汽车保险杠、内护板及座垫生产线建设项目可行性研究报告

PAGE年产50万套汽车零部件生产线建设项目可研报告PAGEPAGE1汽车保险杠、内护板及座垫生产线建设项目可行性研究报告PAGEPAGEPAGE16目录前言第一章项目总论第二章可行性研究报告编制依据和范围第三章项目实施的意义及必要性第四章行业现状与产品市场分析第五章拟建规模、项目选址及建设条件第六章产品及技术方案第七章原材料供应、对外协作及能源消耗第八章项目建设方案第九章节约能源第十章环境保护、消防、安全生产和职业卫生第十一章企业组织、项目管理、劳动定员和人员培训第十二章项目进度计划安排第十三章投资估算与资金筹措第十四章财务评价前言汽车是最为典型的“市场全球化，采购国际化”的产品，也是一个国家工业化发展的标志，随着中国经济的快速发展，汽车市场持续繁荣，中国已经成为世界第一大汽车生产国。2009年，中国汽车产销量分别为1379.1万辆和1364.48万辆，同比增长48.3%和46.15%，产销量排名世界第一。整车行业的快速发展直接拉动了汽车零部件行业的发展。2010年，随着汽车制造业的稳定增长，预计汽车零部件行业依然会保持同步增长。汽车零部件加工是整车制造的关键之一，零部件质量的好坏直接影响到整车水平。近几年来，随着进口关税的逐步取消，我国整车制造业已面临一定的挑战，同样，汽车零部件行业也将面临新的一轮洗牌。纵观我国汽车零部件企业，因为良莠不齐、规模各异，因而在今后的市场大潮中将重新整合，并最终淘汰那些在技术和质量等方面均满足不了国际同质化要求的配件企业，而在这之前主动进取，扩大规模、强化优势的企业将成为最后的赢家，分享技术改造所带来的市场硕果。在我国汽车工业高速发展的大背景下，××省的汽车工业也取得了长足的发展，目前××省汽车整车制造业已经形成奇瑞、江淮、安凯、昌河、一汽扬子五大生产集中地。其中安凯豪华大客车具有世界领先水平，轻客、轻卡在国内技术一流。安凯大客车、江淮瑞风商务车、JAC轻卡产品水平和产销水平居全国同行业前列。可以预见，××省汽车整车行业的快速发展必将带动汽车零部件行业的发展。浙江××科技发展有限公司为实现跨行业发展，增强企业竞争力，依托皖江城市带优良的资源，计划与奇瑞和江汽等集团建立良好的合作关系，努力成为××省汽车零部件行业的知名企业。近两年来，随着××省整车生产企业的产能不断扩大，配套需求不断增长，为了抓住市场机遇，满足主机厂产能提升的需要，实现企业的跨越式发展，公司拟实施年产50万套汽车零部件生产线建设项目。本项目能够延伸××省及××市的汽车产业链，项目的实施对××公司的可持续发展，对推动我省汽车零部件行业的发展将产生积极影响；对加快××市地方支柱产业的发展，贯彻落实××省“工业强省”战略有积极的现实意义。第一章项目总论1.1项目名称汽车保险杠、内护板及座垫生产线建设项目。1.2项目承办单位浙江××科技发展有限公司（以下简称“××公司”）。1.3项目单位概况浙江××科技发展有限公司是××县经济开发区重点招商引资项目单位，公司成立于2003年，注册资本1000万元。公司主要从事电子软件开发、研制。近年来，公司业务发展迅速，为实现跨行业发展，增强企业竞争力，依托皖江城市带优良的资源，拟上马年产50万套汽车零部件--汽车保险杠、内护板及座垫生产线建设项目，公司本着“以人为本、品德第一”的用人机制、“精益求精、继往开来”的企业精神、“忠实信守、质量唯一”的服务宗旨，与广大客户携手合作，共展宏图，为振兴民族汽车工业而奋斗。1.4项目建设地点位于××省××县经济开发区纬三路。1.5项目投资规模本项目拟新增总投资5250万元，其中固定资产投资4830万元，铺底流动资金420万元。资金来源为申请银行贷款2000万元，企业自筹资金3250万元。1.6项目建设目标本项目完成后，××公司将形成年新增50万套汽车零部件的生产能力，预计新增产值10100万元，新增利税总额2728.11万元，其中利润总额1864.52万元。项目的实施可以提高公司的生产规模和综合实力；为抢占市场先机，跻身××省汽车零部件配套企业奠定良好的基础，为发展××市支柱产业之一的汽车工业做出新的贡献。1.7项目主要内容概述本项目拟在××县经济开发区新征土地、新建厂房及办公研发楼等，合计新增建筑面积20334平方米，新增各种生产、检测设备，形成完整的生产体系。项目主要建设内容如下：（1）新征土地50亩（含代征地）。（2）新建厂房及办公研发楼20334m2。（3）新增各类加工及检验设备92台/套。（4）配套供电、给排水及动力管网等公用设施。（5）完善厂房周边的道路、景观、绿化、停车场等设施。1.8可行性研究报告结论概述（1）本项目符合国家发展改革委员会《产业政策调整指导目录》（2005年本）中有关鼓励发展汽车零部件行业的政策精神。该项目的实施对促进××省汽车零部件行业的快速发展，完善汽车零部件加工产业链具有重要的现实意义，对××省的“工业强省”战略的实施将产生积极的影响。（2）市场分析表明，该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性，物流顺畅，可保证生产纲领的实现。（3）财务分析表明，本项目达到正常生产年份，新增销售收10100万元，年均增值税及附加863.59万元，新增利润总额1864.52万元，所得税466.13万元；项目投资利润率为29.93%，投资利税率为43.79%，项目投资财务内部收益率为20.64%，投资回收期5.82年；达产年盈亏平衡点为57.6%，整个项目效益可观，技术经济指标良好。（4）浙江××科技发展有限公司是民营企业，管理模式先进，信息传递快，创新性强，工作效率高，并拥有良好的技术人才储备和先进的生产管理体系，能确保项目顺利完成。综上所述，本项目具有显著社会效益和经济效益，项目建设是可行的。1.9主要数据及技术经济指标本项目主要数据及技术经济指标见表1-1。表1-1主要数据及技术经济指标表序号项目单位备注1主要数据1.1生产纲领：年产汽车零部件系列产品万套/年501.2公司用地面积M23335050亩1.3总建筑面积M2203341.4建筑物占地面积M2186641.5建筑系数%55.961.6容积率0.611.7新增各类设备台（套）921.8新增各类人员人3001.9项目建设期年1.51.10项目达产年份年20121.11项目总投资万元52501.12其中：新增固定资产投资万元48301.13其中：铺底流动资金万元4201.14新增产值万元10100达产年1.15利润总额万元1864.52平均值1.16增值税及附加万元863.59平均值2技术经济指标2.1每套产品占固定资产投资元/套96.62.2亩均税收万元/亩26.62.3投资利润率%29.93平均值2.4投资利税率%43.79平均值2.5销售利润率%18.46平均值2.6项目投资财务内部收益率%20.64所得税后2.7项目投资回收期年5.82税后，2.8项目投资财务净现值万元2386.56税后，ic=12%2.9借款偿还期年3.722.10盈亏平衡点%57.6达产年第二章可行性研究报告编制依据和范围2.1编制依据（1）国家发改委《产业结构结构调整指导目录》（2005年本）。（2）国务院《汽车产业调整振兴规划》。（3）《××省汽车产业调整和振兴规划》（4）××省委、省政府《关于工业强省的决定》。（5）××省“十一·五”制造业发展规划。（6）××省人民政府《皖江城市带承接产业转移示范区规划》。（7）中共××省委文件《关于推进皖江城市带承接产业转移示范区建设的决定》（皖发[2010]2号）。（8）有关汽车零部件行业标准及规范。（9）双方商定的编制原则。2.2编制范围本可行性研究报告是在市场调研基础上对浙江××科技发展有限公司年产50万套汽车零部件--汽车保险杠、内护板及座垫生产线建设项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺主要设备选型及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及财务进行评价。