的管理进行指导和检查；5负责对项目部的物资供应及劳务分包情况进行监督检查；6组织做好与建设、监理、设计、运行单位及公司内部有关部门的沟通和交流，执行《沟通和交流程序》；7组织做好变电工程施工项目过程和质量特性控制，并组织对变电工程项目部的施工质量进行检查，编制并执行《产品的监视和测量程序》;7。1组织项目部门参加设计技术交底、图纸会审及开工报审表的报批；检查项目部的施工组织设计的实施情况，并记录结果；7.2检查项目部对监视和测量装置的检测要求的满足情况，以证实施工项目质量符合规定要求；7.3对施工项目（产品)标识和可追溯性、产品防护的管理实施情况进行指导和检查；7.4负责组织对施工项目的初验和交验及竣工资料的收集和管理，参与施工项目的试运行工作。8对变电工程项目部组织的施工项目过程质量和最终实物质量的不符合，进行指导和检查，编制并执行《不符合控制程序》和《纠正和预防措施程序》；9组织施工项目回访，调查顾客对施工项目的有关信息，对顾客不满意方面要特别关注，及时向主管领导报告，会同项目部提出改进措施，将整改结果向顾客反馈；10参与经营计划部的施工项目要求评审，组织项目部收集顾客满意度信息，并向经营计划部反馈；11负责识别、评价和控制本部门管理活动和服务中的环境因素和危险源，针对适用的法律法规和其他要求，采取相应的控制措施，并对执行情况进行评价检查；12配合安全监察部对项目部施工过程中的环境及职业健康安全运行绩效的检查；13按职能管理要求，负责向主管部门提供本部门有关质量、环境和职业健康安全管理的数据收集与分析,执行《数据分析管理程序》；14参与对所执行适用的法律法规和其他要求遵循情况进行检查和评价;15根据有关标准负责检查各项目部的工作质量情况,审核项目部工程进度款使用及督促检查工程进度计划的执行，并对项目部的工作提出奖罚意见；16完成上级领导安排的临时性、重要性工作。线路工程部门1严格贯彻执行国家、南方电网公司、云南电网公司颁布的相关规定,遵守国家政策、法律、法规、维护国家和公司利益.2负责公司线路工程项目施工的质量技术及其过程和服务中的管理，严格执行合同和适用法规的规定,对公司线路工程项目施工实现过程的策划及全过程控制，执行《产品实现策划控制程序》，确保项目的质量、环保和安全目标的实现；3编制、修订和管理《施工和服务提供控制程序》，参与线路工程施工项目设计审查，组织线路工程项目部编制“施工组织设计”或重点施工技术方案，进行审查，并对其执行情况进行检查；4负责对公司线路施工设备编制相应的操作规程和管理规定,以确保其过程能力，并对项目部的设备、设施、机具的管理进行指导和检查；5负责对项目部的物资供应及劳务分包情况进行监督检查；6组织做好与建设、监理、设计、运行单位及公司内部有关部门的沟通和交流,执行《沟通和交流程序》；7组织项目部门参加设计技术交底、图纸会审及开工报审表的报批；组织做好线路工程施工项目过程和质量特性控制，并组织对线路工程项目部的施工质量进行检查,编制并执行《产品的监视和测量程序》；7.1检查项目部的施工组织设计的实施情况，并记录结果；7.2检查项目部对监视和测量装置的检测要求的满足情况,以证实施工项目质量符合规定要求；7.3对施工项目（产品)标识和可追溯性、产品防护的管理实施情况进行指导和检查；7.4负责组织对施工项目的初验和交验及竣工资料的收集和管理,参与施工项目的试运行工作.8对线路工程项目部组织的施工项目过程质量和最终实物质量的不符合，进行指导和检查，编制并执行《不符合控制程序》和《纠正和预防措施程序》；9组织施工项目回访,调查顾客对施工项目的有关信息，对顾客不满意方面要特别关注，及时向主管领导报告，会同项目部提出改进措施,将整改结果向顾客反馈；10参与经营计划部的施工项目要求评审，组织项目部收集顾客满意度信息，并向经营计划部反馈；11负责识别、评价和控制本部门管理活动和服务中的环境因素和危险源，针对适用的法律法规和其他要求，采取相应的控制措施,并对执行情况进行评价检查；12配合安全监察部对项目部施工过程中的环境及职业健康安全运行绩效的检查；13按职能管理要求，负责向主管部门提供本部门有关质量、环境和职业健康安全管理的数据收集与分析,执行《数据分析管理程序》；14参与对所执行适用的法律法规和其他要求遵循情况进行检查和评价；15根据有关标准负责检查各项目部的工作质量情况，审核项目部工程进度款使用及督促检查工程进度计划的执行,并对项目部的工作提出奖罚意见；16完成上级领导安排的临时性、重要性工作。物资部部门职责1严格贯彻执行国家、南方电网公司、云南电网公司颁布的相关规定，遵守国家政策、法律、法规、维护国家和公司利益。2负责公司施工物资(产品）的采购和管理，编制并执行《采购控制程序》，对项目部的物资管理进行指导和检查2。1做好采购物资供方的调查、评价和选择，提供物资采购供方合格名录；2。2负责编制物资采购计划，经审查后，在《合格供方名录》中采购;2。