2.3可行性研究报告编制指导思想（1）坚持市场导向原则，结合本项目产品市场的实际需求，在满足设计纲领的前提下重点提高产品质量，达到主机厂的配套要求。（2）贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到国内先进水平。（3）合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到少投入，多产出，实现效益最大化。（4）严格遵守“三同时”设计原则，工艺和设备不仅各项技术参数领先，同时必须达到国家规定的排放标准。第三章项目实施的意义与必要性3.1项目实施的意义（1）承接产业转移，实现××工业经济跨越式发展2010年1月12日，国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，××沿江城市带承接产业转移示范区建设正式纳入国家发展战略。这是迄今全国唯一以产业转移为主题的区域发展规划，更是促进区域协调发展的重大举措。《规划》明确将皖江城市带承接产业转移示范区定位为“合作发展的先行区、科学发展的试验区、中部地区崛起的重要增长极、全国重要的先进制造业和服务业基地”。规划期为2009年—2015年，重大问题展望到2020年。到2015年，示范区地区生产总值比2008年翻一番以上，三次产业协调发展，实现与长三角分工合作、优势互补、一体化发展，成为在全国有重要影响力的城市带。“皖江城市带承接产业转移示范区”包括合肥、马鞍山、××、铜陵、安庆、巢湖、池州、宣城、滁州等九个城市。依托现有产业基础，发挥区位和资源优势，以沿长江一线为发展轴，合肥和××为双核，滁州和宣城为两翼，构筑“一轴双核两翼”产业分布格局。××作为九个城市中的核心城市，处于皖江开发开放的龙头地位，有着综合交通枢纽的作用。加快××经济圈发展，依托区域地理优势、政策优势、资源优势、市场优势和皖江城市带的综合优势，必将成为承接国内外产业转移中心区域，吸引一批汽配行业的龙头企业与现有企业的合资合作，积极发展技术含量高、附加值高、规模大、能耗低的汽配产品，形成新的增长点，推动汽车零部件行业实现跨越式发展。本项目的实施对发展××省地方经济，贯彻“皖江城市带规划”，深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义，同时可提升企业技术装备水平，扩大市场份额，增强企业的综合实力，为迎接产业转移打下基础。（2）符合汽车产业发展政策本项目产品的生产符合国家发改委《产业结构调整指导目录》（2005年本）第一类“鼓励类”的十三项“汽车”中的第1条、第3条及第47条产业政策。国家近期发布实施新的《汽车产业发展政策》，鼓励汽车零部件市场发展。根据新的产业政策，汽车行业要发展制造业而不是组装业，支持企业兼并重组和资本多元化改造，鼓励民营资本和外资进入汽车市场，虽然对汽车国产化的比例没有硬性规定，但更多采用国内生产的关键零部件，是汽车工业发展的必由之路。（3）发展民族汽车工业，逐步替代进口汽车产业是一个关联度极强的行业，也是一个产业链很广的行业，涉及到机械、电子、计算机、轻工、纺织、化工、新材料等诸多行业。随着我国汽车工业的快速发展，汽车工业在国家产业结构中所占的地位已日趋重要，汽车行业的高速发展，必然会对汽车零部件行业起到拉动作用，尽管近几年我国汽车行业发展较快，但是××地区的汽车零部件行业并没有同步增长，关键零部件依然需要进口，因此抓住历史赋予的商机，化挑战为动力，加快企业的发展，抢占市场先机是发展民族汽车工业的关键之一。本项目对于延伸我国汽车工业产业链，发展民族汽车工业，逐步替代进口具有重要意义。（4）为主机厂提供优质服务，延伸××省汽车产业链××公司全体员工团结奋进，努力开拓，计划为奇瑞公司提供优质的汽配件。本项目的实施对于延伸××省汽车产业链，推动××县的地方经济发展将起到一定的促进作用。3.2项目实施的必要性（1）企业实现可持续发展的需要随着我国汽车工业的快速发展，汽车工业在国民经济所占的主导地位已日益明显，我国也已将汽车工业作为国民经济发展的支柱产业之一，因此，未来几年，我国的汽车产业无论是在产业政策方面还是在市场需求方面依然会保持稳定发展。××省有一流的汽车生产企业，却没有一流的汽车关键零部件生产企业。××公司看准了××汽车零部件的市场，抓住了发展机遇，在××县经济开发区建设汽车零部件生产基地，为企业的跨越式发展注入了新的活力，本项目建设是非常必要的。（2）提高企业市场竞争力的需要近两年我国汽车行业出现了前所未有的高速发展，2008年我国汽车总产量达到934.51万辆，2009年我国汽车总产量达到1379.1万辆，世界大的专业零部件生产厂商在国内纷纷建立了多家独资或合资企业，逐渐占据我国汽车零部件行业的市场。这些企业的产品质量好，但价格较高，同时由于他们的经营范围广、批量大、品种齐全，当供应紧张时，汽车主机厂的生产有可能受到供应商的制约。而此时能够供货的我国多数企业供应商所能提供的产品品种不全、质量低劣、服务不周。在这种情况下，汽车主机厂不得不高于一般价格购买质量好的产品。这样就要增加汽车制造成本，影响汽车的产量和销售，最后是企业效益下降。在这种情况下，汽车生产企业若要稳步地发展，就要与时俱进地扶持建立自己的生产企业。同时，生产企业也要及时调整产品结构和生产组织结构，大力提升企业的自主研发能力和产品质量，才能提高综合竞争力，在未来的市场竞争中取胜。综上所述，公司实施本项目是及时的，也是完全必要的。第四章汽车行业现状与产品市场分析4.1行业现状4.1.1（1）2010年上半年我国汽车行业概况2010年7月5日上午，中国汽车技术研究中心（以下简称中汽中心）在北京新闻大厦举办了“中国汽车产业发展信息发布会”。发布会上，中汽中心专家通报了2010年6月份及上半年国内汽车产销数据，上半年我国汽车累计产销量分别达到了847.22万辆和718.53万辆，同比分别增长44.37%和30.45%。从数据中发现，6月份国内汽车产量共完成了129.42万辆，同比增长12.40%；销量完成113.20万辆，同比增长13.97%。专家对下半年车市总体看好，并对此前预计的全年1500万辆的整体销量目标表示乐观。2010年上半年我国汽车市场发展情况见图4-1。2010年上半年我国汽车行业产销表现见图4-2。图4-12010年上半年汽车市场发展情况图4-22010年上半年汽车行业产销表现（2）乘用车销量同比增长48%2010年上半年，乘用车生产668.38万辆，同比增长51%，同比增幅提高了31个百分点；销售672.08万辆，同比增长48%，同比增幅提高了23个百分点。其中，1、2季度销量同比增长分别为77%、26%。上半年，轿车产销459.86万辆和458.78万辆，产销同比增长分别为46%和41%，同比增幅分别提高31和20个百分点。6月，乘用车生产104.53万辆，环比增长1%，同比增长16%；销售104.28万辆，环比略有下降，同比增长19%。其中，轿车产销71.98万辆和70.49万辆，环比下降1%和2%，产销同比增长10%。2008—2010年月度乘用车销量情况见图4-3。图4-32008—2010年月度乘用车销量情况上半年，MPV、SUV分别销售20.93万辆和58.71万辆，同比增长104%和132%，增长势头非常强劲。（3）商用车销量同比增长46%2010年上半年，商用车生产224.35万辆，同比增长42%，同比增幅提高40个百分点；销售229.53万辆，同比增长46%，同比增幅提高41个百分点。其中，1、2季度销量同比增长分别为59%、37%，2季度比1季度增速回落了22个百分点。6月，商用车生产34.53万辆，同比增长35%；销售36.93万辆，同比增长37%。2008年—2010年月度商用车销量情况见图4-4。图4-42008年—2010年月度商用车销量情况（4）4家企业销量过百万，产业集中度同比进一步提高2010年上半年，上汽、东风、长安、一汽4家汽车企业（集团）汽车销量超过百万，销量分别达到176.54万辆、128.13万辆、126.72万辆、124.22万辆，同比增长分别为45%、59%、87%、44%。汽车销量前十名的企业集团共销售汽车776.25万辆，占汽车销售总量的86.1%，销售市场占有率较同期提高了2.5个百分点。2010年上半年我国各类汽车产销情况见表4-1。表4-12010年上半年我国汽车工业产销量统计表单位：万辆1月同比增长2月同比增长3月同比增长4月同比增长5月同比增长6月同比增长半年累计同比增长汽车产量161.47140%120.6149.13%173.4457.69%156.3534.61%141.6627.86%139.0620.43%892.7348.84%汽车销量166.42120%121.1546.25%173.5155.79%155.5234.37%143.8328.35%141.2123.48%901.6147.67%乘用车产量124.39130%91.9455.46%129.9572.19%114.2639.19%103.1525.50%104.5316.27%668.3851.20%乘用车销量131.6110%94.2955.25%126.4963.22%111.0933.21%104.3225.78%104.2819.42%672.0848.20%商用车产量37.08180%28.6731.92%43.4925.99%42.0923.57%38.5134.64%34.5335.05%224.3542.22%商用车销量34.82180%26.8621.50%47.0238.79%44.4337.35%39.5135.66%36.9336.59%229.5346.14%注：乘用车包括基本型乘用车（轿车）、多功能乘用车（MPV）、运动型多用途乘用车（SUV）和交叉型乘用车商用车包括客车、客车非完整车辆、货车、货车非完整车辆和半挂牵引车PAGE年产50万套汽车零部件生产线建设项目可研报告PAGEPAGE834.1.2我国汽车零部件中国汽车零部件行业在国民经济中占有很重要的地位，和汽车整车行业共同组成的汽车行业是机械行业中第一大产业。随着我国经济和社会的发展，汽车消费特别是轿车消费日益大众化，作为汽车整车制造业的配套产业，汽车零部件行业也飞速发展起来，汽车零部件行业将迎来一个发展的新时期。中国汽车零部件行业经过五十年的建设，特别是改革开放二十多年的发展，产品品种满足率已达到60%以上，国内市场满足率已高达70%以上，一般产品生产能力已大大超过了市场需求。作为劳动密集型和原材料密集型产品的一般零部件，我国的汽车零部件产品不仅能满足国内的需求，而且还大量出口美国、日本等国际市场。而对于那些技术含量较高的零部件产品，如ABS、安全气囊、电喷系统、自动变速器、粘液耦合器等，目前我国还没有掌握相关的生产技术，也不具备完整的制造条件，产品主要依赖进口。我国正在逐步加大这方面的技术引进和产品开发的力度。我国《汽车产业发展政策》要求中国汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。

目前我国零部件及配套生产企业有几千家，年销售额超过1亿元的企业有近100家，在全国销售额排名前十位的企业中，其市场占有率总额不到11%。

近几年，世界汽车零部件的跨国企业纷纷加大对中国汽车零部件市场的投资力度，目前全球排名前100位的零部件供应商中已有70%在中国开展业务，在华进行汽车零部件生产的外商独资或合资的企业达到近1200家。越来越多的中外合资企业和独资企业进入中国汽车零部件市场，数亿美元的投资项目纷纷开始建设。

我国的汽车零部件行业有着自己的优势，经过多年的努力已经形成一定基础，特别是近几年来，部分劳动密集型、原材料型汽车零部件，如水箱、车轮等，已批量出口。而且目前我国汽车工业的发展为汽车零部件工业的发展带来了极大的机会，对于本土市场特别是巨大的汽车售后市场的熟悉也是中国零部件企业一大优势。我国汽车零部件行业经过几十年的发展，形成了一批具有相当规模和一定市场占有率的重点零部件企业；汽车零部件产品的生产能力、开发能力大大提高，一些汽车零部件企业正在不断地从整车生产厂商中分离出来，零部件的生产和销售呈国际化、向高科技发展的趋势，零部件工业总体水平不断提高。具体表现在以下几个方面：（1）投资力度不断加大、利用外资成效显著合资和外商投资企业进入，为我国汽车零部件工业的发展注入了资金、技术，增添了新的活力，刺激了零部件工业的快速发展，同时也带来了竞争压力。汽车零部件工业通过努力消化吸收国外先进技术，调整产品结构，加速产品更新，使我国汽车零部件的整体水平有了较大的提高，落后局面有了一定程度的改善，基本可以满足国产车型和引进车型国产化零部件配套的需要。（2）出口创汇增长迅速我国汽车零部件工业出口额从1991年的1.01亿美元增加到2003年的18.93亿美元，2007年、2008年出口量也有较大增加，增长迅速。但出口产品仍主要集中在科技含量相对较低的机械零部件上，如车轮、板簧等。（3）管理水平提高，质量意识增强我国汽车零部件工业在为引进车型配套的过程中，通过主机厂的积极扶持，一些零部件企业的质量意识大大增强，建立了较为完善的质量保证体系。随着我国汽车工业的迅速发展及对汽车零部件市场需求的增大，汽车零部件生产企业向多元化方向发展。世界上大的专业零部件生产厂如德尔福、博世等企业在国内纷纷建立了多家独资或合资企业，逐渐占据了汽车零部件市场的主流。这些外资与合资企业的发展，促进了我国汽车零部件工业技术水平的提高，缩短了我国汽车零部件水平与国外的差距。尽管我国汽车零部件工业技术水平有了很大提高，但除了少数大型企业外，整体来说，还是比较落后的。这是因为多数汽车零部件企业的成长、发展过程与汽车制造厂密不可分。近几年来，随着改革开放的进一步深入，汽车零部件行业开始有了转机，汽车零部件的生产也有了长足的发展，改变了长期存在的产品单一，工艺落后，粗制滥造的局面，这得益于市场经济的迅猛发展，使得汽车零部件企业进行了不断的重组和技术改造，改变了原有的生产格局，出现了不同规模，不同所有制的多种形式的企业。即国营企业、集体企业、民营企业、合资企业等等。在这些不同的企业中，民营企业和合资企业显示出了强大的生命力，他们的产品不再只提供给某一个汽车主机厂，而是向许多汽车厂提供自己的产品，他们舍得在产品开发上投入，可以做到按主机厂的要求进行产品开发、试制、试验及时为主机厂提供新产品的配件，并与主机厂同步进行技术改造和建设，同步投产主机厂所需的配件。因此，摆脱了受某一个主机厂产、销状况影响的局面，在市场竞争中，能够处在一个主动的地位。而这些，恰恰是我国许多配件厂所不及的。从2009年以来，汽车零部件行业发展特征概括为：行业规模稳定扩大；经济效益走出金融危机的低谷；涌现出一批细分行业龙头企业；产业结构逐步优化。根据我国的汽车零部件产业规划，到2010年，汽车零部件总产值目标为12000亿元人民币。从国外汽车产业发展规律看，人均GDP达到4000美元，将进入全面汽车消费时代，2008年我国GDP人均超过3000美元，2009年我国GDP增长8.7%,汽车个人或家庭消费进入全面起步阶段，因此，从我国汽车行业的发展趋势看，保持稳定的长期增长是可以预期的，汽车零部件行业也会伴随汽车行业的增长而长期增长的趋势。4.2我国汽车行业的发展趋势2009年我国工业受国际金融危机的严重冲击，产品出口持续下滑，工业价格低位运行，我国生产增速在年初跌至近十年最低点。在中央“扩内需、保增长、调结构、惠民生”一揽子计划和各项政策措施的持续作用下，工业经济较快扭转了增速大幅下滑的势头，呈现出回升向好的运行态势。在小排量乘用车购置税减征、汽车下乡和以旧换新等政策作用下，汽车行业产销两旺。