3做好采购产品验证，确保采购产品符合规定要求.3负责公司施工设备、设施、机具的购置和管理,编制并执行《设备设施管理程序》，并对项目部的设备、设施、机具管理进行指导和检查3。1做好采购设备、设施、机具供方的调查、评价和选择,确保购置设备符合要求；3。2组织对购置设备进行安装、调试、验收，分类建立台账，实施分类管理;3.3负责编制重要或特种设备使用操作规程或维护作业指导书；3.4做好设备设施的维护管理，组织项目部编制维护检修计划，并按计划实施检修。4负责公司监视和测量装置的管理,确保监视和测量装置的检测能力与要求一致，按计划对检测装置进行周期检定/校准，编制并执行《监视和测量装置控制程序》；5按规定要求,对所采购的物资、设备签订相应的合同或协议，必要时，在合同或协议中提出安全和环保要求；6做好物资、设备等的贮存管理，按所确认的重要环境因素、重大危险源加强管理，确保物资安全,实现本部门的管理目标；7按管理职能,向主管部门提供有关的数据资料及报表；8负责识别、评价和控制本部门管理活动和服务中的环境因素和危险源,针对适用的法律法规和其他要求，采取相应的控制措施，并对执行情况进行评价检查；9参与对所执行的适用法律法规和其他要求遵循情况进行检查和评价;10负责建立材料、机械设备及供应商信息资料系统:10.1根据需求历史纪录以及其它市场信息,建立材料、机械设备及供应商资料库；10.2选择和发展供应商,和各供应商建立长期互惠互利的合作关系。11完成上级领导安排的临时性、重要性工作.财务部部门职责1严格执行国家和公司的财务制度、财经纪律和会计制度，严格财务管理，遵守国家政策、法律、法规,维护国家和公司利益.2负责提供公司管理体系所需资源配置的资金筹措;3负责公司全面预算、年度资金使用分配计划的编制和加强经营核算管理及平衡管理，反映、分析资金使用的执行情况；4贯彻执行国家的财务制度，建立健全财务管理的各种规章制度，负责公司资金收支平衡、使用的统筹协调和管理；5负责对公司重要经济合同的审查，监督经济合同的执行；6负责项目成本核算管理，审核各项工程、材料款项的支付，执行会签制度；7负责公司各项业务的会计核算，做好往来账户的清理，避免呆帐、坏帐发生；8负责公司资产管理，定期检查各类资产的管理情况；9负责公司税务管理，包括各项税金的核算、申报,配合审计、税务部门对公司账务进行的检查等；10负责识别、评价和控制本部门管理活动和服务中的环境因素和危险源，针对适用的法律法规和其他要求,采取相应的控制措施,并对执行情况进行评价检查；11负责按月、季、年度编制会计报表和财务分析报告;12负责公司各项业务的会计核算,加强往来账目的管理，协同各部门催收账款，加速资金回笼及安排款项清偿债务，加快资金周转速度，提高资金使用效果；13负责定期编制财务报告和财务分析报告及利润分配预案；14负责参与投资项目的可行性研究,配合有关部门做好投资的立项审批、跟踪检查、评比考核等工作，应对投资项目的收回及收益状况进行监督;15负责对外融资规模的预测，办理需融资的一切手续,并组织监督实现；16负责经营业绩的综合评价，分析经济效果，预测经济前景，为决策提供可靠有用信息；17负责识别、评价和控制本部门管理活动和服务中的环境因素和危险源，针对适用的法律法规和其他要求，采取相应的控制措施，并对执行情况进行评价检查；18完成上级领导安排的临时性、重要性工作.变电工程部客户工程室部室职责1严格贯彻执行国家、南方电网公司、云南电网公司颁布的相关规定，遵守国家政策、法律、法规、维护国家和公司利益。2贯彻实施公司的质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，严格执行适用的法律法规和其他要求,并在其职责中落实,确保本部门的管理目标、指标和管理方案的实现;3按施工计划的安排，编制《施工组织设计》,按期完成生产任务，确保项目的施工进度、成本和费用的控制;并做好环境和职业健康安全运行的有关要求;4负责对施工项目的技术、质量、环保、安全的全过程进行有效的管理和控制,严格执行项目合同、图纸文件、标准/规范、有关运行程序、操作规程及作业指导书；4。1对施工项目的质量目标要求、环境和职业健康安全目标和指标及管理方案的实施措施进行交底,明确职责，确保其实现；4.2对项目施工活动及服务过程中的环境因素和危险源进行识别与风险评价，分别建立环境因素登记和评价表、重要环境因素清单、危险源登记和评价表和重大危险源清单，并按运行控制要求运行控制；4。3组织进行项目班组教育，提高质量、环境和安全意识，落实安全施工责任制；4。4对实施过程进行经常性的检查，对查出的不符合问题，立即组织实施整改并验证，确保项目质量符合规定要求，施工粉尘、废水、噪声排放达标，固体废物按规定实施分类管理不发生安全责任事故；并组织做好资源、能源的管理。5组织做好施工过程设备、环保设备和安全设施的维护、监视和测量