2009年生产汽车1379万辆，销售汽车1364万辆，比上年分别增长48.3%和46.2%；其中生产乘用车1038万辆，增长54.1%。我国汽车产销量稳居世界第一位。今年1-2月累计生产汽车282.10万辆，销售汽车28.57万辆，同比分别增长92.4%和83.8%，继续保持较高产销水平，预计2010年我国汽车产量达到1500万辆，比上年增长10%左右。2010年我国汽车行业的发展趋势主要表现在以下方面：(1)微观层面。一方面，中国汽车企业要加大研发投入，建立高素质的人才队伍，走“引进-消化-开发-自主创新”的产业主导型发展道路，从而提高技术水平，构建自己的核心优势。未来的汽车产业将出现软件化、信息化及产品高附加值化、市场国际化的趋势，国内国际上的高技术产品贸易额比重急剧攀升。中国企业必须做好迎接市场升级的准备，通过技术创新提升产业竞争力，迎接市场升级的挑战。另一方面，要实施品牌战略，发展自主品牌，同时抓住后危机时代的机遇，结合国际新环境，实现产业转型。目前世界各国政府都提出保护环境，发展低碳经济，提倡节能环保，中国应顺应时代潮流，抓住历史机遇，进行产品结构调整，加大对新能源汽车的研发力度，加快新能源汽车的产业化步伐，努力实现超越。(2)宏观层面。从宏观方面讲，中国要想提升汽车产业竞争力，必须结合实际，着力培养符合中国的汽车产业集群，如条件比较好的上海、长春等城市，以此来提升国际竞争力。首先，通过横向专业化一体化，将众多生产或经营同类、同档次、同环节产品的不同汽车企业进行横向整合，形成专业化的汽车市场，通过这类企业在空间上的聚集，实现低成本优势，实现外部正效应。其次，通过纵向专业化一体化，将少数生产或经营同行业、不同档次、不同环节产品的大企业所形成的规模化的、高质量的、精细化的内部专业厂商进行整合，利用细化的专业化分工，形成范围经济。

(3)政府支持方面。首先，要把培育企业研发能力和自主品牌建设效果列为“企业家和官员”的绩效考核指标。同时，政府采购的商品应该是先进产品和服务，政府要扮演挑剔型客户，采购内容要反映国际上的优势，采购形式要利于企业的创新。(4)国际贸易摩擦方面。随着中国汽车行业的快速发展，国际贸易摩擦也还将会不断发生。一方面，中国汽车厂商需要加大自主研发的力度，早日掌握核心技术，改进汽车的安全性能，开发出拥有完全知识产权、具有一定技术含量能够适应市场的车型。这样一方面可以避免欧美等国利用安全问题对中国汽车设限，也可以更好地打开国外市场，培养自己的客户群。另一方面，要积极适应国际惯例，对相关国际规则能够准确把握的汽车企业将赢得市场竞争的主动地位。4.3产品市场前景预测4.3.12010年下半年我国汽车行业前景预测随着对2010年汽车销售市场的持续看好，全国乘用车联席会(以下简称“乘联会”)再一次调高了对2010年汽车产销量的预期。乘联会主要领导表示，10年年底时汽车下乡政策取消和1.6L及以下排量乘用车购置税优惠到期，将导致消费者集中购车，下半年市场继续增长是必然的，因此乘联会对全年汽车批发销量的预测，从1700万辆调整为1750万辆。

由上半年我国汽车产销数据显示，上半年我国汽车工业保持了平稳较快的发展态势，月均产销达150万辆数量级水平刷新历史纪录。虽然近几个月产销及效益指标环比有所下降，同比增幅放缓，但增长速度仍然保持较高水平；截至上半年，汽车产销及效益指标增速已从年初由于上年基数较低造成的过高增幅逐月向适度增长回归。在汽车整车产销高速增长拉动下，行业整体经济效益持续向好，汽车行业固定资产投资保持较高增长，

据了解，以旧换新政策延期，节能汽车3000元补贴，这两项政策都将从7月份开始发挥效应，这也将对7月份的销量提供一些贡献。

对于下半年国内车市的整体走势，专家表示，今年年底购置税减征等政策或将退出，刺激消费者年底提早购车，预计今年三季度汽车市场将小幅下滑，但四季度会有所反弹。

今年下半年，国民经济增速将依然处于高位，消费者购买力增强，这为汽车行业的发展奠定了坚实的基础。而随着城镇化进程不断加快，二三级城市汽车市场的快速发展也将带动汽车市场的增长。并且，汽车行业利好政策依然延续，节能与新能源汽车补贴新政的推出或将进一步刺激汽车市场。4.3.2汽车零部件市场前景分析伴随着中国经济快速的发展和汽车市场的持续繁荣，中国汽配行业近年来也实现了持续快速增长，而且增幅巨大。“十一五”期间是继整车高速发展后汽配行业快速发展的高峰期。据汽车工业年鉴相关资料显示，2010年汽车销售规模将达到1500万辆，保有量将达到7000多万辆，2020年汽车保有量将达到13103万辆。在汽车市场的增长带动下，预计未来汽配市场将会以15%的速度增长。由此说明国内汽车市场被长期看好，也为汽配行业的长期发展打下了基础。

与此同时，跨国汽配企业纷纷进入中国以各种方式进行投资，希望在潜在利润巨大的中国汽配市场中取得一席之地。可以预计，中国汽配市场未来的竞争将更加激烈。由此可以推算，汽车零部件行业的发展空间还很巨大。4.3.3产品目标市场分析本项目主要生产汽车保险杠、汽车内护板、汽车座垫等，目标市场是××省及周边省市的知名汽车生产企业如奇瑞、JAC、昌河、长安、广汽、金龙、宇通，以及项目单位股东拥有的各大客户，如长春解放卡车公司、青岛汽车厂、大连柴油机厂、无锡柴油机厂等一汽集团各厂和北汽福田、南京跃进、华菱重卡、扬州亚星、济南重汽等各大汽车厂家。其中：奇瑞汽车是国内知名汽车品牌之一，是我国国家级汽车出口基地企业，作为中系汽车领军企业奇瑞汽车，2009年更是一路旺销，成功突破“50万”销量瓶颈，连续9年蝉联中国自主品牌销量冠军，连续7年成为中国最大的乘用车出口企业。截止2009年12月奇瑞全球累计产销近200万辆，2001年才正式上市的“奇瑞汽车”经过了八年的快速发展，已成为销量最大的自主品牌汽车，将再次创造中国自主品牌车企的新高度。××江淮汽车集团是国家级汽车出口基地企业、××省高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国企业500强之一。2009年，公司产销各类汽车超过30万辆，实现销售收入200.9亿元，同比增长36%。可见目标市场需求日益增加。4.3.随着中国汽车产量以及整车保有量的逐年增长，中国汽配市场蛋糕也在不断壮大。近几年来，汽车零部件产业保持了高速增长。毕马威会计咨询公司（KPMG）最近发表的市场研究报告显示，随着小型机动车数量的增加，汽车维修和二手车市场业务发展迅猛，中国汽配市场今后几年内将快速增长，至2010年，中国汽车数量将超过7000万辆。二手车市场的发展壮大也将刺激对汽车零部件需求的增长。由于汽车维修和备件市场是一个大市场。根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测，2009年中国汽车保有量约为6000万辆，2020年将达到13103万辆。按目前汽车保有量计算，平均每辆车每年消耗2000元，就是1100多亿元。现在我国平均24人一辆汽车，相对保有水平较低（国际平均水平是每8人一辆），因此具有很大的发展空间，这就为汽车零部件行业提供了一个非常广阔的市场。综合以上分析，在汽车工业高速发展的环境下，本项目的产品市场前景广阔。第五章拟建规模、项目选址及建设条件5.1拟建规模根据市场分析和预测，确定本项目生产纲领为年新增50万套汽车零部件,实现产值10100万元。详见表5-1生产纲领表。表5-1生产纲领表序号产品名称数量(万套)产值(万元)备注1汽车保险杠2031002汽车内护板2050003汽车座垫1020004合计50101005.2项目选址本项目在××县经济开发区内实施，该开发区经省政府批准按省级开发区筹建，按照“一区多园”的模式，规划面积30平方公里。编制了综合工业园7.5平方公里的控制性详规，投资1.2亿元实施了2平方公里的“五通一平”工作。本项目建设场地平整，地质条件良好；海拔标高满足二十年一遇的洪水重现期标准要求，水文地质条件完全可以满足本项目的实施。××县录属××省××市，位于××省东南部，××市境西南部，长江南岸，北纬30度37分至31度17分、东经117度58分至118度22分。辖六镇（繁阳、荻港、孙村、平铺、新港、峨山）。全县面积604平方公里，其中建城区面积12平方公里，总人口32万。沪铜铁路、沿江高速公路、216省道、321省道过境。长江黄金水道穿境而过，沿江狄港、新港建有客货运码头。5.3水文地质条件（1）河流和地表水境内主要河流和地表水系有：长江、漳河、峨溪河、泊口河、黄浒河、龙窝湖、苏伍滩和中塘。（2）地形地势××地势西南高面东北低，地貌类型多样，山、圩、洲、滩兼有，丘陵、山地主要分布在西部、南部和东南部，一般在400米以下；北部和东部为平原，海拔7—30米。境内平原按其特征分为圩区平原和少量河谷平原。圩区平原面积近200平方公里，地势低平，水网密布，一般标高6—10米，是××县主要农业生产基地，分布在县境漳河系统及北部横山河和西部黄浒河流域。河谷平原，俗称“冲田”，面积约39平方公里，一般高程8—30米，包括孙村赤沙河流域龙塘湾至九连圩一带、水口山至九连圩一带以及荻港古家冲、繁阳长形冲、范冲、峨山毛塘等地。5.4自然条件及气象条件××位于北亚热带温润季风气候区南缘，全年气候温和，四季分明，冬夏长、春秋短，雨量适中，无霜期较长，光照充足。年平均气温15.3℃，年平均降水量1244.1毫米，年平均日照时数为2068.3小时，年均无霜期231天。第六章产品及技术方案6.1产品方案本项目产品为汽车零部件,主要有：汽车保险杠、汽车内护板、汽车座垫等。6.2产品技术来源及产品水平本项目通过与国内高校及科研院所的关键汽车零部件研究部门联合开发研制，部分产品由整车生产企业提供，产品性能稳定，工艺成熟，技术达到国内先进水平。6.3技术方案根据主机厂的要求，××公司将进行关键零部件的二次设计与工艺装备的加工，通过采用先进的数控加工设备、检测设备和实验设备，保证各零部件产品的质量满足国家标准和主机厂的配套要求。第七章原材料供应、对外协作及能源消耗7.1原材料供应本项目主要原材料为钢材、PVC、PE等，在××、上海、南京、苏州、浙江等邻近城市采购资源丰富，原材料供应有保障。全年原辅材料及外购件耗量详见表7-1。表7-1全年原、辅材料及外购件耗量表序号原、辅材料名称年用量供应渠道1钢材5800吨/年上海、××2PVC35吨/年××、南京3PE16吨/年苏州、浙江4其它辅料70吨/年江苏、浙江合计6070吨/年7.2对外协作本项目产品的加工全部在公司内完成，没有对外协作。7.3能源消耗本项目所需的能源及动力包括水、电、压缩空气等，全年消耗及供应详见表7-2。7.4能源供应本项目消耗的能源有水、电，××县经济开发区现有水和电的供应条件完全能够满足本项目建设要求，概述如下：（1）供水：水源来自××县经济开发区市政供水管网，经初步测算全年耗水量10060吨，水量和水压均能满足要求。（2）供电：电源来自××县经济开发区变电所，供电线路已架设到厂房。经初步测算全年耗电量约103万度。（3）压缩空气：压缩空气来自公司的空压站，内设螺杆式空压机，通过管道向各用气设备送压缩空气，经初步测算全年压缩空气耗量160万立方。表7-2全年能源消耗及供应表序号名称单位年耗量来源1水吨/年10060开发区2电万度/年103开发区3压缩空气万m3/年160自备第八章项目建设方案8.1设计原则（1）本项目拟在××省××县经济开发区征地50亩，新建生产厂房、仓库及配套公用设施，新增关键生产和检测设备设备，形成年新增50万套汽车零部件的生产能力。（2）坚持技术进步、技术创新是企业生存发展的根本保证，设计中采用国内成熟、先进、可靠的新设备、新工艺、新技术、新材料，通过本项目建设使企业制造水平达到国内先进水平。（3）投资控制应突出重点，其重点投资在生产线的建立及为生产线可靠运行相配套的公用设备。（4）厂区及车间内部按工艺流程组织物流，做到物流顺畅、短捷、合理。（5）本项目建设应符合开发区总体规划。（6）在环境保护、职业安全卫生、消防、节能等方面均按“三同时”原则设计和施工。8.2总图、运输方案8.2（1）总平面布置厂区占地面积33350m2，呈长方形，沿纬三路开一大门，作为人流、物流的进出口,南北主干道正对大门。在厂区中部新建厂房及仓库、停车场；空压站、变电所位于厂房内；总图主要数据见表8-1。表8-1总图主要数据表序号项目数量单位备注1厂区用地面积33350平方米50亩2总建筑面积20334平方米3建筑物占地面积18664平方米4建筑密度55.96%5绿化率10%6容积率0.617停车位60个（2）厂区道路厂区道路采用城市型道路，主干道宽12m，转弯半径20m；车间周围引道宽6M，转弯半径15m；（3）厂区绿化绿化工程是基本建设的重要组成部分，也是营造绿色厂区的重要手段。整个厂区主要建筑物四周留有6m宽的绿化带，沿厂区围墙和道路设置植草坪，形成带状绿地，将整个厂区绿地连成一个整体，从而形成遍布厂区的分散绿地与集中绿地相合。硬质铺地、水池等建筑小品与绿化、自然水体相结合，环境优美怡人的现代化工业生产8.厂区内道路采用环状布置，道路主干道、次干道设计须符合国家及行业有关规定。全厂道路环通，以满足运输消防的需要。厂内原料运进以及成品运出皆以公路运输为主，厂区正面（北面）设公司大门，供物流和人流的进出。根据项目的生产特点与工艺要求，生产所需原、辅材料来源广泛，场内运输主要是进行原辅料的进出运输。项目配备小型运输器具，以满足场内运输需要；厂外运输利用社会运力来完成。8.3工艺方案8.3.1（1）以产品质量为中心，以技术进步为先导，重点采用和开发产品性能、关键生产工艺、设备及检测手段，使技术水平达到国内领先地位。（2）设计中设备选型及平面布置考虑具有一定的柔性。（3）为减轻工人的劳动强度及实现安全生产，确定适当的机械化、自动化程度。（4）环保、安全、节能、消防等方面严格按照国家及地方政府的相关政策及法规执行。8.3.2（1）工艺设计须体现生产工艺的先进水平；（2）坚持设备选用必须有较高的性能价格比和项目的投入产出比；（3）坚持噪音及室内外排放须达国家相关标准；（4）坚持安全要符合设备安全和消防要求，操作方便、维修安全；（5）坚持工艺有前瞻性，须为开发新品、适应各类市场需求超前考虑。8.3.3本项目生产系统包括汽车保险杠生产车间、汽车内护板生产车间及汽车座垫生产车间，合计建筑面积15200m2。1#、2#、3#厂房主要完成对汽车保险杠、内护板及座垫的车、刨、铣、钻等机加工任务。8.3全厂生产系统采用2班工作制，每周工作5天，每班工作8小时，间歇式运转，全年工作日251天。8.3（1）汽车保险杠生产工艺见图8-1。焊接外购件焊接外购件入库检验自制件组装下料检验产品出厂冲压图8-1汽车保险杠加工工艺流程图（2）汽车内护板生产工艺流程见图8-2。原辅材料检验——原辅材料入库——原辅材料移至拌料区——配料——拌料——移至注塑车间——注塑成型——修边——定形——工序检验——包装——入库图8-2汽车内护板生产工艺流程图（3）座垫生产工艺流程见图8-3。原辅材料检验——原辅材料入库——冲压——机加——精车——装配——检测——入库图8-3座垫生产工艺流程图8.3（1）设备选购原则①满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度。②根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效。③具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力。④节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。⑤设备性价比好，售后服务规范。（2）设备选择和配置注意事项①合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。②对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。③根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。（3）主要设备采购方式本项目所需生产加工设备均采取招标方式进行采购。（4）主要设备选购清单本项目新增生产设备92台/套，新增设备情况详见表8-2，新增设备明细表。表8-2新增主要工艺设备明细表序号设备名称及型号数量（台/套）单价（万元）总价（万元）备注一、主要生产设备1全自动塑料射出成型机HTB1000B21052102塑料注射成型机HR-5000-D2215303塑料注射成型机TD-2200NB214.5294热板式塑胶熔接机RJ-H40028165复合机420806吹塑成型机PTB100248967内圆珩磨机224488万能外圆磨床1209专用平面磨床13010单轴数控内圆磨床2357011牛头刨床1612多孔钻4156013自动进刀台式钻床552514移动式万向摇臂钻床1815七轴专用立式钻床12016六轴专用攻丝机床12017铣床101515018数控铣床54522519卧式铣床11520钻铣床1821数控镗铣床110022强力钻攻机281623加工中心38024024点焊机DN-160.53.025数控车床44016026普通车床684827刀具预调测量仪12028数控线切割机12729模具28016030小计761940.0二、主要试验检验设备1交直流两用探伤机，CEW-20000C14.52洛式硬度计HR-300A10.83洛式硬度计HR-150A10.74三坐标测量机1605表面粗糙度测量仪1106冲击实验机XJJ-520.71.47检测系统JNOEX1408模拟试验设备1309其他试验设备及仪器2244810小计11195.4三、公用及办公设备1电脑及办公设备1402产品开发软件1603500KVA变压器及配电柜1504螺杆式空压机10m3/min120含附件5叉车1106小计5180.0四、总计922315.48.4给水、排水（1）给水：厂区水源来自开发区纬三路市政供水管网，厂区内拟建DN150给水环网，埋地敷设，开发区给水系统水压水量能满足本项目日常生产、生活及消防需求；本次建设，新增生产、生活用水约25吨/日，对水质无特殊要求。（2）排水：厂区排水系统采用雨、污水分流制。雨水汇入厂区雨水给水管网，并排至主干道的市政雨水排水管涵。厂区内拟建排水管网，因没有污染水源产生，故采用生产、生活污水排水合流制，有组织地排入厂外接纳水体。8.5供电8.5.1厂区新增一变电所，供电电源由××县经济开发区10KV进线，本项目新增1台500KVA变压器，可满足厂区供电需要。厂区电源由变电所低压送至车间配电房，车间供电电压为380/220V。车间照明采用荧光灯，室内照明采用日光灯，照明电压为220V；应急、检修照明电压为36V，供电采用放射式，从车间配电室通过桥架送至各用电设备；车间设置用电计量表，实行计量考核管理，加强节约用电管理。8.5.2车间内设干式灭火器，各配电系统所用的材料均选用阻燃材料，用电负荷等级为三级。8.6压缩空气本项目拟建80m2空压站一座，新增10.0m38.7土建方案（1）生产厂房本项目新建1#、2#、3#、4#厂房，均为轻钢结构，生产类别为丁类，耐火等级为二级。厂房外墙1.2M以下为砖墙并粉刷涂料；1.2M以上外墙和屋面板均采用双面压型钢板，内填离心玻璃棉并附贴铝箔防潮纸；厂房屋面设有双层玻璃采光带；采光带面积占厂房面积10%，厂房设有水平条形窗带，乳白色塑钢窗，耐磨地坪。4栋厂房面积共计为18224m2（2）办公、研发楼本项目新建框架结构办公、研发楼，6层，总面积1380m2，一层层高3.6m；其余均为3m；外墙粉刷涂料；设有水平条形窗带，乳白色塑钢窗，配墨绿色镀膜反射玻璃；木质平开门，水磨石地坪。（3）新建厂区道路、围墙，对厂房四周进行绿化。本次新增总建筑面积20334M2。详见表8-3，新增建筑物一览表。表8-3新增建、构筑物一览表序号项目名称单位面积备注11#厂房M25300单层轻钢结构22#厂房M24600单层轻钢结构33#厂房M25300单层轻钢结构44#厂房（仓库）M23024单层轻钢结构5办公、研发楼M21380六层框架6其他辅助面积M27307合计M2=SUM(ABOVE)203348.8暖通、空调（1）厂房在土建设计时已考虑以自然通风为主，生产车间以机械排风为主；其余车间采用自然通风；车间内的门窗满足生产洁净度要求。（2）操作工位设置岗位风扇保证夏季生产环境的温度满足防暑降温要求。（3）在生产工艺对环境温度有特殊要求部位，采用轻质材料进行隔断，再利用柜式空调调节室内温度，保证该局部的环境温度满足生产要求。（4）车间办公室根据面积大小分别配备柜式空调或分体式空调调节室内温度，保证该局部的环境温度满足工作要求。8.9通讯及计算机系统车间办公室内设电话分机，与公司电话总机相连，值班室设外线电话一台，用于应急通讯使用。车间内部管理采用计算机管理，所有数据传输到厂部IT机房、生产管理中心和调度中心，便于管理部门及时掌握生产情况，统一生产管理。8.10自动控制（1）各车间的动力主管均安装流量计及显示仪表，现场计量显示，加强管理力度，节约能源。（2）各生产设备根据生产工艺要求，采用先进的控制设备进行自动控制。第九章节约能源9.1设计依据9.（1）《机械工业节能设计规范》JBJ14—2004。（2）《产品单位产量能耗消耗定额编制通则》（GB/T12723-1991）。（3）《企业能量平衡通则》（GB/T3484-1993）。（4）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-1990）。（5）《公用与民用建筑节能设计标准》JGJ26-95。（6）计交能[1997]2542号《国家计委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》。（7）发改投资[2006]2787号《国家发展改革委员关于固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》。（8）工艺、公用等各专业提供的相关资料。9.2设计范围本次设计的车间及配套的土建、公用系统等的节能设计。9.3主要设计原则（1）贯彻执行国家和机械工业节能设计的有关技术规定。（2）采用国内外成熟、先进、可靠的新工艺、新技术、新设备，以提高产品质量和生产效率，适应新产品零件的开发，达到降低能耗，提高企业综合经济效益的目的。（3）能源品种的选用，根据国家能源方针，结合本地区能源资源优势和本工程产品用能特点及产品质量要求，确定本工程购入能源以电为主，同时辅以水和压缩空气。9.4能源耗量本项目所用能源为水、电、压缩空气，全年耗量详见表9-1。表9-1全年能源耗量表序号名称单位年耗量备注1水吨/年100602电万度/年1033压缩空气万m3/年1609.5主要节能措施（1）设计中采用的主要节能措施为：选用先进高效的生产设备，提高生产线设备的负荷率，从而达到节约能源的目的。（2）车间变配电所靠近用电负荷中心，可减少损耗，节约能源。（3）车间照明采用高效节能的金属卤化物灯具，辅房照明采用高效荧光灯具，与普通灯具相比，节约能源。而且可提高工作区照度，获得较高的照明质量。（4）采用高效节能的风机、水泵等，与普通风机、水泵相比，可提高效率，节约能源。（5）加强能源管理，设计中对各种能源均按车间分别配置计量器具，并对电力安装容量在50KW以上的设备单独配置有功电度表，以便于车间今后进行能源消耗经济考核工作，从而节省能源。9.6综合节能效果由于本项目选用的工艺设备先进，自动化程度较高，加上通过采用相应的节能措施、管理手段，项目建成后，产品的综合节能指标可以达到国内同行业先进水平。第十章环境保护、消防、职业安全和卫生措施10.1环境保护10（1）1998年11月29（2）（87）国环字第002号文附件《技改项目环境保护设计规定》。（3）《机械工业环境保护设计规范》JBJ16-2000。10（1）《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）。（2）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019—2003）。（3）《机械工厂采暖通风与空气调节设计规范》（JBJ10—96）。（4）《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）。（5）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）。（6）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）。（7）《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）。（8）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）。（9）《工业企业厂界噪音标准》（GBJ87—GB12348—90）。10.1.3本项目在××县经济开发区内进行建设,主要进行汽车零部件产品的生产，有少量污染物，经过处理达标后排放，环境状况良好，不会对周围环境产生影响。10.1.4本次设计涉及的生产工艺主要是机械加工、焊接、冲压，其在生产过程中产生的污染物主要为废乳化液、切屑、焊接烟尘及设备噪声，经治理后可达到国家规定的排放标准。（一）废水治理（1）污染源机械加工设备产生的废乳化液，排量较小，每月约1吨；生活日排放废水约20t，年废水产生量9100t。（2）治理措施废乳化液中的主要污染物为COD、石油类等，每月更换一次，由人工回收后送至中和池处理。经处理达到《污水综合排放标准》一级标准后排至市政污水管道。生活废水来源于职工生活，废水经过处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，排入市场污水管网，不会降低项目区现有水环境功能。（二）固体废弃物的处理固体废弃物主要是切屑及生活垃圾。加工车间生产中产生的废切屑回收后，全部运至金属回收公司统一回收利用。职工生产、生活产生的生活垃圾，实行袋装化，送至生活垃圾堆积房，再由环卫部门集中送到生活垃圾处置中心处理。（三）噪声治理本项目的噪声源主要为冲压设备、空压机及空调产生的噪声，其噪声级为60dB-70dB(A),生产车间安装消声百叶窗，空调采用软管连接，产生噪声的设备设置减振基础、隔振支吊架，加强厂区绿化等措施后厂界噪声能达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ类标准。（四）焊接烟尘对电焊机生产过程中产生的含尘废气，设计通过单机布袋除尘器净化达标后就地排放。除尘器除尘效率为99.5%，满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。10.2消防10（1）中华人民共和国《消防法》。（2）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）。（3）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。（4）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2000）。10（1）厂区平面布置充分考虑了防火要求。厂房四周环路畅通，可满足消防疏散和消防车通行的要求。（2）车间内工艺布置保持通道畅通。（3）消防水源取自厂区城市自来水,厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米（4）生产车间室内给水管布置成环状，并按《灭火器配置设计规范》要求布置灭火器具。（5）根据《建设设计防火规范》GB500016-2006，同一时间内火灾次数为一次，消防用水量按需求量最大的一座建筑物计算，消防对象为生产厂房，其耐火等级一二级，生产火灾危险性为丁戊类，配备相应消防器材。（6）车间内的安全出口、疏散通道均符合防火规范规定，满足人员疏散要求。（7）电气消防在各厂房内设消防值班室，设计采用集中报警控制系统。消防值班室引BV-25mm2专用接地线。消防设备由EPS提供应急电源。10.2.设置义务消防人员组成义务消防队，提高职工消防意识和自救能力。10.3职业安全卫生10.3.1（1）中华人民共和国《职业病防治法》。（2）中华人民共和国《安全生产法》。10.3.2（1）国务院颁发的《工厂安全卫生规程》。（2）《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2002）。（3）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。（4）《建筑设计防火规范》；（GBJ16-87）(2001年修订版)。（5）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）。（6）《工业企业采光设计标准》（GB50053-91）。（7）《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）。（8）《工业企业厂界噪声控制标准》（GB12348-90中Ⅱ类标准）。（9）《机械工业职业卫生设计规范》JBJ18-2000。（10）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）。（11）《工业安全卫生标准》。（12）《工业企业建设工程卫生予评价规范》。10（1）车间内工艺布置尽量使工艺流程顺畅、合理。各类设备采用防护挡板，保护操作工人安全。（2）厂房设环形消防通道，道路转弯按规范设计，保证其视野开阔。各种道路设交通标志，保持畅通。（3）建筑物设置避雷带和避雷针，进行接地保护。各类电气设备在正常条件下，进行保护接地。（4）各生产部门，分别采用岗位送冷风和自然通风、工业壁扇等防暑措施。（5）各生产部门和车间办公室，设置必需的生活卫生设施和生产卫生设施，如更衣室、卫生间、休息室等。（6）各种危险场所设置醒目的警示性标志。第十一章企业组织、项目管理、劳动定员和人员培训11.1企业组织××公司是依据《公司法》成立的法人资格单位，企业组织结构严格按照《公司法》的要求设立。实行公司、车间二级管理，组织机构如下图所示。公司组织机构见图11-1。董事长董事长总经理营销副总经理行政副总经理生产技术副总经理销售公司综合部生产部技术部财务部11-1公司组织机构图11.2项目管理本项目管理采用项目法人负责制、资金专户管理制、工程招投标制和工程监理制进行。11.3项目招投标为了贯彻《中华人民共和国招投投标法》，确保项目建设工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，制订本项目的招标方案。本项目招标的范围包括项目建设的勘察设计、施工监理招标、施工企业选择招标和设备与材料采购招标，面向社会全部进行公开招标。项目招投标活动委托给有资质的招标代理机构办理。招标基本情况详见表11—1。表11—1招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料√√√其它√√√11.4劳动定员本项目劳动定员300人，其中技术及管理人员30人，所需人员由公司调配，不足部分从社会招聘。11.5人员培训管理人员应从工厂中选择既懂技术又精通管理的复合型干部担任。建议从工厂现有技术人员中选拔部分有一定经验的技术人员，再从高校中招聘部分具有较高学历的毕业生，培训后上岗。技术工人应从工厂中调用技术水平较高的工人，新工人应从技校毕业取得合格证书方可进厂，经过培训后上岗。质检人员从有经验的质检人员中选拔，要经过专业培训，并要严格各项质量管理制度，保证出厂产品质量。本项目新增了加工中心、数控车床等主要生产设备，要求公司选送一批业务技术骨干到设备制造厂进行学习培训，以掌握数控编程、设备操作及维修技术。第十二章项目进度计划安排本项目建设期为1.5年，即从二0一0年九月起至二0一二年二月底，二0一二年三月达到设计生产能力。项目实施进度计划详见表12-1表12-1项目实施计划表度序号时间分项内容年2010年2011年2012年月9-1011-121-23-45-67-89-1011-121-23-45-67-89-1011-121可行性研究（包括审批）2施工图设计3设备询价、招标、订购4土建施工5设备安装、调试6人员培训、生产准备7试生产、项目验收8正式投产第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1《投资项目可行性研究报告编写指南》(中国电力出版社)。13.1.2本项目总投资为5250万元，其中固定资产投资4830万元，铺底流动资金420万元。具体分项估算如下：（1）固定资产投资本项目固定资产投资为4830万元，其中建设投资4657.2万元，建设期利息172.8万元。具体构成为工程费用、工程建设其他费用、建设期利息。具体项目固定资产投资估算见辅助报表。A、工程费用工程费用主要包括建筑工程费用、设备及工器具购置费、安装工程费等，预计投资4063.9万元。其中：=1\*GB3①建筑工程费用主要用于生产车间及配套公用工程的建设费用，预计投资为1636万元；=2\*GB3②设备及工器具购置费用中工艺设备部分的估算是根据工艺设计人员提供的设备明细表编制的，设备价格均采用近期的询(报)价或参照近期同类工程的订货价水平，预计投资为2315.4万元；=3\*GB3③安装工程费用包括用于设备安装的装配（设）费用、管线安装费用和必要的材料和安装费，按预计发生额估算，预计投资为112.5万元。B、工程建设其他费用（即无形资产和递延资产投资）工程建设其他费用估算主要包括报告编制费用、征地费、建设单位管理费、施工监理费等，预计投资371.5万元。C、建设期利息建设期利息指根据国家有关财政金融政策规定,在建设期内伴随建设投资借款产生的，并计入工程投资的资本化利息。本项目固定资产投资借款2000万元，年利率为5.76%，建设期利息为172.8万元。D、基本预备费基本预备费按工程费用与其他费用之和的5%计取为221.8万元。新增固定资产投资构成见下表。表13-1项目投资构成表序号项目名称估算投资（万元）占总投资比例（%）备注1建筑工程费1636.0033.872设备购置费2315.4047.94含设备运杂费3设备安装费112.502.334其他费用371.507.694.1其中：征地费225.004.66征地50亩，4.5万元/亩5基本预备费221.804.596建设期利息172.803.587合计4830.00100.00（2）流动资金流动资金是根据投产后，保证项目正常生产经营，供周转所需资金，主要包括:购置生产所需原材料、燃料、动力和支付员工工资周转资金形式存在的预先垫支的资金。本项目流动资金估算方法为分项详细估算法，是对构成流动资金的各项流动资产和流动负债逐项分年进行估算，预计项目流动资金增加总额为1400万元，其中铺底流动资金420万元。（3）总投资项目总投资=固定资产投资+流动资金=4830+420=5250万元项目投资估算详见表13-2，流动资金估算详见表13-4。13.2资金筹措方案13.本项目总投资5250万元，资金来源为申请银行贷款2000万元，贷款年利率为5.76%；企业自筹资金3250万元。项目总投资使用计划与资金筹措表详见表13-5。13.2.2根据国发[1996]35号文“关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知”精神，本项目资本金为企业自筹资金，资本金来源于企业历年的积累、折旧及未分配利润。13.2.3项目达产后，需流动资金总额1400万元。其中，铺底流动资金4260万元，短期贷款980万元，贷款年利率暂按5.31%计算。13.2.4资金使用计划固定资产投资在建设期一年半内按需要逐步投入，流动资金在项目建成期末投入，并按各年生产负荷投入，流动资金借款采取到期一次还本方式。表13-2建设投资估算表（概算法）人民币单位：万元序号工程或费用名称建筑面积(m2)建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例(%)1工程费用203341636.002315.40112.500.004063.9087.26%1.1主体工程152001064.001940.0097.000.003101.0066.59%1.1.1生产车间152001064.001940.0097.003101.0066.59%1.2辅助工程5134469.000.000.000.00469.0010.07%1.2.1原、辅料库3024211.00211.004.53%1.2.2办公、研发楼1380207.00207.004.44%1.2.3其他辅助面积73051.000.0051.001.10%1.3公用工程038.0070.003.500.00111.502.39%1.3.1变电所5.0050.002.5057.501.23%1.3.2空压站5.0020.001.0026.000.56%1.3.3给排水工程28.0028.000.60%1.4厂区工程065.000.000.000.0065.001.40%1.4.1道路、绿化及其他65.0065.001.40%1.6办公、检测设备及其他305.4012.00317.406.82%续表13-2建设投资估算表（概算法）人民币单位：万元序号工程或费用名称建筑面积(m2)建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例(%)2工程建设其他费用00.000.000.00371.50371.507.98%2.1前期工作费10.0010.000.21%2.2建设单位管理费19.0019.000.41%2.3招投标费27.0027.000.58%2.4勘察设计费40.5040.500.87%2.5工程监理费22.0022.000.47%2.6土地使用权购置费225.00225.004.83%2.7职工培训费18.0018.000.39%2.8联合试运转费10.0010.000.21%3预备费00.000.000.00221.80221.804.76%3.1基本预备费221.80221.804.76%4建设投资合计203341636.002315.40112.50593.304657.20比例(%)35.13%49.72%2.42%12.74%100.00%表13-3建设期利息估算表人民币单位：万元序号项目合计建设期12341借款1.1建设期利息172.8057.60115.200.000.001.1.1期初借款余额0.002000.000.000.001.1.2当期借款2000.002000.000.000.000.001.1.3当期应计利息172.8057.60115.200.000.001.1.4期末借款余额2000.002000.000.000.001.2其他融资费用0.001.3小计（1.1+1.2）172.8057.60115.200.000.002债券2.1建设期利息0.000.000.000.000.002.1.1期初债务余额0.000.000.002.1.2当期债务金额0.002.1.3当期应计利息0.000.000.000.000.002.1.4期末债务余额0.000.000.000.002.2其他融资费用0.002.3小计（2.1+2.2）0.000.000.003合计（1.